Møteinnkalling 1 for Styret i Vestre Viken Møte 01. 2016 Til: Styret ved Vestre Viken Dato utsendt: 25. januar Vår ref. Styresekretær Møtetype: Ekstraordinært styremøte Møtedato: 28. januar Møtetid: kl.13.00- ca kl.15.00 Møtested: Wergelandsgt 10 Drammen, Glitre 1 og 2 PROGRAM kl.13.00 Vedlagt oversendes saksliste og saker til møtet. Ved forfall vennligst gi beskjed til: Styresekretær: Elin Onsøyen Telefon: 958 12 504 E-post: elin.onsoyen@vestreviken.no Alternativt til: Cecilie Monsen Telefon: 928 64 147 E-post: cecilie.softing.monsen@vestreviken.no Med vennlig hilsen For styreleder Torbjørn Almlid Styresekretær: Elin Onsøyen 1
Saksliste: GODKJENNINGSSAKER Saksnr. Sak Møteinnkalling styremøte 28. januar ORIENTERINGSSAKER Saksnr. Sak 01/2016 Virksomhetsrapport pr desember 2015 Vedlegg 1 Virksomhetsrapport pr desember 2015 - presentasjon 02/2016 Status planarbeid nytt sykehus Vedlegg Notat med tilhørende presentasjon - oversendes styret så snart det foreligger, senest i selve styremøtet. 2
Virksomhetsrapportering Foreløpig resultater/status per desember 2015 Informasjon til foretaksledelsen Oppdatert 25. januar. 1
Innhold Økonomisk status pr 31. desember 2015 Resultat Aktivitet HR Styringsparametre 2
Innledning Presentasjonen viser foreløpig utvikling og økonomisk status like etter regnskapsavslutning. Endelig resultater for 2015 vil foreligger medio mars 2016 etter revisor gjennomgang og stenging av tertial. Tallene stemmer med rapporteringspakken til HSØ Målsettingen er å gi et bilde av økonomien og utvikling så raskt som mulig etter regnskapsavslutning. Avviksforklaringer og avvikshåndtering kommenteres ikke her, men kommer som en del av virksomhetsrapportering til styret. Pga korte frister gjenstår det noe kvalitetssikring. 3
Kommentarer pr desember 2015 Resultat i 2015 viser et overskudd på 223 MNOK. Dette er 23 MNOK foran budsjett. Totale driftsinntekter (eks basisramme) er 71,3 MNOK foran budsjett. Totale driftskostnader inkl. finansområdet er 51,3 MNOK mer enn budsjettert, et negativt avvik på 0,6 %. Det negative avviket er i hovedsak knyttet varekost, gjestepasientkostnader, avskrivninger og innleie. Resultat i desember måned viser et overskudd på 17 MNOK, i tråde med budsjett. Årets foreløpig resultat inkluderer om lag 40 MNOK i beregnet besparelse på årets lønnsoppgjør (ca 5 MNOK i desember måned). 4
Lønnsoppgjøret friske penger Lønnsvekst i 2015 er beregnet til 2,7% totalt. Lønnsoppgjøret inkluderer friske penger, overheng og glidning. Den total besparelsen (inkl. glidning og overheng) for årets lønnsoppgjør i forhold til budsjettforutsetninger er estimert til ca 18 MNOK. Av dette vil årets oppgjør for friske penger gi en lønnsøkning som utbetales i løpet av året på som er om lag 40,7 MNOK mindre enn budsjettert. 5
Revidert budsjett som følge av økte pensjonskostnader Årsbudsjett for 2015 er korrigert pr juli for å inkludere økte pensjonskostnader som følge av mars aktuaren, og finansiering av pensjonsøkningen over revidert nasjonal budsjett (tilleggs basisramme tildeling mottatt fra HSØ den 23.6.2015). I revidert budsjett er basisramme økte med 347,8 MNOK, og pensjon med 341,3 MNOK. Basisfinansiering ut over pensjonsøkning reduserer sentralisert budsjett risiko med 6,4 MNOK. Resultatkrav er uendret, og viser forstsatt et resultat på 200 MNOK for året. Budsjettendringer er periodisert med 7/12 i juli, og 1/12 pr måned ut året. Resultat hittil i år viser ingen budsjettavvik på pensjonsområdet. Fra og med august måned er det ikke avvik på pensjonsområdet. Økning pensjonskostnader sfa mars aktuar 2015 341 348 242 Økt basis sfa RNB -347 751 000 Redusert sentralisert budsjett risiko -6 402 758 6
Måltavle VVHF, per 25. januar Vestre Viken HF Denne måned Hittil i år Prognose 1 ØKONOMI Virkelig 19 996 223 018 220 000 Driftsresultat i KR. (1.000) Mål 16 667 200 000 200 000 AKTIVITET Somatikk DRG-poeng døgn, dag og poliklinikk "sørge for" ANTALL Avvik 3 329 23 018 20 000 I fjor 24 036 164 214 164 214 2 Virkelig 7 993 97 277 97 216 AKTIVITET PHR Polikliniske konsultasjoner ANTALL Mål 7 790 96 435 96 435 Avvik 203 843 781 I fjor 7 813 92 809 92 809 3 Virkelig 16 901 229 678 229 678 HR Brutto månedsverk ANTALL Mål 18 642 220 776 220 776 Avvik -1 741 8 902 8 902 I fjor 16 822 212 694 212 694 4 Virkelig 7 102 7 050 7 050 HR Sykefravær i PROSENT (etterskuddsvis) Mål 7 066 7 023 7 023 Avvik 36 27 27 I fjor 6 975 6 891 6 891 5 Virkelig 7,3 7,3 7,0 KVALITET Gj.snitt. ventetid avviklet for pasienter totalt DAGER Mål 7,1 7,0 7,0 Avvik 0,2 0,3-0,0 I fjor 7,8 7,5 7,5 6 Virkelig 56 68 65 KVALITET Fristbrudd for rettighetspasienter ANDEL Mål 65 65 65 Avvik -9 3 0 I fjor 81 76 76 7 Virkelig 0,4 % 0,9 % 0,0 % Mål 0,0 % 0,0 % 0,0 % Avvik 0,4 % 0,9 % 0,0 % I fjor 1,9 % 1,8 % 1,8 % Verdi pr måned i år og i fjor (grå) Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des 7
VESTRE VIKEN Måltavle alle klinikker hittil i år 2015 hittil i år pr klinikk DS li BS li RS 11 KS 11 PHR 11 KMD 11 PHT 11 KIS 11 St ab ØKONOM I Virke lig -2068-13 035 6 430-4 557 4882 14514 6 399-9 950 16 732 Driftsre sultat i KR. (1.000) Mål - - - - - - - - - l l l l Awik -2068-13 035 6 4 30-4 557 11 4 882 14514 6 399-9 950 16 732 l l fjor -7 413 4879 5547-548 12 290 4470-3 512 9 741 11812 HR Virke lig 1680 946 538 323 1830 578 312 547 297 Brutto månedsverk Mål 1653 li 942 542 317 1844 579 303 l l l l 11 l 550 293 l ANTALL Awik 27 5-4 6-14 -l 8-4 4 (t.o.m. nest e måned) l fjor 1632 917 529 311 1795 564 310 550 282 HR Virke lig 7,4 6,6 6, 1 6, 3 7,8 7, 3 8,0 9,1 4,4 li 6, 2 li 8,0 l Sykef ravæ r i PROSENT Mål 7,3 7,1 6,5 6,3 7,0 9,1 4,4 l l (ette rskuddsvis) Awik 0,2-0,5-0,4 0,0 0,8 1,0-0,0 0,1-0, 1 l fjor 7,8 6,7 6,9 6,5 7,9 6,4 9,6 9,1 3,6 li l l l ææææ Gj.snitt. ve nt etid aw iklet for Mål 70 55 57 50 KVALITET Virke lig 76 pasie nte r tot alt Awik 6 o -4 l DAGER l fjor 93 5 2 5 6 50 KVALITET Virke lig 0, 7 % 2,2 % 0,8 % 0,8% 1,0% Frist brudd fo r Mål 0,0 % 0,0 % l l 0,0 % 0,0 % 0,0% l l rettig het spasie nte r Aw ik 0, 7 % 2, 2 % 0,8 % 0,8 % 1,0 % ANDEL l fj or 2,0 % 1,9 % 0, 6 % 1, 2 % 0,9 % l AKTIVITET Somatikk & PHR Virke lig 46 973 27 227 15183 8003 229 678 Somat i kk = antall DRG-poeng Mål 47019 27 252 14 508 7 883 220 776 l produsert eget HF l l PHR =ant all po li klini kk Awik -46-25 674 120 8902 konsultasjoner l fj or 45484 25504 14145 7 712 212694 8
Resultat, oppdatert per 25. januar Resultat hittil i år viser et overskudd på 223 MNOK. Dette er 23 MNOK bedre enn budsjett og i tråd med prognose pr november. Resultat i desember måned viser et overskudd på 20 MNOK. Dette er 3,3 MNOK foran budsjett. 9
Regnskap 25.1.2016 Resultat periode 12: 219 774 Korreksjon pensjon: -3 465 Inntekter HSØ 2 310 Overskudd VF - 1 112 Kreditnota biol legem 5 511 Resultat periode 13: 223 018
Endring pensjon består av Lavere avkastning kassene 2 182 KLP: -969 PKH: - 1 226 SPK: + 7 OPF: +6 Sikringsordning 1 754 Avsetningsdifferanse - 471 Total korreksjon pensjon 3 465
Pensjon 2016
Resultat i-ft budsjett og prognose pr desember 2015 Regnskap hittil i år Budsjett 2015 Estimat 2015 Basisramme - 5 633 414-5 633 414-5 633 414 ISF inntekter - 2 121 651-2 106 764-2 117 589 Gjestepasient inntekter - 114 400-102 875-113 775 Øvrige driftsinntekter - 829 049-784 177-827 677 SUM Inntekter - 8 698 514-8 627 230-8 692 455 Varekostnader 948 614 917 914 939 914 Gjestepasientkostnader og kjøp av tjenester 605 653 577 091 600 091 Innleid arbeidskraft 42 358 28 447 39 947 Lønnskostnader 5 777 033 5 797 574 5 788 574 Avskrivninger og nedskrivninger 227 968 224 040 225 113 Andre driftskostnader 858 492 864 786 859 237 Netto finanskostnader 18 420 17 378 19 578 SUM Driftskostnader inkl. finans 8 478 538 8 427 230 8 472 455 Resultatet - 219 976-200 000-220 000 Pr november rapportert VVHF en prognose med overskudd på 220 MNOK. Foreløpig resultat pr desember viser et overskudd på 220 MNOK i tråd med prognosen. Resultatet er 20 MNOK bedre enn budsjett. 13
Inntekter Sum inntekter er 71,3 MNOK foran budsjett i år. Inntekter i desember er 9,5 MNOK foran budsjett. ISF-inntekter er 14,9 MNOK over budsjett i år, og er 142 MNOK foran samme periode i fjor. Gjestepasientinntekter er 11,5 MNOK foran budsjett hittil i år, og er 1,8 MNOK bak desember i fjor. Øvrige driftsinntekter er 44,9 MNOK foran budsjett og 103 MNOK foran samme periode i fjor. Andre driftsinntekter hittil i år inkluderer gevinst ved salg av eiendom på til sammen 50,3 MNOK. Inntekter knyttet til egenandeler og salg viser også positiv avvik mot budsjett. 14
Varekost og øvrige driftskostnader Hittil i år er totale vare- og øvrige driftskostnader 70,8 MNOK merr enn budsjett. Vare- og øvrige driftskostnader er 21,8 MNOK mer enn budsjett i desember måned. Varekostnader er 30,7 MNOK over budsjett hittil i år. Varekostnader i desember er 8,5 MNOK over budsjett. Kostnader knyttet til biologiske legemidler og kreftmedisiner er 5,6 MNOK mer enn budsjettert i desember måned. Gjestepasientkostnader er 28,6 MNOK mer enn budsjettert hittil i år, og er 38,3 MNOK foran samme periode i fjor. Gjestepasientkostnader i desember er 11,2 MNOK høyere enn budsjettert. Innleie er 13,9 MNOK mer enn budsjettet i år, og 3,6 MNOK over samme periode i fjor. Innleie i desember er 2,7 MNOK over budsjett. Avskrivninger er 3,9 MNOK over budsjett. Inkludert i avskrivninger er nedskrivning på 1,1 MNOK bokført i september. Fra og med oktober avskrives de nye operasjonssaler på DS med ca 1 MNOK pr måned. Andre driftskostnader er 6,3 MNOK lavere enn budsjett. Andre driftskostnader denne måned er 2,3 MNOK under budsjett. 15
Lønn Lønn i år er 20,5 MNOK bedre enn budsjettet, et avvik på 0,4 % Lønn til fast ansatte hittil i år er i tråd med budsjett hittil i år. Det er et overforbruk på overtid og ekstrahjelp på 15,8 MNOK hittil i år. Refusjoner er 16,9 MNOK mer enn budsjett og må sees i sammenheng med sykefravær. Annen lønn er 15 MNOK lavere enn budsjettert. Lønnskostnader i desember er 12 MNOK mindre enn budsjett inklusiv besparelser på årets lønnsoppgjør på om lag 5 MNOK (40 MNOK hittil i år). Fra og med juni måned er lønnskostnader mindre enn eller i tråd med budsjettet. 16
Innleie pr desember 2015 Regn Jan 15 Regn Feb 15 Regn Mar 15 Regn Apr 15 Regn Mai 15 Regn Jun 15 Regn Jul 15 10 - Klinikk Drammen sykehus 421 809 638 486 366 641 1 400 1 663 616 127 85 192 7 443 9 121 18 % 12 859-5 417 20 - Klinikk Bærum sykehus 474 1 122 924 463 500 594 1 697 1 958 1 089 862 549 627 10 859 5 376-102 % 6 704 4 156 30 - Klinikk Ringerike sykehus 214 353 782 688 401 1 089 1 797 1 548 1 758 503 183 776 10 092 6 825-48 % 7 185 2 907 40 - Klinikk Kongsberg sykehus 31 23 99 93 311 372 453 383 443 335 253 154 2 949 1 596-85 % 3 282-332 50 - Klinikk for Intern service 10-10 60 - Klinikk for Psykisk helse og rus (PHR) 250 490 352 72 234 261 597 916 788 547 493 1 012 6 011 2 104-186 % 5 856 155 80 - Klinikk for Medisinsk Diagnostikk (KMD) 210 65 55 161 101 831 263 202 1 082 363 610 319 4 264 2 711-57 % 2 686 1 578 Stabene og overordnet 55 53 3-45 57-122 1-1 714 100 % 150-150 Totalt 1 654 2 913 2 854 1 919 1 969 3 666 6 208 6 669 5 777 2 736 2 173 3 080 41 618 28 447-46 % 38 731 2 887 Regn Aug 15 Regn Sep 15 Regn Okt 15 Regn Nov 15 Regn Des 15 Hittil 2015 Budsjett hittil 2015 % avvik Hittil 2014 Endring fra 2014 Hittil i år er det brukt 41,6 MNOK på innleie Forbruket er 13,2 MNOK mer enn budsjettert, og ligger 2,9 MNOK over samme periode i fjor. Forbruket i desember er over budsjett og 0,4 MNOK under desember i fjor. Overforbruk i alle klinikker ift. budsjett med unntak av Drammen sykehus. Flere klinikker har lavere forbruk i fjor Drammen og Kongsberg har lavere forbruk i år enn i fjor. 17
Brutto månedsverk 2015 Brutto månedsverk er 36 over plan i desember måned. Brutto månedsverk hittil i år er 27 mer enn plan. Brutto månedsverk hittil i år er 158 over samme periode i fjor. pr desember Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Hittil i år Sum VVHF 2015 6 903 6 887 7 006 6 938 6 950 6 940 7 032 7 294 7 377 7 108 7 066 7 102 7 050 Endring fra forrige måned -74-16 119-69 12-11 92 262 83-269 -42 36 Plan 2015 6 917 6 860 6 943 6 897 6 906 6 901 7 003 7 313 7 372 7 056 7 041 7 066 7 023 Avvik i forhold til plan -14 27 64 41 44 38 28-20 4 51 25 36 27 Utvikling 2014 6 783 6 709 6 808 6 759 6 756 6 768 6 842 7 165 7 227 6 969 6 947 6 977 6 892 Endring i år ift samme periode 120 178 199 179 195 172 190 129 150 139 120 125 158 18
Variable og faste månedsverk 2015 Variable månedsverk er økt med 26 månedsverk fra november til desember. Desember 2015 har 23 færre variable månedsverk enn samme periode i fjor. Faste månedsverk er økt med 10 månedsverk fra november til desember. Faste månedsverk i desember 2015 er 148 over desember i fjor. 19
Brutto månedsverk pr klinikk 2015 pr desember Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Hittil i år Budsjett hittil i år Avvik mot budsjett % avvik Total utbetalt brutto månedsverk Drammen Sykehus 1 636 1 622 1 657 1 653 1 654 1 658 1 672 1 739 1 777 1 703 1 692 1 696 1 680 1 653 27 1,6 % Bærum Sykehus 913 934 941 930 926 926 948 975 985 966 954 957 946 942 5 0,5 % Ringerike Sykehus 531 519 529 528 523 532 535 564 568 539 542 541 538 542-4 -0,7 % Kongsberg Sykehus 320 314 325 321 318 316 321 336 337 323 326 324 323 317 6 2,0 % Intern Service 531 531 545 532 532 538 561 573 571 550 543 552 547 550-4 -0,7 % Psykisk Helse og Rus 1 818 1 809 1 829 1 802 1 818 1 803 1 811 1 904 1 911 1 814 1 810 1 833 1 830 1 844-14 -0,8 % Prehospitale Tjenester 300 303 314 311 313 306 312 306 319 325 321 313 312 303 8 2,8 % Medisinsk Diagnostikk 559 559 574 567 569 570 587 595 599 585 582 592 578 579-1 -0,2 % Stabene 296 297 293 294 296 292 285 302 311 304 298 296 297 293 4 1,2 % Sum VVHF 2015 6 903 6 887 7 006 6 938 6 950 6 940 7 032 7 294 7 377 7 108 7 066 7 102 7 050 7 023 27 0,4 % Endring fra forrige måned -74-16 119-69 12-11 92 262 83-269 -42 36 Brutto månedsverk hittil i år 27 mer enn budsjettert, et overforbruk på 0,4 %. Prehospital tjenester, Kongsberg sykehus, Drammen sykehus og Stabene har overforbruk mot budsjett målt i antall månedsverk på mer enn 1 %. Somatikk samlet sett har et overforbruk på 34 månedsverk hittil i år. Ringerike sykehus, Intern Service, Psykisk Helse og Rus, og Medisinsk Diagnostikk har årsverk hittil i år som er lavere enn eller i tråd med budsjett 20
Brutto månedsverk 2016 Brutto månedsverk er 53 over plan i januar 2016. Brutto månedsverk i januar 2016 er 142 over samme periode i fjor. pr januar Hittil i år Endring hittil ift i fjor % endring hiå Sum VVHF 2016 7 045 142 2,1 % Endring fra forrige måned Plan 2016 6 992 53 gj.snitt Avvik i forhold til plan 53 Utvikling 2015 6 903-6 615 21gj.snitt Endring i år ift samme periode 142
Faste og variable månedsverk 2016 Variable månedsverk er redusert med 48 månedsverk fra desember 2015 til januar 2016. Januar 2016 har 39 færre variable månedsverk enn samme periode i fjor. Faste månedsverk er redusert med 9 månedsverk fra desember til januar. Faste månedsverk i januar 2016 er 181 over januar i fjor. 22
Brutto månedsverk pr klinikk 2016 pr januar Hittil i år Endring hittil ift i fjor % endring hiå Endring fra forrige måned Budsjett hittil i år Avvik mot budsjett % avvik Drammen Sykehus 1 683 48 2,9 % -12 1 662 21 1,3 % Bærum Sykehus 957 44 4,8 % 0 938 19 2,0 % Ringerike Sykehus 536 6 1,1 % -5 545-9 -1,6 % Kongsberg Sykehus 320 1 0,2 % -4 327-6 -1,9 % Intern Service 547 16 3,0 % -6 534 12 2,3 % Psykisk Helse og Rus 1 820 2 0,1 % -13 1 784 36 2,0 % Prehospitale Tjenester 308 8 2,7 % -4 316-7 -2,4 % Medisinsk Diagnostikk 586 27 4,8 % -6 595-9 -1,5 % Stabene 288-8 -2,8 % -8 291-3 -1,2 % Sum VVHF 2016 7 045 142 2,1 % -57 6 992 53 0,8 % Brutto månedsverk i januar 53 mer enn budsjettert, et overforbruk på 0,8 %. Drammen sykehus, Bærum sykehus, Intern service, og Psykisk helse og rus har overforbruk mot budsjett målt i antall månedsverk på mer enn 1 %. De somatiske sykehusene samlet sett har et overforbruk på 25 månedsverk hittil i år. Ringerike sykehus, Kongsberg sykehus, Prehospitale tjenester, Medisinsk Diagnostikk og Stabene har årsverk hittil i år som er lavere enn eller i tråd med budsjett 23
Sykefravær 2015 pr desember Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Hittil i år Endring hittil i år Sum VVHF 8,0 % 9,2 % 7,9 % 6,8 % 7,0 % 7,0 % 6,9 % 6,3 % 6,8 % 6,7 % 7,3 % 7,3 % -0,2 % Endring fra forrige måned 0,5 % 1,2 % -1,3 % -1,1 % 0,2 % 0,0 % -0,1 % -0,6 % 0,5 % -0,1 % 0,6 % Plan 7,6 % 7,9 % 7,2 % 6,9 % 6,7 % 6,7 % 7,1 % 6,2 % 6,7 % 6,9 % 7,1 % 7,0 % 0,3 % Avvik ift plan 0,4 % 1,3 % 0,7 % -0,1 % 0,3 % 0,3 % -0,2 % 0,1 % 0,1 % -0,2 % 0,2 % 0,3 % Sykefravær i november er på 7,3 %. Dette er 0,6 % høyere enn i oktober, og 0,2 % over plan. Sykefravær i november er 0,5 % under samme periode i fjor. Sykefravær hittil i år er 0,3 % over plan. Sykefravær pr måned korrigeres fortløpende for etterregistrering i tidligere perioder. 24
Sykefravær 2015 pr klinikk pr desember Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Hittil i år Endring hittil i år Endring fra forrige måned Drammen Sykehus 7,1 % 9,1 % 8,0 % 7,1 % 7,3 % 7,4 % 7,4 % 7,0 % 7,3 % 7,0 % 7,2 % 7,4 % -0,3 % 0,2 % 7,3 % 0,1 % Bærum Sykehus 7,5 % 8,6 % 7,9 % 6,1 % 6,4 % 6,1 % 6,0 % 5,7 % 6,1 % 6,0 % 6,4 % 6,6 % -0,1 % 0,4 % 7,1 % -0,5 % Ringerike Sykehus 7,5 % 8,5 % 6,6 % 6,0 % 5,4 % 5,3 % 4,7 % 4,8 % 5,2 % 6,1 % 6,5 % 6,1 % -0,9 % 0,4 % 6,4 % -0,4 % Kongsberg Sykehus 8,4 % 9,4 % 7,7 % 6,4 % 7,5 % 5,9 % 5,1 % 5,6 % 4,3 % 4,2 % 5,3 % 6,3 % -0,3 % 1,1 % 6,4 % -0,1 % Intern Service 10,3 % 12,3 % 9,5 % 8,0 % 8,0 % 9,7 % 7,9 % 8,0 % 8,8 % 8,2 % 9,7 % 9,1 % 0,1 % 1,5 % 9,0 % 0,1 % Budsjett hittil i år Psykisk Helse og Rus 8,5 % 9,4 % 7,9 % 7,1 % 7,4 % 7,3 % 8,0 % 6,7 % 7,7 % 7,6 % 8,4 % 7,8 % -0,1 % 0,8 % 6,9 % 0,9 % Prehospitale Tjenester 11,0 % 9,4 % 8,6 % 9,0 % 9,0 % 7,7 % 6,7 % 6,0 % 6,2 % 7,4 % 7,1 % 8,0 % -1,6 % -0,3 % 8,0 % 0,0 % Medisinsk Diagnostikk 7,9 % 8,8 % 7,7 % 6,5 % 6,6 % 7,6 % 7,6 % 6,2 % 6,5 % 7,0 % 7,7 % 7,3 % 0,8 % 0,7 % 6,3 % 1,0 % Stabene 4,4 % 6,8 % 5,3 % 4,0 % 4,1 % 4,4 % 5,7 % 3,9 % 3,9 % 2,6 % 2,9 % 4,4 % 0,6 % 0,3 % 3,3 % 1,0 % Sum VVHF 8,0 % 9,2 % 7,9 % 6,8 % 7,0 % 7,0 % 6,9 % 6,3 % 6,8 % 6,7 % 7,3 % 7,3 % -0,2 % 0,6 % 7,0 % 0,3 % Avvik mot budsjett Bærum, Ringerike og Kongsberg har sykefravær hittil i år som er lavere enn budsjett. 25
AML, brudd på arbeidstidsbestemmelsene Kilinkk 2015 201501 201502 201503 201504 201505 201506 201507 201508 201509 201510 201511 201512 Sum Klinikk Drammen sykehus 771 865 920 598 621 636 735 696 593 632 689 566 8 322 Klinikk Bærum sykehus 588 564 598 454 511 565 821 614 533 450 507 510 6 715 Klinikk Ringerike sykehus 158 206 286 231 273 279 422 401 344 320 225 272 3 417 Klinikk Kongsberg sykehus 139 223 179 152 225 229 307 312 230 178 116 142 2 432 Klinikk for Intern service 78 46 52 60 102 106 89 85 66 73 104 66 927 Klinikk for Psykisk helse og rus (PHR) 907 988 1 063 813 889 910 996 1 265 787 816 974 953 11 361 Klinikk for Prehospitale tjenester 54 49 67 53 46 56 131 67 51 41 44 51 710 Klinikk for Medisinsk Diagnostikk (KMD) 195 216 208 159 170 244 173 183 344 272 220 206 2 590 Administrasjon 33 47 19 31 42 49 66 77 27 20 17 42 470 Sum 2 923 3 204 3 392 2 551 2 879 3 074 3 740 3 700 2 975 2 802 2 896 2 808 36 944 Brudd på arbeidstidsbestemmelsene i år er under nivået fra samme periode i fjor og vesentlig lavere enn i 2013. Brudd i desember måned er under samme periode i fjor. Brudd registreres automatisk i GAT for følgende forhold: Maks timer per dag, Maks planlagte timer per uke, Søndager på rad, Ukefri, AML timer per uke, AML timer per 4 uker, AML timer per år og Maks timer i snitt. 26
VESTRE VIKEN AML brudd trend 5000 Trendutvikling brudd på arbeidstidsbestemmelsene Vestre Viken 12 måneders glidende snitt 4500 4000 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500 o c..d..æ.~ > o "" Cl) c -c 2013 2014 2015 27
Investeringer pr desember Tall i hele 1000 kr Regnskap hittil 2015 Budsjett hittil 2015 Avvik hittil 2015 Budsjett 2015 Investeringer omstillingsprosjeter psyk. 24 374 28 000 3 626 28 000 Konseptfase nytt VV sykehus 55 566 51 000-4 566 51 000 Investeringer Drammen Sykehus 57 016 70 000 12 984 70 000 Øvrige Bygginvesteringer - - Klinikk BS 13 994 16 000 2 006 16 000 Klinikk KS 5 893 6 000 107 6 000 Klinikk RS 13 576 11 300-2 276 11 300 Klinikk PHR 14 696 9 700-4 996 9 700 Sum øvrige bygginvesteringer 48 158 43 000-5 158 43 000 Andre investeringer - - MTU 66 095 57 000-9 095 57 000 Beh.hj.midler 14 961 15 000 39 15 000 Ambulanser 1 091 2 000 909 2 000 Planlegging BRK 2 283 5 000 2 717 5 000 Rustfritt og rullende 10 174 3 000-7 174 3 000 Overskuddsdisp. av klinikker 8 764 7 500-1 264 7 500 Sum andre investeringer 103 367 89 500-13 867 89 500 Hittil i år er det investert for 327,7 MNOK. Dette er 14,7 MNOK mer enn budsjett. Budsjettet for 2015 er justert som følge av styrevedtak i februar. Oppdatert per 18. januar 2015. Investeringer annen finansiering 7 946 - -7 946 Sum bokførte investeringer VVHF 296 428 281 500-14 928 281 500 - IKT-ordinære investeringer 5 902 5 000-902 5 000 IKT-overskuddsdisp. Av klinikker 7 826 - -7 826 IKT-investeringer 13 728 5 000-8 728 5 000 Egenkapital innskudd pensjon 17 500 26 500 9 000 26 500 Sum investeringsramme VVHF 327 656 313 000-14 656 313 000 28
Resultat pr måned pr klinikk Resultat pr klinikk Jan Feb Mars April Mai Juni Juli Aug Sep Okt Nov Des Hittil i år Drammen 82-6 234-3 637-4 641-3 413 7 577-3 043 58 2 280 1 929 406 6 566-2 068 Bærum 25-2 001-564 -856-3 605 2 237-6 094-3 366 6 798-3 748-4 271 2 410-13 035 Ringerike 116 201 564 623-761 1 273 41-272 2 867 579-210 1 410 6 430 Kongsberg -303 176-1 368-1 439-297 -627 76-313 -198 58-1 003 680-4 557 Intern service 1 809-1 049-1 945 49-34 -3 673-1 171 1 885-4 143 1 407-2 100-985 -9 950 Psykisk helse og rus -3 684-3 574-4 023 433-1 956 1 906-1 414 505 6 981 2 663 4 081 2 964 4 882 Prehospital tjenester 178 295-428 804-1 126 279-1 054 1 022 1 277 216 1 578 3 358 6 399 Medisinsk diagostikk 2 929 1 401 1 967 627 601 2 616 1 164 1 218 2 325 434 1 161-1 929 14 514 Stabene 916 1 512 586 1 031-12 1 424 1 682 1 412 2 772 1 016 307 4 087 16 732 Felles økonomi 11 726 20 895 20 495 12 023 30 846 8 327 27 768 27 869 6 856 15 372 20 059-1 608 200 629 Ordinær Drift 13 795 11 622 11 646 8 654 20 243 21 339 17 954 30 020 27 814 19 926 20 008 16 954 219 976 Resultatkrav 16 667 16 667 16 667 16 667 16 667 16 667 16 667 16 667 16 667 16 667 16 667 16 667 200 000 Avvik mot budsjett -2 872-5 044-5 021-8 013 3 576 4 672 1 288 13 353 11 148 3 260 3 342 287 19 976 Resultat pr måned i 2015 er foran eller i tråd med budsjett hver måned fra og med mai. Resultat pr måned er foran samme periode i fjor i alle måneder unntatt mars, april og desember. 29
Budsjettavvik per klinikk Klinikker markert med grønt har resultater som er bedre enn eller i tråd med budsjett. Klinikker markert med gult har avvik mot budsjett som er mindre enn -0,5%, målt som prosent av totale budsjettert driftskostnader i perioden. Drammen sykehus viser gult pr desember. Klinikker med avvik på mer enn ca 0,5 % vises med rødt. Per desember viser Bærum sykehus, Kongsberg sykehus og Intern Service rødt. 30
Lønnsavvik per klinikk Totale lønnskostnader er 20,5 MNOK lavere enn budsjett (avvik på 0,4 %) Klinikker med negativ avvik på mer enn ca 1 % vises med rødt. Ingen klinikker viser rødt pr desember. Klinikker med negativ avvik mellom 0,3 % og 1 % vises med gult. Drammen sykehus, Bærum sykehus, Kongsberg sykehus, Prehospitale tjenester og overordnet VVHF viser gult pr desember. Klinikker med positivt avvik eller negativt avvik som er mindre enn 0,3 % vises grønt. Ringerike sykehus, intern service, Psykisk helse og rus, Medisinsk diagnostikk og Stabene viser grønt pr desember. 31
Drammen Sykehus 32
Bærum Sykehus 33
Ringerike Sykehus 34
Kongsberg Sykehus 35
Intern Service 36
Psykisk Helse og Rus 37
Prehospitale Tjenester 38
Medisinsk Diagnostikk 39
Stabene 40
Overordnet, sentrale avsetninger Overordnet område inkluderer alle sentraliserte poster: gjestepasientkostnader somatikk, finans, avskrivning og dyre biologiske legemidler og kreftmedisiner (H-recepter). Det inkluderer også avsetninger foretatt i-fm månedsavslutning på foretaksnivå. 41
Aktivitet rapportert til HSØ: Somatikk I desember er DRG-poeng sørge for 203 foran budsjett. DRG-poeng knyttet til dyre biologisk legemidler og kreftmedisiner 272 poeng bak budsjett, og aktivitet utført i eget HF er 252 poeng foran budsjett. Hittil i år er total sørge for DRG poeng 843 foran budsjett. Antall DRG-poeng utført i eget foretak er 721 poeng foran budsjett. DRG produksjon er omlag 4,7 % foran samme periode i fjor. Antall behandlinger er foran budsjett, og foran samme periode i fjor, med unntak av liggedøgn som er på nivå med samme periode i fjor og er 0,8 % bak budsjett. 42
Aktivitet rapportert til HSØ: Somatikk pr desember 2015 1 T. 2 T. Sep Okt Nov Des Hittil i år Budsjett hittil i år % a vvi k Hittil i fjor % avvik Estimat for året Årsbudsjett % a vvi k Døgnbehandling Antall utskrivninger døgnbehandling 22 550 21 489 5 777 5 713 5 463 5 505 66 497 65 597 1 % 64 775 3 % 66 500 65 597 1 % Antall liggedøgn døgnbehandling 83 314 77 058 20 275 20 448 19 308 20 258 240 661 242 618-1 % 241 634 0 % 240 307 242 618-1 % Gjennomsnittilig liggetid 3,7 3,6 3,5 3,6 3,5 3,7 3,6 3,7-2 % 3,8-2 % 3,6 3,7 2 % DRG (døgn) iht. "sørge for" 24 954 23 315 6 525 6 232 6 187 6 001 73 213 73 364 0 % 71 644 2 % 73 330 73 364 0 % Dagbehandling Antall oppholdsdager dagbehandling 10 914 9 673 2 740 2 791 2 760 2 505 31 383 29 824 5 % 29 299 7 % 31 274 29 824 5 % DRG (dag) iht. "sørge for" 2 608 2 060 654 648 677 570 7 217 6 485 11 % 6 035 20 % 7 200 6 485 11 % DRG (døgn og dag) iht. "sørge for" 27 562 25 375 7 179 6 880 6 864 6 571 80 430 79 849 1 % 77 679 4 % 80 530 79 849 1 % Poliklinisk virksomhet Antall inntektsgivende polikliniske konsultasjoner 118 831 106 498 31 531 31 650 32 301 28 740 349 551 331 875 5 % 314 876 11 % 340 420 331 875 3 % DRG (poliklinikk) iht. "sørge for" 5 574 5 266 1 528 1 515 1 542 1 422 16 847 16 586 2 % 15 130 11 % 16 686 16 586 1 % Antall DRG-poeng sørge for for døgn er i tråd med budsjett pr desember. Poliklinikk og Sørge for poeng for dagbehandling er foran budsjett. Antall DRG-poeng for alle kategorier er foran samme periode i fjor. Antall døgn behandlinger er i tråd med budsjett. Antall dagbehandling og antall polikliniske konsultasjoner er foran budsjett. 43
Aktivitet rapportert til HSØ: Somatikk pr desember 2015 SUM DRG-poeng døgn, dag og poliklinikk "sørge for" 1 T. 2 T. Sep Okt Nov Des Hittil i år Budsjett hittil i år % a vvi k Hittil i fjor % avvik Estimat for året Årsbudsjett 33 136 30 641 8 707 8 395 8 406 7 993 97 277 96 435 1 % 92 809 5 % 97 216 96 435 0,8 % % a vvi k DRG (døgn, dag og poli) total eget HF 33 157 30 649 8 720 8 397 8 393 8 068 97 384 96 663 1 % 93 000 5 % 97 244 96 663 0,6 % DRG (døgn, dag og poli) totalt 33 487 31 008 8 822 8 502 8 505 8 068 98 391 97 613 1 % 93 874 5 % 98 324 97 613 0,7 % BIOLOGISKE LEGEMIDLER Dyre biologsike medisiner 2 085 1 388 286 333 123 53 4 268 4 550-6 % 3 219 33 % 4 450 4 550-2 % Kreftmedisier 130 210 50 19 29 10 448 639-30 % 480 639-25 % SUM DBL og kreftmedisiner 2 215 1 598 336 352 152 63 4 716 5 189-9 % 3 219 0 % 4 930 5 189-5 % DRG (døgn, dag, poli og DBL) "sørge for" 35 351 32 239 9 043 8 747 8 558 8 056 102 659 101 624 1 % 97 093 6 % 102 146 101 624 0,5 % DRG-poeng for døgn, dag og poliklinikk totalt er 843 poeng foran budsjett. DRG-poeng for døgn, dag og poliklinikk er 5 % foran samme periode i fjor. DRG-refusjoner for biologiske medisiner og kreftmedisiner totalt er 9 % bak budsjett. 44
VVHF totale antall DRG-poeng døgn, dag og poliklinikk, fra egen og andre regioner 45
Sum DRG-poeng pr klinikk pr måned AO DRG-poeng inkl. glidning DS DRG-poeng inkl. glidning BS 4 300 4 100 3 900 2 500 2 400 2 300 2 200 3 700 3 500 3 300 3 100 2 900 2 100 2 000 1 900 1 800 1 700 1 600 2 700 Jan Feb Mars Apr Mai Juni Juli Aug Sept Okt Nov Des 1 500 Jan Feb Mars Apr Mai Juni Juli Aug Sept Okt Nov Des Budsjett Faktisk I fjor Budsjett Faktisk I fjor DRG-poeng inkl. glidning RS DRG-poeng inkl. glidning KS 1 500 800 1 400 750 1 300 700 1 200 650 1 100 600 1 000 550 900 500 800 450 700 Jan Feb Mars Apr Mai Juni Juli Aug Sept Okt Nov Des 400 Jan Feb Mars Apr Mai Juni Juli Aug Sept Okt Nov Des Budsjett Faktisk I fjor Budsjett Faktisk I fjor 46
Antall døgn opphold pr klinikk pr måned AO Antall døgn opphold DS Antall døgn opphold BS 3 000 1 900 2 900 2 800 2 700 1 800 1 700 2 600 2 500 2 400 1 600 1 500 2 300 2 200 2 100 1 400 1 300 2 000 Jan Feb Mars Apr Mai Juni Juli Aug Sept Okt Nov Des 1 200 Jan Feb Mars Apr Mai Juni Juli Aug Sept Okt Nov Des Budsjett Faktisk I fjor Budsjett Faktisk I fjor Antall døgn opphold RS Antall døgn opphold KS 1 200 1 150 1 100 1 050 1 000 950 900 600 580 560 540 520 500 850 480 800 460 750 700 Jan Feb Mars Apr Mai Juni Juli Aug Sept Okt Nov Des Budsjett Faktisk I fjor 440 420 Jan Feb Mars Apr Mai Juni Juli Aug Sept Okt Nov Des Budsjett Faktisk I fjor 47
Total antall opphold pr klinikk pr måned døgn, dag og poliklinikk AO Total antall opphold DS Total antall opphold BS 23 000 11 200 21 000 19 000 17 000 15 000 13 000 11 000 9 000 7 000 10 200 9 200 8 200 7 200 6 200 5 200 4 200 3 200 2 200 5 000 Jan Feb Mars Apr Mai Juni Juli Aug Sept Okt Nov Des 1 200 Jan Feb Mars Apr Mai Juni Juli Aug Sept Okt Nov Des Budsjett Faktisk I fjor Budsjett Faktisk I fjor Total antall opphold RS Total antall opphold KS 6 700 3 920 5 700 3 420 4 700 3 700 2 920 2 420 1 920 2 700 1 420 1 700 920 700 Jan Feb Mars Apr Mai Juni Juli Aug Sept Okt Nov Des 420 Jan Feb Mars Apr Mai Juni Juli Aug Sept Okt Nov Des Budsjett Faktisk I fjor Budsjett Faktisk I fjor 48
DRG pr bruttomånedsverk - somatikk DRG pr månedsverk Drammen DRG pr månedsverk Bærum 2,8 2,6 2,4 2,2 2,0 1,8 1,6 1,4 1,2 1,0 Jan Feb Mar Apr Mai Juni Juli Aug Sept Okt Nov Des 2,8 2,6 2,4 2,2 2,0 1,8 1,6 1,4 1,2 1,0 Jan Feb Mar Apr Mai Juni Juli Aug Sept Okt Nov Des budsjett faktisk i fjor budsjett faktisk i fjor DRG pr månedsverk Ringerike DRG pr månedsverk Kongsberg 3,0 2,6 2,4 2,5 2,2 2,0 2,0 1,8 1,6 1,5 1,4 1,2 1,0 Jan Feb Mar Apr Mai Juni Juli Aug Sept Okt Nov Des 1,0 Jan Feb Mar Apr Mai Juni Juli Aug Sept Okt Nov Des budsjett faktisk i fjor budsjett faktisk i fjor 49
Aktivitet - PHR Total antall polikliniske konsultasjoner ligger 4,0 % foran budsjett, og 8,0 % foran samme periode i fjor. Dette gir en økning på 8902 i forhold til budsjett. Totale antall utskrevne pasienter er 10,5 % over budsjett, og 7,5 % over samme periode i fjor. Dette gir en økning på 399 i forhold til budsjett. Total antall liggedøgn er 3,8 % foran plan, og 1,8 % foran samme periode i fjor. Det gir en økning på 3925 flere liggedøgn enn budsjett. 50
Aktivitet PHR pr desember 2015 1 T. 2 T. Sep Okt Nov Des Hittil i år Budsjett hittil i år % a vvi k Hittil i fjor % avvik Estimat for året Årsbudsjett % a vvi k Voksenpsykiatri Antall utskrevne pasienter døgnbehandling (VOP) 1 110 1 198 305 277 324 308 3 522 3 150 12 % 3 269 8 % 3 522 3 150 12 % Antall liggedøgn døgnbehandling (VOP) 28 832 27 050 7 169 7 091 7 607 6 973 84 722 82 000 3 % 84 200 1 % 84 722 82 000 3 % Antall polikliniske konsultasjoner (VOP) 39 715 31 447 11 122 10 341 10 059 8 483 111 167 110 240 1 % 105 732 5 % 111 167 110 240 1 % Antall polikliniske konsultasjoner private (VOP Private) 2 120 1 851 587 579 517 383 6 037 6 136-2 % 5 663 7 % 6 037 6 136-2 % Barne- og ungdomspsykiatri Antall utskrevne pasienter døgnbehandling (BUP) 39 40 12 14 5 6 124 120 3 % 115 8 % 124 120 3 % Antall liggedøgn døgnbehandling (BUP) 929 1 700 363 406 349 370 4 522 3 400 33 % 3 586 26 % 4 522 3 400 33 % Antall polikliniske konsultasjoner (BUP) 23 976 24 516 8 080 8 349 8 003 5 946 86 770 78 520 11 % 76 667 13 % 86 770 78 520 11 % TSB for rusmiddelmisbrukere Antall utskrevne pasienter døgnbehandling (TSB) 128 186 48 45 45 45 538 515 4 % 509 6 % 538 515 4 % Antall liggedøgn døgnbehandling (TSB) 4 435 5 698 1 464 1 408 1 491 1 444 17 233 17 152 0 % 16 834 2 % 17 233 17 152 0 % Antall polikliniske konsultasjoner (TSB) 6 267 8 313 2 230 2 431 2 456 2 089 25 704 25 880-1 % 24 632 4 % 25 704 25 880-1 % Aktivitet innfor alle områder er foran eller i tråd med budsjett hittil i år og foran samme periode i fjor. VOP polikliniske konsultasjoner er 2 % bak budsjett i år.. BUP antall polikliniske konsultasjoner er 11 % foran budsjett hittil i år. Det er 8250 foran budsjett. TSB antall polikliniske konsultasjoner er i 1 % bak budsjett i år. Dette utgjør 176 konsultasjoner. 51
Hovedmål Hovedmål Mål Utvikling siste år Status 31.12.15 Ventetiden er redusert og pasienten opplever ikke fristbrudd: Gjennomsnittlig ventetid Avviklet for alle pasienter < 65d 56 dager i desember (68 dager gj.snitt. siste 12 mnd) Ikke fristbrudd 0 % 0,4 % i desember (0,9 % gj.snitt siste 12 mnd) Sykehusinfeksjoner (prevalens %, måles kvartalsvis) < 3 % 4,1 4. kvt. 2014 3,5 1. kvt. 2015 3,7 2. kvt. 2015 3,9 3. kvt. 2015 3,0 % pr 4 kvt. 2015 Pasienten får bekreftelse og tidspunkt i samme brev 100 % 83 % i desember Medarbeiderne involveres i oppfølgning av medarbeidersamtale og tiltak Det er skapt økonomisk handlingsrom som sikrer investeringskraft Etablert systemer som legger til rette for ivaretakelse Jobber med konkrete tiltak for sikre drift i balanse i 2015 Gjennomføres Resultat pr des. +220 MNOK 52
Gjennomsnittlig ventetid avviklet helsehjelp, Alle pasienter med og uten rett Jan2015 Feb2015 Mar2015 Apr2015 Mai2015 Jun2015 Jul2015 Aug2015 Sep2015 Okt2015 Nov2015 Des2015 Ventetid for avviklet helsehjelp Vestre Viken HF totalt 81 81 71 72 67 58 51 67 70 67 64 56 68 Med rett til nødvendig helsehjelp 64 59 54 60 56 50 50 59 59 60 48 40 55 Uten rett til nødvendig helsehjelp 104 109 92 89 82 70 52 79 85 78 100 126 89 pr klinikk Drammen sykehus 98 96 85 83 74 67 61 72 74 71 66 60 76 Bærum sykehus 71 74 62 68 69 55 34 63 71 67 70 53 63 Ringerike sykehus 57 57 51 54 51 49 42 60 65 66 59 49 55 Kongsberg sykehus 75 59 50 55 47 39 34 57 53 60 57 48 53 Psykisk helse og rus 53 50 49 52 52 47 45 62 56 49 45 46 51 Ventetid i desember er totalt 56 dager. Ventetid for pasienter med rett er 40 dager. Målet er at ventetid totalt skal være mindre enn 65 dager innen utgangen av året. Gj.snitt 12 mndr Ventetid i desember er 25 dager lavere enn samme periode i fjor. 53
Andel fristbrudd avviklet Jan2015 Feb2015 Mar2015 Apr2015 Mai2015 Jun2015 Jul2015 Aug2015 Sep2015 Okt2015 Nov2015 Des2015 Andel avviklet fristbrudd Vestre Viken HF totalt 1,4 % 0,8 % 0,9 % 0,6 % 0,9 % 1,0 % 1,6 % 1,5 % 1,0 % 1,2 % 0,7 % 0,4 % 0,9 % Somatikk 1,4 % 0,8 % 0,8 % 0,7 % 1,0 % 0,9 % 1,7 % 1,3 % 0,9 % 1,2 % 0,7 % 0,4 % 0,9 % Psykisk helsevern og rus 1,4 % 0,5 % 1,1 % 0,0 % 0,8 % 1,9 % 0,0 % 3,1 % 1,4 % 1,5 % 0,5 % 0,0 % 1,0 % pr klinikk Drammen sykehus 1,5 % 0,5 % 0,8 % 0,6 % 0,4 % 0,3 % 0,5 % 1,1 % 0,8 % 1,4 % 0,5 % 0,1 % 0,7 % Bærum sykehus 2,1 % 1,7 % 1,4 % 1,1 % 3,4 % 3,1 % 8,0 % 2,2 % 1,7 % 0,9 % 1,2 % 0,4 % 2,3 % Ringerike sykehus 0,5 % 0,8 % 0,7 % 0,7 % 0,2 % 1,0 % 1,1 % 0,6 % 0,7 % 0,5 % 1,4 % 1,3 % 0,8 % Kongsberg sykehus 0,4 % 1,7 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 1,1 % 0,0 % 3,1 % 0,5 % 1,2 % 0,3 % 1,1 % 0,8 % Psykisk helse og rus 1,4 % 0,5 % 1,1 % 0,0 % 0,8 % 1,9 % 0,0 % 3,1 % 1,4 % 1,5 % 0,5 % 0,0 % 1,0 % Gj.snitt 12 mndr Andel fristbrudd i desember var på 0,4 %, en reduksjon på 0,3 % fra nov. Andel fristbrudd i desember i fjor var 1,7 %. Andel fristbrudd hittil i 2015 er lavere enn ved samme periode i fjor. Andel fristbrudd avviklet i perioden, og tall pr måned er tilpasset rapportering til HSØ (dvs. eks. FØD og FYS). 54
Andel epikriser sendt innen 7 dager Jan2015 Feb2015 Mar2015 Apr2015 Mai2015 Jun2015 Jul2015 Aug2015 Sep2015 Okt2015 Nov2015 Des2015 Andel epikriser innen 7 dager VV totalt 86 % 86 % 87 % 86 % 87 % 88 % 88 % 87 % 88 % 87 % 87 % 84 % 87 % Drammen sykehus 83 % 84 % 85 % 83 % 83 % 85 % 85 % 86 % 84 % 85 % 87 % 77 % 84 % Bærum sykehus 89 % 87 % 90 % 89 % 90 % 91 % 91 % 87 % 91 % 87 % 87 % 88 % 89 % Ringerike sykehus 90 % 91 % 91 % 90 % 92 % 91 % 93 % 90 % 92 % 93 % 91 % 100 % 92 % Kongsberg sykehus 92 % 95 % 94 % 94 % 95 % 93 % 91 % 93 % 92 % 93 % 90 % 88 % 92 % Psykisk helse og rus 78 % 77 % 78 % 80 % 78 % 83 % 83 % 82 % 81 % 80 % 72 % 75 % 79 % Gj.snitt 12 mndr Andel epikriser sendt innen 7 dager er 87 % i november. Målet er 90% Definisjonskatalogen fra Helse Sør- Øst er det fra november gjort en forandring for epikriser: Antall epikriser sendt/gitt på utskrivingsdagen og andel av denne inneholder nå også 1 dag. 55
Andel timeavtale sammen med bekreftelse av mottatt henvisning Jan2015 Feb2015 Mar2015 Apr2015 Mai2015 Jun2015 Jul2015 Aug2015 Sep2015 Okt2015 Nov2015 Des2015 Timeavtale sammen med bekreftelse VV totalt 65 % 67 % 69 % 70 % 66 % 70 % 69 % 71 % 74 % 76 % 81 % 83 % 72 % Drammen sykehus 54 % 59 % 62 % 63 % 59 % 65 % 64 % 66 % 69 % 73 % 78 % 79 % 66 % Bærum sykehus 71 % 72 % 78 % 81 % 75 % 76 % 71 % 72 % 77 % 80 % 87 % 87 % 77 % Ringerike sykehus 80 % 80 % 74 % 73 % 65 % 75 % 72 % 79 % 82 % 72 % 86 % 88 % 77 % Kongsberg sykehus 72 % 70 % 70 % 71 % 74 % 72 % 81 % 75 % 77 % 80 % 77 % 78 % 75 % Psykisk helse og rus 79 % 78 % 78 % 82 % 78 % 82 % 83 % 87 % 83 % 83 % 83 % 85 % 82 % Gj.snitt 12 mndr Andel timeavtale sammen med bekreftelses av mottatt henvisning er 83 % i desember. Hittil i år er andel 72 %. Målet er 90 %. 56
Andel korridorpasienter somatikk Jan2015 Feb2015 Mar2015 Apr2015 Mai2015 Jun2015 Jul2015 Aug2015 Sep2015 Okt2015 Nov2015 Des2015 Andel korridorpasienter somatikk Somatikk 3,3 % 3,3 % 2,0 % 1,5 % 1,7 % 2,4 % 1,6 % 1,6 % 1,8 % 1,5 % 1,7 % 1,6 % 2,0 % Drammen sykehus 2,5 % 3,3 % 1,8 % 1,1 % 0,9 % 1,9 % 0,9 % 1,1 % 1,6 % 1,3 % 1,2 % 1,5 % 1,6 % Bærum sykehus 2,9 % 1,5 % 1,4 % 0,9 % 1,7 % 1,2 % 0,5 % 1,3 % 1,8 % 1,6 % 2,0 % 1,8 % 1,5 % Ringerike sykehus 6,6 % 6,0 % 3,3 % 3,7 % 3,4 % 6,1 % 5,9 % 3,2 % 2,0 % 1,3 % 2,4 % 1,3 % 3,8 % Kongsberg sykehus 2,8 % 3,7 % 2,1 % 1,7 % 2,5 % 2,6 % 0,6 % 1,4 % 2,0 % 2,9 % 2,2 % 2,1 % 2,2 % Gj.snitt 12 mndr Andel korridorpasienter somatikk er på 1,6 % i desember. Andel i desember i fjor var 1,4 %. 57
Antall ventende over 1 år totalt Jan2015 Feb2015 Mar2015 Apr2015 Mai2015 Jun2015 Jul2015 Aug2015 Sep2015 Okt2015 Nov2015 Des2015 Antall ventende over 12 måneder totalt VV totalt 332 230 188 113 89 58 80 106 136 145 104 77 138 Drammen sykehus 229 141 76 40 36 16 23 19 33 55 39 29 61 Bærum sykehus 94 83 110 72 48 37 47 74 90 78 53 38 69 Ringerike sykehus 0 0 1 1 3 1 2 10 9 8 7 6 4 Kongsberg sykehus 9 6 1 0 0 4 8 3 4 4 5 4 4 Psykisk helse og rus 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 Gj.snitt 12 mndr Antall ventende over ett år viser en synkende trend siste 12 måneder. 58
Antall ventende over 1 år - rettighetspasienter Jan2015 Feb2015 Mar2015 Apr2015 Mai2015 Jun2015 Jul2015 Aug2015 Sep2015 Okt2015 Nov2015 Des2015 Antall ventende over 12 måneder med rett til prioritert helsehjelp VV totalt 1 1 3 4 2 2 3 1 0 3 3 8 3 Drammen sykehus 1 0 2 2 1 2 3 1 0 0 1 2 1 Bærum sykehus 0 1 1 2 1 0 0 0 0 1 2 6 1 Ringerike sykehus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 Kongsberg sykehus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 Psykisk helse og rus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Det er per desember 8 ventende over 12 måneder. Gj.snitt 12 mndr 59
Fakturert liggedøgn utskrivningsklare pasienter Grafene viser antall liggedøgn fakturerte kommunene, pr klinikk og pr år. Antall fakturert døgn er på sitt laveste nivå i mai 2015. Desember 2015 er på et lavere nivå enn i samme periode i fjor. Klinikkene Drammen og Bærum har 72,1 % av alle fakturerte døgn hittil i år. Røyken, Asker, Drammen og Bærum kommunene står for om lag 55 % av total fakturert døgn i 2015. 60
Belegg siste 12 måneder Belegg innenfor somatikk i desember 2015 er på nivå med november, med Drammen med en økning. Belegg er på nivå med samme periode i fjor. Det er store variasjoner mellom sykehusene. Belegg innenfor psykisk helse og rus er i desember 2015 lavere enn i november, og på nivå med desember i fjor. Belegget er beregnet ex fravær og "tekniske" senger. Fravær gjelder f.eks. pasienter som er ute i permisjon lørdag og søndag. Tekniske senger 61 gjelder senger i akuttmottak, intensivsenger, postoperative senger etc.
Måltavle miljømål Vestre Viken Resultater 4.kvartal 2015 Kommentar: Vestre Viken har nådd 6 av 10 miljømål i 2015 (gule og grønne). Det har gjennom året blitt jobbet godt i organisasjonen med tiltak for å understøtte målene. En rekke av målområdene er foreslått videreført i 2016. For klinikkvise resultater gå inn på intranettet: «Rapportering og styringsdata» «Miljørapport ytre miljø»
VESTRE VIKEN Medieomtale av Vestre Viken Dekning vektede a.rtikler, 87.2 totalt: Vestre Viken HF. ".. 2~0 200 1 ~0 100 ~o o Jun '15 Ju1'15 Aug '15 Se,p '15 Oot '15 Nov '15 [)ec '15 Nøytral! Negativ 63
VESTRE VIKEN Kjøp på avtale desember 2015: 76% Navn HIÅ 2015 Klinikk Drammen sykehus 75 % Klinikk Bærum sykehus 76 % Klinikk Ringerike sykehus 91% Klinikk Kongsberg sykehus 84% Klinikk for Prehospitale tjenester 63 % Klinikk for Intern service 78 % Klinikk for Psykisk helse og rus (PHR) 78 % Klinikk for Medisinsk Dia nostikk (KMD) 69 % Vest re Viken HF 76 % Mål 2015 2014 83 % 79 % 83% 77 % 93% 92% 89 % 84% 76 % 59 % 76 % 69 % 77% 69 % 70% 62% 80 % 74% 100.0" 'll,o'k!ll,o'k 70,0 'K W,O'K 50,0 'K <ll,o'k 3J,O'K 20,0 'K lo,o'k 0,0% Kjøp på avtale pr klinikk hittil i c'lr 2015
VESTRE VIKEN Systemdekning desember 2015: 65 % Navn HIÅ 2015 Mål2015 2014 Klinikk Drammen sykehus 77% 84 % 84 % Klinikk Bærum sykehus 78% 82 % 82 % Klinikk Ringerike sykehus 83 % 86 % 84 % Klinikk Kongsberg sykehus 71% 82 % 76% Klinikk for Prehospitale tjenester 35% 54 % 38% Klinikk for Intern service 41% 51% 24% Klinikk for Psykisk helse og rus (PHR) 26% 48% 15 % Klinikk for Medisinsk Di 79 % 94 % 94 % Vestre Viken HF 65% 70% 58 % System bruk pr klinikk hittil i år 2015
Egenandeler andel kort bruk Akk. Kort hittil i år. Akkumulert kortbruk pr siste avsluttet periode 66 752 559 Mål for kortandel ved bet. Av egenandel i VV 90 % Ävstand fra mål 13,80 % Akkumulert snitt kort ved prosjektstart (2012) 53,00 % Akkumulert snitt år 2013 67,04 % Akkumulert snitt år 2014 73,07 % Akkumulert snitt kort hiå 2015 76,20 % Endring fra i fjor 3,13 % Endring siden oppstart 2012 vs. hiå 23,20 % Vestre Viken hadde per desember 2015 en kortandel på 76,20 % som er over samme periode i fjor, og men omkring nivået de siste måneder. Det var i 2013 og 2014 en fallende trend utover året i andel kortbruk. Men for 2015 har andelen kortbruk holdt seg utover i året. Netto likv. Eff for foretaket pr avsluttet periode vs 2012 15 485 980 Egenandel 315 Økt antall betalinger med kort pr avsluttet periode 49 162 Netto likv. Eff for foretaket (gitt samme aktivitet som 2014) Sum konsultasjoner som genererer egenandel(ref 2014) 85 900 218 andel beregnet med kort 2015 gitt dagens nivå 65 455 176 andel beregnet med kort 2012 andel (53%) 45 527 115 = beregnet likviditetseffekt 2015 vs 2012 19 928 061 = økt antall som betaler med kort år 2015 vs 2012 63 264 Kostnad pr faktura - ref HSØ prosjekt kr 71,28 Arbeidskostnad spart med økt ant.bet med kort kr 4 509 435 66
Andel kortbruk per klinikk Betalingsmetode jan feb mar apr mai jun jul Aug sep Okt Nov Des Akkumulert Kort VV 77,8 % 75,3 % 76,8 % 74,9 % 76,3 % 76,7 % 76,4 % 74,8 % 75,8 % 77,3 % 75,5 % 75,4 % 76,2 % Kortandel DS 2015 82,7 % 82,4 % 81,1 % 79,5 % 79,3 % 80,7 % 82,4 % 78,2 % 79,9 % 81,0 % 79,8 % 78,8 % 80,7 % Kortandel BS 2015 71,2 % 71,6 % 72,8 % 69,5 % 70,8 % 71,9 % 70,5 % 70,0 % 71,6 % 74,5 % 70,0 % 73,7 % 71,5 % Kortandel RS 2015 73,3 % 72,7 % 71,3 % 69,8 % 71,2 % 67,5 % 58,3 % 71,1 % 69,9 % 66,2 % 66,8 % 63,2 % 69,7 % Kortandel KS 2015 76,1 % 76,3 % 75,5 % 74,2 % 75,8 % 76,8 % 77,4 % 72,8 % 64,7 % 71,2 % 72,2 % 70,1 % 74,2 % Kortandel PHR 2015 67,0 % 66,7 % 61,0 % 56,1 % 61,0 % 58,0 % 41,9 % 45,8 % 59,0 % 62,0 % 54,9 % 57,4 % 61,1 % Kortandel KMD 2015 86,8 % 74,8 % 87,4 % 85,1 % 85,0 % 85,8 % 82,8 % 85,3 % 85,1 % 84,9 % 84,7 % 82,9 % 84,1 % I 2015 er det to klinikker som er over gjennomsnittet for VV. Dette er KMD (84 %) og Drammen (81 %). PHR viste en fallende trend første halvår, men har snudd trenden og har per desember en andel på 57 %. 67
Saksfremlegg Dato: 25.01.2016 Saksbehandler: Direkte telefon: Vår referanse: Deres referanse: Klinikk/avdeling: Virksomhetsrapport desember 2015 Møte Saksnr. Møtedato Sak 1/2016 28.01 2015 Vedlegg: 1. Virksomhetsrapport for desember 2015 - presentasjon Forslag til vedtak Virksomhetsrapport for desember 2015 tas til orientering. Styret avventer endelig behandling av årlig melding og årsregnskap. Drammen 25. januar 2016 Nils Fr. Wisløff Administrerende direktør Bakgrunn Postadresse: Telefon: 32 80 30 00 E-postadresse:postmottak@vestreviken.no Vestre Viken HF Org. Nr: 894.166.762 Webadresse: www.vestreviken.no 3004 Drammen Bankforbindelse: DNB ASA, N-0021 Oslo, Norway. Kontonummer: 1503 27 06093. IBAN: NO3215032706093, BIC: DNBANOKK
Regnskapet for 2015 lukkes endelig 4. februar og oversendes deretter til revisor og vil bli forelagt styret til behandling med noter og årsberetning i møtet 14. mars. I tillegg behandles årlig melding med resultatvurdering i forhold til oppdrag og bestilling 2015 fra Helse Sør-Øst i styremøte 14. februar. Status for 2015 regnskapet pr 28. januar viser et overskudd på 223 MNOK. Fristbrudd avviklet i desember 2015 på 0,4 % og gjennomsnittlig ventetid i desember 2015 på 56 dager. Det vises til vedlagte presentasjon for desemberresultatet. Administrerende direktør foreslår på denne bakgrunn at styret tar virksomhetsrapport for desember 2015 til orientering. Postadresse: Telefon: 32 80 30 00 E-postadresse:postmottak@vestreviken.no Vestre Viken HF Org. Nr: 894.166.762 Webadresse: www.vestreviken.no 3004 Drammen Bankforbindelse: DNB ASA, N-0021 Oslo, Norway. Kontonummer: 1503 27 06093. IBAN: NO3215032706093, BIC: DNBANOKK
Dato: 27.01. 2016 Saksbehandler: Elin Onsøyen Direkte telefon: Vår referanse: Deres referanse: Klinikk/avdeling: NOTAT Til: Styret Fra: Administrerende direktør Status planarbeid nytt sykehus Innledning Konseptfasearbeidet er nå i sluttfasen. Konseptfaserapporten ble lagt fram for styret til orientering i styremøtet i desember, og er nå til kvalitetssikring, konsulentfirma Ernst & Young (EY). Styret forutsettes å gi sitt endelige råd til Helse Sør-Øst 25. april med en foreløpig vurdering 15. mars. I forbindelse med orienteringen om konseptfaserapporten i styremøtet 21. desember 2015 med særlig vekt på 0-alternativet, ble det stilt spørsmål om muligheten til å innarbeide psykisk helse og rus (PHR) i et 0+ alternativ (0+- PHR). Denne saken er i hovedsak en statusrapport til styret om dette arbeidet. Valg av løsning 0+-alternativet slik det ble redegjort for styret i desember har hatt et tidsperspektiv likestilt med Brakerøya - alternativet når det gjelder prosjektets levetid. Dette har vært utgangspunktet for å innarbeide et alternativ med PHR på dagens sykehusområde. I dette arbeidet har prosjektet hentet fram mulighetsstudien som ble utarbeidet i 2011 og som i mandatet fra helseministeren, foretaksprotokoll i Vestre Viken 16. februar 2012, har vært pekt som et alternativ i planarbeidet. Det alternativet har også i seg en gjennomgang av høyblokka og muligheten for å renovere den, og gi høyblokka tidsmessig utforming og hensiktmessig og funksjonell løsning. Prosjektet har nå vist et alternativ med PHR og full renovering av høyblokka som ivaretar det funksjons- og romprogram som er lagt til grunn for Brakerøya - alternativet fullt ut. Det er utarbeidet en konseptuel skisse som fremkommer i vedlagte PPT- presentasjon. Det er gjort kostnadsoverslag på alternativet. Prosjektet har konstatert at en slik løsning er fullt ut mulig og har foreslått at dette medtas som et likeverdig alternativ i sluttfasen ( Drammensalternativet ). Administrerende direktørs bemerkninger For administrerende direktør er det viktig å gi de besluttende organer et bredest mulig grunnlag for valg av konsept til foretakets største investering. Valg av konsept vil binde ressurser og gi rammer for sykehustilbudet i generasjoner fremover. Det nye Drammensalternativet har fremkommet sent i prosessen, men det er fortsatt mulig å inkludere dette og samtidig holde framdriftsplanen. Det er derfor administrerende direktørs tilråding at det fremlagte Drammensalternativet inkluderes som et alternativ i sluttfasen av konseptfasearbeidet.
Saksfremlegg Dato: 25.01. 2016 Saksbehandler: Elin Onsøyen Direkte telefon: Vår referanse: Deres referanse: Klinikk/avdeling: Status planarbeid nytt sykehus Møte Saksnr. Møtedato 2/2016 28.01.2016 Vedlegg: 1. Notat Planstatus nytt sykehus 2. Planstatus nytt sykehus, presentasjon Forslag til vedtak Styret tar saken til orientering. Drammen, 28. januar 2015 Nils Fr. Wisløff Administrerende direktør Bakgrunn Postadresse: Telefon: 03525 E-postadresse:postmottak@vestreviken.no Vestre Viken HF Org. Nr: 894.166.762 Webadresse: www.vestreviken.no 3004 Drammen Bankforbindelse: DNB ASA, N-0021 Oslo, Norway. Kontonummer: 1503 27 06093. IBAN: NO3215032706093, BIC: DNBANOKK
Konseptfaserapport med skisseprosjekter inklusive 0-alternativet skal behandles i styremøtene i 14. mars og 25. april. Administrerende direktør forutsettes å holde styret fortløpende orientert om planarbeidet for å sikre styret god informasjon og beslutningsgrunnlag. Administrerende direktør finner derfor behov for å informere styret om status i planarbeidet i et ekstraordinært styremøte 28. Januar. Det blir utarbeidet et notat med tilhørende presentasjon som blir oversendt styret så snart det foreligger, senest i selve styremøtet. Postadresse: Telefon: 03525 E-postadresse:postmottak@vestreviken.no Vestre Viken HF Org. Nr: 894.166.762 Webadresse: www.vestreviken.no 3004 Drammen Bankforbindelse: DNB ASA, N-0021 Oslo, Norway. Kontonummer: 1503 27 06093. IBAN: NO3215032706093, BIC: DNBANOKK
Nytt Vestre Viken sykehus Prosjektstatus styremøte 28. januar 2016
Nytt Vestre Viken sykehus Agenda: 1. Bakgrunn og prosess prosjekt Nytt Vestre Viken sykehus Mandat Skisser 2. Områdeplan Brakerøya 3. 0-alternativet og Drammensalternativet Alternativer arealplan Bygningsstruktur og planløsninger Tidsplan Ikke prissatte nytteeffekter Investering og driftsgevinster
Mandat Opprinnelig mandat Alternativ 1 (Somatikk og PHR samlet på Brakerøya) Alternativ 2 (Somatikk og PHR samlet på Brakerøya, men alderspsykiatri på BS) 0-alternativet Tilleggsmandat juli 2015 Styringsramme 8 MRD NOK Alternativt skisseprosjekt basert på nytt sykehus i Østfold
Skisser Utarbeidet to skisser til arkitektonisk løsning: Skisseprosjekt 1: ~114.000 m² Skisseprosjekt 2: ~116.600 m² Alle dimensjonerende rom og kapasiteter er like 4
Skisseprosjekt 1 Avsatt plass til Legevakt P-hus Hovedinngang Avsatt plass til DPS Behandlingsbygg Psykisk helse og rus Servicebygg Sengekors Poliklinikker
VESTRE VIKEN Skisseprosjekt 1 Nytt sykehus 6
Skisseprosjekt 2 Avsatt plass til Legevakt Behandlingsbygg P-hus Hovedinngang Avsatt plass til DPS Psykisk helse og rus Servicebygg Sengefløyer
VESTRE VIKEN Skisseprosjekt 2 Nytt sykehus c u 8
Eiendomsgrenser Eie Eiendom AS 93,2 mål Rom Eiendom AS 57 mål Eidos Eiendom AS AS 66,4 mål Rom Eiendom AS Rom Eiendom AS Eidos Eiendomsutvikling AS Eie 1 AS Eidos Eiendomsutvikling AS Rom Eiendom AS Eidos Eiendomsutvikling AS Drammen kommune Drammen kommune DRAMMEN LIER
Tomteerverv Tomteområdet som skal erverves er primært eid av Eie 1 AS, Eidos Eiendomsutvikling AS og Rom Eiendom AS Det har vært ført forhandlinger med Eie 1 AS over lengre tid. Det har i den forbindelse vært innhentet verdivurderinger, vurderinger av forurensning i grunn og estimater tilknyttet infrastruktur. Forhandlingene har p.t. strandet som følge av stort sprik mellom innhentede vurderinger og selgers prisforventninger Det er innledet en dialog med Eidos og Rom. Eidos og Rom har bestilt takster som forventes å foreligge i slutten av januar. Det er avtalt nye forhandlingsmøter i februar Formålet med alle forhandlingene er å kunne komme frem til frivillige, betingede avtaler tilknyttet erverv, slik at HSØ/VV slipper å ekspropriere tomtegrunn, men det innhentes parallelt dokumentasjon som også vil kunne benyttes dersom ekspropriasjon skulle bli nødvendig
Forslag til områdereguleringsplan på Brakerøya 11
Områdeplan Brakerøya Status: Saksfremlegg under utarbeidelse Saksfremlegg skrives av Drammen kommune Men løpende dialog mellom kommunene Drammen og Lier og NVVS/Muliticonsult Offentliggjøres ved utleggelse på politikerportalen 1. gangs behandling i formannskapet i Drammen18.02.2016 og i Lier 25.02.2016 6 ukers frist for innsigelser Områdeplan behandles i Regionalt planforum (BFK) 2. gangs behandling i formannskapene juni 2016 Grunnlag for detaljreguleringsplan Ansvar Sykehusbygg (Multiconsult) Legges ut av kommunene Drammen og Lier
Forts. Status: Områdeplan Gjennomført særmøter for å avverge innsigelser med NVE Jernbaneverket Statens vegvesen Fylkesmannen (avtalt eget møte) Ikke kjent med forhold som skulle gi grunnlag for innsigelser som ikke kan løses i detaljplanprosessen
0-alternativet 0-alternativet «Utsettelsesalternativ» Et kortsiktig (5 10 år), ikke levedyktig alternativ Innebærer «brannslukking» og reparasjoner, men ikke planmessig utvikling 0+ alternativet Innebærer rehabilitering og nødvendig nybygg Langsiktig og reelt alternativ, men uten funksjonelle forbedringer Nødvendig nybygg får nybyggstandard 14
Konseptrapport Versjon 1.0 omfatter: Alternativ 1 (Somatikk og PHR samlet på Brakerøya) Alternativ 2 (Somatikk og PHR samlet på Brakerøya, men alderspsykiatri på BS) 0-alternativet 0+ alternativet
Tilleggsutredning Mulighet for innplassering av PHR på dagens sykehustomt i Drammen er gjennomført i to alternativer: Uten full renovering av høyblokk i tråd med det 0+ alternativ som er beskrevet i konseptrapport fremlagt i styret 21. desember 2015 Med full renovering av høyblokk og optimalisering av driftsfunksjoner i tråd med gjeldende hovedfunksjonsprogram
Historikk 2011 2016 Mulighetsstudie 2011 Utviklingsplan 2012 Idefase 2013-2014 Konseptfase 2014-2016 Alternativ vurdert i hver fase Vurdert mulighet for å utvide/oppgradere Drammen sykehus og samlokalisere PHR med somatikk ved Drammen sykehus Slå sammen: 1) DS+PHR 2) DS+KS+PHR 3) DS+KS+BS+PHR 4) DS+KS+BS+RS+PHR Alle alt. vurdert også med psykose og sikkerhet på Blakstad Slå sammen DS + KS 4 alternativer for PHR: 2A) PHR samlet 2B) Psykose/sikkerhet på Blakstad 2C) Psykose/sikkerhet på BS 2D) Alderspsyk. på BS 1) DS+PHR 2) DS+PHR, alderspsyk. på BS 0+) Utvide/oppgradere DS og PHR Blakstad/Valbrottv. Styringsmål 8 MRD X) 0+ m/phr 3) Drammensalternativet Arealbehov 115 000 139 000 205 000 147 000 150 000 150 000 113 500 Anbefaling/ konklusjon Mulig å realisere DS og utvidelser og samlokalisering PHR Alternativ 3 og 4 kommer best ut av analysen 2A) DS+KS+PHR 2D) DS+KS+PHR, alderspsyk. på BS Vedtak Anbefales oppgrad./ utvidelse av nåværende DS. Se KS og DS under ett Samlok. somatikk og PHR, deler av PHR på Blakstad eller BS. Styret ber om vurd. av andre strukturendringer i HF. Samlokalisering somatikk og PHR, evt m/alderspsyk. på BS. KS videreføres, vil bli vurdert på nytt når nasjonal helseplan foreligger
Alternativene ved dagens tomt i Drammen 0-alternativet «Utsettelsesalternativ» Et kortsiktig (5 10 år), ikke levedyktig alternativ Innebærer «brannslukking» og reparasjoner, men ikke planmessig utvikling 0+ alternativet Innebærer rehabilitering og nødvendig nybygg Langsiktig og reelt alternativ, men uten funksjonelle forbedringer Nødvendig nybygg får nybyggstandard 0+ alternativet med PHR Psykiatri innplasseres på dagens tomt i Drammen Drammensalternativet Tiltaksalternativ hvor somatikk og psykiatri samlokaliseres og optimaliseres 18
Reguleringsplan dagens sykehustomt i Drammen
Drammensalternativet Grunnforhold Kvikkleire
Drammensalternativet Muligheter ved dagens tomt i Drammen Gjennomført prosess med CURA for å kartlegge muligheter for innplassering av PHR på dagens sykehustomt Vurdert 4 ulike løsninger på bakgrunn av: Tilpasning til dagens reguleringsplan Tid Kostnader Kvalitet
VESTRE VIKEN Nytt sykehus C UR/l ALTERNATIV 1 Nytt Vestre Viken Sykehus
VESTRE VIKEN Nytt sykehus C UR/l ALTERNATIV 2 Nytt Vestre Viken Sykehus
VESTRE VIKEN - Nytt sykehus C UR/l ALTERNATIV 3 Nytt Vestre Viken Sykehus
VESTRE VIKEN Nytt sykehus C UR/l ALTERNATIV 4 Nytt Vestre V1ken Sykehus
Drammensalternativet Foretrukket alternativ Alt. 1 Basert på vurdering i forhold til tid, kost og kvalitet: Gjennomføring innenfor gjeldende regulering Minimal endring av vei/infrastruktur God og skjermet plassering av PHR Mulighet for P-hus under bakken God logistikk ift. akuttsøyle Felles hovedinngang
Drammensalternativet Situasjonsplan
VESTRE VIKEN Drammensalternativet Nytt sykehus
VESTRE VIKEN Drammensalternativet Nytt sykehus
VESTRE VIKEN Drammensalternativet Nytt sykehus
Drammensalternativet
Drammensalternativet Arealdisponering Basert på Brakerøya skisseprosjekt 1, med tillegg av 5-6.000 m² pga. utvidet arealbruk sengeposter Totalt areal ca. 120.000 m² Nytt somatikkbygg: ca. 45.000 m² Nybygg Psykisk helse og rus: ca. 20.000 m² Høyblokk: ca. 40.000 m² Hovedgate: ca. 5.000 m² Forsyningsblokk: ca. 7.500 m² PHR etableres et nivå over hovedinngang Uteområder er skjermet for allment innsyn Parkering Pasienter og pårørende: P-hus under PHR bygg (300-350 plasser) Ansatte: P-hus i fjell, alternativt kjeller under PHR eller nytt somatikkbygg (inntil 1.200 plasser)
Foreløpig etasjefordeling: Drammensalternativet Ombygging/inndeling høyblokk Etasje U1: Teknisk og service Etasje 1: Service, kantine og teknisk Etasje 2-4: Poliklinikker Etasje 5-13: Sengeposter, inkl. Nyfødt intensiv Etasje 14: Teknisk og kontorer
Foreløpig etasjefordeling: Drammensalternativet Inndeling nytt somatikkbygg Etasje U1: Akuttmottak, OBS-post, akutt bildediagnostikk, kapell, service og garderober Etasje 1: Bildediagnostikk, BDS og blodbank (tapping) Etasje 2: Poliklinikk Etasje 3: Operasjon, oppvåkning og intensiv Etasje 4: Laboratoriefunksjoner Etasje 5: Sterilsentral, teknikk (helikopterlandingsplass)
Drammensalternativet Inndeling PHR Konseptet videreført fra Brakerøya (Skisseprosjekt 1) Redusert fra fire til tre bygg for døgnbehandling Økt fra to til tre etasjer Eget bygg for poliklinikk og administrasjon
Drammensalternativet Eksempel arealdisponering
Drammensalternativet Alternativer for ombygging av sengeposter Utredet 2 alternativer for ombygging av sengepostene
Alternativer for ombygging av sengeposter Utreder to alternative modeller: Alt. 1 40 senger per etasje Alt. 2 36 senger per etasje Relativt like, men skilles på: Alt. 1 alle en sengsrom Alt. 2 alle en sengsrom, bortsett fra 2 x 2-sengsrom per etasje Alt. 1 inngang bad fra gang i sengerom Alt. 2 inngang bad «direkte» fra sengerom Sengepostene utgjør 8-8,5 etasjer
Tidsplan 0+ alternativet PHR driftes på Blakstad, som beskrevet i 0-alternativet Behandlingsbygg somatikk ferdigstilt Somatikk ferdigstilt
Tidsplan 0+ med PHR PHR driftes på Blakstad, som beskrevet i 0-alternativet PHR bygg brukes som rokkeringsareal Behandlingsbygg somatikk ferdigstilt Somatikk og PHR ferdigstilt
Tidsplan Drammensalternativet PHR driftes på Blakstad, som beskrevet i 0-alternativet Deler av PHR flytter inn Behandlingsbygg somatikk ferdigstilt PHR ferdigstilt Somatikk ferdigstilt
Tidsplan Brakerøya PHR driftes på Blakstad, som beskrevet i 0-alternativet PHR flytter inn Somatikk flytter inn 42