Handlings- og økonomiplan 2014-2017 Rådmannens forslag
INNHOLDSFORTEGNELSE Forord... 5 1. Innstilling til vedtak... 6 2. Økonomiske rammebetingelser og prioriteringer... 8 2.1. Frie inntekter... 8 2.1.1. Nasjonale forutsetninger... 8 2.1.2 Lokale forutsetninger... 9 2.2. Andre inntekter... 10 2.2.1. Overføringer fra Lyse... 10 2.2.2. Avgifter, gebyrer og egenbetalinger... 11 2.2.3. Mva-kompensasjon investeringer... 11 2.3. Utgiftsforutsetninger... 11 2.3.1. Lønnsvekst... 11 2.3.2. Prisvekst... 12 2.3.3. Renteforutsetninger... 12 2.3.4. Pensjonskostnader... 13 2.4. Utvikling i netto driftsresultat... 14 2.5. Kostra-tall... 14 2.6. Rådmannens forslag til investeringer 2014-2017... 17 2.6.1. Hovedprioriteringer investeringer... 17 2.6.2. Investeringstabell... 19 2.6.3. Investeringer beskrivelse... 24 2.6.4. Finansiering av investeringer... 43 2.6.5. Utvikling i lånegjeld... 44 2.6.6. Gjeldsgrad... 46 2.7. Rådmannens forslag til endringer i drift 2014-2017... 46 2.7.1. Hovedprioriteringer drift... 47 2.7.2. Driftstabell... 51 2.7.3. Nye tiltak i drift beskrivelse... 55 3. Kommunens utvikling... 72 3.1. Kommuneplan... 72 3.2. Samfunnsutvikling bærekraftig utvikling... 72 3.3. Befolkningsutvikling... 73 3.3.1. Befolkningsvekst... 73 3.3.2. Befolkningsframskriving... 73 3.4. Boligbygging... 75 3.4.1. Utbygging boliger... 75 3.4.2. Boligbygging... 75 3.5. Transport... 76 3.6. Næringsutvikling... 77 3.7. Folkehelse og livskvalitet... 77 3.8. Trygge og gode oppvekstvilkår... 79 3.9. Senterstruktur i kommunen... 79 2
4. Tjenesteområdene... 81 4.1. Politisk nivå... 81 4.2. Rådmannsnivå med staber... 81 4.2.1. Rådmannsgruppen... 82 4.2.2. Servicetorg... 83 4.2.3. Avdeling IKT... 83 4.2.4. Personal og organisasjon... 84 4.2.5. Økonomi... 86 4.3. Tjenesteområde Oppvekst og kultur... 88 4.3.1. Fagstab Oppvekst og kultur... 88 4.3.2. Skolene m.m.... 89 4.3.3. Barnehagene... 92 4.3.4. Barnevern... 94 4.3.5. Helsestasjon... 96 4.3.6. PPT Pedagogisk psykologisk tjeneste... 98 4.3.7. Kultur... 99 4.3.7.1. Sola kulturskole... 100 4.3.7.2. Sola folkebibliotek... 100 4.3.7.3. Fritid... 101 4.3.7.4. Kulturhuset... 102 4.4. Tjenesteområde Levekår... 104 4.4.1. Fagstab levekår... 104 4.4.2. Virksomhetene... 106 4.5. Tjenesteområde Samfunnsutvikling... 111 4.5.1. Eiendom... 111 4.5.2. Arealbruk... 116 4.5.3. Kommunalteknikk... 121 5. Kommunale foretak og Sola kirkelige fellesråd... 125 5.1. Kvithei utbyggingsselskap Sola KF... 126 5.2. Sola Storkjøkken KF... 131 5.3. Sola kirkelige fellesråd... 134 6. Rådmannens forslag til avgifter, gebyrer og egenbetalinger... 139 6.1. Oppvekst og kultur... 140 6.1.1. Barnehage... 140 6.1.2. Skolefritidsordning SFO... 140 6.1.3. Kulturskole... 141 6.2. Levekår... 142 6.2.1. Betaling for langtidsopphold... 142 6.2.2. Betaling for korttidsopphold... 142 6.2.3. Betaling for dagsenteropphold... 142 6.2.4. Betaling for trygghetsalarm... 143 6.2.5. Betaling for praktisk bistand i hjemmet... 143 6.2.6. Betaling for fotterapi i institusjon... 143 6.3. Samfunnsutvikling... 145 6.3.1. Kommunalteknikk... 145 6.3.1.1. Gebyrutvikling innenfor VAR-området 2014-2017 (årsgebyrer)... 145 3
6.3.1.2. Gebyrberegning vann og avløp... 145 6.3.1.3. Årsgebyr 2014... 146 6.3.2. Areal... 150 6.3.2.1. Gebyrer Arealplan... 151 6.3.2.2. Gebyrer Oppmåling... 151 6.3.2.3. Gebyrer Byggesak... 154 6.4. Sola kirkelige fellesråd... 161 7. Vedlegg... 162 7.1.1. Økonomisk oversikt Drift... 164 7.1.2. Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet... 164 7.1.3. Budsjettskjema 1B Driftsbudsjett per virksomhetene... 165 7.1.4. Driftsbudsjettet fordelt per Kostra-funksjon... 167 7.1.5. Økonomisk oversikt Investering... 169 7.1.6. Budsjettskjema 2A Investeringsbudsjettet... 170 7.1.7. Budsjettskjema 2B Investeringsbudsjettet... 171 Forside: Boligfelt på Myklebust Jåsund Utbyggingsselskap AS 4
STYRKE TIL Å VOKSE Handlings- og økonomiplanen inneholder tiltak for å nå Sola kommunes langsiktige mål. Disse fremgår av kommuneplanen og er konkretisert gjennom handlingsplaner som skolebruksplanen, boligsosial handlingsplan, barnehagebruksplanen og energi- og klimaplanen. Ved inngangen til planperioden 2014 17 har kommunen passert 25 000 innbyggere og 23 000 arbeidsplasser. Veksten stiller store krav til både styring og tilrettelegging. Kommunens evne til å være en aktiv samfunnsutvikler, og samhandle effektivt i det regionale fellesskapet er viktigere enn noen gang. Regionen har et næringsliv i rivende utvikling, og Sola kommune bidrar aktivt å løse de utfordringene veksten gir. Kommunen legger til rette for boligbygging i stort omfang, og bidrar til at de store regionale næringsområdene i Risavika, Forus og Stavanger lufthavn utvikles videre. Kommunen styrker transportinfrastrukturen i kommunen i samarbeid med regionale og statlige myndigheter. Flere innbyggere øker behovet for velferdstjenester. Vi vil bli flere i innbyggere i de livsfasene menneskers behov for velferdstjenester er størst. Lovfestede individuelle rettigheter, og en generell forventning om økt omfang og kvalitet på offentlige tjenester stiller store krav til kommunen. De økonomiske rammene øker ikke tilsvarende, og kommunens inntekstgrunnlag er redusert de siste årene på grunn av endringer i inntektsfordelingen mellom kommunen. Kommunesektoren generelt ser et forventningsgap mellom innbyggernes forventninger til tjenester og det sektoren har økonomi til å levere. Kommunikasjonen med innbyggerne er ekstra viktig i perioder med omstilling for å skape forutsigbarhet for innbyggerne og bidra til å tilpasse forventningene til det tjenestenivået det er realistisk å opprettholde. For å møte behovene til flere innbyggere innenfor de økonomiske rammer vi har til rådighet er det helt nødvendig med kontinuerlig omstilling og endringsarbeid i kommuneorganisasjonen. I planperioden vil også innbyggerne kunne merke endringer i innretning og nivå på tjenestene. Veksten skaper utfordringer, men det er rådmannens vurdering at Sola kommune har et svært godt utgangspunkt for å tåle den veksten vi står overfor. Målinger viser at vi leverer tjenester av høy kvalitet til innbyggere i alle livsfaser. Solaskolen har høy kvalitet, og kommunens pleie og omsorgstilbud ivaretar innbyggernes behov på en god måte. Vi har dyktige ansatte som utnytter ressursene godt. Sammenlignet med situasjonen i kommunesektoren for øvrig er vi i en sterk posisjon med gode og robuste tjenester, lavt nivå på gebyrer og egenbetalinger og veldrevne virksomheter. Rådmannens forslag til investeringsbudsjett bygger på tidligere vedtatte investeringer og prioriteringer med et samlet investeringsnivå på 1.785 mill kr i planperioden. Forslaget til driftsbudsjett ivaretar veksten i befolkningen, men innebærer også en omfattende omstilling for å frigjøre ressurser til å møte de nye behovene. Forslaget innebærer et netto driftsresultat på 3 %. Forslag til økonomiplan har blitt til gjennom bidrag fra hele organisasjonen. Forslaget viser en kommune med mot til å møte vekstutfordringene og som stiller store krav til seg selv. 5
1. INNSTILLING TIL VEDTAK Politisk behandling av Handlings- og økonomiplan 2014-2017 vil bli som følger: Formannskapet behandler rådmannens forslag til Handlings- og økonomiplan 2014-2017 den 19. og 20. november 2013. Kommunestyret vedtar Handlings- og økonomiplan 2014-2017 den 12. desember 2013. Rådmannen legger med dette fram forslag til Handlings- og økonomiplan 2014-2017 og tilrår følgende vedtak: 1. Kommunestyret godkjenner rådmannens forslag til Handlings- og økonomiplan 2014-2017 for Sola kommune. Netto budsjettramme for 2014 fastsettes i henhold til: Budsjettskjema 1B Driftsbudsjett per virksomhet ( kap. 7, pkt. 7.1.3). Budsjettskjema 2A Investeringsbudsjettet ( kap. 7, pkt. 7.1.6). Budsjettskjema 2B Investering per prosjekter ( kap. 7, pkt. 7.1.7). 2. Kommunestyret godkjenner forslag til budsjetter for skatter, rammetilskudd, rente, avdrag og anvendelse av netto driftsresultat mv i henhold til Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet (vedlegg 7, pkt. 7.1.2). 3. Skatt på inntekt og formue fastsettes i henhold til høyeste skattøre som Stortinget vedtar. 4. Kommunestyret oppretter årsverk som følge av rådmannens tilrådning av nye tiltak, jfr. kap. 2, driftstabell med beskrivelse av nye tiltak i drift, avsnitt 2.7.2. og 2.7.3. 5. Det tas opp følgende lån til finansiering av investeringsbudsjett i 2014: 4.1. Lån til finansiering av egne investeringer utenom VAR sektor kr 218,1 mill 4.2. Lån til VAR sektor kr 54,6 mill. 4.3. Lån til mellomfinansiering av selvfinansierte prosjekter kr 270, 7 mill. 4.4. Startlån til videre utlån fra Husbanken kr 40 mill. 6. Det betales avdrag på lån i 2014 i tråd med minimumsbestemmelsene i kommuneloven. 7. Rådmannen får fullmakt til å fordele lønns- og pensjonsreserve på de enkelte ansvarsområder i driftsbudsjettet. 8. Kommunestyret godkjenner endringer i avgifter, gebyrer og egenbetaling slik det framgår i kap. 6 i rådmannens forslag til Handlings- og økonomiplan 2014-2017. 9. Prinsippet om økonomisk likeverdig behandling mellom kommunale og ikke- kommunale barnehager videreføres. Tilskuddet holdes på fastsatt minimumsforpliktelse etter gjeldende lov/forskrifter, jfr. foreslått opptrapping i statsbudsjettet 2014. 6
10. Handlings- og økonomiplaner innrettes med sikte på reell styring etter følgende økonomiske måltall: For å sikre en bærekraftig kommuneøkonomi (1) skal balansen mellom inntekter og utgifter i driftsbudsjettet tilpasses et netto driftsresultat på minimum 3 prosent av kommunens driftsinntekter. For å sikre en bærekraftig kommuneøkonomi (2) skal framtidige låneopptak tilpasses en gjeldsgrad lånegjeld i prosent av brutto driftsinntekter som på sikt ikke bør ligge over 60 %. 11. Kommunestyret godkjenner Handlings- og økonomiplan 2014-2017 og budsjett 2014 for Kvithei utbyggingsselskap Sola KF i samsvar med rådmannens tilrådning og i tråd med styrets vedtak. Det tas opp lån på kr 5,5 mill. i 2014 for videre utlån til Kvithei utbyggingsselskap Sola KF. 12. Kommunestyret godkjenner budsjett 2014 for Sola Storkjøkken KF i samsvar med rådmannens tilrådning og i tråd med styrets vedtak. 7
2. ØKONOMISKE RAMMEBETINGELSER OG PRIORITERINGER I dette kapittel redegjøres det for de økonomiske prioriteringer som rådmannen foreslår for kommende planperiode. Kapittel 2 Økonomiske rammebetingelser og prioriteringer er inndelt som følger: 2.1. Frie inntekter 2.2. Andre inntekter 2.3. Utgiftsforutsetninger 2.4. Utvikling i netto driftsresultat 2.5. Kostra-tall 2.6. Rådmannens forslag til investeringer 2014-2017 2.7. Rådmannens forslag til endring i drift 2014-2017 2.1. FRIE INNTEKTER Frie inntekter er avgjørende for økonomisk handlefrihet og utvikling av tjenestetilbudet i kommunen. Kommunens frie inntekter består av rammetilskudd og skatteinntekter, og utgjør om lag 77 % av Sola kommunens samlede inntekter. Inntektene disponeres fritt uten andre føringer fra staten enn gjeldende lover. Gjennom inntektssystemet fordeles de frie inntektene til kommunene. Inntektssystemet for kommunene inneholder en mekanisme for utjevning av skatteinntekter. Det betyr at endringer i skatteinntekter, både lokalt og nasjonalt, vil påvirke rammetilskuddet. De forutsetninger som legges til grunn ved beregning av frie inntekter for 2014, og videre i planperioden, er basert på forslag til Statsbudsjettet 2014 og forventninger om den videre økonomiske utviklingen i Sola kommune. 2.1.1. Nasjonale forutsetninger I Statsbudsjettet for 2014 legger regjeringen opp til en realvekst i kommunesektorens frie inntekter på kr 5,2 mrd. Dette tilsvarer en realvekst på 1,7 %. Veksten er regnet fra anslått inntektsnivå for kommunesektoren i revidert nasjonalbudsjett 2013. Veksten i frie inntekter foreslås fordelt med kr 4,3 mrd. til kommunene og kr 0,9 mrd. til fylkeskommunene. Av veksten i frie inntekter til kommunene er kr 180 mill. begrunnet i behovet for en særskilt styrking av helsestasjons - og skolehelsetjenester. Veksten må sees i sammenheng med kommunesektorens anslåtte merutgifter knyttet til befolkningsutviklingen. Beregninger utfort av Teknisk beregningsutvalg (TBU) basert på de nye befolkningsframskrivingene indikerer at kommunesektoren vil kunne fa merutgifter i 2014 på om lag kr 3,3 mrd. på grunn av den demografiske utviklingen. Anslag for kommunesektorens skatteinntekter for 2013 er i Statsbudsjettet 2014 oppjustert med kr 1,8 mrd. Oppjusteringen fordeler seg med kr 1.450 mill på kommunene og kr 350 mill. på fylkeskommunene. I RNB 2013 er skatteinntektene for kommunesektoren holdt uendret. Den nominelle veksten i kommunens frie inntekter anslås til 4,1 % i 2014 regnet fra anslag på regnskap 2013. Med anslått lønns- og prisvekst (kommunal deflator) på 3 % i 2014 tilsvarer dette en realvekst på 1,1 %. Dette utgjør om lag kr 3,3 mrd. Det er da tatt hensyn til at skatteinntektene for 2013 er oppjustert med ytterligere kr 1,8 mrd. 8
I Statsbudsjettet 2014 legges fram et skatteanslag for 2014 for kommunene på landsbasis på kr 140.177 mill., herav skatt på inntekt og formue på kr 131.200 mill. Isolert sett øker skatt på inntekt og formue til kommunene med 3,3 % fra 2013 til 2014. Anslåtte skatteinntekter for 2014 er blant annet basert på regjeringens forslag til skattøre. Regjeringen foreslår at det kommunale skattøre for personlige skatteytere reduseres fra 11,6 % i 2013 til 11,4 % i 2014. Forslaget til skattøre er tilpasset forutsetningen om skatteandel på 40 % i 2014. 2.1.2. Lokale forutsetninger Skatteinntekter Det er budsjettert med en skatteinngang fra formues- og inntektsskatten til Sola i 2014 på kr 884,6 mill. I dette anslaget er det tatt utgangspunkt i at skatteveksten i 2013 blir på 10,4 % og at skatteinngangen i 2013 blir på kr 840 mill. Dette utgjør en forventet skatteinngang i 2013 på 136,1 % av landsgjennomsnittet. Dette anslaget er utarbeidet på bakgrunn av skatteinngangen per september 2013, og er kr 7 mill. høyere enn i foreslått justert budsjett 2013 i tertialrapportering per 31.08.13. Videre forutsetter rådmannen en ytterligere vekst i 2014 og rådmannen legger til grunn at skatteinntekter per innbygger i Sola blir på 137 % av landsgjennomsnittet i 2014. Som følge av dette anslås en skattevekst i 2014 på 5,3 %. I august måned var arbeidsledigheten i Rogaland på 2 % mens tilsvarende tall for landet var 2,8 %. Rådmannen vil presisere at det alltid er usikkerhet knyttet til skatteanslaget. Det er mange faktorer som påvirker skatteinngangen gjennom året og mange av disse faktorene kan gi store utslag i skatteinngangen. De viktigste påvirkningsfaktorene er samfunnsutvikling, endringer i næringslivet og sysselsetting, demografi, rentesituasjonen og den økonomiske situasjonen generelt i samfunnet. I perioden fra 2015 til 2017 er det for hvert år forutsatt en reell skattevekst på 2,6 % i Sola og 1,3 % for landet. Rammetilskuddet Ved beregningen av rammetilskuddet har rådmannen benyttet KS beregningsmodell, hvor endringene i inntektssystemet og Statsbudsjettet er innarbeidet. Det ordinære rammetilskuddet tar utgangspunkt i et innbyggertilskudd som fordeles med et likt beløp per innbygger. Innbyggertilskuddet korrigeres videre for utgiftsutjevning, beregnet etter objektive kriterier som kalles kostnadsnøkkel. Innbyggertilskudd for Sola kommune utgjør kr 569,2 mill inkl. Sola sin andel på 0,9 mill knyttet til satsing på helsestasjons og skolehelsetjenesten. Sola betraktes som en lettdreven kommune og har en beregnet kostnadsindeks på 0,96 i 2014. Dette innebærer en utgiftsutjevning i 2014 på kr 41,2 mill., noe som betyr reduksjon i innbyggertilskuddet med tilsvarende beløp. Tapskompensasjon som følge av tap ved endringer i inntektssystemet utgjør kr 5,5 mill. i 2014 og vil stå fast i planperioden. Inntektsgarantitilskuddet (INGAR) vil for 2014 ha en isolert effekt på minus kr 1,5 mill. for Sola. Dette er Sola sin andel knyttet til finansiering av ordningen som utgjør kr 61 per innbygger i 2014. Sola har ingen kompensasjon i 2014, siden kommunen har en vekst i rammetilskuddet som er over vekstgrensen. Det er ikke lagt inn beregninger fra INGAR i perioden fra 2015 og videre. INGAR reberegnes hvert år som følge av eventuelle endringer i rammetilskuddet, og i Statsbudsjettet er det kun gjort beregninger for 2014. Vekstkommunetilskuddet for Sola utgjør kr 2,3 mill i 2014. Til sammen reduseres rammetilskuddet med et totalbeløp på kr 34,9 mill., som består av sum utgiftsutjevning, INGAR og tapskompensasjon skjønn og veksttilskudd. 9
Videre korrigeres innbyggertilskuddet for inntektsutjevningen som har direkte sammenheng med prognoser om skatteanslaget både nasjonalt og lokalt. Forventet inntektsutjevning for Sola blir i 2014 i størrelsesorden kr 151,4 mill. Tabell under viser en oversikt over prognosen for samlede frie inntekter i 2014 og videre i planperioden. Det budsjetteres med en vekst på frie inntekter på 6 % i forhold til revidert anslag 2013. Skatt og rammetilskudd 2013 2013 2014 2015 2016 2017 Tall i 1000 kr opprinnelig revidert nominelle 2014 2014 2014 vedtatt anslag tall priser priser priser Formue- og inntektskatt 821 900 840 000 884 600 906 800 929 400 952 300 Innbyggertilskudd 528 600 528 600 569 200 586 400 595 800 610 100 Utgiftsutjevning, INGAR og skjønn -36 400-36 400-37 200-39 600-44 400-47 200 Veksttilskudd 4 400 4 400 2 300 3 200 4 600 3 100 Inntektsutjevning -135 400-141 300-151 400-155 100-159 000-162 900 Sum frie inntekter 1 183 100 1 195 300 1 267 500 1 301 700 1 326 400 1 355 400 6,0 % 2.2. ANDRE INNTEKTER 2.2.1. Overføringer fra Lyse Inntektene fra Lyse består av renter og avdrag på det ansvarlige lånet på kr 3 mrd. Sola kommunes eierandel er 8,741 %. Avdragstid på lånet er 30 år fra 2009. I henhold til avtale om ansvarlige lån mellom Lyse og aksjonærene skal renten fastsettes hvert kvartal, med basis i 3 måneders NIBOR-rente + 2 %. I skrivende stund er 3 måneders NIBOR-rente på ca. 1,7 %, og Norges Banks styringsrente på 1,5 %. Rådmannen legger til grunn at 3 måneders NIBOR-rente vil være på ca. 1,9 % i 2014, 2,2 % i 2015, 2,7 % i 2016 og 3,1 % i 2017. Se avsnitt om renteforutsetninger for mer detaljer. På bakgrunn av ovennevnte forutsetninger er det lagt til grunn en rente på 3,9 % inkl. marginpåslag på det ansvarlige lånet i 2014, med videre opptrapping i planperioden iht. prognose om utvikling i pengemarkedsrenten. I 2013 ble utbyttet fra Lyse på totalt kr 373 mill., hvor Sola sin andel var på kr 32,6 mill. Det forutsettes at et samlet årlig utbytte til eierne på kr 400 mill. i 2014. Dette tilsier kr 35 mill. for Sola kommune. Videre budsjetterer rådmannen med et samlet utbytte på kr 425 mill. i 2015, kr 450 mill. i 2016 og kr 475 mill. i 2017. Budsjettert utbytte er basert på forventinger om styrket resultat i Lyse-konsernet i planperioden samt regnskapsresultat til Lyse-konsernet for 1. halvår i 2013. 10
Prognose - overføringer fra Lyse, tall i 1000 kr Opprinnelig lån på kr 3 mrd. 1 310 280 Sola`s andel 8,74 % 2013 2014 2015 2016 2017 Avdrag til føring i investering 8 741 8 741 8 741 8 741 8 741 Rente til føring i drift 9 100 8 500 8 800 9 400 9 800 Utbytte til føring i drift 32 600 35 000 37 100 39 300 41 500 2.2.2. Avgifter, gebyrer og egenbetalinger Rådmannen foreslår å øke de generelle egenbetalingene i tråd med forslaget i statsbudsjettet 2014 samt gjeldende regler og forskrifter. Det er i hovedsak egenbetalinger innen pleie- og omsorg som er forskriftsregulert. De øvrige egenbetalinger innen levekår foreslås økt med 3 %. I tråd med forslaget til Statsbudsjettet 2014 økes makspris foreldrebetaling barnehage med kr 30 og vil utgjøre kr 2.360 per måned for en helplass. Rådmannen foreslår å øke kontingent til kulturskole med 2 % samt øke pris til foreldebetaling SFO med kr 100 for 100 % plass og kr 50 for en 60 % plass. Vann, avløp - og renovasjonsgebyrer foreslås i hovedsak uendret. Rådmannen tilrår at gebyrer for arealplan økes med 10 %, oppmåling med 5 % og byggesak med 5 %. En fullstendig oversikt over endringene i avgifter, gebyrer og egenbetalinger framkommer i kap. 6. 2.2.3. Mva-kompensasjon investeringer Fra 2010 ble regelverket for regnskapsføring av mva-refusjoner fra investeringer endret. Regelverket sikrer at kommunene må bruke mva-kompensasjon fra investeringer til finansiering av nye investeringer og ikke til drift. Fra og med regnskapsåret 2014 skal mva-kompensasjonen fra investeringer budsjetteres og føres i sin helhet i investeringsregnskapet som en del av egenfinansiering av investeringer. Rådmannen har lagt til grunn at mva-refusjoner fra investeringer blir på kr 32,7 mill. i 2014. 2.3. UTGIFTSFORUTSETNINGER 2.3.1. Lønnsvekst Kommunal virksomhet er en arbeidsintensiv virksomhet. Av kommunens årlige driftsutgifter, før overføringer og finansieringsutgifter, utgjør lønn om lag 67 %. Lønnsvekst er derfor en viktig utgiftsforutsetning. 11
Rådmannen har innarbeidet full kompensasjon for helårseffekt av lønnsoppgjør 2013 samt effekt av lønnsoppgjør 2014. Ved beregning av lønnsoppgjør 2014 er det lagt til grunn en lønnsvekst på 3,5 %, som tilsvarer forventet lønnsvekst lagt fram i forslag til statsbudsjettet for 2014. Rådmannen tilrår at lønnsreserven på bakgrunn av ovennevnte settes til 25,8 mill. Helårseffekt 2014 av sentralt lønnsoppgjør kapittel 4 i 2013 er allerede innarbeidet i rammene til virksomhetene. Det er grunn til å understreke at lønnsreserven er mer en teknisk forordning enn et uttrykk for lønnsvekst. I perioden 2015-2017 er lønnsbudsjettet videreført i faste 2014-priser. 2.3.2. Prisvekst Rådmannens forslag til Handlings- og økonomiplan 2014-2017 er utarbeidet i faste 2014 priser. Rådmannen foreslår å ikke innarbeide priskompensasjon til den enkelte virksomhet i planperioden. Priskomponenten i kommunal deflator i 2013 utgjør 2 % ihht. forslag til statsbudsjett 2014. Forslag om å ikke gi priskompensasjon vil medføre et underliggende effektiviseringskrav for alle virksomheter på kr 4,7 mill., dersom en legger til grunn prisvekst på 2 %. 2.3.3. Renteforutsetninger I skrivende stund ligger styringsrente i Norges bank på 1,5 % mens pengemarkedsrente er på 1,7 %. Styringsrente ble sist endret i mars 2012 og siden den gangen har den ligget på 1,5 %. Analyse utarbeidet av Norges bank i pengepolitisk rapport 3/13 tilsier at styringsrenten vil holde seg på dagens nivå fram til sommer/høst 2014 men at den deretter økes gradvis mot et mer normalt nivå. Samlet sett er prognosen for styringsrenten litt høyere enn anslagene i forrige rapport, og oppgangen i styringsrenten anslås å komme noe tidligere enn lagt til grunn i forrige rapport. Pengemarkedsrenten anslås å følge utviklingen i styringsrenten. På bakgrunn av signaler fra rentemarkedet, Norges Bank og Statsbudsjettet legger rådmannen til grunn at flytende rente på kommunens innlån vil være på 2,4 % i 2014, 2,8 % i 2015, 3,3 % i 2016 og 3,8 % i 2017. Ca 37 % av kommunen innlån er på fastrente som per i dag utgjør 3,9 %. Som følge av dette budsjetterer rådmannen med en gjennomsnittsrente på kommunens innlån på 2,95 % i 2014; 3,2 % i 2015; 3,53% i 2016 og 3,84 % i 2017. Renteinntekter for ansvarlig lån i Lyse samt rente på bankinnskudd beregnes iht. tremåneders pengemarkedsrente, såkalt NIBOR-rente. Rådmannen har lagt til grunn en gjennomsnitts pengemarkedsrente på 1,9 % i 2014, 2,2 % i 2015, 2,7 % i 2016 og 3,1 % i 2017. Avdragstiden på alle lån beregnes i tråd med minimumsbestemmelsene i kommuneloven. Bokførte avskrivinger, såkalt kapitalslit, fastsettes med utgangspunktet i veid restlevetid på kommunens anleggsmidler etter vurderingsreglene i forskrift om årsregnskap og årsberetning 8. I det finansielt orienterte kommuneregnskapet er det avdragene som dekkes inn, ikke avskrivingene. For 2014 er det beregnet rentebelastning på nye lån fra og med 1. april 2014. Staten gir tilskudd til å dekke renter og avdrag i forbindelse med eldreomsorg, opptrappingsplan for psykisk helse samt videre tilskudd til å dekke renter i forbindelse med rehabilitering av skole- og kirkebygg. Disse kompensasjonsordningene forvaltes av Husbanken og tilskuddene beregnes ut fra flytende rente i Husbanken. Det er lagt til grunn et rentenivå på 2,4 % i 2014, 2,8 % i 2015, 3,3 % i 2016 og 3,8 % i 2017. I VAR-sektoren benyttes 3 årig swaprente tillagt 0,5 prosentpoeng i henhold til foreslåtte endringer i retningslinje for beregning av selvkost for kommunale betalingstjenester. 12
Rådmannen vil presisere at det er alltid usikkerhet knyttet til renteutviklingen i tiden framover. 2.3.4. Pensjonskostnader DNB Livsforsikring ASA besluttet i styremøte den 5.juni 2013 å avvikle forretningsområdet for offentlig tjenestepensjon. Som følge av dette måtte Sola kommune finne en ny pensjonsleverandør for folkevalgte, øvrige ansatte i kommunen og kommunale foretak. Kommunestyret har i møte 26. september behandlet sak nr: 54/13 DNB livsforsikring ASA avvikling av tjenestepensjonsordning og fattet vedtak at Sola kommune med foretak sier opp avtale med DNB med virkning fra 1. januar 2014 samt inngår avtaler med Kommunal pensjonskasse (KLP) om levering av tjenestepensjon for folkevalgte og øvrige ansatte med samme virkningsdato. Kommunen er i henhold til tariffavtale pliktig til å ha tjenestepensjonsordning til pedagogisk personell i grunnskole og sykepleiere hos henholdsvis Statens pensjonskasse (SPK) og KLP. Kommunal og regionaldepartementet fastsetter forutsetninger for beregning av regnskapsmessige pensjonskostnader. Disse forutsetningene benytter leverandørene i sine anslag. Hver høst utarbeider KRD et rundskriv som angir forholdstall mellom diskonteringsrente og lønnsvekst som forsikringsselskapene skal legge til grunn for sine beregninger. Dette forholdstall avgjør nivået på pensjonskostnader og pensjonsforpliktelser. Det høye premienivået som følge av oppkapitalisering vil trolig bidra at premien vil ligge på et høyere nivå enn pensjonskostnader i 2014. Dette vil kunne medføre en ytterligere vekst i det akkumulerte premieavvik. På denne bakgrunn har departementet med hjemmel i regnskapsforskriften for kommuner og fylkeskommuner fastsatt at de økonomiske forutsetninger for beregning av den regnskapsmessige pensjonskostnaden for 2014 skal strammes inn. Sola kommune har bygd opp et premiefond i kraft av avkasting/tilbakeføring av overskudd fra kommunens leverandør. Premiefondet kan kun brukes til å redusere premieutbetalinger og den utgjør per utgangen av august 2013 ca kr 40,6 mill. Fondet vil bidra til å kontrollere premieavviket. Ved utgangen av 2012 hadde Sola akkumulert premieavvik på til sammen kr 104,6 mill. inkl. arbeidsgiveravgift. Dette er utgifter som vil bli belastet driftsbudsjettet i de neste 15/10 år. Ved utarbeidelse av anslag på pensjonskostnader har rådmannen brukt prognose fra DNB når det gjelder ordinær tjenestepensjon for de øvrige ansatte (TPO-ordningen) og folkevalgte samt prognose fra KLP og SPK for henholdsvis sykepleiere og pedagogisk personell i grunnskolen. DNB sine oppdaterte tilskuddsatser for 2013 er på 17,9 % inkl. arbeidstakeres sin andel på 2 %. Nye prognoser for 2014 tilsier en sats på 19,9 % inkl. arbeidstaker sin andel. Økt levealder og lønnskostnader medfører økt premie. Anslagene fra KLP og SPK for henholdsvis sykepleiere og pedagogisk personell viser samme trend. I tillegg har Arbeidsretten avsagt dom 21. juni 2013 som slår fast at den nedre grensen på 14 timer i uken for medlemskap i offentlig pensjonsordning er ugyldig. Som følge av dette må alle arbeidsgivere innenfor KS tariffområde sørge for at alle ansatte som er knyttet til TPO-ordningen innmeldes i offentlig tjenestepensjonsordning uavhengig av stillingsstørrelse. Alle ansatte må følgelig trekkes for medlemsinnskudd på 2 %, mens arbeidsgivere betale sin andel. Som følge av dette vil Sola kommune får økte kostnader på ca kr 2,5 mill på årsbasis. Dommen gjelder ikke folkevalgte, sykepleiere og pedagogisk personell i grunnskolen. Hensyntatt premieavvik og amortisering forventer rådmannen en høyere netto kostnad enn lagt til grunn for 2013. Rådmannen velger å videreføre budsjettert netto kostnad i alle virksomhetene på 13
samme nivå som i 2013 men har økt avsatt pensjonsreserve fra kr 7,6 mill (inkl. AFP reserve) til kr 13,6 mill. Dette for å imøtekomme den varslede økningen i pensjonskostnader. Dette er det beste estimatet på nåværende tidspunkt. Rådmannen vil presisere at det er alltid usikkerhet knyttet til anslagene på pensjonskostnader siden de avhenger av mange faktorer, bl.a. lønnsvekst og utvikling i folketrygdens grunnbeløp. 2.4. UTVIKLING I NETTO DRIFTSRESULTAT Netto driftsresultat beskriver kommunens økonomiske handlingsfrihet og viser hva kommunen har til disposisjon til egenfinansiering av investeringer etter at rente og avdrag er betalt. Netto driftsresultat er en viktig indikator og bør over tid ligge på 3 % av brutto driftsinntekter. I 2012 hadde Sola kommune et netto driftsresultat på 5,2 %. Korrigert for mva kompensasjon for investeringer var resultatet på 2,7 %. Grafen under viser netto driftsresultat i periode fra 2005 samt rådmannens forslag i planperioden. Fra og med 2014 vil ikke mva-kompensasjon for investeringer være en del av driftsinntekter. Disse inntektene vil etter gjeldende forskrift føres i investeringsbudsjett/- regnskap og være en del av egen finansiering av investeringer. Rådmannen foreslår at det budsjetteres med et netto driftsresultat på 3 % i 2014 og videre i planperioden, noe som er i tråd med anbefalt målsetting og vedtaket i kommunestyret i forbindelse med behandling av Handlings- og økonomplan 2013-2016. 2.5. KOSTRA-TALL I dette avsnittet gis det en oversikt og en kort analyse over Kostra-tall 2012 for Sola kommune, sammenlignet med Kostra gruppe 13 samt nabokommuner og landet. Indikatorene som presenteres her viser ressursbruk, prioriteringer og dekningsgrad på områdene innenfor grunnskole, barnehage, pleieog omsorg og helsestasjon og skolehelsetjenester. 14
Grunnskole: Korrigerte brutto driftsutgifter til grunnskole og spesialskole viser at Sola kommune ligger omtrent på nivået med landsgjennomsnitt, men høyere enn Kostra-gruppe 13 og nabokommuner. Gjennomsnittlig gruppestørrelse både på barnetrinnet og ungdomstrinnet er lavere enn Kostra- grupppe 13 og nabokommuner. Dette indikerer at Sola kommune har en høyere voksentetthet i skolen. Andel lærere med universitets- og høyskoleutdanning er høyere sammenlignet med landsgjennomsnitt samt Kostra gruppe 13 og nabokommer, noe som indikerer en høyere kvalitet i Solaskolen. Kostra 2012 grunnskole 1124 Sola Kostragruppe 13 1103 Stavanger 1102 Sandnes 1120 Klepp Landet Korrigerte brutto driftsutgifter til grunnskole og spesialskoler (202, 214), per elev, konsern 79 948 74 979 76 608 75 147 78 200 79 823 Gjennomsnittlig gruppestørrelse, 1-10.årstrinn 12,5 14,4 14,5 14,4 13,7.. gjennomsnittlig gruppestørrelse barnetrinn 11,7 13,9 13,7 14,0 12,8.. Gjennomsnittlig gruppestørrelse ungdomstrinn 14,4 15,6 16,5 15,2 15,6.. Gjennomsnittlige grunnskolepoeng 40,8.. 40,0 39,2 38,7 40,0 Andel lærere med universitets- /høgskoleutdanning og pedagogisk utdanning 94,7 88,1 86,9 89,6 84,3 87,1 Barnehage: Andel barn 1-5 år med barnehageplass er høyere sammenlignet med andre. Dette skyldes at Sola kommune har forholdsmessig høyere andel av bedriftsbarnehager. Korrigerte brutto driftsutgifter til kommunale barnehage per korrigert oppholdstimer er høyere i Sola enn Kostra-gruppe 13, Stavanger og Sandnes og landsgjennomsnittet. Andel ansatte, styrere og pedagogiske ledere med godkjent førskoleutdanning er lavere enn Kostragruppe 13 og landsgjennomsnittet men omtrent på samme nivå som i Stavanger og Sandnes. Dette forteller om rekrutteringsutfordringer i regionen. Kostra 2012 barnehage 1124 Sola Kostragruppe 13 1103 Stavanger 1102 Sandnes 1120 Klepp Landet Andel barn 1-5 år med barnehageplass 97,8 91,0 89,6 86,0 91,6 90,1 Korrigerte brutto driftsutgifter til kommunale barnehager per korrigert oppholdstime (kr), konsern 57,0 53,0 52,0 51,0 54,0 53,0 15
Kommunale overføringer av driftsmidler til private barnehager per korrigert oppholdstime (kr), konsern 36,0 37,0 41,0 38,0 35,0 37,0 Andel ansatte med førskolelærerutdanning 27,6 34,4 26,1 29,0 24,3 33,3 Andel styrere og pedagogiske ledere med godkjent førskolelærerutdanning 79,1 88,4 80,7 75,2 70,0 85,7 Helsestasjon og skolehelsetjenester: Netto driftsutgifter til forebygging, helsestasjons- og skolehelsetjenester per innbygger 0-20 år er høyere i Sola kommune enn Kostra-gruppe 13, lavere enn i Stavanger men litt høyere enn i Sandnes og landsgjennomsnittet. Andel nyfødte med hjemmebesøk innen to uker etter fødsel er høyere i Sola enn i Kostra-gruppe 13 og landsgjennomsnittet. Både andel barn som har fullført helseundersøkelse ved 2-3 års alder og årsverk leger er lavere i forhold til andre. Årsverk av helsesøstre per 10.000 innbyggere 0-5 år er lavere i Sola enn Kostra-gruppe 13, Sandnes og landgjennomsnittet. Når en tar med innbyggere 0-16 år viser regnestykket omtrent samme trend, lavere enn Kostra-gruppe 13 og Sandnes men høyere enn Stavanger og Klepp. Kostra 2012 helsestasjon 1124 Sola Kostragruppe 13 1103 Stavanger 1102 Sandnes 1120 Klepp Landet Netto driftsutg til forebygging, helsestasjonsog skolehelsetj. pr. innb 0-20 år, konsern 1 880 1 723 2 009 1 856 1 372 1 861 Andel nyfødte med hjemmebesøk innen to uker etter hjemkomst 84,0 77,0 56,0 87,0 93,0 79,0 Andel barn som har fullført helseundersøkelse ved 2-3 års alder 87,0 89,0 94,0 115,0 74,0 92,0 Årsverk av leger pr. 10 000 innbyggere 0-5 år. Funksjon 232 3,0 4,8 3,9 3,4 3,7 5,5 Årsverk av helsesøstre pr. 10 000 innbyggere 0-5 år 49,1 58,3 43,2 51,7 45,4 57,0 Årsverk av helsesøstre pr 10 000 innbyggere 0-16 år 18,5 20,3 16,3 19,8 16,5. Pleie og omsorg: Korrigerte brutto driftsutgifter per mottaker av kommunale pleie- og omsorgstjenester er høyere i Sola enn Kostra-gruppe 13, landsgjennomsnittet og nabokommuner. Andel årsverk med fagutdanning er høyere enn hos andre og det indikerer en høyere kvalitet i tjenester. Sola kommune har en relativ høy dekningsgrad på sykehjemsplasser, målt i plasser i institusjon i prosent av innbyggere over 80 år. Den er høyere en Kostra- gruppe 13, Sandnes og landsgjennomsnittet, litt lavere enn i Stavanger og omtrent på Klepp sitt nivå. Både legetimer og fysioterapitimer per uke og per beboer er høyere enn Kostra-gruppe 13 og landsgjennomsnittet. 16
Kostra 2012 pleie- og omsorg 1124 Sola Kostragruppe 13 1103 Stavanger 1102 Sandnes 1120 Klepp Landet Andel årsverk i brukerrettede tjenester m/ fagutdanning 76,0 74,0 72,0 73,0 78,0 74,0 Korrigerte brutto driftsutgifter pr. mottaker av kommunale pleie og omsorgstjenester, konsern 466 828 364 189 357 159 368 852 397 176 356 233 Mottakere av hjemmetjenester, pr. 1000 innb. 80 år og over. 282,0 323,0 313,0 313,0 322,0 338,0 Andel hjemmetj.mottakere med omfattende bistandsbehov, 67 år og over 7,5 12,8 5,9 16,8.. 11,8 Plasser i institusjon i prosent av innbyggere 80 år over 21,2 16,5 22,9 14,9 21,4 18,8 Andel innbyggere 80 år og over som er beboere på institusjon 14,9 12,5 16,7 10,3 12,8 14,1 Legetimer pr. uke pr. beboer i sykehjem 0,6 0,5 0,5 0,4 0,6 0,4 Fysioterapitimer pr. uke pr. beboer i sykehjem 0,4 0,4 0,2 0,3 0,5 0,4 2.6. RÅDMANNENS FORSLAG TIL INVESTERINGER 2014-2017 2.6.1. Hovedprioriteringer investeringer Investeringsnivået i rådmannens forslag til Handlings- og økonomiplan 2014-2017 er høyt og ekspansivt. Samlet investeringsbudsjett i planperiode er i underkant av kr 1,4 mrd. Selvfinansierte byggeprosjekter kommer i tillegg og investeringer for dette formålet er i underkant av 400 mill. i planperioden. Rådmannen har tatt utgangspunkt i investeringsprosjekter som var inkludert i Handlings- og økonomiplan 2013-2016 men disse er også vurdert opp mot forslaget til nye tiltak. En del investeringsprosjekter som var inkludert i Handlings- og økonomiplan 2013-2016 har etter gjennomgang fått økt kostnadsramme. Dette gjelder blant annet bygging av nytt kommunehus, Grannes ressurssenter samt rehabilitering av Sola skole. I tillegg inneholder rådmannens forslag noen nye prosjekter foreslått startet opp i planperioden. Disse er basert på politiske vedtak samt innmeldt behov. Eksempler på disse prosjekter er gjennomføring av Boligsosial handlingsplan vedtatt i kommunestyret sak 17/13, erstatning av kommunale boliger i Fredtunvegen, utbygging av Dysjaland skole, infrastruktur i forbindelse med utbygging av regionalt sykkelanlegg, erverv av areal osv. Av budsjettmessige og reguleringsmessige årsaker har det vært nødvendig å foreslå noen utsettelser av investeringsprosjekter i forhold til tidligere forutsetninger. Beregnet gjeldsgrad på bakgrunn av rådmannens forslag til investeringer ligger på ca 79 % i 2014, 79 % i 2015, samt 74 % i 2016 og 71 % i 2017. Dette er betydelig høyere enn anbefalt målsetting og er ikke i tråd med intensjon i kommunestyrets vedtak i forbindelse med behandling av HØP 13-16, jfr. 17
avsnitt 2.6.6 Gjeldsgrad. Rådmannen har likevel kommet til at dette investeringsnivået er nødvendig for å opprettholde et forsvarlig tjenestetilbud til en økende befolkning. For å oppnå anbefalt målsetting måtte en samtidig gjort drastiske grep for å bremse befolkningsveksten, og slik redusere investeringsbehovet. For å opprettholde økonomisk bærekraft og handlingsrom er det likevel viktig at samlet investeringsnivå begrenses med sikte på å redusere gjeldsgrad. Utviklingen så langt viser at det samlede investeringsnivået i overkant av hva det burde være. Av investeringer som nå ikke er inkludert i rådmannens forslag, i forhold til tidligere prosjekter vedtatt i HØP 13-16, kan eksempelvis nevnes: a) Solahallen, rehabilitering idrettshall. En detaljert tilstandsvurdering er utført av hallen. Rapporten konkluderer med at det blir vesentlig dyrere å rehabilitere etter dagens krav enn å bygge nytt. Det vil også bli utført tilstandsvurdering av bassengdelen. En prosjektgruppe er utnevnt for å vurdere løsninger hvor en skal vurdere fremtidige løsninger for hallen, bassenget og varmtvannsbasseng. Plassering av hall i fremtidig regionalt sykkelanlegg vil også bli vurdert. b) Varmtvannsbasseng Varmtvannsbasseng i Helsehuset er reparert etter ekstraordinær tildeling, og fungerer foreløpig tilfresstillende. Det er ennå ikke tatt en endelig avgjørelse om ny plassering, Prosjektet er tidligere vedtatt for 2015, og trenger ytterligere prosjektering og kalkulasjon før endelig ramme kan settes. Dette prosjektet bør sees i sammenheng med Solahallen og sykkelanlegg. c) Røyneberg skole, innredning i kjeller nybygg. Prosjektet ble omtalt i tertialrapportering per 31.08.13 og foreslått avsluttet. I tillegg til den betydelige kostnadsøkningen har den gruppen som var tiltenkt å bruke kjelleren flyttet inn i Stangelandsenteret. Rådmannen har vurdert bruk av lokalene for andre virksomheter og konkludert med at det ikke er behov på kort sikt. Figuren under viser investeringer i perioden 2014-2017 etter hovedformål: 18
2.6.2. Investeringstabell Tall i hele 1000 Linje Felles (inkl.kommunehus) Felles (inkl.kommunehus) Prosjekt Total budsjettramme Budsjett t.o.m. 2013 2014 2015 2016 2017 1 Kommunehus, rehab. (årsbev.) 19001 433 433 433 433 2 Kommunehus, nytt SD-anlegg bygg B 19005 500 150 350 0 0 0 3 Kommunehus, nytt bygg trinn I 19016 180 000 2 200 4 200 80 000 93 600 0 4 IKT-investering strategisk (årsbev.) 19601 3 500 1 500 1 500 1 500 5 Nordjærenpakken, kommunal del 59639 200 200 200 200 6 Egenkapitalinnskudd KLP 19606 21 000 0 21 000 0 0 0 Sum felles 29 683 82 133 95 733 2 133 Linje Turveg Prosjekt Total budsjettramme Budsjett t.o.m. 2013 2014 2015 2016 2017 7 Planlegging/byggeledelse tursti Hafrsfjord 19635 313 313 313 313 8 Turvei Hellestø - Sele 59621 3 000 0 0 0 1 500 1 500 9 Turveg Hafrsfjord - Sørnes 59652 5 390 2 975 2 415 0 0 0 10 Turveg Tananger indre havn 59654 3 500 0 0 0 1 500 2 000 11 Turveg Hafrsfjord - Grannes 59672 8 774 2 075 6 699 0 0 0 12 Turveg Hafrsfjord - Joa 59673 6 525 660 5 865 0 0 0 13 Turveg Hafrsfjord - Jåsund 59674 11 506 805 0 4 322 4 322 2 057 14 Turveg Hafrsfjord - Snøde 59675 6 500 0 0 500 3 000 3 000 15 Turveg Hafrsfjord - Sømme 59676 11 155 0 0 0 5 578 5 578 Total Budsjett Linje Kirke Prosjekt budsjettramme t.o.m. 2013 2014 2015 2016 2017 16 Ferdigstillelse av natursteinsmur Tananger Kirke 49002 700 0 400 300 0 0 17 Sola kirke, nytt tak 49003 1 600 1 000 600 0 0 0 18 Sola kirkegård, livssynsnøytralt seremonirom 49025 5 000 1 500 3 500 0 0 0 Linje Div. samfunnsutvikling Prosjekt Samfunnsutvikling Total budsjettramme Budsjett t.o.m. 2013 2014 2015 2016 2017 19 Tilrettel. universell utforming komm. bygg (årsbev.) 19017 750 750 750 750 20 Energimerking av bygninger 19019 3 080 1 650 715 715 0 0 21 Intern prosjektledelse eiendomsutvikling. 19600 3 800 3 800 3 800 3 800 22 Energiøkonomisering, klima- /energiplan 19630 5 100 1 100 1 000 1 000 1 000 1 000 23 Nedgravde avfallscontainere (årsbev.) 29074 400 0 400 0 24 Friområder/lekeplasser (årsbev.) 59606 2 000 2 000 2 000 2 000 19
25 Maskiner, park og idrett mv. (årsbev.) 59638 1 500 1 600 1 600 1 000 26 Digitalisering av arkiv (Areal) 59671 2 576 450 2 063 63 0 0 27 Nytt gravfelt for andre religioner 59615 1 400 0 0 400 1 000 0 28 Minnelund, nye krav i lov 59624 1 300 0 0 300 1 000 0 29 Ny driftsbygning på Ræge 59630 3 200 0 800 2 200 200 0 Total Budsjett Linje Vann, avløp og renovasjon Prosjekt budsjettramme t.o.m. 2013 2014 2015 2016 2017 30 A97 Rehab. pumepst.avløp 59101 10 436 8 036 800 800 800 0 31 A154 Rafinerivegen 59115 6 500 0 0 0 200 6 300 32 R116 Renovasjon (årsbev.) 59206 500 250 250 250 33 VA157 Ølbergvegen 59312 9 500 0 0 8 500 1 000 0 34 VA18 Bergjevegen 59327 10 550 0 1 250 9 300 0 0 35 VA111 Uforutsette tiltak 59335 1 500 1 500 0 0 36 VAR105 Div. mask./utrustning/utstyr (årsbev.) 59337 300 0 200 0 37 VA74 Nordsjøvegen 59342 38 739 22 939 15 800 0 0 0 38 VA7 Skibmannsvegen del 2 59350 56 501 27 801 15 000 9 000 4 700 0 39 VA56 Sandefeltet 59351 22 653 453 11 250 10 950 0 0 40 VA151 Sørkolnesvegen 59352 5 700 0 500 1 350 3 850 0 41 VA152 Kolnesvegen sør 59353 9 300 0 300 5 800 3 200 0 42 VA153 Kolnesvegen nord 59354 6 650 0 300 3 050 3 300 0 43 VA 06 Torkelsparken del 1 59355 15 207 407 0 500 11 300 3 000 44 Tiltak ved priv. utbyggingspr. 59356 6 385 4 385 1 000 1 000 0 0 45 VA Ljosheimvegen/Ljosheimkroken 59358 3 401 88 3 313 0 0 0 46 VA40 Grotnes nord 59359 14 200 0 0 0 1 200 13 000 47 VA42 Grotnes sør 59360 8 480 0 0 900 7 580 0 48 VA177 Knatten 59362 10 404 9 504 900 0 0 0 49 P107 Biler / større maskiner (årsbev.) 59901 1 700 1 700 1 700 1 700 50 P109 Div. maskiner, utrustning (årsbev.) 59902 150 150 150 150 51 VA 63 Lennsmannsvegen 59320 13 000 0 0 0 6 000 7 000 52 VA 162 Joa 59326 3 500 0 0 0 500 3 000 53 VA 49 Røyneberg (vann) 59339 9 000 0 0 0 1 000 8 000 Linje Kommunale veger 54 Utskifting gatelys, standardheving (årsbev.) Prosjekt Total budsjettramme Budsjett t.o.m. 2013 2014 2015 2016 2017 59406 1 000 1 000 1 000 1 000 55 Trafikksikkerhetsplan, standardheving veger (kun budsjett) (årsbev.) 59419 500 500 500 500 56 Trafikksikkerhetsplan, ikke spesifikke tiltak (årsbev.) 59425 750 750 1 100 1 100 57 Gang-/sykkelveg Nordsjøv. (Strandhotellet-Airp.hotellet) 59426 2 310 1 100 1 210 0 0 0 58 Tananger ring, miljøgate (MPG) 59432 4 143 293 0 0 330 3 520 59 Sandesletta, miljøgate (MPG) 59433 1 436 776 110 550 0 0 60 Ljosheimfeltet, ny adkomstveg 59435 1 500 91 1 409 0 0 0 61 Småanlegg veger (busskur mv.) 59437 2 292 1 192 550 550 0 0 62 Ræge kirke, ny veg 59440 935 0 935 0 0 0 20
63 Fortau Røyneberg skole/bhg. 59446 1 870 0 0 0 0 1 870 Sum Samfunnsutvikling 93 847 76 363 77 823 73 388 Linje Kultur og Fritid Prosjekt Total budsjettramme Budsjett t.o.m. 2013 2014 2015 2016 2017 64 Sola kulturhus, nytt scenegulv 49029 1 100 0 1 100 0 0 0 65 Sola kulturhus, ny brannalarm tilpasset scenerøyk/pyroteknikk. 49013 850 0 0 850 0 0 66 Sola kulturhus, rehab.(sd-anlegg) 49036 1 500 500 1 000 0 0 0 67 Fritidslokaler utstyr/inventar 49602 400 0 200 0 200 0 68 Kulturminnevernplan, tre minnesmerker 49623 3 000 870 500 1 630 0 0 69 Sola kulturskole, fornyelse utstyr/instr. (årsbev.) 49617 500 500 500 500 Sum Kultur og Fritid 3 300 2 980 700 500 Linje Boligsosial handlingsplan 70 Skadbergveien/Åsenv.lavbl. /(10 komm.leil.)(bshp) Samlokaliserte boliger 71 Skadbergveien/Åsenvegen (4 boenheter)(bshp) 72 Myklebust felt BB-9 (2 komm.leil.)(bshp) 73 Bofellesskap Myklebust BB-10 (7 leil./pers.base)(bshp) 74 Myklebust felt CB-6-12-13 (4 komm.leil.)(bshp) 75 Jåsund DB-9, 8 leiligheter med base, rus/psyk (BSHP) 76 Småhus, midlertidige/permanente (BSHP) 77 Byggeprosjekt Skadberg, (2 kommunale rekkehus) (BSHP) Linje Div. levekår Prosjekt Total budsjettramme Budsjett t.o.m. 2013 2014 2015 2016 2017 39074 24 214 1 667 22 547 0 0 0 39050 9 686 500 9 186 0 0 0 39076 7 500 5 300 2 200 0 0 0 39057 22 500 15 500 7 000 0 0 0 39084 13 617 3 849 6 483 3 285 0 0 39086 20 965 0 5 000 15 965 0 0 39087 19 200 0 6 000 7 200 6 000 0 39088 8 170 0 70 3 000 5 100 0 Prosjekt Kultur og Fritid Levekår Total budsjettramme Budsjett t.o.m. 2013 2014 2015 2016 2017 78 Sandestubben, skjerming inngang 39007 300 0 300 0 0 0 79 Soltun ald.pensj. rehab./ombygging (årsbev.) 39015 216 216 0 0 80 TABO, div. ombygginger (årsbev.) 39027 324 324 324 324 81 Helsehuset, rehab. innemiljø (årsbev.) 39043 216 216 0 0 82 Ny sjukeheim Sola sentrum 39052 237 000 1 500 5 500 115 000 115 000 0 83 Erstatning av utleieboliger sykehjemstomt 39090 48 000 0 18 000 30 000 0 0 21
84 Sola sjukeheim, rehab. 94-bygget (årsbev.) 39070 1 000 1 000 1 000 1 000 85 TABO, pers.base omsorgsboliger 39073 433 0 433 0 0 0 86 Oppgrad./tilpasning boliger (årsbev.) 39075 324 324 324 324 87 IKT- verktøygerica elås, plan og pda 39602 400 0 400 0 0 0 88 Inventar institusjoner (årsbev.) 39609 433 433 433 433 89 Nytt sykesignalanlegg TABO 39089 1 300 0 1 300 0 0 0 90 Trygghetsalarm for hjemmeboende. 39603 2 000 0 2 000 0 0 0 Sum Levekår 88 932 176 963 128 181 2 081 Linje Skole og SFO Prosjekt Total budsjettramme 22 Budsjett t.o.m. 2013 2014 2015 2016 2017 91 Skoler rehabilitering. (årsbev.) 29012 1 082 1 082 1 082 1 082 92 Ressurssenteret Grannes skole, utvidelse (Del 1.) 29044 70 500 10 500 28 000 32 000 0 0 93 Skoler rehab. utemiljø (årsbev.) 29056 1 000 1 000 1 000 1 000 94 SFO, mindre tilbygg/ombygginger (årsbev) 29062 541 541 541 541 95 Skolebruksplan, økt undgdomskolekapasitet i sentrum 29070 40 000 0 0 0 2 000 19 000 96 Skolebruksplan, Sola skole 29073 70 000 0 5 000 50 000 15 000 0 97 Dysjaland skole opparbeiding uteareal 29612 500 0 500 0 0 0 98 Datamaskiner/fornying skoler (årsbev.) 29602 2 500 2 000 2 800 600 99 Røyneberg skole, trafikkløsning 29616 700 0 700 0 0 0 Endring av uteområde (Skadberg 100 skole) 29619 1 250 0 0 1 250 0 0 101 Skolebruksplan, ny skole Jåsund 29001 200 000 0 0 0 0 2 000 102 Tananger ungdomsskole, callinganlegg Skolebruksplan, Dysjaland skole, 103 utbygging Trådløs infrastruktur og nettbrett i 104 skolen Inventar skole (planlagt 105 utskifting)(årsbev.) Linje Barnehage 29015 200 0 200 0 0 0 29060 20 000 0 0 10 000 10 000 0 29614 2 900 0 0 1 900 500 500 29620 250 250 250 250 Prosjekt Oppvekst Total budsjettramme Budsjett t.o.m. 2013 2014 2015 2016 2017 106 Barnehager rehabilitering. (årsbev) 29016 757 757 757 757 Barnehager, forskriftsm. rehab. 107 utemiljø (årsbev.) 29018 4 500 2 500 2 500 2 500 Linje Idrett Prosjekt Total budsjettramme Budsjett t.o.m. 2013 2014 2015 2016 2017 108 Tanangerhallen, utstyrslager 59508 250 0 250 0 0 0 109 Kommunale idr.anlegg, rehabilitering 59527 4 999 3 485 757 757 0 0 Dysjalandshallen, lysarmatur idretts- 110 /svømmehall 59528 649 0 649 0 0 0
111 Tanangerhallen, utvidelse parkering 59601 250 0 250 0 0 0 112 Trimparken 59613 400 0 400 0 0 0 Tananger svømmehall opparb. 113 gangveg rundt hall 59614 350 0 350 0 0 0 114 Nytt tak Dysjalandhallen 59517 6 000 0 6 000 0 0 0 Nytt avfuktingsaggregat Tananger 115 svømmehall 59523 1 400 0 0 0 1 400 0 116 Innskudd folkehallene 49604 13 400 0 0 13 400 0 0 117 Infrastruktur regionalt sykkelanlegg 59364 12 000 0 0 12 000 0 0 Sum Oppvekst 53 686 129 437 37 830 28 230 Linje Erverv av areal Prosjekt Erverv av areal Total budsjettramme Budsjett t.o.m. 2013 2014 2015 2016 2017 118 Erverv av areal (kun budsjett) 19604 245 500 40 000 158 500 10 000 17 000 20 000 Finansieringsbehov Linje 2014 2015 2016 2017 119 Sum ordinære investeringsprosjekter 373 385 423 126 310 337 83 932 120 Sum VAR 54 563 54 750 46 930 42 400 Sum investeringer/finansieringsbehov 427 948 477 876 357 267 126 332 Finansiering Linje Finansiering av investeringer 2014 2015 2016 2017 121 Husbanktilskudd boliger (maks 20%) -11 583-14 624 0 0 122 Husbank investeringstilskudd -6 059-6 924-92 320 0 123 Salg øvrige eiendommer 0-187 000-115 000 0 124 Spillemidler ordinære idrettsanlegg -3 393-200 0 0 125 Spillemidler turveger -2 682 0 0-6 014 126 Diverse -5 750-3 800-10 800-3 800 Bruk av ubundet investeringsfond til 127 erverv av nytt byggeareal, sosial infrastruktur og boliger. -24 396-53 196-13 178 0 128 Bruk av ubundet investeringsfond -2 000 0 0 0 129 Overføring fra drift -58 000-58 000-59 000-60 000 130 Avdrag fra Lyse -8 741-8 741-8 741-8 741 131 Momskompensasjon i investering -32 714-69 495-54 986-11 371 132 Låneopptak investeringsprosjekter -272 630-75 896-3 242-36 406 Sum finansiering 427 948 477 876 357 267 126 332 23
Linje Selvfinansierte byggeprosjekter Selvfinansierte byggeprosjekt Prosjekt Total budsjettramme Budsjett t.o.m. 2013 2014 2015 2016 2017 Byggepr. Skadbergveien/Åsenv. 133 lavblokker (50 leil.for salg) 39068 131 933 13 445 118 488 0 0 0 134 Myklebust felt BB-9 (8 leil. for salg) 39077 30 710 21 703 9 007 0 0 0 Myklebust felt CB-6-12-13 (43 leil.for 135 salg) 39082 150 048 42 747 70 908 36 393 0 0 Myklebust felt CB-8-11-14 (22 136 boliger for salg) 39083 171 258 26 733 72 157 72 368 0 0 Skadberg, byggeprosjekt (6 rekkehus) 137 4 for salg 39085 21 186 0 133 5 133 11 553 0 Sum finansieringsbehov selvfinansierte byggeprosjekt 270 693 113 894 11 553 0 Finansiering selvfinansierte byggeprosjekt Finansiering av selvfinansierte Linje byggeprosjekt 2014 2015 2016 2017 Bruk av midlertidige lånemidler -270 693-113 894-11 553 0 Salg av selvfinansierte byggeprosjekt -187 039-369 502-24 364 0 Økt fortjeneste selvfinansierte byggeprosjekter, salg til markedspris 0-5 000-10 000 0 Avdrag på lån 162 643 321 306 21 186 0 Avsetning til ubundet investeringsfond til erverv av nytt byggeareal, sosial infrastruktur, og boliger 24 396 53 196 13 178 0 138 Sum finansiering selvfinansierte byggeprosjekt 270 693 113 894 11 553 0 2.6.3. Investeringer beskrivelse Linje1: Prosjekt 19001 Kommunehus, rehabilitering (årsbev.) Nytt kommunehus er under planlegging. Inntil dette står ferdig vil det være behov for å kunne foreta diverse tilpasninger og mindre ombygging for å øke kontorkapasiteten i eksisterende bygg B, og for å forbedre inneklima i bygg A. Linje 2: Prosjekt 19005 Kommunehus, nytt SD-anlegg bygg B Bygg B i Sola Rådhus er rehabilitert for noen år siden, og har fått installert nytt moderne ventilasjonsanlegg, med både varme og kjølemulighet. Det er behov for å skifte ut SD-anlegget for å få optimal drift av anlegget med hensyn til energiøkonomisering. Oppgradering og ettermontering av SD anlegg for kommunehuset er påbegynt. Dette prosjektet vil strekke seg inn i 2014. Linje 3: Prosjekt 19016 Kommunehus, nytt bygg trinn I Budsjettrammen for nytt rådhus foreslås økt fra vedtatt budsjettramme på ca kr 106 mill til kr 180 mill. Rådmannens prisoverslag i HØP 2013-2016 var på kr 164 mill men ble redusert til kr 106 mill av kommunestyret i forbindelse med behandlingen av HØP 2013-201616. Den økte rammen baserer seg på de nyeste erfaringstall for rådhusbygg med nøktern (middels standard) på ca kr 30 000 pr kvadratmeter. Det er lagt til grunn et forsiktig anslag i rombehov på mellom 5000 og 6000m2 24
(tidligere anlsag var ca 7000 m2), men lagt til grunn rekkefølgekrav fordelt på tomt og BRA. Budsjettrammen er usikker. Det er nedsatt arbeidsgruppe for å revurdere og kvalitetssikre rombehovet. Som tidligere skal rombehovet beregnes uten at nåværende rådhus (bygg A) tas med i regnskapet. Salg av Helsehuset er holdt utenfor kostnadsrammen. Linje 4: Prosjekt 19601 IKT- investering strategisk (årsbev.) Prosjektet dekker investeringer i datamaskiner ved utvidelse av maskinparken, mindre oppgraderinger av programvare og nettverksutstyr i hele organisasjonen, kjøp av nye servere samt fornying av datamaskiner. Rådmannen tilrår å øke budsjettrammen i 2014 som følge av behov for å foreta nødvendige oppgraderinger/endring av kommunens systemer knyttet til arkiv, økonomi og e-post. Arkivsystemet må oppgraderes på grunn av innføring av sikker sone til arkivering av sensitive dokumenter. Kommunen vil innføre e-handel i 2014, noe som gir behov for oppgradering av økonomisystemet. Outlook Exchange og Sharepoint vil i 2014 erstatte Lotus Notes som henholdsvis e-postprogram og plattform for elektronisk arbeidsflyt. Investeringene vil skape muligheter for endrede arbeidsprosesser og effektivisering. Linje 5: Prosjekt 59639 Nordjærenpakken, kommunal del Prosjektet gjelder Sola kommunes andel i spleiselaget mellom stat, fylkeskommune og kommune. Linje 6: Prosjekt 19606 Egenkapitalinnskudd KLP Enhver pensjonsordning må ha egenkapital, jf. forsikringsvirksomhetsloven. I kommunale pensjonskasser og KLP er det kommunene selv som må stille egenkapital, mens hos DNB er det derimot aksjonærene som stiller med denne. Det vil si at Sola kommune ikke har egenkapitalinnskudd hos DNB som kan overføres til ny pensjonsordning hos KLP. Egenkapitalen sett i forhold til oppsparte premiereserve utgjør 5,2 % av premiereserven hos KLP og vil være tilsvarende eller noe høyere for egen pensjonskasse. Egenkapitalen består av to deler; innskutt kapital på 2,8 % og opptjent kapital på 2,4 %. KLP har opptjent egenkapital i den kundeporteføljen de allerede har. Sola kommune har valgt å ha KLP som pensjonsleverandør fra 01.01.2014. Dette innebærer at det er tilstrekkelig å innbetale et egenkapitalinnskudd på 2,8 % av premiereserven. Rådmannen tilrår å bevilge kr 21 mill. til dekning av egenkapitalinnskudd hos KLP i 2014. Linje 7: Prosjekt 19635 Planlegging/byggeledelse tursti Hafrsfjord Planlegging av turvei langs Hafrsfjord pågår. Dette prosjektet dekker prosjektleders lønn. Linje 8: Prosjekt 59621 Turvei Hellestø Sele Det vises til vedtak i K.sak 103/11 HØP 2012-2015. Turstiprosjektet fra Hellestø til Sele utsettes til tursti Hafrsfjord er ferdigstilt. Arbeidet kan heller ikke settes i gang før sykkelsti langs Vigdelsveien er på plass. Sykkelsti langs Vigdelsvegen er nå på plass og Turvei Hafrsfjord vil være kommet langt i 2016. Forbindelsen mellom Hellestø og Sele vil være en viktig del av North Sea Cycle Route. Det er inngått avtaler med grunneiere på traseen. Avtalene har kommet i stand gjennom dialog både med Fylkesmannnes miljøvernavdeling og grunneiere, og en har i løpet av høsten 2010 og våren 2011 blitt enig om trasevalg og økonomisk kompensasjon til grunneiere. Linje 9: Prosjekt 59652 Turveg Hafrsfjord Sørnes Arbeidene er startet, men midlertidig stanset på grunn av kjennelse fra lagmannsretten. Dersom kjennelsen fra Lagmannsretten blir stående, må beløpet til grunnerverv økes, da kommunen i 25
prinsippet må innløse samme eiendom to ganger av forskjellige grunneiere. Det vises til F.sak 29/13 om grunnerverv. Etter tilbakemelding fra en av grunneierne ser det ut til at det må fremmes ekspropriasjonssak. Rådmannen foreslår at budsjettet økes med kr 1 mill. for å dekke påløpte kostnader i rettssak og for å ta høyde for kostnader i kommende ekspropriasjonssak. Hvert strekk med turvei kan søke spillemidler på 50 % av godkjente kostnader inntil kr 0,7 mil.. Det kan i tillegg ytes tilskudd til lysanlegg på 1/3 av godkjent kostnad, inntil kr 0,7 mill.. Turveiene i Hafrsfjord mottar også tilskudd fra direktoratet for naturforvaltning på til sammen ca 2 mill. Budsjettrammen er justert for opphevelse av merverdiavgiftsfritaket for offentlig vei omtalt i K-sak 85/13, Budsjettoppfølging per 31.8.2013 Investering. Linje 10: Prosjekt 59654 Turveg Tananger indre havn Kalkyler viser at opparbeidelse av prosjektet vil ligge på ca kr 3,5 mill. En forutsetter da en forholdsvis høy kvalitet på opparbeidelsen da dette er plassert i et sårbart og viktig miljø. Det er ikke inkludert grunnerverv i denne posten. Det er innarbeidet i prosjekt 19604 Erverv av areal. Budsjettrammen er justert for opphevelse av merverdiavgiftsfritaket for offentlig vei omtalt i K-sak 85/13, Budsjettoppfølging per 31.8.2013 Investering. Linje 11: Prosjekt 59672 Turveg Hafrsfjord Grannes Deler av arbeidet som ikke behøver reguleringsplan er startet. Dette gjelder restaurering av eksisterende traktorveg. Det er foretatt arkeologiske undersøkelser på deler av traseen og det er ikke funnet forminner. Forslag til reguleringsplan er under utarbeidelse. Det forventes at store deler av arbeidene kan starte i 2014. Øremerket tilskudd som prosjekt 59652 Hafrsfjord Sørnes. Budsjettrammen er justert for opphevelse av merverdiavgiftsfritaket for offentlig vei omtalt i K-sak 85/13, Budsjettoppfølging per 31.8.2013 Investering. Linje 12: Prosjekt 59673 Turveg Hafrsfjord Joa Reguleringsplan er snart klar for behandling. I forbindelse med arkeologiske undersøkelser ble det funnet rester av eldre kulturminner på et område som berører turveien. Prosjektet er derfor noe utsatt da det må søkes om frigivelse av område med registrerte fornminner til Riksantikvaren. Sannsynlig oppstart er vår 2014. Øremerket tilskudd som prosjekt 59652 Hafrsfjord Sørnes. Budsjettrammen er justert for opphevelse av merverdiavgiftsfritaket for offentlig vei omtalt i K-sak 85/13, Budsjettoppfølging per 31.8.2013 Investering. Linje 13: Prosjekt 59674 Turveg Hafrsfjord Jåsund Det er varslet planoppstart. Planen vil bli førstegangsbehandlet vinter 2013/2014. Sannsynlig byggestart våren 2014. Øremerket tilskudd som prosjekt 59652 Hafrsfjord Sørnes. Budsjettrammen er justert for opphevelse av merverdiavgiftsfritaket for offentlig vei omtalt i K-sak 85/13, Budsjettoppfølging per 31.8.2013 Investering. Linje 14: Prosjekt 59675 Turveg Hafrsfjord Snøde Denne har som følge av ny traseinndeling blitt kortere og derfor er kalkylen nå på kr 6,5 mill. Oppstart regulering 2014. I dette område kan turveien følge allerede opparbeidete traseer/traktorveier og kan derfor bli rimeligere enn det som ligger i kalkylene. Øremerket tilskudd som prosjekt 59652 Hafrsfjord Sørnes. Budsjettrammen er justert for opphevelse av merverdiavgiftsfritaket for offentlig vei omtalt i K-sak 85/13, Budsjettoppfølging per 31.8.2013 Investering. 26
Linje 15: Prosjekt 59676 Turveg Hafrsfjord Sømme Oppstart regulering 2014. Det er sannsynlig at denne må følge eksisterende gangveier og traktorveier. Kalkylen kan derfor bli endret til et lavere beløp, men det vil komme flere avklaringer etter planvarsel. Øremerket tilskudd som prosjekt 59652 Hafrsfjord Sørnes. Budsjettrammen er justert for opphevelse av merverdiavgiftsfritaket for offentlig vei omtalt i K-sak 85/13, Budsjettoppfølging per 31.8.2013 Investering. Linje 16: Prosjekt 49002 Ferdigstillelse av natursteinsmur Tananger kirkegård Da Tananger kirke ble bygd for 10 år siden ble det satt av område og påbegynt opparbeidelse av utvidet del av Tananger kirkegård. Dette arbeidet er påbegynt men er ikke ferdigstilt. Linje 17: Prosjekt 49003 Sola kirke, nytt tak 70 % av arbeidet forventes ferdig i 2013. De resterende 30 % i 2014 Linje 18: Prosjekt 49025 Sola kirkegård, livssynsnøytralt seremonirom Prosjektet har fått tilsagn på et tilskudd fra fylket på 1,95 mill under forutsetning at bygget økes fra 25 til 60 sitteplasser. Prosjektet er omprosjektert og kommunen har fått inn anbud på jobben. Prosjektet viste seg å bli dyrere enn de først antatte kr 3,45 mill. Ny totalpris inkludert allerede påløpte kostnader kommer på kr 5 mill. Prisendringen er lagt inn i HØP 2014-2017 og omtalt i K-sak 85/13, Budsjettoppfølging per 31.8.2013 Investering. Linje 19: Prosjekt 19017 Tilrettelegging universell utforming kommunale bygg (årsbev.) Kommunens eiendommer skal være i tråd med nasjonale føringer for universell utforming. Løsninger skal være fremtidsrettet og legge til rette for fullverdig tilgjengelighet for alle som bor i og som besøker kommunen. Universell utforming skal bidra til å utvikle et velfungerende lokalsamfunn, der alle innbyggere sikres en likeverdig mulighet for aktiv deltakelse på alle samfunnsområder. Linje 20: Prosjekt 19019 Energimerking av bygninger Krav til energimerking av bygninger og energivurdering av tekniske anlegg trådte i kraft fra 01.07.10 og gjelder for yrkesbygninger over 1000 m2, dvs. alle våre skoler, institusjons- og administrasjonsbygninger. Hensikten med energimerkevurderingen er å redusere klimautslipp og være et redskap for eier til å gjennomføre energieffektiviserende tiltak, som på sikt vil gi lavere driftsutgifter og spare miljøet. Det stilles strenge kompetansekrav til personer som skal foreta vurderingen, og følgelig blir kostnadene relativt høye. Linje 21: Prosjekt 19600 Intern prosjektledelse eiendomsutvikling. Administrasjonskostnader for prosjektledelse i seksjon Eiendomsutvikling. Linje 22:Prosjekt 19630 Energiøkonomisering, klima-/energiplan Midlene skal brukes på utbedringer som gir mye strømbesparelse i forhold til investeringene. Bevilgning for året 2013 går til oppgradering av varmegjenvinner på ventilasjonsanlegg, installasjon av varmepumper som erstatning for el. ovner, og utbedring av ventilasjonsanlegg på Rådhuset bygg B. Bevilget beløp for 2013 vil i sin helhet bli brukt til dette. Dette er aktiviteter som gir klart besparende effekt på Sola kommunes energiforbruk. Rådmannen tilrår derfor at det settes av kr 1 mill per år i planperioden til disse tiltakene. Aktivitetene bidrar til å nå 27
målene som er nedfelt i Kommunedelplan for Energi og klima. Planen setter seg som mål å redusere energiforbruket med 35 % fra 2012 -nivå fram til 2020. Linje 23:Prosjekt 29074 Nedgravde avfallscontainere (årsbev.) Ved alle skolene er det i dag enten allerede montert eller planlagt montert nedgravde avfallscontainere. Tilbakemeldingene fra brukerne er ubetinget positive, spesielt sett i forhold til sterkt redusert brannrisiko som en mengde frittstående store plastcontainere har utgjort. Behovet for å sikre andre kommunale bygninger som barnehager, helseinstitusjoner osv. er i stor grad tilstede og følgelig er det ønskelig å kunne utplassere flere nedgravde avfallscontainere i planperioden. Linje 24: Prosjekt 59606 Friområder/lekeplasser (årsbev.) Offentlige lekeplasser har en levetid på 20 30 år. Med jevne mellomrom må store deler av lekeutstyret byttes ut, eller hele lekeområdet renoveres. Park og grønt har oversikt over slitasje gjennom årlig sikkerhetskontroll basert på kontinuerlig tilbakemelding fra våre fagarbeidere og innbyggerne. Offentlige lekeplasser oppgraderes etter en prioriteringsliste utarbeidet av Park og grønt på bakgrunn av innspill. Linje 25: Prosjekt 59638 Maskiner, park og idrett mv. (årsbev.) Deler av maskinparken til Park- og grønt er utslitt. Det er behov for ny redskapsbærer umiddelbart, to nye arbeidsbiler og en ny minitraktor på kort sikt. Årsbevilgningen ble redusert fra 1,2 mill til 0,3 mill i forbindelse med budsjett 2013. Behovet er stort og det er nødvendig med fornyelse for å kunne ha effektiv drift. Det brukes midler på reparasjon av utbrukt utstyr. Driftstopp med tilhørende problemer forverrer situasjonen ytterligere. I 2014 er det lagt inn 0,5 mill til 1 ny gravemaskin til gravlund. Begge gravemaskinene er av eldre dato og mannskapet er avhengig av hensiktsmessig utstyr for å gjennomføre begravelser og annet maskinarbeid på gravlundene. Gravemaskinen brukes også på andre grøntanlegg ved behov hvis den er ledig. I 2015 og 2016 er det lagt inn 0,6 mill per år til nye biler på gravlund. Den eldste bilen (20år) er nå i bruk på kirkegården. Det er nødvendig med bil for å sikre fleksibilitet og effektivitet og for å løse arbeidsoppgavene på en hensiktsmessig måte. Bilene er utslitt og bør skiftes ut av sikkerhetsmessige grunner. Linje 26: Prosjekt 59671 Digitalisering av arkiv (Areal) Dette prosjektet gjelder skanning av byggesaks- og delingsarkivet, samt målebrev. Det ble våren 2012 gjennomført et forprosjekt for ovennevnte, i regi av firmaet Geomatikk IKT AS. Resultatet av forprosjektet forelå i november 2012 og anbudskonkurranse ble utlyst våren 2013. Prosjektet antas å starte opp ca. november 2013. Linje 27: Prosjekt 59615 Nytt gravfelt for andre religioner Endringer i den nye Gravferdsloven vil få konsekvenser for forvaltning og tilbud gravferdsmyndigheten må tilby i forhold til andre gravfelt for nye religioner. Konsekvensene må utredes og midler settes av til tiltak. Arbeidet gjøres i samarbeid med kirkevergen og tilliggende kommuner. Foreløpige økonomiske beregninger tilsier en prosjektkostnad på kr 1,4 mill. Linje 28: Prosjekt 59624 Minnelund, nye krav i lov Endringer i den nye Gravferdsloven vil få konsekvenser for forvaltning og tilbud gravferdsmyndigheten må tilby i forhold til endrede gravskikker. Det blir mer vanlig i urbane strøk å legge til rette for navnet minnelund. Det må utredes muligheter innenfor eksisterende gravlunder mht 28
omdisponering eller omregulering og midler må settes av til dette tiltaket. Arbeidet gjøres i samarbeid med kirkevergen. Foreløpige økonomiske beregninger tilsier en prosjektkostnad på kr 1,3 mill. Linje 29: Prosjekt 59630 Ny driftsbygning på Ræge Gravlund: Det er ikke driftsbygning på Ræge. Dette er nødvendig for hensiktsmessig drift. Linje 30: Prosjekt 59101 A97 Rehabilitering pumpestasjoner og avløp Eksisterende pumpestasjoner for avløp må rehabiliteres på grunn av alder og slitasje. I tillegg må stasjonene tilpasses arbeidsmiljøkrav for utførelse av drift og tilsyn ved stasjonene. Linje 31: Prosjekt 59115 A154 Rafinerivegen Etablering av nytt avløpsanlegg langs Raffinerivegen. Dette prosjektet er nødvendig for å få gjennomført VA prosjektene på Kolnes. Forventet oppstart av prosjekteringsarbeidet 2016. Linje 32: Prosjekt 59206 R116 Renovasjon (årsbev.) Nye innkjøp og supplering av gammelt renovasjonsutstyr samt til innkjøp og nedsetting av nedgravde beholdere. Linje 33: Prosjekt 59312 VA157 Ølbergvegen Gjelder videreføring av avsluttet prosjekt; VA-164 Solastranden. Tas inn i HØP fra 2015, i henhold til vedtatt hovedplan for vann og avløp fram til 2028. Linje 34: Prosjekt 59327 VA18 Bergjevegen Ledningsanlegget i området skal saneres. Prosjektet er utsatt noe i tid. Kommunalteknikk har kontrollert ledningene og mener at prosjektet kan utsettes noe for å få en jevnere investeringstakt. Anleggskalkylen er oppjustert i forhold til dagens prisnivå. Beregnet oppstart prosjektering 2014. Linje 35: Prosjekt 59335 VA111 Uforutsette tiltak Midler for å kunne sikre en god leveranse til alle abonnenter når det oppstår uforutsette hendelser innenfor VA -området. Det kan også være tilfeller av at små prosjekter som ikke er prioritert i hovedplanen må utføres. Linje 36: Prosjekt 59337 VAR105 Div. mask./utrustning/utstyr (årsbev.) Til innkjøp av diverse utstyr til VAR sektoren. Linje 37: Prosjekt 59342 VA74 Nordsjøvegen Prosjektet ble fremmet for sikring av forsyningssikkerheten til Sola sør. Prosjektet hadde oppstart mai 2013. Beregnet anleggstid ca 12 mnd. Prosjektet samkjøres med fortausløsning langs Nordsjøvegen, jfr. prosjekt 59426. Linje 38: Prosjekt 59350 VA7 Skibmannsvegen del 2 Dette er et saneringsprosjekt. Separering avløp/overflatevann og legging av nye vannledninger i Skibmannsvegen øvre del med tilstøtende veger, ses i sammenheng med prosjekt 59355, VA06 Torkelsparken. Prosjektet er utvidet og prisjustert. Hovedplan prosjekt VA 150 Sluppvegen er inntatt i dette prosjektet, for kostnadseffektivisering/- reduksjon ved samkjøring. Prosjektet er framskyndet for framtidig åpning av bekk i Torkelsparken i forbindelse med sentrumsplaner for Tananger. Dette vil medføre en økning i investeringsbudsjettet de nærmeste årene for å få gjennomført saneringen før bekken gjennom Torkelsparken åpnes. Bekken i Torkelsparken bør ikke åpnes før overliggende 29
avløpsanlegg er sanert. Skibmannsvegen del 2 etappe 1 startet opp i september 2012. Etappe 2 starter opp i oktober 2013. Linje 39: Prosjekt 59351 VA56 Sandefeltet Dette er et saneringsprosjekt. Separering avløp/overflatevann og legging av nye vannledninger i Sandefeltet. Forventet oppstart prosjektering 2014. Linje 40: Prosjekt 59352 VA151 Sørkolnesvegen Linje 41: Prosjekt 59352 VA152 Kolnesvegen sør Linje 42: Prosjekt 59354 VA153 Kolnesvegen nord Disse tre prosjekter i Kolnesområdet bør sees i sammenheng for sanering av eldre hovedvannledninger og legging av nytt trykkavløpssystem i området. Forventet oppstart prosjektering for disse tre delprosjektene er 2014. Linje 43: Prosjekt 59355 VA 06 Torkelsparken del 1 På grunn av planlegging og fremtidig utførelse av miljøgate i Tananger, må det i den forbindelse gjøres tiltak på va-anleggene langs Tananger ring fra Tananger havn til Skibmannsvegen. Avløpsledningene er fellesanlegg og må separeres før gaten opprustes. Anlegget er blitt mer omfattende enn opprinnelig planlagt med blant annet dypere grøftetrase. Dette medfører økte prosjektkostnader. Forventet oppstart 2015/16. Linje 44: Prosjekt 59356 Tiltak ved private utbyggingsprosjekt Ved private utbyggingsprosjekter er det som oftest deler av det offentlige anlegg som må utbedres eller fornyes i samband med utbyggingen. En del av denne kostnaden kan ikke pålegges utbyggeren, slik at kommune må dekke dette. For å ha en reserve til dette er det i hovedplan for Vann og Avløp foreslått avsatt bevilgninger til slike tiltak. Linje 45: Prosjekt 59358 VA Ljosheimvegen/Ljosheimkroken I forbindelse med omlegging/bygging av ny veg til Ljosheimfeltet må det foretas sanering av de gamle va-anleggene i området. Det er foretatt ny kalkyle på grunnlag av nye priser på anleggsarbeider. Dette har medført at kostnadene har steget i forhold til tidligere avsatte midler. Prosjektet er forsinket pga mindre omreguleringstiltak. Linje 46: Prosjekt 59359 VA40 Grotnes nord Linje 47: Prosjekt 59360 VA42 Grotnes sør Dette er to saneringsprosjekter for utskifting av eldre vannledninger, separering overflatevann/spillvann og legging av nytt avløpsanlegg i Grotnesområdet. Prosjektene er utsatt i tid pga kapasitetsproblemer hos planleggere og utførende entreprenørselskaper i tillegg til manglende fullfinansiering. Forventet oppstart av prosjektering for disse delprosjektene er 2015. Linje 48: Prosjekt 59362 VA177 Knatten Dette er et saneringsprosjekt. Prosjektet er forsert i forhold til hovedplanen og har kommet inn som konsekvens av byggingen av Solasplitten. Hovedanlegg er ferdig. Noe arbeid i forbindelse med private stikkledninger gjenstår og prosjektet går derfor over i 2014. Linje 49:Prosjekt 59901 P107 Biler / større maskiner (årsbev.) Fornying av kjøretøy, maskiner, utstyr mv. innenfor seksjon teknisk drift sitt ansvarsområde Linje 50: Prosjekt 59902 P109 Div. maskiner, utrustning (årsbev.) 30
Deler av seksjon produksjon teknisk drift sitt verkstedutstyr, mindre maskiner mv. er til dels utslitt og trenger fornying. Linje 51: Prosjekt 59320 VA 63 Lennsmannsvegen Området bør saneres og separeres fordi det har gamle kombiledninger som begynner å bli dårlige. Ledningene tar i mot mye overflatevann, som pumpes til Mekjavik for rensing. Det medfører også stor belastning på pumpestasjon. Linje 52: Prosjekt 59326 VA 162 Joa Området har mye private kombiledninger som er i dårlig tilstand. Det foreslås å legge nye separate ledninger for å hindre at det går forurensing til sjøen ved Ormen Lange ved store nedbørsmengder. Linje 53: Prosjekt 59339 VA 49 Røyneberg vann Utskifting av eksisterende hovedledning av eternitt. Linje 54: Prosjekt 59406 Utskifting gatelys, standardheving (årsbev.) Gjelder oppgradering og fornying av gatelysnettet i kommunen. Linje 55: Prosjekt 59419 Trafikksikkerhetsplan, standardheving veger (årsbev.) Totalt er det registrert nødvendige trafikksikringstiltak med samlet kostnadsramme på ca 45 mill kr. Ved forrige budsjettbehandling ble det avsatt kr 1 mill i året for planperioden. Dette utgjør anslagsvis kommunens andel av kostnadene med gjennomføringen av trafikksikringstiltak. Sammen med midler fra veimyndigheter og bompengeordningen vil en kunne realisere 3-4 prioriterte prosjekter hvert år. De midler som bevilges hvert år vil bli fordelt på aktuelle vegprosjekt. Aktivitetsnivået forventes å være noe lavere de neste årene pga manglende reguleringsplaner m.m. Rådmannen tilråder derfor at det settes av kr 0,5 mill pr år i planperioden. Linje 56: Prosjekt 59425 Trafikksikkerhetsplan, ikke spesifikke tiltak (årsbev.) Prosjektmidler til trafikksikkerhetsarbeider som oppstår i løpet av året, og er del av trafikksikkerhetsplanen. Dette kan være omlegging av mindre veikryss, sikring av gang-/sykkelveier og lignende. Det foreslås avsatt kr 0,75 mill i 2014 og 2015 med en økning til kr 1,1 mill i 2016 og 2017. Linje 57: Prosjekt 59426 Gang-/sykkelveg Nordsjøvegen (Strandhotellet - Airport hotellet) Kommunestyret har bevilget kr 2 mill. til å lage G/S veg langs Nordsjøvegen innenfor eksisterende vegområde, med øremerket finansieringsbidrag på kr 0,5 mill. samkjørt med prosj. 59342 VA74 Nordsjøvegen og ble startet mai 2013. Budsjettrammen er justert for opphevelse av merverdiavgiftsfritaket for offentlig vei omtalt i K-sak 85/13, Budsjettoppfølging per 31.8.2013 Investering. Samlet kostnadsramme for prosjektet er på kr 2,31 mill. Linje 58: Prosjekt 59432 Tananger ring, miljøgate (MPG) Investeringene forskyves i påvente av godkjent reguleringsplan. Planlagt oppstart i 2016. Budsjettrammen er justert for opphevelse av merverdiavgiftsfritaket for offentlig vei omtalt i K-sak 85/13, Budsjettoppfølging per 31.8.2013 Investering. 31
Linje 59: Prosjekt 59433 Sandesletta, miljøgate (MPG) Investeringene forskyves i tid i påvente av godkjent reguleringsplan. Budsjettrammen er justert for opphevelse av merverdiavgiftsfritaket for offentlig vei omtalt i K-sak 85/13, Budsjettoppfølging per 31.8.2013 Investering. Linje 60: Prosjekt 59435 Ljosheimfeltet, ny adkomstveg Prosjektet er noe forsinket pga mindre omregulering i området. Prosjektet samordnes med VAprosjektet 59358. Linje 61: Prosjekt 59437 Småanlegg veger (busskur mv.) Gjelder mindre tilpassingsarbeider på veganlegg. Dette er ikke driftsrelaterte oppgaver eller trafikksikringsarbeider. Noen oppgaver oppstår i forbindelse med andre utbygginger og hvor det bør gjøres tiltak for å få prosjektene komplettert og på sikt spare penger. Dette inkluderer oppsetting av busskur, maling av veistriper, merking av opp-/nedkjørsler til underganger osv. Budsjettrammen er justert for opphevelse av merverdiavgiftsfritaket for offentlig vei omtalt i K-sak 85/13, Budsjettoppfølging per 31.8.2013 Investering. Linje 62: Prosjekt 59440 Ræge kirke, ny veg Det foreligger reguleringsplan for ny avkjørsel. Statens vegvesen, Sola kommune og grunneier er enig i at planen er for omfattende sett i lys av oppnådd forbedret trafikksikkerhet ved sanering av avkjørsel. Det er foretatt befaring. Alternativ løsning er utarbeidet. Det holder med nåværende avkjørsel og vei, og vil trolig bli betydelig billigere enn vedtatt plan. Avkjørsel for et hus må gå via kirketomt (parkering/vei og må avklares med kirkevergen). Prosjektet forventes å starte opp i 2014. Budsjettrammen er justert for opphevelse av merverdiavgiftsfritaket for offentlig vei omtalt i K-sak 85/13, Budsjettoppfølging per 31.8.2013 Investering. Linje 63: Prosjekt 59446 Fortau Røyneberg skole/barnehage Ny Røyneberg barnehage er foreløpig utsatt, og har vært hovedgrunnen til behov for nytt fortau langs felles vei for barnehage og Røyneberg skole. Det er ønskelig å finne løsninger som reduserer innkjørsel til barnehage ved å legge til rette for av/påstigning med snuplass ved Røyneberg skole, slik at disse ikke kjører inn til barnehagen. Det vurderes i tillegg alternative løsninger for g/s-vei i området, se nedenfor. I reguleringsplan 0411 Myklaberglia delfelt A er det prosjektert nytt fortau langs Myklaberglia fra Ossbergvegen inn til ny barnehage. Budsjettrammen er justert for opphevelse av merverdiavgiftsfritaket for offentlig vei omtalt i K-sak 85/13, Budsjettoppfølging per 31.8.2013 Investering. Linje 64: Prosjekt 49029 Sola kulturhus, nytt scenegulv Scenegulvet bærer preg av stor slitasje over mange år (gulvet er fra 1987). Strukturen i gulvet er knust og flere steder er det sprekker og sår, dette gir en oppfliset overflate som representerer risiko for skader og som vanskeliggjør renholdet. Gulvet er forsøkt utbedret ved å slipe ned og behandle overflaten, uten å oppnå tilfredsstillende resultat. På bakgrunn av innhentede priser tilrår rådmannen at det settes av kr 1,1 mill til denne jobben. 32
Linje 65: Prosjekt 49013 Sola kulturhus, ny brannalarm tilpasset scenerøyk/pyroteknikk. Nye forskrifter fra brannvesenet tillater ikke utkobling av brannalarmanlegg under forestilling lenger. Utkobling har til dags dato vært den eneste løsningen dersom en ønsker å benytte scenerøyk/pyroteknikk. Dette medfører at Sola kulturhus ikke kan benytte scenerøyk under forestillinger. Nytt brannalarmanlegg med multikriteriedetektorer vil anslagsvis koste kr 850 000. Linje 66: Prosjekt 49036 Sola kulturhus, rehabilitering (SD-anlegg) Oppgradering og ettermontering av SD anlegg er på begynt. Dette prosjektet vil strekke seg inn i 2014 på grunn av sen oppstart. Årsaken til forsinket oppstart er at det måtte først bestemmes et felles system for SD anlegg i kommunen. Denne bestemmelsen er mer eller mindre klar og resterende arbeider med dette prosjektet kan fortsette. Linje 67: Prosjekt 49602 Fritidslokaler utstyr/inventar Fritidslokalene i Sola, Dysjaland og Tananger har et omfattende bruk/sambruk, og inventar og utstyr trenger å bli jevnlig vedlikeholdt/erstattet. Ordinært driftsbudsjett dekker kun mindre utgifter, og investeringer avhenger av eksterne midler. Linje 68: Prosjekt 49623 Kulturminnevernplan, tre minnesmerker Dette prosjektet består av tre prosjekter: - Veg fram til Tjorakrossene er ferdig. - Veg fram til Regehaugane; her er kommunen i forhandlinger med grunneier, og nå gjenstår kun underskrift - utgiftene kommer våren 2014. - Parkeringsplass Sola Ruinkyrkje gjennomføres i 2015, etter arkeologisk utgraving (kø), tidligere fastsatt bruttoramme videreført. Linje 69: Prosjekt 49617 Sola kulturskole, fornyelse utstyr/instr. (årsbev.) Sola kulturskole har i noen år hatt en årsbevilgning til fornyelse av utstyr og instrumenter. I HØP 2013-2016 ble bevilgningen redusert til kr 100.000. Høsten 2013 starter kulturskolen prosjektet Kulturskoletimen i SFO tiden, med det er behov for å anskaffe mye nytt utstyr. Kulturskoletimen krever også at det er tilgang på piano rundt om på skolene. Linje 70: Prosjekt 39074 Skadbergvegen/Åsenvegen lavblokker /(10 kommunale leiligheter.) Dette er deler av byggeprosjekt 39068 Skadbergvegen/Åsenvegen. Det skal bygges fire lavblokker med 15 leiligheter i hver blokk, totalt 60. Kommunen har planlagt å beholde til sammen 10 leiligheter til eget bruk. Budsjettert kostnadsoverslag ble utarbeidet i forbindelse med HØP 2010-2013. Anbudsåpning sept. 2013 viste at prosjektet ble dyrere enn tidligere antatt grunnet blant annet indeksregulering, TEK 10 med mer. Den nye prisen er lagt inn i rådmannens forslag til HØP 2014-2017 og omtalt i K-sak 85/13, Budsjettoppfølging per 31.8.2013 Investering. Det er budsjettert med 20 % boligtilskudd fra Husbanken. I vedtatt boligsosial handlingsplan er det definert et behov for 33 flere kommunale utleieboliger fram til 2016. Dette prosjektet vil sammen med prosjekt 39076, 39084, prosjekt småhus og 2 kommunale rekkehus gjøre at målet nås. 33
Linje 71: Prosjekt 39050 Samlokaliserte boliger Skadbergvegen/Åsenvegen Handlingsplan psyk. helse, samlokaliserte boliger, 4 enheter. Anbudsgrunnlag for 4 boenheter og personalbase i et bokollektiv er utarbeidet. Tomt er avsatt på samme område som lavblokkene i prosjekt 39068 og 39074 Skadbergvegen/Åsenvegen. Det er budsjettert med 20 % boligtilskudd fra Husbanken. Disse samlokaliserte boligene vil sammen med prosjekt 39057 og prosjekt Jåsund DB 9 dekke 19 av de 26 samlokaliserte boligene vedtatt i boligsosial handlingsplan. Linje 72: Prosjekt 39076 Myklebust felt BB-9 (2 kommunale leiligheter) Utbygging pågår og prosjektet er innenfor avsatt budsjettramme og iht. fremdrift. Planlagt ferdigstillelse sommer 2014. (Prosjekt 39057 Bofellesskap Myklebust BB-10-7 leil./pers.base, 39076 Myklebust felt BB-9-2 komm. leil. og 39077 Myklebust BB 9-8 leil. for salg må sees i sammenheng og er i realiteten ett byggeprosjekt). Det er budsjettert med 20 % boligtilskudd fra Husbanken. Disse 2 leilighetene dekker behov for kommunale utleieboliger definert i vedtatt boligsosial handlingsplan. Linje 73: Prosjekt 39057 Bofellesskap Myklebust BB-10 (7 leiligheter /personalbase) Utbygging pågår og prosjektet er innenfor avsatt budsjettramme og iht. fremdrift. Planlagt ferdigstillelse sommer 2014. (Prosjekt 39057 Bofellesskap Myklebust BB-10-7 leil./pers.base, 39076 Myklebust felt BB-9-2 komm. leil. og 39077 Myklebust BB 9-8 leil. for salg må sees i sammenheng og er i realiteten ett byggeprosjekt). Det er budsjettert med 20 % boligtilskudd fra Husbanken. Dette bofellesskapet dekker behov for samlokaliserte boliger til personer med utviklingshemming / utviklingsforstyrrelser definert i vedtatt boligsosial handlingsplan. Linje 74: Prosjekt 39084 Myklebust felt CB-6-12-13 (4 kommunale leiligheter) Disse 4 leilighetene er samme byggeprosjekt som prosjekt 39082. 4 leiligheter skal beholdes av kommunen som utleieboliger. Det er opprettet eget prosjektnummer for å fortløpende kreve momskompensasjon. Det er også budsjettert 20 % tilskudd fra Husbanken. Disse 4 leilighetene dekker behov for flere kommunale utleieboliger definert i vedtatt boligsosial handlingsplan. Linje 75: Prosjekt 39086 Jåsund DB-9, 8 leiligheter med base, rus/psykiatri Det skal bygges 8 leiligheter med tilhørende base for rus/psykiatri. Budsjettramme er basert på erfaringstall og er foreløpig veldig usikker. Disse leilighetene vil dekke behov for flere samlokaliserte boliger med base som definert i boligsosial handlingsplan. Leilighetene kan som alternativ brukes som kommunale utleieboliger, uten personell. Linje 76: Prosjekt 39087 Småhus, midlertidige/permanente Boligene skal være små og robuste på 25-30 kvm og kan enten plasseres midlertidig eller permanent jf vedtatt boligsosial handlingsplan. Det har vært avholdt møte med Sandnes Kommune som har bygget en god del av denne type boliger for å høste erfaringer. Fire tomter er aktuelle og rådmannen forventer at 5 småhus skal kunne stå ferdig i løpet av 2014. Det planlegges ytterligere 6 i 2015 og 5 småhus i 2016. Linje 77: Prosjekt 39088 Byggeprosjekt Skadberg, (2 kommunale rekkehus) Kommunen planlegger å bygge til sammen 6 rekkehus på ervervet tomt for så å selge 4 av boligene til markedspris og beholde 2 boliger selv til boligsosialt formål. Disse boligene vil dekke behov for flere kommunale utleieboliger som definert i vedtatt boligsosial handlingsplan. 34
Linje 78: Prosjekt 39007 Sandestubben, skjerming inngang Inngangspartiet må skjermes for å sikre mindre innsyn. Linje 79: Prosjekt 39015 Soltun alderspensjonat rehabilitering /ombygging (årsbev.) Kommunestyret behandlet i møte 21.06.07 k.sak 71/07 Ombygging av Soltun - kostnadsoverslag og kommunestyret fattet vedtak om at en ikke skulle bygge om Soltun til sykehjem. Fram til Soltun er erstattet av et nytt sykehjem, vil det være behov for mindre ombygginger og tryggingstiltak. Rådmannen foreslår en bevilgning de to første årene i planperioden. Linje 80: Prosjekt 39027 TABO, diverse ombygginger (årsbev.) Prosjektet dekker mindre ombygginger for å tilrettelegge for gode arbeidsforhold for ansatte og god tilgjengelighet for beboere og besøkende. Linje 81: Prosjekt 39043 Helsehuset, rehabilitering innemiljø (årsbev.) Prosjektet dekker mindre ombygginger for å tilrettelegge for gode arbeidsforhold for ansatte i påvente av nye lokaler. Rådmannen foreslår en bevilgning de to første årene i planperioden. Linje 82: Prosjekt 39052 Ny sjukeheim Sola sentrum Kommunestyret vedtok i sak 49/13 at nytt sykehjem skal bygges i Sola sentrum/ Solakrossen. Dette innebærer at en får plass til 64 sykehjemsplasser på ny tomt. En kan også bygge en etasje med 16 plasser på eksisterende sykehjem. Totalt kan en få 80 plasser. Andre funksjoner som tidligere var ønsket lagt til det nye sykehjemmet (dagsenter for personer med demens, eldresenter, base for hjemmetjenesten, legesenter, tannlege) må kommunen finne annen lokalisering for. Siden det nå har gått en tid siden romprogrammet ble laget, er en ny gjennomgang av dette påkrevd. Kostnadsoverslaget er basert på erfaringstall per kvm og inkluderer ikke rekkefølgekrav eller inventar. Linje 83: Prosjekt 39090 Erstatning av utleieboliger Som følge av vedtak om utbygging av nytt sykehjem i Sola sentrum må 16 kommunale utleieboliger rives. Disse må erstattes med kjøp eller ved at kommunen bygger nye leiligheter. Kostnadsestimatet er lagt opp til en enhetspris på kr 3 mill per bolig. Linje 84: Prosjekt 39070 Sola sjukeheim, rehabilitering 94-bygget (årsbev.) Tidligere budsjettert beløp per år på kr 433 var og er tiltenkt ombygging av 3 bad per år. I tillegg trenger sykehjemmet stadig flere oppgraderinger. Rådmannen tilrår derfor å øke årsbevilgningen til kr 1 mill per år fra 2014. Linje 85: Prosjekt 39073 TABO, personalbase omsorgsboliger Dette prosjektet starter opp når prosjekt 39055- utvidelse av TABO ferdigstillelses. I k.sak 6/10, Plan for utbygging av sykehjem og omsorgsboliger for eldre 2010-2030, er det vedtatt å legge til rette at omsorgsboligene på TABO i større grad kan fungere som et bofellesskap med heldøgnsomsorg. Dette krever bygging av personalbase og omgjøring av en av leilighetene til fellesareal. Med dette får en 8 leiligheter. 35
Linje 86: Prosjekt 39075 Oppgradering /tilpasning boliger (årsbev.) Det er jevnlig behov for mindre endringer og oppgraderinger i bofellesskapene, oppgaver som ikke hører under drift, men som bl.a. må utføres for å tilpasse boligene til ulike brukeres behov. Linje 87: Prosjekt 39602 IKT- verktøy Gerica elås, plan og pda I hjemmetjenestene er planleggingsarbeidet lite effektivt fordi de elektroniske systemene ikke kommuniserer og en derfor må legge de samme opplysningene inn flere steder. Kommunen har heller ikke mobilt utstyr til bruk når ansatte er ute hos brukerne. Innkjøp av nyutviklet programvare i 2013 vil gjøre dette arbeidet bedre og mer effektivt men en mangler fortsatt smarttelefonløsningen. I tillegg er det ønskelig å bytte ut systemet med manuelle nøkler/nøkkelbokser til alle private hjem og erstatte de med elektronisk lås. Låsen åpnes med den ansattes telefon. Telefonen kan da også brukes til dokumentasjon og gi tilgang til pasientopplysninger. Rådmannen vil i første omgang tilrå en trinnvis utskifting av låsene og vil i neste handlings- og økonomiplan kunne gi endelig pris for full utskifting. Linje 88: Prosjekt 39609 Inventar institusjoner (årsbev.) Institusjonene får stadig flere tynge brukere, og flere brukere med sammensatt behov. Dette forutsetter at en har nødvendig utstyr og hjelpemidler slik at også personalets arbeidssituasjon blir ivaretatt. Inventar institusjon skal dekke samlet behov for utstyr som sykesenger og andre hjelpemidler. Linje 89:Prosjekt Nytt sykesignalanlegg TABO Eksisterende sykesignalanlegg på TABO er gammelt og ustabilt og det er blitt vanskelig å skaffe deler til anlegget, bla det ikke mulig å få flere sengealarmer. Bruk av ulike sensorer blir bare viktigere framover og det er behov for utskifting av anlegget. Linje 90:Prosjekt 39603 Trygghetsalarm for hjemmeboende Kommunens sentral for trygghetsalarm er gammel og ustabil. Den siste tiden har trygghetsalarmene falt ut flere ganger og leverandøren har nå vansker med å skaffe reservedeler. Dette skaper stor usikkerhet hos de ca. 200 hjemmeboende som er avhengige av denne sikkerheten for å oppleve seg trygge i hverdagen. Det må så raskt som mulig settes i gang et prosjekt for å finne et system som er til å stole på. For å få en framtidsrettet løsning blir det avgjørende at produktet som velges kan knyttes opp mot teknologi som sensorer, detektorer, GPS og lignende ut fra hva den enkelte bruker har behov for. Siden prosjektet er kommet så kort er det foreløpig svært usikkert hva kostnaden vil bli og beløpet som er estimert kan derfor bli endret. Linje 91: Prosjekt 29012 Skoler rehabilitering. (årsbev.) Prosjektet dekker mindre ombygginger for at skolene skal tilfredsstille lovkrav om tilgjengelighet for alle, forsvarlig arbeidsmiljø og tilfredsstillende klasserom for elevene. Skolebruksplanen gir føringer som tilsier økte bevilgninger for 2014 og i fremtiden. Linje 92: Prosjekt 29044 Ressurssenteret Grannes skole, utvidelse (Del 1.) Ved ferdigstillelse av forprosjektet ble kalkylen satt til 80,5 mill. som inkluderte bl.a. tilpassninger ifm ny reguleringsplan og TEK 10. Ved behandling av HØP 2013-2016 ble beløpet redusert til 60 mill. Omprosjektering ble igangsatt for mulig å redusere kostnadene. Dette medførte en todeling av prosjektet hvor første del kun inneholder nødvendige arbeider for brukstillatelse av resurssenteret. Andre del gjelder kun opparbeidelse av uteareal inkl. asfaltering, lekeområde og fordrøyningsbasseng. 36
Prosjektet var behandlet i Formannskapet 27. august med en ramme på kr 70,5 mill. for del 1. Del 2 med en ramme på 10 mill kan utsettes til neste planperiode. Ny ramme på kr 70,5 mill er innarbeidet i HØP 2014-2017. Denne budsjettrammen inkluderer påløpte kostnader. Del 2 er foreløpig skjøvet ut av planperioden. Linje 93:Prosjekt 29056 Skoler rehabilitering utemiljø (årsbev.) Uteområdene på skoler har en levetid på 20 30 år. Med jevne mellomrom må store deler av lekeutstyr og andre tekniske installasjoner byttes ut, eller hele skoleområdet renoveres. Eiendomsdrift har oversikt over slitasje gjennom årlig sikkerhetskontroll, og kontinuerlig tilbakemelding fra våre fagarbeidere og fra skolene. Uteområdene oppgraderes etter en prioriteringsliste utarbeidet av Eiendomsdrift på bakgrunn av opplysningskilder oppgitt over. Rådmannen har ikke sikre holdepunkter for å budsjettere spillemidler i tilknytning til prosjektet. Dersom rehabiliteringen inneholder deler som er berettiget spillemidler vil rådmannen eventuelt skille ut spesifikke tiltak som kvalifiserer for spillemidler i et eget prosjekt - i forbindelse med formannskapets budsjettbehandling eller den løpende budsjettoppfølgingen. Linje 94: Prosjekt 29062 SFO, mindre tilbygg/ombygginger (årsbev) En rekke SFOer melder om økt søkning og dette gir økt behov for mindre tilbygg/ombygginger. Behovene er trolig ulike, men det er meldt om behov for økt garderobekapasitet og avdeling av rom. Mange av SFOene drives av private, men kommunen er ansvarlig for at bygningene de bruker er å så god stand at de fungerer for alle elever, ansatte osv. Det avsettes midler i planperioden til nødvendige mindre ombygginger. Linje 95: Prosjekt 29070 Skolebruksplan, økt ungdomskolekapasitet i sentrum Skolebruksplanen viser et fremtidig behov for ny ungdomsskole i sentrum. Basert på oppdaterte framskrivningstall for elevvekst foreslår rådmannen å løse kapasitetsutfordringene på ungdomstrinnet i denne planperioden uten nybygg. Dette kan løses på flere måter og rådmannen ser for seg en nærmere utredning av ulike alternativ. Dette prosjektet tar opp i seg de kostnadene en slik tilpasning vil medføre. Linje 96: Prosjekt 29073 Skolebruksplan, Sola skole Ved behandlingen av Skolebruksplanen vedtok kommunestyret at Sola skole skulle beholdes som 1 7 skole og at skolen skulle rehabiliteres og bygges noe ut. Mangler og begrensninger ved Sola skole er grundig dokumentert og nå sist i 2013 med en oppdatert teknisk tilstandsvurdering av hele bygningsmassen. Anbefaling i siste rapport er å rive det eldste bygget (fra 1938), delvis rehabilitering av bygget fra 1976 og et nybygg med 8 klasserom. Grov kalkyle for det foreslåtte alternativet er 69,35 millioner. For å møte framskrevet elevøkning må prosjektet være ferdig til skolestart 2016. Linje 97 Prosjekt 29612 Dysjaland skole opparbeiding uteareal Dysjaland skole ble for ca. 10 år siden utvidet med helsestasjon, ny administrasjonsfløy og klasserom. For deler av utearealet mellom denne utvidelsen og Dysjalandhallen, gjenstår fortsatt opparbeiding av uteområdet. Linje 98: Prosjekt 29602 Datamaskiner/fornying skoler (årsbev.) PC-parken på skolene blir gradvis eldre og de PC-ene kommunen bytter ut i vinter 2013/2014 er 6-7 år gamle. Det ikke avsatt nok midler til å opprettholde den planlagte utskiftingen som vil holde alderen 37
på PC-ene i skole mellom 0 og 7 år. For rasjonell drift er det viktig at kommunen skifter hele årganger med PC-er samtidig. Rådmannen tilrår derfor å øke årsbevilgningen i planperioden for å kunne dekke behovet for utskiftning. Linje 99: Prosjekt 29616 Røyneberg skole, trafikkløsning (parkering) Det er behov for ny bedre trafikkløsning ved Røyneberg skole, for å sikre en trygg avlevering og henting av skole- og barnehagebarn. Se prosjekt 59446. Linje 100: Prosjekt 29619 Endring av uteområde (Skadberg skole) Utearealet er ferdigstilt med mye gras/jord, singel og grus. For å begrense utgifter til vedlikehold og renhold og for å øke sikkerheten for elevene foreslås å bytte ut singel/grus/gress med asfalt/gummibelegg. Tiltaket vil redusere slitasje på skolebygget, både inne og ute og samtidig øke sikkerheten for elevene. Linje 101: Prosjekt 29001 Skolebruksplan, ny skole Jåsund Skolebruksplanen for 2012-2022 viser behov for ny barneskole på Jåsund i løpet av skolebruksplanperioden. Basert på noe forsinket utbyggingstakt for boliger og oppdaterte framskrivingstall for elevvekst, foreslår rådmannen at kapasitetsutfordringen på Tanangerhalvøya i denne planperioden løses uten nybygg, og at behov for økt barneskolekapasitet løses ved å utnytte ledig kapasitet på Haga og Storevarden skoler, eventuelt øke kapasiteten for disse skolene. Rådmannen vil utrede ulike alternativ nærmere. Budsjettert beløp i 2017 gjelder prosjekteringskostnader. Linje 102: Prosjekt 29015 Tananger ungdomsskole, callinganlegg Callinganlegg ut til alle klasserom er et viktig sikkerhetstiltak i situasjoner hvor skolens ledelse/ansatte har behov for å få kontakt med alle klasserom samtidig, jamfør skolens risikovurdering. Linje 103: Prosjekt 29060 Skolebruksplan, Dysjaland skole, utbygging I henhold til vedtatt Skolebruksplan for 2012-2022 skal Dysjaland skole bygges ut med fem klasserom i løpet av planperioden. Nye klasserom skal erstatte modulene som i dag er i dårlig forfatning. Fem nye klasserom vil også ivareta framskrevet elevvekst. Linje 104: Trådløs infrastruktur og nettbrett i skolen Digital kompetanse er en av fem grunnleggende ferdigheter som kunnskapsløftet legger opp til og som skal gjelde for alle fag. For å møte sentrale føringer og forventninger, og målsettingene i kommunens egen IKT-plan for skolen, er det avgjørende at det investeres i både trådløs infrastruktur og digitale enheter. Utviklingen går i retning av stadig med trådløs teknologi og økt bruk av digitale verktøy. Fra Utdanningsdirektoratet er det forslag om at det allerede fra 2015 vil bli innført heldigital eksamen i mattematikk. Trådløs infrastruktur på alle skoler: Tiltaket skal sikre utbygging av trådløs infrastruktur på den enkelte skole. For å sikre en forsvarlig kapasitet for et moderne trådløst nettverk, vil det være nødvendig å skifte ut deler av den eksisterende nettverkselektronikken på skolene. 38
Nettbrett: Innføring av heldigital eksamen innebærer blant annet at elevene må øves opp i bruk av konstruksjonsprogrammer og regneark på relevante digitale læringsplattformer i god tid før heldigital eksamen gjøres gjeldende. Av den grunn er det nødvendig å øke tettheten av digitale enheter per elev. Utprøvingen av nettbrett som læringsverktøy i skolen utvides til to ungdomsskoler. Nettbrett som læringsverktøy prøves ut fra våren 2015, og utvides til at hele 10. trinnet blir utstyrt med nettbrett fra høsten 2015. Linje 105: Prosjekt 29620 Inventar skole (planlagt utskifting)(årsbev.) Bevilgningen legges til fagstab oppvekst og kultur slik at midlene kan fordeles etter vurdering og prioritering basert på søknader fra skolene. Linje 106: Prosjekt 29016 Barnehager rehabilitering. (årsbev) Prosjektet skal dekke mindre ombygginger for at barnehagene skal tilfredsstille krav i lov og forskrifter, bl.a. om tilgjengelighet for bevegelseshemmede barn, foresatte og ansatte, forsvarlig arbeidsmiljø og for å kunne ta imot småbarnsgrupper. Det er også behov for ombygninger i forbindelse med gjennomføring av tiltak i den kommende barnehagebruksplanen. Linje 107: Prosjekt 29018 Barnehager, forskriftsmessig rehabilitering utemiljø (årsbev.) Uteområdene i barnehager har en levetid på 20 30 år. Med jevne mellomrom må store deler av lekeutstyret byttes ut, eller hele lekeområdet renoveres. Eiendomsdrift har oversikt over slitasje gjennom årlig sikkerhetskontroll, og kontinuerlig tilbakemelding fra våre fagarbeidere og barnehagene. Lekeområder oppgraderes etter en prioriteringsliste utarbeidet av Eiendomsdrift på bakgrunn av opplysningskilder oppgitt over. En gjennomgang av muligheten for spillemidler viser at det ikke er grunnlag for søknad til dette prosjektet. Linje 108: Prosjekt 59508 Tanangerhallen utstyrslager Tanangerhallen har ikke eget utstyrslager for parkering av nødvendig utstyr som klippetraktor og utstyr til vedlikehold av ny kunstgressbane. Linje 109: Prosjekt 59527 Kommunale idrettanlegg, rehabilitering De kommunale idrettsanleggene begynner å bære preg av slitasje Sola kommune har i tillegg de siste årene bygget fotballbaner med kunstgress og mange ballbinger. Dette vil bety at mye av de midlene som er til vedlikehold av kommunale idrettsanlegg, må prioriteres til vedlikehold av disse banene. Linje 110: Prosjekt 59528 Dysjalandshallen, lysarmatur idretts-/svømmehall Eksisterende lysarmaturer både i svømmehallen og idrettshallen ved Dysjalandhallen er fra når hallen var ny. Armaturene har store energikrevende glødepærer, som ikke lenger produseres. Nye sparepærer er både dyre, kortlevde og gir liten effekt i eksisterende armaturer. Prosjektet prioriteres i handlingsplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv for å utløse spillemidler. I bestemmelsene heter det at rehabilitering av lysanlegg fra anlegg som inneholder PCB til anlegg med lavt energiforbruk, eks LED, kan spillemidlene utgjøre 50 % av godkjent kostnad inntil kr 700 000. Linje 111: Prosjekt 59601 Tanangerhallen, utvidelse parkering I forbindelse med utvidelsen av biblioteket forsvant 12 parkeringsplasser. Det var allerede før utvidelse mangel på parkeringsplasser. Aktivitetsnivået i Tanangerhallen er økt ved etablering av 39
bibliotek og bygging av ny fotballhall. Slik situasjonen er nå må brukerne parkere langs riksveien. Linje 112: Prosjekt 59613Trimparken Nytt kostnadsoverslag er utarbeidet og beløper seg til kr 0,4 mill. Det er innhentet sponsormidler til kr 0,2 mill av disse (innkjøp av utstyr). I tillegg vil prosjektet vil være berettiget spillemidler på kr 0,2 mill. Prosjektet forventes å gjennomføres våren 2014. Linje 113: Prosjekt 59614 Tananger svømmehall, opparbeide gangveg rundt hall De trafikale forholdene rundt Tananger svømmehall er ikke tilfredsstillende. Gang / sykkelveien rundt Tananger ungdomsskole munner ut i kjørebanen på en bakketopp på nordsiden av Tananger svømmehall. Linje 114: Prosjekt 59517 Nytt tak Dysjalandshallen Taket på Dysjalandhallen er i veldig dårlig forfatning. Det har vært foretatt mindre provisoriske utbedringer så som påføring av korte platestubber grunnet at eksisterende plater var helt gjennomrustne. Det har også ved bestemte vindretninger vært betydelige lekkasjer. Beregnet kostnad kr 6 mill. I summen ligger også en tilleggsisolering på 10 cm som over tid vil gi stor energibesparing. Linje 115: Prosjekt 59523 Nytt avfuktingsaggregat Tananger svømmehall Avfuktingsaggregatet på Tananger svømmehall er fortsatt det opprinnelige fra når hallen var ny. Aggregatet begynner etter hvert å bli ganske mye rustskadet og det er behov for utskifting. Dersom avfuktingsaggregatet stopper må svømmehallen stenges. Linje 116: Prosjekt 49604 Innskudd folkehallene Dersom Sola kommune vedtar sammen med andre nabokommuner å bygge regionalt sykleanlegg som en del av folkehallene IKS må kostnader til å tiltre eierskap i Randaberghallen og Multihallen innarbeides. Revisjonsfirma PWC har regnet ut at denne kostnaden vil være på kr 13,4 mill. Linje 117: Prosjekt 59364 Infrastruktur regionalt sykkelanlegg Dersom det fattes politisk vedtak om utbygging av sykkelanlegget som IKS må Sola kommune selv finansiere infrastruktur i forbindelse med bygging av anlegget. Det er derfor foretatt et grovt kostnadsestimat på jobben på kr 12 mill. Rådmannen foreslår å legge inn midler i HØP 2014-2017. Linje 118: Prosjekt 19604 Erverv av areal (kun budsjett) Prosjekt Erverv av areal forslås økt betydelig. Kommunen har behov for å skaffe seg arealer for sin framtidige tjenesteyting. Kostnadene ved grunnerverv er jevnt stigende i en presskommune som Sola. I noen grad kan kommunen utsette erverv av arealer som er regulert til offentlig formål, men utsettelser har kostnadsmessige konsekvenser. Kommunen har av konkurransemessige forhold behov for et visst handlingsrom ved erverv av areal, men budsjettrammen tar i dette tilfelle stort sett høyde for kjente tomterverv. De enkelte tomteobjekter har usikre prisanslag. Linje 121: Husbanktilskudd boliger (maks 20 %) Inntekten er knyttet til nye utleieboliger i perioden. Dette for å bidra til flere egnede utleieboliger for ungdom og vanskeligstilte på boligmarkedet. Kommunen må disponere boligen i minimum 20 år. 40
Linje 122: Husbank investeringstilskudd Sykehjemsplasser og omsorgsboliger for personer med behov for heldøgns helse-og sosialtjenester. Kommunen må disponere boligen i minst 30 år. Satsene er lagt inn i henhold til statsbudsjettet 2014. Linje 123: Salg av øvrige eiendommer Sola kommune er eier av areal som er egnet for salg, og som kan være attraktivt i markedet. Det er i HØP lagt inn til dels betydelige inntekter gitt markedspris etter reguleringsstatus. Det er kjent at kommunen ønsker å avhende hus og grunn ved helsehuset, og at næringsområde på Joa i framtiden kan komme for salg. Det er videre lagt inn at kommune vil selge sentrale sentrumstomter i forbindelse med realisering av områdeplan for Sola sentrum. Linje 124: Spillemidler ordinære idrettsanlegg Inntekten er blant annet knyttet til Åsenhallen, Skadberg flerbrukshall og Trimparken. Linje 125: Spillemidler turveger Hvert strekk med turvei kan søke spillemidler på 50 % av godkjente kostnader inntil kr 700 000. Det kan i tillegg ytes tilskudd til lysanlegg på 1/3 av godkjent kostnad, inntil kr 700 000. Turveiene i Hafrsfjord mottar også tilskudd fra direktoratet for naturforvaltning på til sammen ca 2 mill. Linje 126: Diverse Tilskudd fra fylkeskommunen til seremonirom, Sola kirkegård, fordeling av intern prosjektledelse og refusjon fra fylkeskommunen vedr. gang-/sykkelveg FV379 er blant prosjektene som inngår i denne posten. Linje 127: Bruk av ubundet investeringsfond til erverv av nytt byggeareal, sosial infrastruktur og boliger Dette er kommunens fortjeneste etter salg av selvfinansierte byggeprosjekt. Linje 128: Bruk av ubundet investeringsfond Ved behandling av budsjettoppfølging investering per 31.08 vedtok formannskapet å avsette kr 2 mill av budsjetterte midler på prosjekt 29018 Barnehager, forskriftsmessig rehabilitering utemiljø (årsbev.) i 2013 på investeringsfond for bruk i 2014. Bakgrunnen for avsetningen er en større rehabilitering av uteområdet på Sande barnehage. Linje 129: Overføring fra drift Det budsjetteres med kr 58 mill i 2014 i overføring fra drift til investering som en del av egenfinansiering av investeringer. Linje 130: Avdrag fra Lyse Avdrag på det ansvarlige lån i Lyse skal etter gjeldende regler føres i investeringsregnskap. Det budsjetteres med kr 8,741 mill årlig. Linje 131: Momskompensasjon i investering Fra og med 2014 føres momskompensasjon investeringer direkte i investeringsregnskap. For 2014 budsjetteres med kr 32,7 mill. 41
Linje 132: Låneopptak investeringer Investeringer som ikke finansieres av inntekter gjengitt over må lånefinansieres. Sum lån i 2014 er på kr 272,6 mill. Låneopptak fordeles mellom ordinære investeringsprosjekter kr 218 og låneopptak VAR kr 54,6 mill. Dette betyr at ca 64 % av investeringer i 2014 finansieres med lånemidler. Videre i perioden øker egenfinansiering som følge av større salgsinntekter i 2015 og investeringstilskuddet i 2016. Linje 133: Prosjekt 39068 Byggeprosjekt Skadbergvegen / Åsenvegen lavblokker (50 leiligheter for salg) Det skal bygges fire lavblokker med 15 leiligheter i hver blokk. Det er lagt opp til nøktern standard der boligpris er tilpasset ungdomsboliger, boliger for førstegangsetablerere, og at denne type bolig kan være åpningen fra å gå fra leiet til eiet bolig. Kommunen har lagt planer om å kjøpe til sammen 10 leiligheter av de totalt 60 til eget bruk (Boligsosial handlingsplan prosjekt 39059). Budsjettert kostnadsoverslag ble utarbeidet i forbindelse med HØP 2010-2013. Anbudsåpning 10 sept. 2013 viste at prosjektet ble dyrere enn tidligere antatt grunnet blant annet indeksregulering, TEK 10 med mer. Den nye prisen er lagt inn i rådmannens forslag til HØP 2014-2017. I tillegg er byggelånsrente og beregnet tomtekostnad innarbeidet i budsjettrammen. Linje 134: Prosjekt 39077 Myklebust felt BB-9 (8 leiligheter for salg) Utbygging pågår og prosjektet er innenfor avsatt budsjettramme og iht. fremdrift. Planlagt ferdigstillelse sommer 2014. (Prosjekt 39057 Bofellesskap Myklebust BB-10-7 leil./pers.base, 39076 Myklebust felt BB-9-2 komm. leil. og 39077 Myklebust BB 9-8 leil. for salg må sees i sammenheng og er i realiteten ett byggeprosjekt). Byggelånsrente er innarbeidet i budsjettrammen. Linje 135: Prosjekt 39082 Myklebust felt CB-6-12-13 (43 leiligheter for salg) Totalramme for utbyggingen på Myklebust felt CB er 364 mill kr. Felt CB er 3 prosjekt, 39082-83-84 med en 50/50 % budsjettfordeling mellom prosjektene 39082/84 (47 leiligheter) og 39083 (22 kjede- /rekkehus). Priser er innhentet og er innenfor avsatt budsjettramme. Planlagt oppstart årsskifte 2013/2014. CB12 er planlagt ferdigstilt sommer 2015. CB6 og CB13 planlegges ferdig årsskifte 2015/16. Prosjekt 39082 Myklebust felt CB6-12-13 (43 leil. for salg), 39084 Myklebust felt CB6-12- 13 (4 komm. leil.) og 39083 Myklebust felt CB8-11-14 (22 leil. for salg) må sees i sammenheng og er i realiteten ett byggeprosjekt). Byggelånsrente er innarbeidet i budsjettrammen. Linje 136: Prosjekt 39083 Myklebust felt CB-8-11-14 (22 boliger for salg) Totalramme for utbyggingen på Myklebust felt CB er 364 mill kr. Da det ble opprettet prosjektnummer for felt CB ble det opprettet 3 prosjekt, 39082-83-84 med en 50/50 % fordeling mellom prosjektene 39082/84 (47 leiligheter) og 39083 (22 kjede-/rekkehus). Detaljprosjektering av prosjekt 39083 påbegynnes høsten 2013. Planlagt oppstart sommer 2014. Prosjekt 39082 Myklebust felt CB6-12-13 (43 leil. for salg), 39084 Myklebust felt CB6-12-13 (4 komm. leil.) og 39083 Myklebust felt CB8-11-14 (22 leil. for salg) må sees i sammenheng og er i realiteten ett byggeprosjekt). Byggelånsrente er innarbeidet i budsjettrammen. Linje 137: Prosjekt 39085 Skadberg, byggeprosjekt (6 rekkehus) 4 for salg Kommunen planlegger å bygge til sammen 6 rekkehus for å selge 4 til markedspris og beholde 2 selv til boligsosialt formål. Se eget prosjekt budsjettert for de 2 kommunale boligene under boligsosial handlingsplan. Tomtekostnad og byggelånsrente er innarbeidet i budsjettrammen. 42
Linje 138: Finansiering selvfinansierte byggeprosjekt Det tas opp midlertidig byggelån knyttet til hvert prosjekt i takt med planlagt fremdrift. Dette lånet betales ned i sin helhet når boligene selges. Byggeprosjektene er budsjettert med 15 % fortjeneste som avsettes på ubundet investeringsfond til erverv av nytt byggeareal, sosial infrastruktur og boliger. Jf FS sak 127/12 skal i snitt 50 % av boligene selges til markedspris. Ved behandling av HØP 13-16 har kommunestyret budsjettert med merinntekten knyttet til markedspris og den ble beregnet til kr 20 mill i 2014, kr 25 mill i 2015 og kr 30 mill i 2016. Ved utarbeidelse av HØP 14-17 har rådmannen vurdert dette på ny og lagt til grunn et mer nøkternt anslag knyttet til markedspris, kr 5 mill i 2015 og kr 10 mill. i 2016. Dette på bakgrunn av at mellomlegget mellom 15 % og markedspris vurderes å være lavere enn forutsatt i HØP 2013-2016. Samlet sett utgjør forventet fortjeneste i 2014 kr 24,4 mill, i 2015 kr 53,2 mill og i 2016 kr 13,2 mill. 2.6.4. Finansiering av investeringer Tabell under viser hvordan finansiering av investeringer ekskl. selvfinansierte byggeprosjekter fordeler seg på egenfinansiering og låneopptak i årene fra 2014 til 2017. 2014 2015 2016 2017 Andel lånefinansiering 64 % 16 % 1 % 29 % Andel egenfinansiering 36 % 84 % 99 % 71 % Andel lånefinansiering i 2014 er 64 % i 2014 men reduseres videre i planperioden. Ekstraordinært eiendomssalg i 2015 bidrar til økt egenfinansiering i 2015, mens investeringstilskudd til det nye sykehjem og salg av tomten på Soltun bidrar til økt egenfinansiering i 2016. Investeringstilskuddene er budsjettert i henhold til statsbudsjettet for 2014. Tabell under viser hvordan investeringene ekskl. selvfinansierte byggeprosjekter finansieres i planperioden. Linje Finansiering av investeringer 2014 2015 2016 2017 121 Husbanktilskudd boliger (maks 20%) -11 583-14 624 0 0 122 Husbank investeringstilskudd -6 059-6 924-92 320 0 123 Salg øvrige eiendommer 0-187 000-115 000 0 124 Spillemidler ordinære idrettsanlegg -3 393-200 0 0 125 Spillemidler turveger -2 682 0 0-6 014 126 Diverse -5 750-3 800-10 800-3 800 127 Bruk av ubundet investeringsfond til erverv av nytt byggeareal, sosial infrastruktur og boliger. -24 396-53 196-13 178 0 128 Bruk av ubundet investeringsfond -2 000 0 0 0 129 Overføring fra drift -58 000-58 000-59 000-60 000 130 Avdrag fra Lyse -8 741-8 741-8 741-8 741 131 Momskompensasjon i investering -32 714-69 495-54 986-11 371 132 Låneopptak investeringsprosjekter -272 630-75 896-3 242-36 406 Sum finansiering 427 948 477 876 357 267 126 332 43
2.6.5. Utvikling i lånegjeld Per 31.12.12 var langsiktig lånegjeld ekskl. pensjonsforpliktelse i Sola kommune på kr 1.185,5 mill. Av dette var kr 119,6 mill. lån til videre utlån startlån i Husbanken samt kr 63,2 mill er lån til mellomfinansiering av selvfinansierte investeringsprosjekter. Låneopptak til startlån samt lån til mellomfinansiering er eksempler på låneopptak det er viktig å korrigere for. Dermed inngår ikke disse lånene i rådmannens beregning av gjeldsgrad. I forbindelse med behandling av HØP 13-16 vedtok kommunestyret låneopptak for egne investeringer på kr 187,9 mill. Ved behandling av første og andre tertial 2013 ble vedtatt låneopptak redusert som følge av forsinkelse i planlagt framdrift av investeringsprosjekter. I tilegg ble regnskapsmessig mindreforbruk i 2012 benyttet til nedbetaling av langsiktig lånegjeld i tråd med vedtaket i kommunestyret (sak nr: 35/13). Som følge av dette er beregnet lånegjeld (ekskl. startlån og lån for mellomfinansiering) per 31.12.13 på kr 1.068,7 mill. I 2014 budsjetteres det med et låneopptak på kr 272,6 mill, herav kr 54,6 mill er låneopptak VAR. Videre i planperioden tas det opp lån på kr 75,9 mill. i 2015, kr 3,2 mill. i 2016 og kr 36,4 mill. i 2017. Startlån, lån til foretakene og mellomfinansiering av selvfinansierte byggeprosjekter kommer i tilegg. Som et ledd for å redusere gjeldsbelastning legger rådmannen til grunn at det betales avdrag utover minimumsavdrag på kr 10 mill i 2016 og kr 15 mill i 2017. Dette innebærer at beregnet brutto lånegjeld per 31.12.2017 (ekskl. startlån og lån for mellomfinansiering) blir på kr 1.258,1 mill. Dette er kr 189,4 mill. høyere enn beregnet brutto lånegjeld per 31.12.2013. Rådmannen foreslår en låneramme på kr 40 mill. per år til startlån i perioden fra 2014 til 2017. Lån for mellomfinansiering av selvfinansierte byggeprosjekter er på kr 270,7 mill i 2014, kr 113,9 mill. i 2015 og kr 11,5 mill i 2016. Grafen under viser hvordan langsiktig lånegjeld fordeles mellom forskjellige typer finansiering. Beregnet lånegjeld per 31.12.14 betjent av kommunes frie inntekter vil beløpe seg på kr 889 mill. i 2014 mens lån som finansieres av gebyrer i VAR sektor beløper seg på kr 293 mill. En stor andel av lånegjeld henføres til VAR sektor. Kalkulatoriske avskrivinger og renter for disse lånene belastes brukerne i form av avgifter.. 44
Hensyntatt den forventende veksten i innbyggertall kan utviklingen i kommunes lånegjeld per innbygger illustreres med graf under. 45
2.6.6. Gjeldsgrad Gjeldsgrad er en viktig indikator som viser forhold mellom brutto lånegjeld og brutto driftsinntekter ekskl. finansinntekter og er et nøkkeltall som uttrykker kommunens økonomiske handlefrihet. Lån for videre utlån, såkalt startlån samt lån for mellomfinansiering av selvfinansierte byggeprosjekter er ikke med i beregning av gjeldgrad. I forbindelse med behandling av HØP 2013-2016 vedtok kommunestyret følgende: Handlings- og økonomiplaner innrettes med sikte på reell styring etter følgende økonomiske måltall: For å sikre en bærekraftig kommuneøkonomi (1) skal balansen mellom inntekter og utgifter i driftsbudsjettet tilpasses et netto driftsresultat på minimum 3 prosent av kommunens driftsinntekter når vi ser bort fra momskompensasjon fra investeringer. For å sikre en bærekraftig kommuneøkonomi (2) skal framtidige låneopptak tilpasses en gjeldsgrad lånegjeld i prosent av brutto driftsinntekter på maksimum 60 prosent I rådmannens forslag til HØP 2014-2017 er målsetting om 3 % netto driftsresultat innarbeidet mens målsetting om gjeldsgrad på maksimum 60 % har vist seg å være vanskelig å innfri uten drastiske tiltak. Samtidig mener rådmannen at gjeldsgrad er urovekkende høy og Sola kommune har i løpet av knapt 15 år beveget seg fra en betydelig netto formue til en netto gjeldsposisjon. Høy gjeldsgrad innebærer at større andel av driftsbudsjettet må avsettes til betaling av rente og avdrag, noe som svekker den økonomiske handlefriheten og reduserer handlingsrommet på sikt. Samlet investeringsnivå i rådmannens forslag til HØP 14-17 er i underkant kr 1,4 mrd i planperioden ekskl. selvfinansierte byggeprosjekter. For å kunne komme ned til en gjeldsgrad på 60 % i 2016/2017 bør ikke et samlet investeringsnivå overstige kr 1 mrd. i planperioden. I forslaget til HØP 2014-2017 legger rådmannen til grunn at gjeldsgrad ekskl. startlån og lån for mellomfinansiering av selvfinansierte byggeprosjekter blir på 79 % i 2014, 79 % og 2015 og med en forsiktig nedgang til 74 % i 2016 og 71 % i 2017. I tillegg vil rådmannen presisere at utbygging av ny skole på Jåsund kommer i neste planperiode. Dette vil bidra til at gjeldsgrad vil holde seg på et høyt nivå også i den neste planperioden. Grafen under viser utviklingen i gjeldsgrad og rådmannens forslag i planperioden. 46
Rådmannen vil presisere at nivå på gjeldsgrad er urovekkende høy og dermed er nødvendig å ha sterk fokus på nedbygging av lånegjeld i tiden framover. 2.7. RÅDMANNENS FORSLAG TIL ENDRINGER I DRIFT 2014-2017 2.7.1. Hovedprioriteringer drift I arbeidet med forslag for Handlings- og økonomiplan 2014-2017 har rådmannen tatt utgangspunktet i vedtatt Handlings- og økonomiplan 2013-2016 samt andre politiske vedtak. De samlende omstillingene basert på vedtatte innsparinger i 2011 og 2012 var på kr 53 mill. i 2013. Dette videreføres i grunnlaget for HØP 2014-2017. I tillegg vedtok kommunestyret ved behandling av Handlings- og økonomiplan 2013-2016 omstillingstiltak på kr 8,7 mill i 2013 (inkl. forventet innsparing som følge av konkurranseutsetting på kr 2 mil.). Det ble lagt opp til en ytterligere omstilling på kr 7 mill i 2014. De samlende omstillingene basert på vedtatte innsparinger i 2011, 2012 og 2013 samt ytterligere innsparing på kr 7 mill. i 2014 beløper seg på kr 68,7 mill. i 2014. Omstillingen på kr 7 mill.i 2014 er innarbeidet i rådmannens forslag og fordelt mellom Oppvekst og kultur kr 3 mill., Levekår kr 2 mill og Samfunnsutvikling kr 2 mill. Det vises til nærmere omtale av konkretisering av tiltak i beskrivelse i avsnitt 2.7.3. Ved behandling av budsjettoppfølging per 31.08.13 vedtok Formannskapet at forventet innsparingseffekt på kr 2 mill. som følge av konkurranseutsetting forskyves fra 2013 til 2014. Som følge av dette har rådmannen lagt til grunn forventet innsparing på kr 2 mill. i 2014 med en videre opptrapping på kr 2 mill for hvert år i planperioden. Når det gjelder tiltak som lå til grunn i HØP 13-16 har rådmannen forslått noen justeringer for å finne rom til andre innmeldt behov. Dette gjelder blant annet forslag til utsettelse av de siste syv sengene på TABO. Rådmannen planlegger oppstart av åtte nye senger i februar 2014 som tidligere forutsatt, mens oppstart av de neste syv sengene foreslås utsatt til januar 2015. I tillegg foreslår rådmannen utsettelse av innflytting i de nye boliger for psykisk utviklingshemmede på Mykebust fra og med januar 2015. Opptrapping videre utdanning av lærere er nå foreslått kun for 2014. Rådmannen er ikke funnet dekning for videreføring av tiltaket. Spesialundervisning skole er videreført med 2013 nivået men det er ikke foreslått videre opptrapping i denne HØP-en. Disse ovennevnte endringene er fra rådmannens side vurdert som nødvendig tilpasning for å finne rom til andre innmeldt behov. Nye tiltak foreslått i denne planen er i hovedsak knyttet til demografi samt tiltak hvor kostnader påløper uansett budsjettdekning (eksempelvis økte utgifter knytet til kommunal medfinansiering, medisiner og medisinske forbruksvarer samt utskifting av leasingsbiler). Av nye tiltak som rådmannen har funnet dekning for kan blant annet nevnes nye plasser i kommunale barnehager, 3 nye årsverk lærlinger, økt bemanning ved helsestasjonene som følge av statlig satsing og demografi, 1 årsverk bestillerkontor, valgfag ungdomstrinnet samt 1 årsverk for henholdsvis beredskapsarbeid og kommunikasjon. Rådmannen vil også gjøre kommunestyret oppmerksom på at det er fra virksomhetsledere og andre meldt om større behov enn rådmannen har funnet dekning for i denne planen. Dette innbærer at underliggende omstillingsbehov i realiteten er langt høyere enn de konkrete foreslåtte innsparinger på enkelte områder. Dette stiller samtidig store krav til våre virksomhetsledere for å kunne levere 47
tjenester av samme omfang og kvalitet. På noen områder vil dette ikke la seg gjennomføre og en må forvente at standarden kan bli redusert. Figurene under viser andel av totalt netto budsjett 2014 eksklusive frie inntekter fordelt mellom ulike tjenesteområder: Inkludert i Felles inntekter og utgifter ligger hovedsakelig avdrag, renter, egenfinansiering investeringer, lønns- og pensjonsreserve, tilskudd til Sola kirkelige fellesråd samt Sola kommunes andel i regionale prosjekt som for eksempel Brannvesenet Sør-Rogaland IKS. Figuren under viser hvordan rådmannen forslag til tiltak i HØP 14-17 fordeler seg mellom tjenesteområdene. 48
Figuren under viser andel av netto budsjett 2014 på rådmannsnivå og tjenesteområder, inkludert rådmannens forslag til tiltak. Rådmannsnivå inkluderer: Rådmannsgruppe, Servicetorg, Personal og organisasjon, Økonomi og IKT. Øvrige Oppvekst og kultur inkluderer: Fagstab Oppvekst eks. midler til skole og barnehage, Kulturskontor, Sola PPT, Barnevern, Helsestasjon, Fritid, Sola folkebibliotek, Sola kulturskole og Arrangement og utleie. 49
Pleie og omsorg inkluderer: Sentralt budsjetterte midler til pleie og omsorg og samhandlingsreformen hos fagstab Levekår, Sola sjukeheim, Sola bo- og hjemmetjenester, Tananger bo- og hjemmetjenester, Åsenhagen avlastnings-/barnebolig, Miljøtjenesten og Psykisk helse og rus.. Øvrige Levekår inkluderer: Fagstab Levekår eks. sentralt budsjetterte midler til pleie og omsorg og samhandlingsreformen, NAV-Sosiale tjenester og Fysio-/ergoterapi. Samfunnsutvikling inkluder: Fagstab Samfunnsutvikling, Eiendom, Kommunalteknikk og Arealbruk. 50
2.7.2. Driftstabell Tabell under viser rådmannens forslag til endringer i driftsbudsjettet samt forslag til opprettelse av nye årsverk i 2014. Tabellen leses slik at tallene fra og med linje 1 til og med linje 30 er faktiske foreslåtte budsjett-tall. Fra og med linje 30 viser tallene endringer i forhold til opprinnelig vedtatt budsjett 2013. Det budsjetteres med 2014 priser i hele perioden. 51
Tall i hele 1000 Forslag til nye årsverk 2014 Opprinnelig vedtatt budsjett Forslag til budsjett Forslag til budsjett Forslag til budsjett Forslag til budsjett 2013 2014 2015 2016 2017 1 Innbyggertilskudd inkl. utgiftsutjevning 496 700 534 300 550 000 556 000 566 000 2 Inntektsutjevning -135 700-151 400-155 100-159 000-162 900 3 Formue- og inntektsskatt 822 000 884 600 906 800 929 400 952 300 Sum frie inntekter 1 183 000 1 267 500 1 301 700 1 326 400 1 355 400 4 Mva komp investeringer 31 453 0 0 0 0 5 Integreringstilskudd flyktninger 12 000 13 600 15 900 17 800 17 700 6 Andre renteinntekter 5 400 5 100 5 200 5 400 5 600 7 Kompensasjonstilskudd fra Husbanken 6 500 7 200 7 500 7 800 8 100 8 Kapitalinntekter fra selvkostområdene 15 079 17 264 17 264 17 264 17 264 Sum sentrale inntekter 70 432 43 164 45 864 48 264 48 664 9 Minimumsavdrag 34 900 38 400 46 000 44 000 45 800 10 Avdrag utover minimum etter kommuneloven 0 0 0 10 000 15 000 11 Renteutgifter innlån 36 000 37 600 44 000 47 100 51 300 12 Lønnsreserve 12 624 25 800 25 800 25 800 25 800 13 Pensjonsreserve inkl. AFP 7 600 13 600 13 600 13 600 13 600 14 Sola kirkelige fellesråd 11 953 13 101 12 451 12 391 12 391 15 Tilskudd livssynssamfunn/misjonærer 2 540 2 600 2 600 2 600 2 600 16 Revisjon og kontrollutvalg 1 217 1 265 1 265 1 265 1 265 17 Fordelte utgifter 17 273 17 528 17 528 17 528 17 528 18 Diverse felles inntekter og utgifter 7 954 7 790 7 654 7 907 7 731 Sum sentrale utgifter 132 061 157 684 170 898 182 191 193 015 19 Renteinntekter - ansvarlig lån i Lyse -9 600-8 500-8 800-9 400-9 800 20 Utbytte Sola bredbånd AS -3 000-4 000-5 000-6 000-7 000 21 Utbytte fra Lyse -31 468-35 000-37 100-39 300-41 500 22 Mva-inntekt som overf. til investering - 100 % i 2014 31 453 0 0 0 0 23 Egenkapital investeringer 20 013 58 000 58 000 59 000 60 000 Sum netto utgifter 139 459 168 184 177 998 186 491 194 715 Tilskudd regionale prosjekter: 24 Tilskudd Brannvesenet Sør-Rogaland IKS 16 865 18 578 18 936 18 934 18 931 25 Tilskudd Greater Stavanger 720 750 800 850 900 26 Tilskudd Sørmarka Arena IKS 1 738 1 963 1 798 1 727 1 643 27 Tilskudd til Folkehallene IKS (Sandnes og Randaberg) 0 63 1 760 1 870 1 600 28 Tilskudd Bedriftsidrettsanlegg på Forus - skyteanlegg 0 2 100 0 0 0 Tilskudd Bedriftsidrettsanlegg på Forus, skyteanlegg - 29 bruk av disposisjonsfond 0-2 100 0 0 0 30 Tilskudd Bybane, planleggingsutgifter 1 635 0 0 0 0 Sum tilskudd regionale prosjekt 20 958 21 354 23 294 23 381 23 074 Beregnet netto driftsramme til avdelingene 1 093 015 1 121 126 1 146 272 1 164 792 1 186 275 Disponibelt utover 2013-nivå 28 111 53 257 71 777 93 260 Forslag til nye årsverk 2014 Opprinnelig vedtatt budsjett Forslag til endring ifht bud 2013 Forslag til endring ifht bud 2013 Forslag til endring ifht bud 2013 Forslag til endring ifht bud 2013 2013 2014 2015 2016 2017 Standard- og volumendringer fordelt på sektorene: 31 Konkurranseutsetting -2 000 0-2 000-4 000-6 000 Sentrale staber eks fagstaber 001 - Politisk nivå med sekertariat 15 241 32 Valg -720 280-720 480 101 - Rådmannsgruppen 13 435 33 Beredskapsrådgiver 1,0 800 800 800 800 34 Kommunikasjonsrådgiver 1,0 650 650 650 650 105 - Servicetorget 0 52
Forslag til nye årsverk 2014 Opprinnelig vedtatt budsjett Forslag til endring ifht bud 2013 Forslag til endring ifht bud 2013 Forslag til endring ifht bud 2013 Forslag til endring ifht bud 2013 2013 2014 2015 2016 2017 106 - Personal og organisasjon 16 056 35 Arkivar 1,0 550 550 550 550 36 Økt antall lærlinger og frikjøp faglige ledere 3,2 1 180 1 180 1 180 1 180 37 Lærlinger - økt ref. fra fylkeskommunen -294-294 -294-294 38 Personalrådgiver 0,5 350 350 350 350 107 - Økonomi 12 891 39 Fagleder budsjett helårseffekt 310 310 310 310 40 Regnskapskonsulent 0,4 240 240 240 240 108 - IKT 0 SUM Sentrale staber eks. fagstabene 55 623 3 066 2 066-934 -1 734 Tjenesteområde Oppvekst og kultur 102 - Fagstab Oppvekst og kultur 28 752 41 Ytterligere omstilling Oppvekst og kultur -3 000-3 000-3 000-3 000 42 Økonomirådgiver 350 350 350 350 102 - Private SFO 5 393 102 - Kulturkontor 7 493 43 Økt tilskudd til frivilligsentral 35 35 35 35 Alle skoler 240 479 44 Skolefrukt 700 700 700 700 45 Økt foreldrebetaling SFO -350-350 -350-350 46 Demografikostnader skole 1 000 3 400 6 150 8 000 47 Videreutdanning av lærere 400 0 0 0 48 Valgfag 9. og 10.klasse 2,0 820 1 300 1 300 1 300 Sola PPT 6 841 Sola voksenopplæring 7 045 Kommunale barnehager 82 526 Private barnehager 133 028 49 Økt tilskudd ikke-kommunale barnehager 5 000 8 000 13 000 18 000 50 Nye plasser i ledig areal kommunale barnehager 4 000 8 000 8 000 9 400 51 Barnehagebruksplan foreldrebetaling -854-2 050-2 050-2 117 Helsestasjon 12 371 52 Helsesøster 300 300 300 300 53 Økt bemanning demografi/statlig satsning 1,6 978 2 100 2 700 2 700 Barnevern 27 097 54 Økt saksbehandlerressurs 0,5 300 300 300 300 Økt saksbehandlerressurs - forutsatt øremerket 54 finansiering -300-300 -300-300 Omgjøre 50 % engasjement til fast (Enslige Mindreårige 0,5 55 flyktninger) 300 300 300 300 56 Tilsynsordning - endringer i barnevernloven 82 164 164 164 Fritid 10 023 57 Helgetilbud for barn og unge 162 162 162 162 Bibliotek 5 879 Kulturskole 8 726 58 Innføring kulturskoletilbud skole/sfo 350 350 350 350 Arrangement og utleie 1 729 Sum tjenesteområdet oppvekst og kultur 577 382 10 273 19 761 28 111 36 294 Tjenesteområde Levekår 103 - Fagstab Levekår adm. 23 303 59 Ytterligere omstilling levekår -2 000-2 000-2 000-2 000 60 Kommunal medfinansiering spesialisthelsetjenesten 1 600 1 600 1 600 1 600 61 Krisesenteret, økning Sola kommunes bidrag 90 100 110 120 62 Turnusleger, økte kostnader 800 840 880 920 63 Bestillerkontoret - styrking av saksbehandlingskapasitet 1,0 620 620 620 620 64 Kjøp av private tjenester/avlastning 400 400 400 400 53
Forslag til nye årsverk 2014 Opprinnelig vedtatt budsjett Forslag til endring ifht bud 2013 Forslag til endring ifht bud 2013 Forslag til endring ifht bud 2013 Forslag til endring ifht bud 2013 2013 2014 2015 2016 2017 65 Anslag ressurskrevende tjenester - redusert inntekt 2 000 2 000 2 000 2 000 66 Nytt sykehjem i Sola 0 0 7 500 15 000 67 Økt bemanning hjemmebaserte tjenester 5,0 3 200 7 000 10 200 13 350 68 Økte driftsutgifter, institusjoner 1 736 1 736 1 736 1 736 69 Økt vederlagsbetaling, institusjoner -1 780-3 600-4 200-4 700 70 Utskifting av 20 leasingbiler 500 0 0 500 Sola sjukeheim 64 081 Sola bo- og hjemmetjenester 60 624 71 Soltun alderspensjonat, økt grunnbemanning 1,0 650 650 650 650 Tananger bo- og hjemmetjenester 47 752 72 Påbygg TABO 10,5 6 600 12 100 12 100 12 100 Åsenhagen avlastnings-/barnebolig 13 712 Miljøtjenesten 55 706 Bemanning boliger for psykisk utviklingshemmede, 73 Myklebust 0 3 800 4 600 4 600 Psykisk helsearbeid og rus 33 770 74 Ambulant team - Bokollektiv Skadberg/Åsen 0 1 300 1 300 1 300 NAV - Sosiale tjenester 39 331 75 Kvalifiseringsprogrammet 1,0 120 120 120 120 76 Oppfølging av flyktninger 0 600 600 600 77 Arbeid for yrkeshemmede 87 160 160 160 78 Arbeid for yrkeshemmede, overføring fra Miljøtjenesten -87-87 -87-87 Fysio-/ergoterapi 13 468 Sum tjenesteområdet levekår 351 747 14 536 27 339 38 289 48 989 Tjenesteområde Samfunnsutvikling 104- Fagstab Samfunnsutvikling 2 161 Eiendom 88 971 79 Ytterligere omstilling Samfunnsutvikling -2 000-2 000-2 000-2 000 80 Bygg som tas i bruk, FDV-kostnader 2 625 5 445 7 045 10 445 81 Økte kommunale utearealer (sommerhjelp) 0 0 175 175 82 Renholder TABO 1,0 500 500 500 500 83 Økte leieinntekter -4 000-4 000-4 000-4 000 84 Eiendomsforvalter 1,0 375 750 750 750 85 Vedlikehold lekeplasser, friområder og gravlund 60 60 105 105 86 Gravlundsforvalter 1,0 260 520 520 520 87 Leie av skytehall 0 200 200 200 Kommunalteknikk 10 913 88 Ingeniør veg (helårseffekt) 1,0 325 325 325 325 89 Fagtekniker (VA) 1,0 650 650 650 650 89 finansiert 100 % selvkost -650-650 -650-650 90 Asfalt økte vedlikeholdskostnader i hht hovedplan - vei 500 700 1 000 1 000 91 Snøbrøyting 750 750 750 750 92 Vegbroer/kulvert 100 100 200 200 Areal 6 218 93 Arealplanlegger (helårseffekt) 1,0 370 370 370 370 93 Finansiert 70 % selvkost -269-269 -269-269 94 Oppmålingsingeniør 1,0 750 750 750 750 94 Finansiert 50 % selvkost -375-375 -375-375 95 Byggesaksmedarbeider 1,0 750 750 750 750 95 Finansiert 95% selvkost -710-710 -710-710 96 Arealplanlegger 1,0 750 750 750 750 96 Finansiert 70 % selvkost -525-525 -525-525 Sum tjenesteområde samfunnsutvikling 108 263 236 4 091 6 311 9 711 Budsjettbalanse 2013 0 Sum endringer på sektorene 28 111 53 257 71 777 93 260 BUDSJETTBALANSE I PLANPERIODEN 0 0 0 0 54
2.7.3. Nye tiltak i drift - beskrivelse Linje 1, 2 og 3: Innbyggertilskudd, inntektsutjevning og formue - og /inntektsskatt Det vises til innledende kommentarer i avsnitt 2.1. Det budsjetteres med sum frie inntekter på kr 1.267,5 mill. Linje 4 og 22: Mva-kompensasjon investeringer Det vises til innledende kommentarer i avsnitt 2.2.3. Det budsjetteres med kr 32,7 mill. i momskompensasjon for investeringer i 2014. I henhold til forskriften budsjetteres disse inntektene i investeringsbudsjett fra og med år 2014. Linje 5: Integreringstilskudd flyktninger Det budsjetteres med kr 13,6 mill. i 2014, kr 15,9 mill. i 2015 og kr 17,8 mill. i 2016 og kr 17,7 mill. i 2017. Tilskuddet er oppdatert ihht forslag i statsbudsjettet 2014 og på bakgrunn av vedtaket i Utvalget for levekår om bosetting av flyktninger, saknr. 31/13. Linje 6: Andre renteinntekter Disse inntektene er budsjettert i hht forventet likviditet på kommunens konsernkonto samt forventet rentenivå og vilkår for rentebetingelser som Sola kommune har med sin bankforbindelse. Det budsjetteres med kr 5,1 mill i 2014. Linje 7: Kompensasjonstilskudd fra Husbanken Staten gir tilskudd for å dekke renter og avdrag i forbindelse med handlingsplan for eldreomsorg og opptrappingsplan psykisk helse samt reform 97. I tillegg gis det tilskudd til å dekke renteutgifter i forbindelse med skole- og svømmehallebygg. Sola kommune utnytter ordningen maksimalt i henhold til tildelte investeringsrammer fra Husbanken. I forslaget til statsbudsjettet 2014 er investeringsrammen økt. Dette medfører at rentekompensasjon for Sola ungdomskole er innarbeidet i tallgrunnlaget. Det budsjetteres med kr 7,2 mill. i 2014 for dette formålet og ut fra renteforutsetningen redegjort i avsnitt 2.3.3. Linje 8: Kapitalinntekter fra selvkostområder Det er budsjettert med kr 17,264 mill. i renter restkapital og motpost avskrivninger på selvkost. Kostnadene belastes selvkostområdene og inngår i gebyrgrunnlaget. Linje 9 og 11: Minimumsavdrag og renteutgifter innlån Det budsjetteres med kapitalutgifter på kr 76 mill. i 2014. Dette på bakgrunn av rådmannen forslag til investeringsnivå samt det tilhørende låneopptak. Det vises til innledende kommentarer om renteforutsetninger avsnitt 2.3.3. samt avsnitt om utvikling av lånegjeld og gjeldsgrad. Linje 10: Avdrag utover minimumsavdrag Rådmannen har lagt til grunn at kr 10 mill i 2016 og kr 15 mill i 2017 benyttes til betaling av avdrag utover minimumsavdrag. Linje 12: Lønnsreserve Rådmannen har innarbeidet full kompensasjon for helårseffekt av lønnsoppgjørene 2013 samt effekt av lønnsoppgjørene 2014. Ved beregning av lønnsoppgjør 2014 er det lagt til grunn en lønnsvekst på 55
3,5 %, som tilsvarer forventet lønnsvekst lagt fram i forslag til statsbudsjett for 2014. Rådmannen tilrår at lønnsreserven på bakgrunn av ovennevnte settes til 25,8 mill. Det er grunn til å understreke at lønnsreserven er mer en teknisk forordning enn et uttrykk for lønnsvekst. I perioden 2015-2017 er lønnsbudsjettet videreført i faste 2014-priser. Linje 13: Pensjonsreserve inkl. AFP Det vises til innledende kommentarer under avsnitt 2.3.4. Denne linjen viser kun budsjettert pensjonsreserve på sentral konto. I tillegg er pensjonsutgifter budsjettert på den enkelte virksomhet med videreføring av 2013 nivået. Linje 14: Sola kirkelig fellesråd Rammen til Sola kirkelige fellesråd videreføres fra 2013 justert for lønnsvekst. Sola kirkelige fellesråd foreslår at ordningen med egenandel for kremasjon avvikles, noe som vil gi en redusert inntekt på kr 20.000 per år. Forslaget er tråd med flere andre kommuners vedtak. Rådmannen vil tilrå å avvikle egenandel kremasjon på kr 20.000 jfr. Kap 6.4. Sørnes kirke har i flere år hatt problemer med lekkasje. Vanninntrenging skyldes mangel på impregnering av yttervegger, samt feil montert beslag under vinduer. Rådmannen har vurdert at reparasjon av lekkasjen er nødvendig og arbeidet regnes som vedlikehold, og dermed en driftsutgift. Estimert kostnad på reparasjonen er kr 0,71 mill. Rådmannen tilrår at total ramme for Sola kirkelige fellesråd utgjør kr 13,101 mill. i 2014. Linje 15: Tilskudd livssynssamfunn/misjonærer Nivået fra 2013 videreføres til 2014 og i planperioden. Det budsjetteres med kr 2,6 mill i 2014. Linje 16: Revisjon og kontrollutvalg Utgifter til revisjon og kontrollutvalg budsjetteres med kr 1,265 mill. Dette er i henhold til deres forslag. Linje 17: Fordelte utgifter Budsjettposten inneholder inntekter fra selvkostområdenes bruk av sentrale stabstjenester og administrasjonsbygg. I tillegg ligger budsjettmidler til fellesutgifter som skal fordeles på korrekt kostra-funksjon i forbindelse med regnskapsavslutningen. Dette gjelder utgifter til servicetorg, IKT, hustrykkeri, faglitteratur, porto og annonser. Budsjettposten er justert for ovennevnte tjenesters andel av lønnsoppgjør og andel av omstillingsmidler i vedtatt HØP 13-16. I tillegg er det lagt inn en økning på kr 0,189 som skal dekke økte kostnader til lisenser/vedlikehold av nye moduler i IT-systemer. Linje 18: Felles inntekter og utgifter Budsjettposten dekker utgifter til enkelte tilskudd til lag og organisasjoner, velferdstiltak, forsikringer, tilskudd Sola Storkjøkken KF samt andre sentrale utgifter. Budsjettet fra 2013 er i hovedsak videreført. Av vesentlige endringer kan nevnes økt kontingent/medlemsavgift KS, økt tilskudd til Rogaland Arboret som følge av ny 4-årsavtale inngått september 2013, samt justering av for høyt inntektsbudsjett feieavgift. Linje 19 og 21: Overføringer fra Lyse Det vises til innledende kommentarer i avsnitt 2.2.1. Det budsjetteres med rente og utbytte fra lyse på henholdsvis kr 8,5 mill. og kr 35 mill. i 2014. Avdrag på det ansvarlige lån i Lyse føres i investeringsregnskap. 56
Linje 20: Utbytte Sola Bredbånd AS Kommunestyret vedtok i forbindelse med behandling av HØP 2013 2016 og budsjett 2013 å budsjettere med utbytte fra Sola bredbånd med kr 3 mill i 2013 og med videre opptrapping på kr 1 mill. i planperioden. I sak nr 29/13 vedtok Kommunestyret som eier av selskapet å foreta vedtaksendring som vil gjøre mulig å ta utbytte fra selskapet. Som følge av dette vedtok Generalforsamling i Sola Bredbånd AS den 20.juni 2013 å utbetale ekstraordinært utbytte til Sola kommune på kr 3 mill i 2013. Beløpet tilsvarer forventet utbytte som kommunestyret innarbeidet i forbindelse med behandling av HØP 13-16. Linje 23: Egenkapital investeringer Det budsjetteres med kr 58 mill. i 2014 i egenkapital investeringer. Linje 24: Tilskudd Brannvesenet Sør-Rogaland IKS Styret i Brannvesenet Sør-Rogaland IKS har oversendt budsjettforslag for 2014 til deltakerkommunene. Forslaget viser en økning på kr 31,029 millioner inkl. Miljørettet helsevern og Skjenkekontrollen for drift av brannvesenet. I tillegg kommer kr 3,8 millioner i drift av det nye nødnettet og kr 2,8 millioner i husleie- og driftsutgifter for Vagleleieren senter for samfunnssikkerhet i 2014. Budsjettforslaget omfatter også investeringsutgifter knyttet til etablering av nødnettet med kr 4-4,5 millioner samt investeringer i biler, utstyr og høydemateriell i brannvesenet med kr 13,820 millioner i 2014. Det totale budsjettforslaget fra selskapet er omfattende. Rådmennene i flere av deltakerkommunene har samarbeidet om et forslag til tilskuddsnivå for 2014 basert på styrets forslag. I forslaget til økt tilskudd er innarbeidet delvis kompensasjon for ekstra pensjonskostnader med kr 3 millioner i 2014, i tillegg legges inn foreslått økning som følge av lønnsoppgjør (lønn og sosiale utgifter) med totalt kr 11 millioner. Beredskapsområdet styrkes med kr 4,5 millioner slik at deltidsstillinger og vaktlag kan styrkes i samsvar med regelverket. Fellesutgifter/administrasjon og forebyggende virksomhet styrkes med kr 1,2 millioner. Økte lisensutgifter som følge av nødnettet er innarbeidet med virkning fra august 2014. Videre er lagt til grunn at leieutgifter knyttet til senter for samfunnssikkerhet med kr 2,4 millioner løses ved leieinntekter og disponering av økt tilskudd i 2014, og at senteret blir selvfinansierende på sikt. Samlet økning for drift brannvesenet utgjør med dette kr 16,7 millioner for eierkommunene. Det tilligger selskapet selv å forestå de endelige prioriteringene av økt tilskuddsnivå i 2014. I Stoltenberg Regjerings forslag til Statsbudsjett 2014 er det som særlig tilskudd for styrking av deltidsbrannpersonell lagt inn kr 671.000 til Sandnes i inntektssystemet. Midlene er lagt til vertskommunen. Med endelig vedtak i Stortinget om denne budsjettposten vil beløpet bli overført selskapet. Dette kommer i tillegg til deltakerkommunenes driftstilskudd i 2014. Selv etter bearbeidelsen som deltakerkommunene har gjort er det rådmannens vurdering at veksten i tilskuddet er høyt. Effektivisering og omstilling må ha fortsatt høy prioritet i eierstyringen fremover. Rådmannen har på dette grunnlaget og i samarbeidet med andre eierkommuner innarbeidet et samlet tilskudd til brannvesenet på kr 18,6 mill i 2014 for Sola kommune. Dette utgjør 10,1 % økning i forhold til opprinnelig vedtatt budsjett 2013. Søknaden fra Brannvesenet Sør-Rogaland IKS var på kr 19,5 mill. Resultatene av arbeidet med ny brannstasjonsstruktur, herunder bl.a. ny hovedbrannstasjon på Stangeland i Sandnes, nye stasjoner i Stavanger, Time/Klepp og Gjesdal ble lagt frem i eiermøte den 2.10.2013. Eierne og selskapets uttrykte hovedprioritet på kort sikt er arbeidet med å få oppført den nye hovedbrannstasjonen. Sandnes kommune er gitt oppgaven med å prosjektere anlegget. 57
Rådmannsgruppen hvor også brannsjefen og ansatterepresent møter, opprettholdes for saksforberede behandling av byggeprosjektet i selskapet og kommunene. I løpet av 1. kvartal 2014 fremmes en samlet rapport til behandling. Den vil både ta for seg gjennomføringen av tiltakene som følger av ny brannstasjonsstruktur og fremtidig modell for eierbrøk etter folketall i selskapet. Resultatet av behandlingen i by- og kommunestyrene vil danne grunnlaget for behandlingen i neste års økonomiplan. Linje 25: Tilskudd Greater Stavanger Sola sin andel av tilskuddet til Greater Stavanger budsjetteres med kr 750.000 i 2014 på bakgrunn av forventet folketall i 2014 og sats per innbygger på kr 30. Linje 26: Tilskudd Sørmarka Arena IKS Sola kommune dekker 8,4 % av kapital- og driftstilskudd for Sørmarka flerbrukshall IKS (Sørmarka Arena). Selskapet har sendt søknad til eierkommuner på til sammen kr 25,6 mill. for 2014 hvor Sola sin andel er på kr 2,15 mill. Dette utgjør en økning på 23 % i forhold til opprinnelig vedtatt budsjett 2013. Sørmarka Flerbrukshall IKS har i tillegg varslet om at regnskapet for 2013 kan bli gjort opp med et merforbruk. Folkehallene har gjennom eiermøte varslet behov for nye investeringer i Sørmarka Flerbrukshall IKS, blant annet for å bidra til å bedre kommersielle muligheter knyttet til konsertarrangement. Økonomiplanforslag mottatt fra selskapet er vedtatt i representantskapet 26.09.13 og inneholder forslag om økte lånerammen på kr 23,2 mill. for 2014 til å foreta nye investeringer. Eierkommunene bes om fastsette endelig ramme. Videre har selskapet bedt om at det settes av en årlig buffer på totalt kroner 3 millioner i periode fra og med 2014. Selskapet ber om at ordningen skal gjelde fra 2013 og foreslår derfor en buffer på kr 1,5 mill. kroner for 2013. Rådmannen er i samarbeid med andre eierkommunene kommet fram til at behovet for nye investeringer bør løses via økte låneramme. Selskapet ber om kr 23 mill i økte låneramme men eierkommunene foreslår kr 15 mill. I tillegg foreslås at varslende merforbruk for 2013 innarbeides i tilskuddet for 2014 og i størrelsesorden kr 1,3 mill. Sola sin andel av dette er på kr 110.000. Som følge av dette tilrår rådmannen at Sola kommunes tilskudd til Sørmarka Arena settes til kr 1,963 mill. i 2014. Linje 27: Tilskudd til Folkehallene Dersom Sola kommune vedtar sammen med andre nabokommuner å bygge regionalt sykleanlegg som en del av Folkehallene IKS, må kostnader til driftstilskudd i Randaberghallen og Multihallen innarbeides fra 2015. Basert på eierstruktur i Sørmarka Arena IKS vil Sola kommune sin andel av tilskuddene i Folkehallene IKS utgjøre 8,4 %. Beregnet tilskudd for årene 2015-2017 utgjør om lag kr 1,75 mill. hvert år for Sola kommune. I tillegg kommer prosjekteringskostnader for bygging av sykkelanlegget. Disse er beregnet til totalt kr 3 mill. for perioden høst 2014 til vår 2016. Sola kommunes andel vil også her være 8,4 % av kostnaden. og utgjør kr 63.000 i 2014. Linje 28 og 29: Tilskudd til Bedriftsidrettsanlegg, skyteanlegg Det vises til sak 55/13 i formannskapet 18.6.2013 Bedriftsidrettsanlegg på Forus. Sola kommune skal delfinansiere skyteanlegget i bedriftsidrettsanlegget med kr 2,1 mill.. Dette skal finansieres gjennom bruk av erstatning fra Statens vegvesen for Skiljaberghallen. Kommunen mottok erstatningen 58
i 2011, og beløpet er satt på disposisjonsfond. Rådmannen tilrår at det bevilges kr 2,1 mill. i 2014 til delfinansiering av skyteanlegget, samt at beløpet finansieres gjennom bruk av disposisjonsfond. Linje 30: Tilskudd til Bybane, planleggingsutgifter Sola kommune har opprinnelig budsjettert kr 1,635 mill. i 2013 til utredning av bybane på Nord- Jæren. Bybaneprosjektet ble avsluttet per 1.april 2013 og i tertialrapportering per 31.08.13 vedtok formannskapet å disponere disse midlene til annet formål. Det budsjetteres med kr 0 i 2014. Linje 31: Konkurranseutsetting Ved behandling av HØP 13-16 vedtok kommunestyret å utrede konkurranseutsetting innen sommeren 2013, og det ble i den forbindelse lagt inn besparelse på kr 2 mill. i budsjettet for 2013. Det vises også til sak om konkurranseutsetting, sak 36/13, behandlet i kommunestyret 23.05.2013. Ved behandling av tertialrapportering per 31.08.13 vedtok formannskapet å nulle ut forventet innsparing for 2013 som følge av at det ikke var realistisk å oppnå innsparing i 2013. I praksis innebærer dette er forventet innsparing for 2013 forskyves til 2014. På bakgrunn av dette legger rådmannen til grunn forventet innsparing på kr 2 mill. i 2014 og med kr 2 mill i ytterligere opptrapping for hvert år i planperioden. Rådmannen har vurdert at det vil være hensiktsmessig å engasjere en ekstern konsulent som skal utrede om det vil være lønnsomt å konkurranseutsette deler av kommunens virksomhet. Konsulentoppdraget er lyst ut som åpen anbudskonkurranse i Doffin. Planlagt leveringsfrist for rapporten fra konsulent er i konkurransegrunnlaget satt til februar 2014. Linje 32: Valg I vedtatt ramme 2013 ble det budsjettert med kr 0,72 mill til avvikling av stortingsvalg 2013. Rådmannen tilrår å øke budsjettrammen fra 2013 med kr 0,28 mill. i 2015 og kr 0,48 mill. i 2017, til avvikling av henholdsvis kommune- og fylkestingsvalg og stortingsvalg. Budsjettrammen for 2014 og 2016 settes lik null. Linje 33: Beredskapsrådgiver Rådmannen tilrår å opprette en stilling som beredskapsrådgiver. Kravene til det kommunale beredskapsarbeidet er tydeliggjort i forskrift om kommunal beredskapsplikt som trådte i kraft i oktober 2011. Kommunens egne analyser i forbindelse med revisjon av beredskapsplanene med tilhørende risikoanalyser har avdekket et behov for større ressurser til dette arbeidet. Kommunens beredskapsarbeid håndteres i dag gjennom en kombinert kommuneplanlegger/beredskapsrådgiverstilling. Slik har kommunen ivaretatt arbeidet med samfunnsikkerheten i overordnet planarbeid, men en ser at dette ikke tilstrekkelig for å ivareta det systematiske beredskapsarbeidet i hele organisasjonen. Dette omfatter kommunens evne til å kunne opprettholde viktige tjenesteleveranser i en beredskapsituasjon, og det systematiske plan og øvingsarbeidet som må skje i hele organisasjonen for å kunne ha en god kriseberedskap. Linje 34: Kommunikasjonsrådgiver Sola kommune har behov for å videreutvikle kommunikasjonen med innbyggerne, og legge til rette for flere selvbetjeningsløsninger for innbyggerne på internett. Kommunen innfrir ikke innbyggernes forventning til en såkalt 24-timers-forvaltning. Sola kommune bruker svært lite ressurser på informasjonsarbeid sett i forhold til kommunens størrelse, og har de siste årene hatt om lag en halv stilling i kombinasjon med oppgaver som næringsansvarlig. Det er stort behov for økte ressurser til 59
dette arbeidet, og rådmannen tilrår å opprette en stilling som kommunikasjonsrådgiver. Organisatorisk plassering av stillingen er ikke enda avklart. Linje 35: Arkivar I takt med kommunens vekst og økning i aktivitet øker antallet inn- og utgående dokumenter. Kombinert med at det stilles stadig større krav til dokumentbehandlingen i offentlig sektor innebærer dette økt press på arkivtjenesten. De siste årenes vesentlige vekst i antall journalførte dokumenter har blitt håndtert gjennom systemutvikling og effektivisering uten økt bemanning. Det er nå behov for en bemanningsøkning. I forvaltningsrevisjon av to områder (anskaffelser og byggeprosjekter) i 2012/13 ble det påvist avvik fra arkivlov og interne retningslinjer. Internkontroll i etterkant av revisjonene har vist at det fortsatt forekommer for mange avvik og rådmannen ser det som nødvendig å øke bemanningen med ett årsverk. Kommunen har lav bemanning i forhold til sammenlignbare kommuner. Rådmannen tilrår å opprette 1 årsverk som arkivar til en kostnad på kr 0,55 mill fra 2014. Linje 36 og 37: Økt antall lærlinger og frikjøp faglige ledere Landstinget for KS har vedtatt en lærling pr 1000 innbyggere. Samtidig har Rogaland fylkeskommune gått enda lengre med å anbefale kommunene å ta inn to lærlinger pr 1000 innbyggere. Sola kommune har i dag 9 årsverk fordelt på 18 lærlinger. Kommunen har ikke økt antall lærlinger på noen år, og rådmannen foreslår å følge KS anbefalinger med en lærling pr 1000 innbyggere. Økningen vil hovedsakelig være innenfor helsearbeiderfaget og barne- og ungdomsarbeiderfaget. Det gis tilskudd fra Rogaland fylkeskommune per lærling. For å få organisert økningen foreslår rådmannen å gi de to faglederne frikjøp i 10 % slik virksomhetene deres ikke må bære hele belastningen når de følger opp lærlinger. Rådmannen tilrår å opprette 3 nye årsverk for lærlinger fra 2014 og 0,2 årsverk frikjøp av faglige ledere. Rådmannen tilrår å budsjettere med kr 1,18 mill. i utgift til dette formålet og kr 0,294 mill. i refusjon fra fylkeskommunen. Linje 38: Personalrådgiver 0,5 åv I takt med vekst og aktivitetsøkning er avdeling Personal og organisasjon i endring og har tydeliggjort sine roller og oppgaver. Det er en stor utfordring for kommunens virksomheter å rekruttere innenfor de fleste fagområde, og kommunen rekrutterer i et svært presset marked. Per i dag er det ikke ressurser til strategisk arbeid med rekruttering og opplæring i kommunen. Virksomhetene får ikke den bistanden de har behov for i rekrutteringsarbeid verken direkte eller på systemnivå. Sola kommune har også behov for å være synlig på arenaer der rekrutteringsaktiviteter foregår. Samtidig er det viktig beholde og videreutvikle de ansatte kommunen allerede har. Rådmannen ønsker å omdefinere oppgaver og øke ressursen slik at kompetanse, opplæring og rekruttering kan samles i en stilling. Rådmannen tilrår å opprette 0,5 årsverk ved personalavdelingen til en kostnad på kr 0,35 mill. fra 2014. Linje 39: Fagleder budsjett, helårseffekt Stilling som fagleder budsjett ble opprettet i vedtatt handlings- og økonomiplan 2013-2016. Rådmannen tilrår at det bevilges kr 0,31 mill. til dekning av helårseffekt fra 2014. Linje 40: Regnskapskonsulent 0,4 åv Sola kommune har hatt en økning på i overkant av 9,5 % i antallet regnskapstransaksjoner og bilag siden 2006, og har hittil forsøkt å holde tritt med denne aktivitetsøkningen gjennom systemutvikling og ny programvare. Dette, sammen med økning i arbeidet med innfordring og inkasso, har gjort at 60
rådmannen har sett seg nødt til å styrke regnskapskontoret med et midlertidig engasjement tilsvarende drøyt 0,3 årsverk det siste året. Rådmannen ser at denne situasjonen vil vedvare, og det er behov for å styrke ressursene på regnskapskontoret som per i dag har 4,6 stillinger med 0,4 årsverk. Rådmannen tilrår å opprette 0,4 årsverk ved regnskapskontoret til en kostnad av kr 0,24 mill. fra 2014. Linje 41: Ytterligere omstilling Oppvekst og kultur Rådmannen foreslår i HØP 14-17 å gjennomføre omstilling tilsvarende kr 7 mill. for hele kommunen i 2014. Oppvekst og kulturs andel av omstillingen er på kr 3 mill og foreslås effektuert som følger: Kr 1,0 mill. økt gruppestørrelse i skolen både barne- og ungdomstrinnet. Kr 1,2 mill. besparelse ved å innføre sommerbarnehage. Det vil si innføre styrt og mer koordinert ferieavvikling for ansatte og barn i barnehagene. Kr 0,8 mill. kutt på lønn forholdsmessig for alle virksomhetene innen Oppvekst og kultur. Linje 42: Økonomirådgiver Stilling som økonomirådgiver oppvekst og kultur ble opprettet i vedtatt handlings- og økonomiplan 2013-2016. Rådmannen tilrår at det bevilges kr 0,35 mill. til dekning av helårseffekt fra 2014. Linje 43: Økt tilskudd til frivilligsentral Ordinært kommunalt tilskudd til Sola Frivilligsentral har ikke vært justert siden 2010 og rådmannen tilrår en tilskuddsøkning i tråd med gjennomsnittlig lønnsutviklingen, for 2014. Linje 44: Skolefrukt I 2012 ble det oppdaget at lovpålagt skolefrukt var falt ut av budsjettet til skolene. Kommunestyret vedtok i tertialrapportering per 30.04.13, sak nr. 47/13 behandlet 13.juni å bevilge kr 0,7 mill til dette formålet. Rådmannen tilrår at bevilgningen videreføres til 2014. Linje 45: Økt foreldrebetaling SFO Rådmannen foreslår å øke foreldrebetaling SFO fra 2014, jf. kapittel 6.1. Rådmannen tilrår å øke inntektsbudsjettet tilsvarende forventet inntektsøkning som følge av økte satser. Linje 46: Demografikostnader skole Økning i elevtall i kommunen vil utløse nye ressurser uavhengig av hvilken skole de tilhører. Beløp foreslått av rådmannen ble ved behandling av HØP 2013-2016 redusert fra 1,5 mill til kr 0,8 mill. Rådmannen legger til grunn behov for kr 1 mill. i 2014 med opptrapping i planperioden til kr 8 mill i 2017. Linje 47: Videreutdanning av lærere Kommunestyret vedtok i sak K-16/10 kompetanseplan for ansatte i Sola kommune. I skoleåret 2012-2013 er åtte lærere tildelt statlige videreutdanningsplasser med frikjøp. Det utgjør 2 % av de ansatte. Videreføring av budsjett for 2014 fra HØP 2013-2016 er forslått redusert fra kr 0,75 mill. til kr 0,4 mill. Reduksjonen skyldes at rådmannen ikke har funnet dekning til videreføring av tiltaket fra høsten 2014. Linje 48: Valgfag 9. og 10. klasse Valgfag for 9. klasse ble innført høsten 2013, mens valgfag for 10. klasse skal innføres fra høsten 2014. I forslag til statsbudsjett 2014 har regjeringen lagt inn styrking av kommunenes rammer til 61
dekning av helårseffekt av valgfag 9. og høsteffekt av valgfag 10. trinn. For Sola kommune utgjør dette kr 0,82 mill. i 2014 med en helårseffekt fra 2015 på kr 1,3 mill. Rådmannen tilrår å bevilge disse beløpene. Rådmannen tilrår å opprette 2,0 årsverk i forbindelse med økning av valgfag i 2014. Linje 49: Økt tilskudd ikke-kommunale barnehager Rådmannen tilrår å bevilge kr 5 mill. i 2014 med opptrapping i planperioden til kr 18 mill. i 2017. Bevilgningen skal dekke økt tilskudd til ikke-kommunale barnehager som følge av økning i barnehage tilskudd. Økningen hensyntar helårsvirkning Tjodmarka og The Childrens House barnehage, finansieringsnivå ordinært tilskudd tilsvarende høst 2013 på 96 % jfr. forslaget i Statsbudsjettet, tilskudd åpne barnehager, risiko klagebehandling Fylkesmannen, endringsmeldinger antall barn pr 1.9, korrigering tomtefeste ikke tallfestet etter FM vedtak, signaler om økte pensjonskostnader, økning av eventuelle tilskudd ikke-kommunale barnehager som følge av demografi/aktivitetsvekst. Linje 50: Nye plasser i ledig areal kommunale barnehager Jf barnehagebruksplan. Bemanning jf norm barnehager der det i første omgang tas sikte på utvidelse til 75 plasser til høst 2014. Det planlegges totalt 98 plasser i eksisterende kommunale barnehager i løpet av HØP perioden 2014-2017. Rådmannen tilrår å bevilge kr 4 mill. til dette formålet i 2014 med en opptrapping i planperioden til kr 9,4 mill. i 2017. Linje 51: Barnehagebruksplan foreldrebetaling Makspris foreldrebetaling utgjør kr 25.960,- pr år i henhold til forslaget i statsbudsjettet 2014. Foreldrebetaling i 2014 er budsjettert lik 5 mnd med 70 barn i heltidsplasser og 5 barn 27 timer pr uke. I tillegg kommer foreldrebetaling matpenger som skal dekke barnehagenes kostnader til mat. Rådmannen tilrår å budsjettere med kr 0,854 mill. i økt foreldrebetaling i 2014 som følge av økt antall barn i henhold til barnehagebruksplanen med opptrapping til kr 2,117 mill. i 2017. Linje 52: Helsesøster Stilling som helsesøster ble opprettet i vedtatt handlings- og økonomiplan 2013-2016. Rådmannen tilrår at det bevilges kr 0,3 mill. til dekning av helårseffekt fra 2014. Linje 53: Helsestasjon: Økt bemanning demografi/statlig satsning Det er fortsatt stor tilflytting av barnefamilier til Skadberg- og sentrumsområdet, mens presset i Tananger øker raskt ettersom utbyggingen av Myklabust/Jåsund er i full gang og fortsatt vil øke i årene framover. Med de ekstra oppgavene som følger med denne utviklingen, for å opprettholde dagens tjenestenivå og for å innfri det fastlagte lovpålagte programmet, er det behov for økte helsesøster-, jordmor- lege og sekretær ressurser i planperioden. I forslag til statsbudsjett 2014 øker regjeringen overføringen til kommunene med kr 180 mill. til helsestasjons- og skolehelsetjenesten. For Sola kommune utgjør dette kr 0,978 mill. Rådmannen tilrår at det opprettes 1,6 årsverk til en kostnad på kr. 0,978 mill. i 2014 med videre opptrapping i planperioden. Linje 54 : Barnevern: Økt saksbehandlerressurs Rådmannen tilrår å opprette 0,5 årsverk for saksbehandler i barnevernet til en kostnad på kr 0,3 mill hvert år. Tiltaket forutsettes finansiert av øremerket tilskudd, jf. regjeringens opptrappingsplan på området. 62
Linje 55: Omgjøre 50 % engasjement saksbehandler til fast (Enslige mindreårige flyktninger) Rådmannen tilrår å omgjøre 50 % engasjementstilling til fast fra 2014. Rådmannen tilrår å bevilge kr 0,3 mill. til dette formålet fra 2014. Stillingen ble opprettet i 2012 i forbindelse med at kommunen fattet vedtak om å ta imot enslige mindreårige flyktninger. Kommunen har per dato ansvar for 2 enslig mindreårige flyktninger, men det er en krevende oppgave å finne metodikk i forhold til denne gruppen. Rådmannens forslag er i tråd med vedtak i Utvalg for levekår, sak nr 31/13. Linje 56: Tilsynsordning endring i barnevernloven Regjeringen foreslår i forslag til statsbudsjett å øke rammetilskuddet til kommunene med kr 15 mill. som kompensasjon for endring i barnevernloven. Endringen innebærer at dagens ordning for tilsyn med barn i fosterhjem erstattes med et mer profesjonalisert og tydeligere kommunalt forankret tilsyn. Endringen trer i kraft fra 15. juli 2014. Som et ledd i arbeid mot vold får kommunene i tillegg ansvar for beskyttet tilsyn under samvær. Sola kommune andel av økt rammetilskudd utgjør kr 82.000 i 2014, med helårseffekt på kr 164.000 fra 2015. Rådmannen tilrår å bevilge disse beløpene. Linje 57: Helgetilbud for barn og unge Budsjettmidler for helgetilbud for barn og unge har ligget inne som fast budsjettpost, men falt ved en feil ut av budsjettet for 2013. Rådmannen tilrår at bevilgningen på kr 0,162 mill. igjen innarbeides, og videreføres som fast budsjettpost Linje 58: Innføring kulturskoletilbud skole/sfo Innføring av kulturskoletilbud i SFO ble vedtatt ved behandling av HØP 2013-2016 til en kostnadsramme på kr 0,35 mill. Tilbudet inkluderer en uketime frivillig og gratis kulturskoletilbud 2.- 4. trinn fra og med høsten 2013. Rådmannen tilrår å bevilge kr 0,35 mill. i helårseffekt fra 2014. Linje 59: Ytterligere omstilling levekår Rådmannen foreslår i HØP 14-17 å gjennomføre omstilling tilsvarende kr 7 mill. for hele kommunen i 2014. Levekårs andel av omstillingen er på kr 2 mill. og vil bli effektuert som følger: Kr 0,8 mill. redusert ressurs til virksomhet miljøtjenesten, fordelt på flere boliger. Kr 1, 0 mill. i forventet innsparing som følge av at tiltak kjøpt av spesialisthelsetjenesten overtas av virksomhet Psykisk helse og rus 0,2 mill. reduksjon folkehelsemidler som årlig fordeles til interne og eksterne prosjekter. Linje 60: Kommunal medfinansiering spesialisthelsetjenesten Prognose for 2013 viser et forventet merforbruk på kommunal medfinansiering av spesialisthelsetjenesten på kr 1,2 mill. i forhold til budsjett. I forslag til statsbudsjett 2014 legger regjeringen opp til en aktivitetsvekst på 2,3 % i spesialisthelsetjenesten. I tillegg vil kravene om kommunal medfinansiering bli prisjustert. Rådmannen tilrår å øke budsjettet til kommunal medfinansiering med kr 1,6 mill. fra og med 2014. Linje 61: Krisesenteret, økning Sola kommunes bidrag Vertskommunen Stavanger har meddelt at kostnad pr innbyger øker fra kr 7,94 pr innbygger til kr 11,20. Årsaken til økningen er at Krisesenteret i 2014 skal få nye lokaler og at aktiviteten er økt. Det er tatt høyde for en befolkningsvekst på 1000 per år, og økning ihht kommunal deflator på 3 %. Rådmannen tilrår å bevilge kr 90.000 til krisesenter i 2013, med opptrapping i planperioden til kr 120.000 i 2017. 63
Linje 62: Turnusleger, økte kostnader Lønnsnivået for de to turnuslegene har økt, og det er ikke tidligere budsjettert lønn for deres veiledere. Rådmannen tilrår å bevilge kr 0,2 mill. til dette formålet i 2014, med en opptrapping til kr 0,32 mill. i 2017. Budsjettet for refusjon turnusleger fra NAV er satt for høyt i forhold til reelt nivå. Rådmannen tilrår å bevilge kr 0,6 mill. for å redusere inntektsbudsjettet fra 2014. Linje 63: Bestillerkontoret styrking av saksbehandlingskapasitet Den demografiske utviklingen i kommunen gir økt behov for helse- og omsorgstjenester. Tilstrekkelig kapasitet og nødvendig kompetanse ved bestillerkontoret har en avgjørende betydning for kommunens evne til å fatte riktige vedtak om pleie- og omsorgstjenester og til å ivareta samhandling med brukere, pårørende, sykehus, virksomhetene og mange andre samarbeidspartnere. Det er høye forventninger og krav fra alle disse partene. Bestillerkontorets rolle som koordinerende enhet blir også mer og mer omfattende. For å kunne utnytte kommunens totale ressurser til pleie og omsorgstjenester er det særs viktig at bestillerkontoret har tilstrekkelig kapasitet. Rådmannen tilrår å opprette 1 årsverk som saksbehandler ved bestillerkontoret til en kostnad på kr 0,62 mill. fra kr 2014. Linje 64: Kjøp av private tjenester/avlastning Omfanget for kjøp av privat avlastning øker. For å møte kostnadene ved dagens vedtak om kjøp av disse tjenestene tilrår rådmannen å bevilge kr 1,7 mill. til dette fra 2014. Kommunen er nylig gjort kjent med flere nye brukere som vil ha behov for omfattende tjenester. Hvorvidt dette må løses ved kjøp fra privat leverandør er foreløpig ikke avklart, men det vil uansett innebære økte utgifter for kommunen. Rådmannen vil komme tilbake til dette når behovet er ferdig utredet. Av den økte utgiften kan vi forvente å få 1,3 mill i økt refusjon for ressurskrevende tjenester. Det budsjetteres med netto effekt på kr 0,4 mill. i 2014 Linje 65: Anslag ressurskrevende tjenester redusert inntekt Det vises til sak om budsjettoppfølging per 31.08.13 hvor rådmannen tilrår å nedjustere inntektsbudsjettet for refusjon ressurskrevende tjenester med kr 2 mill., som følge av at refusjonsgrunnlaget i 2013 var satt for høyt. I forslag til statsbudsjett 2014 er kompensasjonsgraden redusert fra 80 % av netto lønn til 77,5 %. I tillegg er innslagspunktet før refusjon økt fra kr 0,975 mill. til kr 1,010 mill. Beregninger gjort på grunnlag av forventet refusjon i 2013 og nye satser fra regjeringen, viser at det er behov for å redusere inntektsbudsjettet også i 2014. Rådmannen tilrår å bevilge kr 2 mill. for å redusere inntektsbudsjettet for refusjon ressurskrevende tjenester fra 2014. Linje 66: Nytt sykehjem i Sola Kommunestyret vedtok den 26.09.13 (KS 49/13) at nybygget skal komme på tomten i Sola sentrum. Det er plass til 64 senger, pluss 16 nye plasser ved et eventuelt påbygg av en ekstra etasje på Sola sjukeheim. 42 av plassene skal erstatte Soltun alderspensjonat. Ut fra behovsanalysen gjort våren 2013 kan det være tilstrekkelig å ta i bruk 48 plasser i 2016 og så trappe opp med 16 plasser i 2018 og 16 plasser i 2020. For å øke kapasiteten med 6 plasser i 2016, og samtidig endre fra aldershjemsbemanning til sykehjemsbemanning på alle plassene, trengs det ca. 15 årsverk. Dette tallet vil bli mer eksakt når det er klart hva slags brukergruppe en skal ha på plassene. Når 16 nye plasser tas i bruk i 2018 må det legges inn 16 årsverk til. Estimert personellbehov vil 64
reduseres dersom en fortsetter å øke bemanningstettheten ved Soltun. For hvert årsverk en styrker Soltun med fram til innflytting i nytt bygg, vil behovet for de nye årsverkene signalisert her kunne reduseres tilsvarende. Rådmannen tilrår å budsjettere med kr 7,5 mill. i halvårseffekt i 2016 og kr 15 mill. i 2017. Linje 67: Økt bemanning hjemmebaserte tjenester Et av kommunens mål er at alle skal få bo hjemme så lenge som mulig. Når den eldre delen av befolkningen stadig øker, og sykehuset raskere enn før skriver ut pasientene, medfører det flere og flere som trenger ulike tjenester i hjemmet. Arbeidet med å legge om til nye arbeidsmetoder (blant annet hjemmerehabilitering) tar tid. Det må derfor, slik rådmannen vurderer det, tilføres ressurser til hjemmetjeneste/hjemmerehabilitering også i 2014. De fem årsverkene som foreslås vil måtte fordeles mellom team hjemmerehabilitering og den ordinære hjemmetjenesten. Muligens kan det også være hensiktsmessig å bruke litt for å styrke fysioog ergoterapien sin kapasiteten på tilrettelegging i hjemmene. Utviklingen i de påfølgende tre årene er noe mer usikker. En god effekt av hjemmerehabilitering kan gi som resultat at ressursbehovet blir noe mindre, men det er også mulig at f eks nye enkeltbrukere drar i motsatt retning. Kommer det flere brukere som får innvilget BPA vil dette tappe hjemmetjenesten for ressurser dersom det ikke tilføres egne midler til dette. Rådmannen tilrår å opprette 5 årsverk i hjemmebaserte tjenester til en kostnad på kr 3,2 mill. gjeldende fra 2014. Rådmannen tilrår en opptrapping av tiltaket i planperioden. Linje 68: Økte driftsutgifter, institusjoner Flere av virksomhetene har langt større utgifter enn budsjett. Dette har sammenheng med at pasientene etter samhandlingsreformen har færre døgn på sykehus og dermed er mer behandlingstrengende når de kommer til kommunen. Institusjonsbeboerne er også blitt mer pleietrengende som følge av at flere bor lenger hjemme. Rådmannen tilrår å bevilge kr 1,4 mill. fra 2014 til dette formålet. Sola kommune inngikk avtale med ny leverandør av vaskeritjenester desember 2012. Ny avtale har medført økte kostnader på kr 0,43 mill. Rådmannen har ikke funnet rom for å finansiere hele beløpet, og tilrår å bevilge kr 0,15 mill. til dette formålet. Resterende sum må dekkes innenfor eksisterende budsjettramme. Sola Storkjøkken KF har i sitt forslag til budsjett 2014 lagt inn en økning på salg av mat til institusjoner på kr 0,576 mill. Økningen skyldes endring i antall plasser, bl.a. på TABO, samt justering av pris. Økning som følge av nye plasser ved TABO kr 0,39 mill., er innarbeidet i forslag til budsjett for nye plasser ved TABO, jf. linje 69. Rådmannen tilrår å bevilge resterende sum kr 0,186 mill. til dekning av økte kostnader i forbindelse med matlevering ved de andre institusjonene. Linje 69: Økt vederlagsbetaling, institusjoner Vederlagsbetaling i institusjon er regulert i Forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester. Rådmannen har lagt inn en forventet økning i inntektene på 3 % per år. Dette samsvarer med økningen i forskriften de siste årene. I tillegg kommer nye plasser ved TABO som forventes å gi kr. 1,18 mill. i 2014 og 2,4 mill. fra 2015 i økte inntekter. Rådmannen tilrår å øke inntektsbudsjettet for vederlagsbetaling i institusjon med kr 1,78 mill. i 2014, med en opptrapping i planperioden til kr 4,7 mill. i 2017. 65
Linje 70: Utskifting av 20 leasingbiler Ihht inngått leasingavtale skal Sola kommune skifte ut 20 leasingbiler i 2014 og 2017. Det koster ca kr 25 000 per bil i reparasjon og andre kostnader når mange leasingbiler skal byttes ut. Rådmannen tilrår å bevilge kr 0,5 mill. til dette formålet i 2014 og 2017. Linje 71: Soltun alderspensjonat, økt grunnbemanning Brukergruppen ved Soltun alderspensjonat er de senere årene blitt mer og mer lik sykehjemspasienter. Den bemanningsmessige kapasiteten har imidlertid ikke fulgt den samme utviklingen, og det er derfor et voksende gap mellom tjenestene som tilbys beboerne ved Soltun, sammenlignet med det som tilbys ved sykehjemmene. Inntil det nye sykehjemmet står klart, og alt defineres som sykehjem, er det påkrevd med en gradvis økning i bemanningen ved Soltun. Virksomheten har bedt om tre årsverk i 2014. Rådmannen ser klart behovet for å øke bemanningen ved Soltun men har ikke sett mulighet for å anbefale at ressursene økes med mer enn 1 årsverk. Behovet for nye årsverk når det nye sykehjemmet er ferdig, vil reduseres tilsvarende. Rådmannen tilrår å opprette 1 årsverk ved Soltun aldershjem til en kostnad på kr 0,65 mill. fra 2014. Linje 72: Påbygg TABO Tilbygget på TABO ferdigstilles høsten 2013 og gir 15 nye sykehjemsplasser. For å drifte disse plassene vil det være behov for 17,5 årsverk. Det ble i HØP 2013 2016 lagt inn midler til drift med 3/4 årseffekt i fra 2014. Rådmannen planlegger nå oppstart av åtte nye senger i februar 2014, mens oppstart av de neste syv sengene utsettes til januar 2015. Rådmannen tilrår å opprette 10,5 årsverk ved TABO til en kostnad på kr 6,6 mill i 2014. Rådmannen tilrår en opptrapping av tiltaket fra 2015, stipulert til 7 årsverk. Linje 73: Bemanning, boliger for psykisk utviklingshemmede, Myklebust Det ble i HØP 2013-2016 vedtatt et estimert behov for 16 årsverk til nye boliger for psykisk utviklingshemmede. 5 av disse ble tatt i bruk fra høsten 2012 for å ivareta brukere fram til nye tilbud er ferdigstilt (jf. k.sak 53/12, 13.09.12). Rådmannen har ikke funnet rom for å foreslå bevilgning i 2014, og vil derfor tilrå å utsette innflytting gradvis fra januar 2015. Dette kan bety et høyere press på avlastningsboligen en periode, og at alle brukerne kanskje ikke kan få avlastning i det omfang de ønsker. Eksakt ressursbehov vil først kunne settes når de aktuelle brukerne har fått vedtak på tjenester. Tiltaket forutsettes delfinansiert av refusjon for ressurskrevende tjenestemottakere. Rådmannen tilrår å bevilge netto kr 3,8 mill. til nye boliger ved Myklebust fra 2015, med en opptrapping i planperioden. Linje 74: Ambulant team Bokollektiv Skadberg/Åsen Sola kommune skal bygge fire leiligheter for personer med behov for oppfølging. Leiligheten er planlagt ferdigstilt i 2015, og planen er å gi brukerne tjenester av et ambulant team. Foreløpig anslag viser et behov for to årsverk i virksomheten Psykisk helsearbeid og rus til en kostnad på kr 1,3 mill. fra 2015. 66
Linje 75: Kvalifiseringsprogrammet Kvalifiseringsprogrammet er et lovpålagt arbeid. NAV Sola har i to perioder hatt en prosjektstilling for å kunne gi tett oppfølging av brukerne. Dette har gitt gode resultater og viser seg nødvendig for å kunne klare å holde ca 30 personer inne i programmet til enhver tid. Nåværende prosjektstilling varer til høsten 2014. Rådmannen tilrår å gjøre stillingen fast gjennom å opprette 1 årsverk ved NAV Sosiale tjenester til en kostnad av kr 0,62 mill. I budsjettrammen til NAV Sosiale tjenester ligger det allerede midler til finansiering av prosjektstillingen på kr 0,5 mill. Rådmannen tilrår å videreføre disse midlene samt bevilge resterende sum kr 0,12 mill til finansiering av fast årsverk knyttet til kvalifiseringsprogrammet fra 2014. Linje 76: Oppfølging av flyktninger Utvalg for levekår vedtok i sak 31/13 å bosette 27 flyktninger i 2015 og 30 i 2016 og 2017. Dette er en økning på hhv 7 og 10 fra tidligere vedtak. Rådmannen tilrår at det opprettes 1 årsverk ved NAV for å ta hånd om økningen i antall flyktninger fra 2015. Årsverket finansieres ved økning i integreringstilskuddet. Linje 77 og 78: Arbeid for yrkeshemmede, overføring fra Miljøtjenesten Behovet for tiltak knyttet til arbeid for yrkesvalghemmede er økende, og rådmannen ser at budsjettrammen til NAV bør styrkes for å imøtese dette behovet. Rådmannen tilrår at det bevilges kr 87.000 til formålet i 2014, med økning til kr 160.000 fra 2015. Rådmannen tilrår videre å overføre kr 87.000 avsatt til dette formålet på miljøtjenestens budsjett til NAV for å finansiere deler av den økte kostnaden hos NAV. Linje 79: Ytterligere omstilling Samfunnsutvikling Rådmannen foreslår i HØP 14-17 å gjennomføre omstilling tilsvarende kr 7 mill. for hele kommunen i 2014. Samfunnsutviklings andel av omstillingen er på kr 2 mill. vil bli effektuert som følger: Kr 1 mill. Reduserte energiutgifter kommunale bygg (redusert kilowattimer) Det er satt i gang og planlegges flere energibesparende tiltak, jf. prosjekt 19630 Energiøkonomisering, klima/energiplan for å nå målet definert i Kommunedelplan for energi og klima om å redusere energiforbruket med 35 % fra 2012 nivå fram til 2020. Eksempler på slike tiltak er oppgradering av varmegjenvinnere på ventilasjonsanlegg, installasjon av varmepumper som erstatning for el. ovner og utbedring av ventilasjons anlegg. Dette er aktiviteter som gir klart besparende effekt på Sola kommunes kraftforbruk. Kr 0,8 mill. Reduserte husleieutgifter Virksomhet eiendom vil få en netto redusert husleieutgift på kr 0,8 mill fra 2014. Dette som et resultat av at Voksenopplæringen flytter fra leide lokaler i Vingveien til Stangelandssenteret. Samtidig har ungdomsteamet måttet flytte fra rådhuset til leide lokaler. Kr 0,2 mill. Reduserte energiutgifter veglys (redusert kilowattimer) Kommunen er i gang med utskifting/oppgradering av dagens vegbelysning med kvikksølvlamper. Som en følge av at ny teknologi forventer man en reduksjon i energibehovet med virkning fra 2014. Linje 80: Bygg som tas i bruk i perioden, FDV Bygg som Åsenhallen, ressurssenteret Grannes, nytt sykehjem, tilbygg TABO, nytt rådhus og nye boliger tilknyttet base vil tas i bruk i planperioden. I tillegg er det lagt inn FDV kostnader knyttet til erverv av Sola sjø i 2014 med forbehold om at kjøpet blir vedtatt politisk. Dette medfører netto økte 67
forvaltning, drift og vedlikeholdsutgifter som blant annet renhold, vaktmestertjenester, strøm, forsikring og diverse vedlikeholdsutgifter. Rådmannen tilrår at det bevilges kr 2,63 mill. til dekning av økte FDV-kostnader i 2014, med en opptrapping i planperioden til kr 10,4 mill. i 2017. Linje 81: Økte kommunale utearealer (sommerhjelp) I HØP 2013-2016 ble det bevilget kr 0,175 mill. hvert år til ivaretakelse av økte kommunale utearealet, med et forventet behov for opptrapping fra 2016. Oversikt over nye arbeidsoppgaver i Parkog grønt viser at seksjonen har tillagt mange nye friområder. Ekstra ukentlig vedlikehold i sesongen er beregnet til 24t/uke. Dette kan i første omgang dekkes av en ekstra sommerhjelp i sesongen, halvårseffekt. Fra 2016 økes behovet ytterliggere. Rådmannen tilrår å bevilge kr 0,175 mill. i økte budsjettmidler til dette formålet for årene 2016 og 2017. Linje 82: Renholder TABO Nybygget på TABO på ca 2800 m2 tas i bruk i 2014 og vil kreve renhold. Sola kommune har egne renholder på eksisterende bygg og vi ønsker også at nybygget skal bli rengjort av egne ansatte. Renholder TABO ble spilt inn med 1,3 årsverk i forbindelse med HØP 2013-2016 og tatt ut i den politiske behandlingen. Rådmannen har vurdert at det er mulig å kutte dette ned til 1 årsverk men vurderer fremdeles tiltaket som nødvendig og fremmer det derfor også i HØP 2014-2017. Utsatt oppstart av 7 plasser til januar 2015 vil ikke ha konsekvens for behovet for renholder, da Byggdrift ikke rengjør leilighetene til beboerne. Renhold er et av områdene som vurderes konkurranseutsatt. Dersom det blir opprettet en 100 % stilling som renholder på TABO vil det ansettes vikar i denne stillingen. Dette vikariatet vil vare frem til en har fått en avklaring vedr. konkurranseutsetting. Det vil da være mulig å redusere/ta bort denne hjemmelen, uten at en har videre forpliktelser for vikar etter vikariatets utløpt. Rådmannen tilrår å opprette 1 årsverk som renholder knyttet til nybygg ved TABO, med en kostnad på kr 0,5 mill. fra 2014. Linje 83: Økte leieinntekter Justering av budsjetterte leieinntekter på eiendom. I tillegg er det lagt inn en økning basert på justering til gjengs leie av eksisterende utleieboliger samt erverv av nye utleieboliger. Kommunen vil også få økte leieinntekter i form av blant annet utleie av mobilmaster og festeavgifter. Rådmannen tilrår å øke inntektsbudsjettet for leieinntekter med kr 4,0 mill. fra 2014. Linje 84: Eiendomsforvalter Kommunens eiendomsportefølje stiger jevnt og er nå ca 140 000 m2. Seksjonen har sterkt behov for å styrke kapasiteten i forvalting av eiendomsmassen, og da særlig innenfor planlegging og gjennomføring av det systematiske vedlikeholdet. Erfaring viser at med manglende kapasitet er det den daglige driften og ad-hoc oppgavene som prioritert, og det planmessige, forutsigbare vedlikeholdsarbeidet blir nedprioritert. En ny stilling innenfor vedlikeholdsplanlegging vil gi et bedre skille i forvaltning/vedlikehold på den ende side og drift på den andre. Stillingen vil bidra til bedre ressursforvalting av både eiendomsmasse og avsatte vedlikeholdsmidler, og gi de enkelte virksomheter bedre forutsigbarhet i tidspunkt og omfang for det systematiske vedlikehold. Rådmannen tilrår at det opprettes 1 årsverk som eiendomsforvalter til en kostnad på kr 0,375 i halvårseffekt fra 2014. Rådmannen tilrår opptrapping til helårseffekt fra 2015. 68
Linje 85: Vedlikehold lekeplasser, friområder og gravlund Det er nødvendig med en økning av vedlikeholdsmidler på lekeplasser, friområder og gravlund. Midlene går til mindre reparasjoner som er nødvendige å utføre fortløpende. Rådmannen tilrår å bevilge kr 60.000 i 2014 og 2015, med en opptrapping til kr 105.000 fra 2016. Linje 86: Gravlundsforvalter Gravlundstjenesten er så underbemannet at ansatte på Park- og grønt må bidra for at kommunen skal kunne levere det vi har forpliktet oss til i samarbeidsavtalen med Sola kirkelige fellesråd. Denne omfordelingen av ressurser går dermed utover kvaliteten og gjennomføringskapasiteten til Park- og grønt. Antall begravelser øker og alle de tre kirkegårdene har blitt utvidet arealmessig uten at dette er blitt budsjettmessig konsekvensjustert. Rådmannen tilrår å opprette 1 årsverk tilknyttet kirkegård til en kostnad på kr 0,26 mill. i halvårseffekt fra 2014. Rådmannen tilrår opptrapping til helårseffekt fra 2015. Linje 87: Leie av skytehall Forus bedriftsidrettslag, Sola kommune sitt bidrag for at skyteklubben skal kunne bruke lokalet. Rådmannen tilrår å bevilge kr 0,2 mill. fra 2015 til dette formålet. Linje 88: Ingeniør veg (helårseffekt) Stilling som ingeniør på veisektoren ble opprettet i vedtatt handlings- og økonomiplan 2013-2016. Rådmannen tilrår at det bevilges kr 0,325 mill. til dekning av helårseffekt fra 2014.. Linje 89: Fagtekniker (VA) Det er behov for å styrke seksjon vann og avløp med en stilling for å kunne følge opp egenprosjekter og prosjekter som skal utføres gjennom rammeavtaler. Sola kommune er i en rivende utvikling med mange private utbygginger som krever oppfølging fra kommunalteknikk. Dette medfører at egenprosjekter, som kommunen planlegger, ikke blir utført som planlagt. Dette fordi avdelingen må prioritere de private utbygginger for at de ikke skal bli hindret i fremdriften. For å dekke behovet innen egenprosjekter må det ansettes en person som kan styre disse anleggene. Rådmannen tilrår at det opprettes 1 årsverk som fagtekniker (VA) fra 2014. Stillingen er 100 % gebyrfinansiert. Linje 90: Asfalt, økte vedlikeholdskostnader ihht hovedplan vei I hht. nylig utarbeidet hovedplan vei, er det behov for å styrke reasfaltering av kommunale veier for å unngå at veier forringes. Gjennom de senere år har trafikkmengden økt betydelig og ikke minst andelen av tunge kjøretøyer. Belastningen fra 1 tung lastebil tilsvarer belastningen fra 1000 personbiler. Dette fører til en mye høyere slitasje på det kommunale vegnettet enn tidligere. Mer nedbør over kortere tidsintervaller fører til mer vann i veglegemet, som igjen fører til svekket bæreevne. Gammel sprukket /krakelert asfaltdekke fører til inntrenging av vann i asfalt og bærelag. Dette fører til telehiv og frostsprengning i frostperioder, slaghull og nedbryting av vei. I tillegg tilkommer nye veier og byggefelt som skal vedlikeholdes. Der skal både veger og tilhørende sideanlegg som tilhører veiområdet vedlikeholdes. For å ikke forringe den investerte veikapital er det av stor betydning at det blir tilført økte ressurser til drift og vedlikehold av kommunale veger. Rådmannen tilrår at det bevilges kr 0,5 mill. til dette formålet i 2014, med en opptrapping til kr 1 mill. i 2017. 69
Linje 91: Snøbrøyting Budsjettet for vintervedlikehold bør styrkes. De siste års situasjon med mer arbeid vinterstid gjør at virksomheten ikke får utført nødvendige oppgaver innenfor ordinær veidrift ettersom evt. merforbruk i vinterhalvåret blir motregnes mot resten av veidriftsbudsjettet. De siste årene viser regnskapet for vinterdrift et gjennomsnittlig merforbruk på ca kr 1,3 mill. pr år. Dersom ikke budsjettet til vintervedlikehold styrkes, må omfang og kvalitet på vinter driften reduseres. Det vil da bli mindre brøyting og strøing av veger og plasser. Dette medfører større forfall på vegene og redusert trafikksikkerhet for både kjørende, syklende og gående. Rådmannen tilrår å bevilge kr 0,75 mill. til økte utgifter knyttet til snøbrøyting fra 2014. Linje 92: Vegbroer/kulvert Det er behov for økte midler knyttet til utførelse av årlige pålagte kontroller av vegbroer/kulvert, samt oppfølging/vedlikehold av kontrollene. Rådmannen tilrår å bevilge kr 0,1 mill. i 2014 med en opptrapping til kr 0,2 mill fra 2016 til dette formålet. Linje 93: Arealplanlegger (helårseffekt) Stilling som arealplanlegger ble opprettet i vedtatt handlings- og økonomiplan 2013-2016. Stillingen er 70 % gebyrfinansiert. Rådmannen tilrår at det bevilges netto kr 0,101 mill. til dekning av helårseffekt fra 2014. Linje 94: Oppmålingsingeniør Stilling som oppmålingsingeniør ble vedtatt opprettet i handlings- og økonomiplan 2013-2016, med virkning fra 2014. I oversikt over matrikkelarbeid fra 2012 (oppmålingsforretninger og matrikkelføring) totalt nye identer + justering ligger Sola på 128 pr. årsverk, mot Stavanger 50 pr. årsverk og Sandnes 57 pr årsverk. Tallene gir en sterk indikasjon på arbeidsmengden i Sola kommune. Oppmålingsavdelingen har i dag tre ansatte på 57, 61 og 63 år. Kommunens seniorpolitikk gir en ansatt rett til og ta ut kr. 53.000.- pr. år etter fylte 62 år. Det antas at dette tas ut i fritid, vil dette bety mellom 140 og 152 timer pr. år pr. ansatt. Dette betyr at stillingsprosenten for disse går fra 100 % til ca. 92 %. Selv om tidspunktene er uavklarte og sikkert forskjellige mellom seksjonens ansatte, vil det trolig bety en betydelig utskifting de nærmeste år. Så store utskiftinger over kort tid vil kunne skape store utfordringer for seksjonen. Tilsetting av ny person så snart som mulig vil p.g.a. overlapping være en stor fordel. Rådmannen tilrår at det opprettes 1 årsverk ved seksjon kart- og oppmåling til en netto kostnad på kr 0,375 mill. fra 2014. Stillingen er 50 % finansiert av gebyrinntekter. Linje 95: Byggesaksmedarbeider Det er behov for å øke kapasiteten på byggesak, fortrinnsvis med byggesaksbehandling. Dette fordi dagens tilsynsstilling ved byggesak ikke har kapasitet til å prioritere tilsyn. Med økt kapasitet på byggesak, kan dagens tilsynsansvarlig få nok tid å gjøre jobben sin. Stillingen er 95 % gebyrfinansiert. Rådmannen tilrår å opprette 1 årsverk som byggesaksmedarbeider til en netto kostnad på kr 40.000. Linje 96: Arealplanlegger Sola har i lengre tid og ikke minst i de senere årene hatt ett stort utbyggingspress. Sola har i denne situasjon svært mange private reguleringsplaner som skal handteres av en administrasjon som er 70
underdimensjonert i forhold til den store aktiviteten. Det kan opplyses at Sola ligger nesten på nivå med Sandnes kommune i antall private reguleringssaker, men bemanningen ved seksjon plan i Sola er svært begrenset i Sola i forhold til Sandnes som hadde (2012 tall) 25 årsverk knyttet til arealplan og transportplan, mens Sola har 6 årsverk. Rådmannen tilrår å opprette 1 årsverk som arealplanlegger til en netto kostnad på kr 0,225 mill per år. 71
3. KOMMUNENS UTVIKLING Kapittel 3 Kommunens utvikling er inndelt som følger: 3.1. Kommuneplan 3.2. Samfunnsutvikling bærekraftig utvikling 3.3. Befolkningsutvikling 3.4. Boligbygging 3.5. Transport 3.6. Næringsutvikling 3.7. Folkehelse og livskvalitet 3.8. Trygge og gode oppvekstvilkår 3.9. Senterstruktur i kommunen 3.1. KOMMUNEPLAN Gjeldende kommuneplan 2011 2022 ble vedtatt i 2011. Revisjonen av ny kommuneplan 2015 2026 har startet opp. De helt sentrale utfordringer for kommunen utvikling er å avstemme tjenestetilbudet, og innbyggernes forventninger til kommunen, innenfor en ramme av historisk sterk vekst. Boligproduksjonen er jevnt over høy i kommunen med tilsvarende sterk befolkningsøkning. Kommunen passerer 25 000 innbyggere i 2013. Solas over 20 000 arbeidsplasser gir kommunen en unik posisjon og de tre tunge næringsområdene Forus, Risavika og Stavanger lufthavn Sola bidrar til et pulserende og innovativt næringsliv med betydning langt utover kommunens grenser. Befolknings- og næringsvekst gir en positiv drivkraft for kommunen, men også utfordringer. Kommunen har avsatt betydelige areal til boligformål og til næringsareal. Det er likevel en jevn forespørsel til kommunen om ledig næringsareal. Samtidig gir denne veksten også tilsvarende vekst i transportbehovet, både privat og innenfor næringstransport. Flyplassen opplever stor vekst i passasjertrafikken, tilbringertrafikken er preget av svært liten kollektivandel, og næringstransporten opplever periodevis for liten kapasitet i veinettet. Kommunens infrastruktur innenfor transport er under sterk endring. Solasplitten er blitt en suksess, Sømmevågen er under planlegging og det samme er Transportkorridor Vest (TKV). Kommunedelplanen for Stavanger Lufthavn Sola er under utarbeidelse. Denne vil kunne gi rom for store endringer i flyplassens framtidige kapasitet, næringsstruktur og geografisk utbredelse. Sola kommune er en betydelig jordbrukskommune og langsiktig grense for landbruk gir et robust vern til jordbruksjorda. Sola kommune følger opp de langsiktige grensene for landbruk, men det er trolig behov for justeringer og tilpasninger innenfor enkelte avgrensede områder. 3.2. SAMFUNNSUTVIKLING BÆREKRAFTIG UTVIKLING Den sterke veksten i næringsliv og i befolkning krever styring for å kunne opprettholde miljømessig og økonomisk bærekraft. Noen styringsgrep kan kommunen rå med alene, men på de aller fleste 72
områder er det behov for samarbeid over kommunegrensene. Dette gjelder innenfor arealutnyttelse både til bolig, næring og transport, bruk av stimuli/restriksjoner for å endre reisevaner. Et godt eksempel er området Bærheim, som ligger i Sandnes kommune, men grenser til Sola. Området var i Sandnes kommuneplan foreslått til næringsområde, men er nå foreslått overført til Sola kommune for videre utvikling som boligområde. Det arbeides for at reisemiddelmønsteret endres fra en til dels ensidig bruk av privatbil. Til dette bidrar kommunen gjennom et tett samarbeid med Stavanger og Sandes i arbeidet med felles parkeringsbestemmelser for Forus-området, og gjennom utbygging av gang- og sykkelveinettet. Samtidig må presset holdes oppe for å få til en høgverdig kollektivkobling mellom Forus-området, Sola sentrum og flyplassen. Økt trafikk både fra flyplass og fra privat- og næringstrafikk gir sola kommune vedvarende utforinger når det gjelder støy. Problemet er voksende, men det er heldigvis også anerkjennelsen av støy som problem. Det gir håp om at avbøtende tiltak blir en naturlig del av utbyggingsprosesser. De fleste utfordringer har kommunen felles med nabokommuner og regionen. Det er en stadig større forståelse for betydningen av regionalt samarbeid, og Sola kommune er i denne sammenheng en stor kommune på Nord-Jæren. Det er viktig at kommunen bruker ressurser til å delta aktivt i samarbeidet med de andre kommunene i regionen. 3.3. BEFOLKNINGSUTVIKLING 3.3.1 Befolkningsvekst Sola kommune hadde per 01.01.2013 24.579 innbyggere. Befolkningsvekst for året 2012 var på 2,9 %. Antall innbyggere økte i første halvår 2013 til 24.887. Forutsatt lik vekst i andre halvår 2013 kan årsvekst ligge an til å bli mellom 2,6 % og 2,7 %. 3.3.2 Befolkningsframskriving Fremskrivingstall utarbeidet av Sola kommune viser at kommunen kan ha en befolkning mellom 26.500 og 27.500 innbyggere i 2017. Fødselsoverskuddet er historisk sett stabilt, slik at flytting er avgjørende for den reelle vekst i folketall. Grafen under viser befolkningsframskriving fra og med 2007 og til og med 2030. Det forventes vekst i alle aldersgrupper, men sterkeste vekst i gruppen fra 79 år og eldre. 73
Grafen under viser fremskrevet befolkningsvekst fordelt på 10- årige aldersgruppe i økonomiplanperioden. Framskrivingen er utarbeidet av kommuneplanleggere. 74