VIRKSOMHETSPLAN 2015 Sakshaug skole Behandles i Samarbeidsutvalget 16. mars
1. Om resultatenheten «Enhetens navn» Enhetsleder Følgende tjenestesteder inngår i enhet Tjenesteleder Ingrid Stai Skjesol Sakshaug skole Ingrid Stai Skjesol Sakshaug SFO Bente Bromstad Presentasjon av tjenester som kommunen yter til innbyggere og ev andre. Funksjon 1 2020 Grunnskoleopplæring 1.-7. trinn Funksjon 2 2150 Skolefritidsordning, tilsyn før og etter skoletid for 1.-4. trinn og elever med særskilte behov 2. Planrevisjoner og utredninger 2015-2018 Planer/utredninger Kommentarer År/periode Kommuneplanens samfunnsdel 2013-25 Kvalitetsplan for grunnskolen 2013-17 Kulturplan 2013-25 Folkehelseplan for Inderøy kommune 2014-25 Budsjett- og økonomiplan 2015-18 2
3. Overordnede målsettinger 2015-2018 Visjoner og verdier Inderøy kommune: Best i lag Raushet, åpenhet, respekt Utvalgte målsettinger fra Kvalitetsplan for grunnskolen i Inderøy: Mål 1 Skolene i Inderøy har et positivt skolemiljø som fremmer læring Mål 2 Skolene i Inderøy har god vurderingskompetanse Mål 3 Inderøy kommune har god kommunikasjon med foreldre, foresatte og andre samarbeidspartnere for å sikre god samhandling for våre barn og unge 4. Status og utfordringer 2015-2018 - I påvente av vedtak og ev. bygging/klargjøring av ny skole i Inderøy oppvekst- og kultursenter, går Sakshaug skole perioden 2015-18 i møte med et behov for midlertidige løsninger. Dette gjelder fravær av spesialrom, arbeidsrom for ansatte og manglende oppgradering av uteområdet. I 2016 skal vi flytte over i ny bygning, med de investeringsbehovene det vil medføre for inventar. - Etablering av ny samarbeidsarena ev. organisasjon vil innebære en omstillingsprosess for alle involverte. 3
Satsningsområder for Sakshaug skole skoleåret 2014-15: Videreføre satsing på leseopplæring, forbedre egen leseplan og samarbeide om/bidra til kommunens leseplan Arbeide systematisk, individuelt og kollektivt, med Vurdering for læring Arbeide aktivt for et støttende læringsmiljø og inkluderende skolemiljø, bl.a. gjennom relasjonell klasseledelse og mer bruk av varierte og praktiske læringsmetoder Bidra til å utvikle mulighetene i Inderøy oppvekst- og kultursenter i samarbeid med de andre aktørene Godt og gjensidig forpliktende foreldresamarbeid 5. Tiltak 2015 - jf faner for tiltak drift og tiltak investering Tre delmål er gjennomgående for alle enheter enhetene definerer for øvrig egne delmål ut fra kommuneplan, temaplaner etc. Prinsippene i balansert målstyring gjelder målbare delmål! Delmål Målindikator Målemetode Ambisjonsnivå Tiltak 2015 Brukere God kvalitet på tjenestetilbudet Brukertilfredshet - Kvalifiserte ansatte, trygge og tydelige voksne - Gode samarbeidsrutiner Direkte tilbakemeldinger Åpenhet, kommunikasjon - Dialog Tilgjengelige tjenester Opplevd god service - God informasjon fra skolen - Rask respons når foresatte tar kontakt God brukermedvirkning Opplevd god brukermedvirkning - Oppfølging av brukerundersøkelser i samråd med brukergruppene (elevråd, FAU, ansatte) Gjennomførte tiltak med brukermedvirkning Referater fra gjennomførte møter Månedlig Månedlig Minimum 2 pr. skoleår - Elevrådsmøter - Møter i FAU - Samarbeidsutvalg/skolemiljøutvalg 4
Delmål Målindikator Målemetode Ambisjonsnivå Tiltak Medarbeidere Godt arbeidsmiljø Medarbeidertilfredshet Medarbeiderundersøkelse - Gode samarbeidsrutiner - Fellesmøter for hele personalet med faglig og sosialt innhold minimum 3 ganger i semesteret - Personalseminar med tema arbeidsmiljø og pedagogisk platform Årlig økning i tilstedeværelse Nærværsstatistikk Over 92% - Arbeide med friskfaktorer - Gode rutiner for oppfølging av sykemeldte God ledelse Opplevd god ledelse Medarbeiderundersøkelsen - Medvirkning - Medarbeidersamtaler - Kompetanseheving Kultur for læring og fornyelse Aktiv deltakelse i utviklingsarbeid, felles praksis Nye felles planer og rutiner Systematisk arbeid med vurdering for læring - Ukentlig teamsamarbeid - Kompetanseheving - Personalseminar med tema felles verdier - Samarbeide med de andre aktørene for å utvikle mulighetene i Inderøy oppvekst- og kultursenter Delmål Målindikator Målemetode Ambisjonsnivå Tiltak Økonomi God økonomistyring Avvik fra budsjett Regnskap +/ 2 % - Månedsrapportering annen hver måned - Medvirkning, bevisste prioriteringer 5
Bruke nærmiljøet aktivt Et skolemiljø som oppleves trygt, mangfoldig og inkluderende Innbyggertilfred s-het med tilbud til barn og unge Gjennomførte tiltak for bedre oppvekst- og nærmiljø Delmål Målindikator Målemetode Ambisjonsnivå Tiltak Samfunn Godt fysisk- og psykososialt skolemiljø Elevundersøkelsen Dokumentert aktivitet 5 - aktivt og tydelig arbeid for inkludering, mot mobbing - bedre betingelsene for fysisk aktivitet og inkluderende friminuttsaktivitet Tiltak i planer er gjennomført Nye initierte samarbeidstiltak - Følge opp Plan for samarbeid med fokus på leseopplæring. Alle barnehager i kretsen er involverte i dette arbeidet. - Foreldreskole - Etablere Inderøy bibliotek som vårt skolebibliotek - Samarbeide med Inderøy kulturskole gjennom Kulturkompis - Bruke friluftsområder i nærmiljøet ukentlig - Samhandle med lokale lag og organisasjoner, som Røde Kors og Saniteten, Sund folkehøgskole 6. Budsjett 2015 (må oppdateres etter kommunestyrets vedtak) jf. Funksjonsspesifikasjon i «mal budsjett 2015» Kostrafunksjon* Navn funksjonsområde Oppr. budsjett 2014 Netto drift** (1000 kr) Budsjettforslag 2015 2020 Sakshaug skole 13604 13313 2150 Sakshaug SFO 197 513 *mest sentrale funksjoner i enheten dvs. de som er omtalt i budsjettdokumentet for 2013 **netto drift = samlet utgift samlet inntekt (dvs. både drift og finans.) Enheten er, gjennom vedtatt budsjett, gitt en økonomisk ramme og enhetsleder har fullmakt til å disponere den samlede økonomiske rammen etter delegasjon fra rådmannen. 6
7. Enhetens budsjettkommentarer med beskrivelse av nødvendige tiltak (pr funksjon): 7