Rådmannens forslag til handlingsprogram 2017-2020 Bystyret 26. oktober 2016 Oppfølging av kommuneplanens satsingsområder Byen som drivkraft Byen det er godt å leve i Klimabyen En organisasjon i utvikling 2 1
2015 3 2016 2016 Beskjeden vekst i ledighet Sterk skattevekst 2
Nedgangen i norsk økonomi har så langt først og fremst vært konsentrert til oljetilknyttede næringer og regioner 5 NAV: Flertall av fylkene har nedgang i ledigheten AKU: Nesten alle fylkene har økt ledighet 6 3
Helt arbeidsledige 2014-2016 2500 2000 Siste tall for arbeidsledighet: September 2016:1 846 (3,9 %) 1500 1000 500 0 1. kvartal 2. kvartal 3. kvartal 4. kvartal 2014 2015 2016 År 1. kvartal 2. kvartal 3. kvartal 4. kvartal 2014 1 530 1 427 1 710 1 574 2015 1 716 1 618 1 910 1 761 2016 2 030 1 894 1 965 7 Befolkningsvekst 2012 til 1. halvår 2016 1600 1400 1200 1000 800 600 400 200 0 2012 2013 2014 2015 2016* *2016 kun 1. halvår 8 4
Antall arbeidsplasser 2000-2015 9 Hovedlinjer i budsjettet Redusert netto lånegjeld Press på tjenestetilbudet Styrket økonomi Økt handlefrihet 10 5
Høy skattevekst Skatteanslaget er økt med 3,8 mrd. kr siden RNB 2016. Skyldes tilpasning til nye skatteregler vedr. utbytte. For Kristiansand betyr det en økning i frie inntekter på 50,1 mill. kr. 11 Forventet resultat 2016 I vedtatt budsjett er det budsjettert med korrigert netto driftsresultat på 62,2 mill. kr. I 2. tertialrapport er prognosen et positivt korrigert netto driftsresultat på om lag 143,7 mill. kr i 2016. Sektorene melder om samlet overskudd på 15,9 mill. kr Sentralt disposisjonsfond vil med dette bli på om lag 171,5 mill. kr 12 6
Statsbudsjettet 2017 13 Fylkeskommunene frist 1. desember Proposisjon til Stortinget om ny struktur våren 2017 Vekst i frie inntekter 4 075 mill. kr Kommunene 3 625 mill. kr fylkeskommunene 450 mill. kr 14 7
Hva er veksten i frie inntekter ment å dekke? Tall i mill. kr Kommunene Realvekst i frie inntekter 3 625 Demografi 2 000 Pensjonskostnader (grovt anslag) 750 Rusomsorg 300 Helsestasjon og skolehelsetjeneste 50 Habilitering og rehabilitering 100 Tidlig innsats 150 Økt handlingsrom 275 KS mener økt handlingsrom går til å dekke den underliggende veksten i tjenestene (ressurskrevende brukere og barnevern) 15 Vekst i frie inntekter for Kristiansand Vekst på 5,1 % dvs. 216,4 mill. kr. Tall i mill. kr Kristiansand Frie inntekter 216,4 Prisvekst -107,0 Demografikostnader (ASSS) -56,0 Pensjonskostnader (grovt anslag) -13,5 Rusomsorg -5,0 Helsestasjon og skolehelsetjeneste -0,8 Habilitering og rehabilitering -1,6 Tidlig innsats -2,5 Helt frie inntekter 30,0 16 8
Inntektssystemet Utgiftsbehovet for Kristiansand er økt fra 97,6 % av landsnittet til 98,6 % noe som betyr økt utgiftsutjevning på om lag 40 mill. kr der 30 mill. kr skyldes omleggingen i inntektssystemet (herunder endret basistilskudd). Skjønnstilskuddet til Kristiansand er redusert med 0,55 mill. kr til 9,05 mill. kr. Ingen utvidelse av storbytillegget (371 kr pr. innbygger hadde utgjort om lag 31,9 mill. kr for Kristiansand før «nedtrekk») 17 Om tiltakspakken Regjeringen setter av 650 mill. kr til kommunalt vedlikeholdstilskudd. Tilskuddet er øremerket vedlikehold og rehabilitering i kommuner på Sør- og Vestlandet i 2017. 400 mill. kr fordeles i statsbudsjettet for 2017 til kommuner som har en ledighet over landsgjennomsnittet. De resterende 250 mill. kr vil bli vurdert på nyåret ift utviklingen i ledigheten. Pengene kan gå til vedlikehold og rehabilitering av veier, bygg og anlegg. Ordningen omfatter fylkene Aust-Agder, Vest- Agder, Rogaland, Hordaland, Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal. For inneværende år er beløpet bevilget til dette formålet 400 mill. kr. 18 9
Økonomiske handlingsregler Langsiktig mål: 1.Korrigert netto resultatgrad på 1,75 prosent (korrigert netto driftsresultat/sum driftsinntekter) 2.Sentralt disposisjonsfond på 2 prosent av sum driftsinntekter dvs. om lag 130 mill. kr. 3.Tak på netto lånegjeld på 5,4 milliarder kroner i 2017 og 2018. Prisjusteres fra 2019. 4.Avkastingen på Energiverksfondet ut over budsjettert nivå (nominell vekst på 5,3 prosent) avsettes som buffer inntil det er opparbeidet en buffer på 10 prosent av fondets størrelse. 5.Akkumulert premieavvik minus avsatte midler på fond for amortisering av premieavviket, opprettholdes på nivået i 2011 (243,5 mill. kr). 19 Korrigert netto driftsresultat 2017-2020 120,0 Mål 100,0 80,0 Netto driftsresultat i perioden: 450,3 mill. kr 60,0 106,2 106,7 117,4 120,0 40,0 20,0-2017 2018 2019 2020 Av dette medgår 15,1 mill. kr årlig til å prisjustere energiverksfondet (60,4 mill. kr i perioden) 20 10
Anvendelse av netto driftsresultat 2017-2020 I mill. kr. 2017 2018 2019 2020 Sum Korrigert netto driftsresultat* 106,2 106,7 117,4 120,0 450,3 Avsetning til energiverksfondet (prisjustering) -15,1-15,1-15,1-15,1-60,2 Avsetning til/bruk av "pensjonsfond" -65,1-33,5-36,1-9,2-143,9 Bruk/avsetning øvrige disp.(avsetn.=minus) -6,0-23,1-16,2-30,8-76,2 Overført til investeringsbudsjettet -20,0-35,0-50,0-65,0-170,0 *Netto driftsresultat er korrigert for bruk/avsetning bundne fond 21 Investeringsbudsjettet per sektor 2017-2020 Tall i 1000 kr Sektor 2017-2020 HP 2017 HP 2018 HP 2019 HP 2020 Sum Inntekt Økonomi 2 000 500 500 500 500 Kirkelig Fellesråd 81 620 1 000 19 769 36 237 22 714 2 900 Oppvekst - barnehage 38 550 12 050 500 6 000 20 000 Oppvekst - skole 784 585 55 906 214 895 228 508 285 276 Helse- og sosial 431 050 62 000 85 986 101 672 181 392 Kultur 190 699 73 419 81 099 18 450 11 450 79 700 Teknisk 949 433 6 272 364 283 158 450 172 100 254 600 Teknisk - Kristiansand Eiendom 313 946 378 566 143 499 107337 45 087 18 023 Organisasjon 31 550 8 000 9 300 7 150 7 100 Utenomsektorielle forhold 296 962 251 760 73 174 73 641 74 817 75 329 Bykassen totalt 3 120 395 711 017 820 280 705 296 669 998 924 820 22 11
Netto lånegjeld Mål: Det settes et tak på netto lånegjeld på 5,4 mrd. i 2017 og 2018. Fra 2019 justeres lånetaket med 2,5 % årlig. 6000 5500 5000 2016 2017 2018 2019 2020 5 400 5 400 5 400 5 535 5 670 5 278 5 306 5 373 5 399 5 535 4500 4000 Tak lånegjeld Netto lånegjeld 3500 3000 R-2009 R-2010 R-2011 R-2012 R-2013 R-2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2016 er anslag 23 Renter og avdrag 2016-2020 (ekskl. finansinntekter i mill. kr) 500 450 400 350 300 250 200 Avdrag i drift Renteutgifter 150 100 50 0 2016* 2017 2018 2019 2020 *Anslag I % 2017 2018 2019 2020 Gjennomsnittsrente 2,7 % 2,6 % 2,4 % 2,3 % Rente på nye lån er budsjettert med forventet 3-årsrente de aktuelle år. Dette gir ca. 1,8 % i 2017, 1,9 % i 2018, 2,0 % i 2019 og 2,1 % i 2020. Økningen i renter og avdrag skyldes høyt investeringsnivå innen vann- og avløp. 24 12
Sentralt disposisjonsfond 2009-2020 Mål: Sentralt disposisjonsfond på 2 % av sum driftsinntekter dvs. om lag 130 mill. kr i 2017 300,0 I mill. kr 250,0 200,0 171,5 177,6 200,7 216,9 247,7 150,0 100,0 50,0-75,4 64,4 57,0 43,4 33,7 35,9 12,4 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Løpende priser 2009-2016 og faste priser 2017-2020 25 Sentralt disposisjonsfond prognose 2016 i mill. kr Pr. 1.1.2016 33,6 Fra årsresultatet 2015 25,1 Overføring fra sektorfond 28,2 Vedtatt budsjett 2016 6,8 Avsetning 1. tertialrapport 2016 19,2 Ekstraordinær generalforsamling i Avfall Sør i desember 2016 kan gi 36,5 mill. kr i utbytte til Kristiansand kommune. Det vil i så fall betyr 207,5 mill. kr på fondet. Avsetning 2. tertialrapport 2016 58,5 Prognose 31.12.2016 171,5 26 13
Demografikostnader i Kristiansand fordelt på aldersgrupper endring basis 2016 (i 1000 kr) 80 000 70 000 60 000 50 000 40 000 30 000 20 000 10 000 2017 2018 2019 2020 2021 2022 0-10 000 Grunnskole Pleie/oms Barnehager Øvrige Sum Beregningen tilsier i snitt 68 mill. kr årlig (basert på gjennomsnittskostnad). Kilde: ASSS rapporten 2016 27 Sektorene innenfor inntektssystemet i kroner Netto driftsutgifter ekskl. avskrivninger. Avvik fra beregnet utgiftsbehov korrigert for forskjeller i statlige/private skoler, pensjonsinnskudd og arbeidsgiveravgift. Kroner per innbygger. Pleie og omsorg - 101 mill. kr mindre enn snittet Kilde: ASSS rapporten 2016 28 14
Sammenligninger med andre kommuner Kristiansand har lavere disponible inntekter enn landssnittet, men høyere enn snittet av de andre ASSS-kommunene. Nest høyest rente- og avdragsbelastning. Bruker relativt sett mer på skole og vesentlig mindre på pleie- og omsorg enn de andre ASSS-kommunene. Kristiansand har en effektiv produksjon av tjenester innenfor tjenestesektorene i inntektssystemet. Nest høyeste effektivitet samlet sett for tjenestesektorene. Fortsatt svært effektiv produksjon innenfor tjenesteområdet helse, pleie og omsorg, men sosialtjenesten viser en lite effektiv produksjon i 2015. Effektiv produksjon innenfor tjenesteområdet barnehage og barnevern. Lav effektiv produksjon innenfor tjenesteområdet skole, men med størst forbedring fra 2014 til 2015. 29 Sektorrammene 2017-2020 Beregning av sektorrammer for 2017-2020 Drift Sektor Beskrivende tekst 2017 2018 2019 2020 1 Økonomisektoren 120 411 120 851 120 580 120 247 2 Barnehage 732 036 732 850 737 833 744 678 2.6 Barn- og familie 225 139 222 120 218 361 216 206 3 Helse og sosial 1 831 192 1 831 003 1 837 356 1 842 932 4 Kultur 190 233 181 300 180 879 180 679 5.1 Teknisk 233 487 230 787 228 112 228 036 5.3 Teknisk gebyrfinansiert -82 721-100 593-109 075-118 009 5.2 Kristiansand eiendom 142 545 142 636 144 063 146 884 6 Organisasjonssektoren 163 414 158 412 160 127 155 325 7 Skole 1 041 732 1 053 535 1 063 099 1 071 657 SUM 4 597 467 4 572 901 4 581 335 4 588 634 30 15
Innsparingstiltak 2017-2020 Sektor 2017 2018 2019 2020 Oppvekstsektor - skole -3 200-3 900-4 600-5 300 Oppvekstsektor - barnehage -200-390 -590-780 Oppvekstsektor barn- og familietjenesten -380-760 -1 140-1 520 Helse- og sosialsektoren -4 230-7 460-10 690-12 920 Kultursektoren -1 410-2 420-2 830-3 240 Teknisk sektor inkl. energiprogram på KE -3 880-6 200-6 880-7 550 Organisasjonssektoren -740-2 470-2 660-2 840 Økonomisektoren -230-450 -680-900 Reduserte kostnader vedrørende ny avtale vedrørende innsamling av næringsavfall -1 500-1 500-1 500-1 500 Totalt -15 770-25 550-31 570-36 550 I tillegg til dette er det ikke kompensert fullt ut for demografiendringer 31 32 16
Mottak av flyktninger 275 flyktninger i 2017 (inklusiv 50 familiegjenforeninger) 210 flyktninger fra og med 2018 Integreringstilskudd: I mill. kr (2017 kr) 2017 2018 2019 2020 Statstilskudd - integrering 217,1 205,0 184,3 171,9 Kilde: KS nettsider 12.10.16 33 Oppvekst, barnehage Drift: Budsjettet er økt med 6,7 mill. kr i 2017 i forhold til 2016 Budsjettet er økt med 19,3 mill. kr i 2020 i forhold til 2016 (demografi) Satsing på inkluderende læringsmiljø (FLiK) 8 mill. kr til tiltak for barn med funksjonsnedsettelser og spesialpedagogiske behov 26 nye private plasser i 2017, men det forventes at 20 plasser i små barnehager fases ut Forventet overkapasitet på om lag 30 plasser i 2017 Nasjonal maksimalpris på foreldrebetaling er 2 730 kr per måned (opp fra 2 655 kr i forhold til 2016). Økning i kostpris fra 180 til 200 kr per måned Innsparingskrav: - 200 000 kr i 2017 i forhold til 2016-780 000 kr i 2020 i forhold til 2016 FOTO: ANDERS MARTINSEN FOTOGRAFER 34 17
Oppvekst barnehage forventet utvikling antall barn Befolkningsprognose 1-5 år (SSB) 6500 6000 5500 5562 5544 5517 5544 5596 5735 5848 5942 6024 6092 6142 5000 4500 4000 3500 3000 2500 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 Det legges i 2017 til grunn at 92,75 % av barna skal ha barnehageplass Det kan de neste 10 årene bli behov for ca. 550 nye barnehageplasser 35 Oppvekst, barnehageinvesteringer Sløyden barnehage legges ned med 18 plasser fra 2018 Havlimyra barnehage - utvidelse med 25 plasser (2020/2021) (midlertidig på Oddernes i 2020) Mosby barnehage 120 plasser, derav 35 nye plasser (ferdig 1.1.2021) Strukturutredning sentrumsbarnehager (planleggingsmidler 2017) Søppelboder barnehage (1,25 mill. kr i perioden) Totale barnehageinvesteringer 2017-2020: 38,55 mill. kr 36 18
Oppvekst, barn og familie Drift: Budsjettet er økt med13,2 mill. kr i 2017 i forhold til 2016 Budsjettet er økt med 4,4 mill. kr i 2020 i forhold til 2016 Fordeling av integreringstilskudd vedørende mottak av flyktninger (210 + familiegjenforeninger) (5,8 mill. kr) Bosetting 60 enslige mindreårige flyktninger i 2016 (5 mill. kr) (inkludert 20 nye i 2017) Ytterligere styrking av skolehelsetjenestene 1,4 mill. kr Opptrappingsplan vedr. rus, andel på 0,75 mill. kr i 2017. Flytting av Familiens Hus 2,2 mill. kr Innsparingskrav: - 380 000 kr i 2017 i forhold til 2016-1,52 mill. kr i 2020 i forhold til 2016 37 Oppvekst, skole Drift: Budsjettet er økt med 13,2 mill. kr i 2017 i forhold til 2016 Budsjett er økt med 38,3 mill. kr i 2020 i forhold til 2016 Satsing på inkluderende læringsmiljø (FLiK) Økning på 156 elever fra 2016 til 2017 som utgjør ca. 9,2 mill. kr Økning på 717 elever fra 2016 til 2020 som utgjør ca. 42,3 mill. kr. Tidlig innsats 2,5 mill. kr fra aug. 2017 (helårsvirk. 5,3 mill. kr fra 18) Fordeling av integr.tilskudd til mottak av flyktninger (5,1 mill. kr) Sommerskole (1 mill. kr) Innsparingskrav: 3,2 mill. kr i 2017 i forhold til 2016 5,3 mill. kr i 2020 i forhold til 2016 FOTO: ANDERS MARTINSEN FOTOGRAFER 38 19
Oppvekst skole elevtallsutvikling 2016-2026 13 000 Befolkningsprognose 6-15 år (SSB) 12 000 11 322 11 509 11 694 11 745 11 828 11 859 11 968 12 009 12 019 11 000 10 977 11 133 10 000 9 000 8 000 7 000 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 1 042 flere elver i 2026 enn i 2016 (9,5 % økning) 39 Oppvekst, skoleinvesteringer Karuss skole inneklima (2017) Justvik skole OPS (2017/2018) Utvidelse av Holte skole (skolestart 2019) Mosby oppvekstsenter (desember 2020) Kringsjå skole (skolestart 2020) fremskyndet 1 år Utvidelse av Havlimyra skole (oppstart 2020) Benestad tomt (avsetning i 2018) Strukturutredning Midtre- Vågsbygd planleggingsmidler IT-midler (16 mill. kr i perioden) Utearealer (4 mill. kr i perioden) Strakstiltak (4 mill. kr i perioden) Totalt skoleinvesteringer i 2017-2020 på 784,6 mill. kr 40 20
Befolkningsvekst fra 67 år fordelt på kjønn 250% 230% 210% 190% 170% 150% 130% 110% 90% 70% Menn 67-79 år Menn 80-89 år Menn 90 år + Kvinner 67-79 år Kvinner 80-89 år Kvinner 90 år + 50% 30% 10% -10% 2014 2020 2025 2030 2035 2040 41 Helse og sosialsektoren Drift: Budsjettet er økt med 44,8 mill. kr fra 2016 til 2017 Budsjettet er økt med 55 mill. kr fra 2016 til 2020 Økt volum hjemmebaserte tjenester (13,4 mill. kr) Omstilling slik at flere kan bo hjemme (11,6 mill. kr) Digitalisering og e-helse (9,6 mill. kr) Bosetting av flyktninger og økte kostnader (18,7 mill. kr fra integreringstilskuddet) Lover og pålegg (6 mill. kr) Innsparingskrav: - 4,2 mill. kr i 2017 i forhold til 2016-12,9 mill. kr i 2020 i forhold til 2016 FOTO: SVEIN TYBAKKEN 42 21
Prioriterte områder i helse- og omsorgstjenestene: Detaljer for helse- og omsorgtjenester 2017 2018 2019 2020 Digitalisering e-helse/velferdsteknologi fra tidligere HP 9 600 4 100-1 000-1 000 40 omsorgsboliger til personer med demens 22 000 22 000 Nytt dagsenter 4 000 9 nye boliger til utviklingshemmede 5 000 13 000 13 000 Økt volum hjemmebaserte tjenester 13 400 13 800 13 800 17 800 Omstilling og vekst i tjenester som gjør at flere bor trygt og godt hjemme lenger 11 559 15 906 13 327 20 725 Sikre organisasjonens gode ressurs-forvaltning og sørge for nødvendig utvikling 6 400 7 000 7 000 7 000 Nasjonal opptrappingsplan habilitering og rehabilitering 1 575 1 575 1 575 1 575 Nasjonal opptrappingsplan på rusfeltet og kommunal øyeblikkelig hjelp 5 680 6 430 6 430 6 430 Midler for å innfri lover og pålegg 6 000 6 000 6 000 6 000 Sum helse- og omsorgtjenester 54 214 59 811 82 132 97 530 43 Helse og sosial Fra statsbudsjettet: Nasjonal opptrappingsplan habilitering og rehab.(1,6 mill. kr) Øyeblikkelig hjelp psykisk syke (1,4 mill. kr) Tilskudd til frivillighetssentraler (1,4 mill. kr) Aktivitetsplikt for sosialhjelp (1 mill. kr) Nasjonal opptrappingsplan på rusfeltet (4,3 mill. kr) Andre tekniske justeringer i sektoren: Renholdsavtaler overført til Kristiansand Eiendom (-10,2 mill. kr) Avvikling av PC avgiften (-4,6 mill. kr) FOTO: SVEIN TYBAKKEN 44 22
Helse- og sosial, investeringer Helsehus planleggingsmidler (2017) Strømme sonekontor og dagsenter (2019) Oppgradering Lillebølgen (2018) Nødstrøm sykehjem (2018 og 2020 også etter perioden) Oppstart nytt sykehjem (etter 2020) Strakstiltak i sektoren (14,7 mill. kr) IKT prosjekter (11 mill. kr) Trygghetsalarmer (2,6 mill. kr) Startlån (50 mill. kr årlig) Totale investeringer helse- og sosialsektoren 2017-2020: 231,05 mill. kr (pluss startlån på 200 mill. kr i perioden) 45 Kultur Drift: Budsjettet er økt med 4,85 mill. kr i 2017 i forhold til 2016 Budsjettet er redusert med 4,5 mill. kr i 2020 i forhold til 2016 Ombygging og utvidelse av Arkivet (5 mill. kr) Tilskudd til Donn og Fløy kunstgressbaner (2 mill. kr) Posebyen kulturskole (300 000 kr) Arkitektkonkurranse Vest-Agder museet (0,5 mill. kr) Kilden Teater og konserthus avsetning til fremtidig mva. regning (2 mill. kr årlig i perioden) Utvidet driftsramme idrettshaller 1,6 mill. kr Innsparingskrav: - 1,4 mill. kr i 2017 i forhold til 2016-3,2 mill. kr i 2020 i forhold til 2016 Foto: Svein Tybakken FOTO: BENTE JOHANNESSEN 46 23
Kultur, investeringer Samsen kulturhus (2018) Modernisering av biblioteket (2017) Idrettshall på Tveit (2017) Flerbrukshall på Sukkevann (217/2018) Christiansholm festning (2017) Våningshus Roligheden gård (2017) Bydelshus Hånes (avsetning) Rehabilitering av Gimlehallen (avsetning) Nytt kunstmuseum på Silokaia Totale investeringer 2017-2020: 190,7 mill. kr FOTO: ANDERS MARTINSEN FOTOGRAFER 47 Teknisk tjenester og selvkostområdet Drift: Budsjettet er redusert med 6,2 mill. kr i 2017 i forhold til 2016 Budsjettet er redusert med 11,5 mill. kr i 2020 i forhold til 2016 Innlemming av Kristiansand Parkering (-8,1 mill. kr) Økte driftsrammer dammer (400 000 kr årlig) Revisjon av kommuneplanen (1 mill. kr i 2017 og 0,9 mill. kr i 2018) Merking og utbedring av gang- og sykkelvei (0,5 mill. kr i 2017) Overordnet beredskap (300 000 kr årlig) Bestillingsrute AKT Randøyane (250 000 kr i 2017) Tekniske justeringer knyttet til kapitalkostnader Innsparingskrav: - 0,98 mill. kr i 2017 i forhold til 2016-2 mill. kr i 2020 i forhold til 2016 FOTO: SVEIN TYBAKKEN 48 24
Teknisk, investering Boligprogram (5,55 mil. kr i perioden) Arbeidsplan Vei (16 mill. kr i perioden) Utbedring av dammer (24 mill. kr i perioden) Utskifting av Haus bro i 2020 Ladestasjoner kommunale biler og bil og maskinpark Kvalitetsheving av dekke Nedre Torv (2017) Avløp arbeidsplan 180 mill. kr i perioden Sekundær rensing Odderøya renseanlegg (149,6 mill. kr gjenstår i perioden, prosjektkostnad på 479 mill. kr ) Vann arbeidsplan med mer 133 mill. kr Totale investeringer 2017-2020: 949,4 mill. kr inkl. selvkostområdet Fra Odderøya renseanlegg FOTO: NÆRINSGFORENINGEN 49 Teknisk - Kristiansand Eiendom Drift: Budsjettet er redusert med 5,9 mill. kr i 2017 i forhold til 2016 Budsjettet er redusert med 1,7 mill. kr i 2020 i forhold til 2016 29,557 mill. kr til vedlikeholdspakke fra staten Reduserte energikostnader nedjustering av budsjett (-5 mill. kr) Overførte renholdsavtaler fra helse- og sosialsektoren (10,2 mill. kr) Renhold og FDV kostnader Energimerking fem bygg i året Innsparingskrav: - 2,9 mill. kr i 2017 i forhold til 2016 (2,5 mill. kr energieffekt) - 5,5 mill. kr i 2020 i forhold til 2016 (3,9 mill. kr energieffekt) FOTO: ANDERS MARTINSEN FOTOGRAFER 50 25
FOTO: ANDERS MARTINSEN FOTOGRAFER 26.10.2016 Investeringer i Teknisk, Kristiansand Eiendom (KE) Sikring av friområder (12 mill. kr brutto) Salg av eiendom (-76,2 mill.kr) Utbyggingsområder Boligstrategiske prosjekter Energiprogram (19,5 mill. kr) Radontiltak 15 bygg (2,6 mill. kr) Adkomst til nytt parkeringshus (14,8 mill. kr i 2017) Renovering av Brannstasjonen (9 mill. kr i 2017) Sonestasjon 4,1 mill. kr i 2017 Småbåthavner (19 mill. kr i perioden) 40 nye båtplasser Totale investeringer i KE (ekskl. sektoransvarene) i 2017-2020 er på 313,9 mill. kr i utgift og 378,6 mill. kr i inntekt. 51 Organisasjon Drift: Budsjettet er økt med 28,2 mill. kr i 2017 i forhold til 2016 Avvikling av PC avgift til sektorene som fører til rammeøkning på 19,4 mill. kr Stortingsvalg er lagt inn i 2017 (3 mill. kr) Kommunevalg er lagt inn i 2019 (4 mill. kr) Økt drift KR-IKT (1,5 mill. kr årlig) Planleggingsmidler «Kunstsilo» (0,5 mill. kr i 2017) Innsparingskrav: 0,74 mill. kr i 2017 i forhold til 2016 2,8 mill. kr i 2020 i forhold til 2016 Investeringer KR-IKT: Kapasitet og sikkerhet (8 mill. kr) Digitalisering - ta i bruk nye løsninger (10 mill. kr) Oppgradering/utvikling (13,5 mill. kr) Totale investeringer i organisasjonssektoren 2017-20: 31,5 mill. kr FOTO: SVEIN TYBAKKEN 52 26
Økonomisektoren Drift: Budsjettet er økt med 1,2 mill. kr i 2017 i forhold til 2016 1 nytt årsverk på arbeidsmarkedskriminalitet fra 2018 med 0,8 mill. kr Økning tilskudd Kirkelig fellesråd med 500 000 kr Budsjettrammen til Kontrollutvalget i henhold til Kontrollutvalgets innstilling (7,98 mill. kr) Økning av KS kontingent med 0,4 mill. kr Økning av lisenser med 0,6 mill. kr Innsparingskrav: - 250 000 i 2017 i forhold til 2016-0,9 mill. kr i 2020 i forhold til 2016 Investering: 2 mill. kr i perioden til IT fagsystemer FOTO: MARTE KROGSTAD 53 Kirkelig fellesråd Drift: Totalt tilskudd i 2017: 43,5 mill. kr Vedlikeholdsmidler til Domkirken på 200 000 kr i 2017 Generelt økning vedlikeholdsmidler på 200 000 kr i 2017 stigende til 300 000 kr fra 2018 Økt drift renseanlegg på 250 000 kr fra 2017 Effekt energiprogrammet er innarbeidet med 50 000 kr i 2017 stigende til 240 000 kr fra 2020 Innsparingstiltak på 90 000 kr i 2017 stigende til 360 000 kr fra 2020 Investering Generelt tilskudd (8,7 mill. kr i perioden) Nybygg/rehabilitering Flekkerøy kirke 2019 (Bidrag fra kommunen på 71 mill. kr restbeløp 67,3 mill. kr i perioden) ENØK tiltak i kirkebygg (5,5 mill. kr i perioden med 1 mill. kr i tilskudd fra ENOVA) Totalt investeringstilskudd i perioden: 81,6 mill. kr «Horisont» skisseforslag Flekkerøy kirke v/arkitekt Arne Åmland 54 27
Kommunale avgifter Gjelder en bolig på 120 m 2 (inkl. mva.) Avgifter i kr 2016 2017 Diff. kr Diff. % Vann 1 635 1 675 40 2,45 % Avløp 3 255 3 404 149 4,58 % Renovasjon 3 925 3 925 0 0,00 % Samlet 8 815 9 004 189 2,14 % Den samlede veksten i KPI anslås å falle fra 3,4 prosent i 2016 til 2,0 prosent i 2017. Prisveksten uten energivarer og avgiftsendringer (KPI-JAE) anslås til 3,0 prosent i år og 2,1 prosent neste år. Deflatoren (pris- og lønnsvekst) for kommunesektoren er anslått til 2,5 %. 55 Sum årsavgift vann, avløp og renovasjon 2011-2016 Kristiansands avgifter er 3 498 kr under snittet av de andre kommunene. 56 28
Eiendomsskatt I mill. kr 2017 2018 2019 2020 Eiendomsskatt (løpende priser) Eiendomsskatt (faste priser) 275,1 274,7 274,1 273,5 275,1 268,0 260,9 254,0 Promillesatsen fastsettes til 6,1 i 2017, 6,0 i 2018, 5,9 i 2019 og 5,8 i 2020. Reduksjonen i realverdi ventes å være ca. 21 mill. kr fra 2017 til 2020. 57 Eiendomsskatten i kr for en enebolig på 120 m 2 7 000 6 000 5 000 4 000 3 000 2014 2015 2016 2 000 1 000 - Lillesand Birkenes Vennesla Kristiansand Songdalen Søgne Kristiansand har fortsatt høyest eiendomsskatt av ASSS-kommunene. Høy vekst i Stavanger og Bergen fra 2014 til 2015. 58 29
Kommunale aksjeselskap Kristiansand Kino AS Det er lagt til grunn et årlig utbytte på 3,5 mill. kr selv om det er solgt 49 prosent av aksjene i KinoSør AS Kristiansand Næringsselskap AS Det er lagt til grunn renteinntekter til kommunen på 60,2 mill. kr på ansvarlig lån, samt utbytte på 40 mill. kr i perioden. Det er stor usikkerhet knyttet til resultatene for denne type virksomhet, og det er selvsagt det enkeltes års resultat sammenholdt med vedtatt utbyttemodell som styrer nivået på utbytte. Den vedtatte utbyttepolitikken fanger ikke tilstrekkelig opp de nevnte forholdene som påvirker likviditeten og soliditeten i selskapet. Rådmannen vil før generalforsamlingen i 2017 legge frem en sak for bystyret der KNAS økonomiske situasjon og utbytteevne vurderes på nytt bl.a. på basis av verdivurderinger av eiendommene i selskapet. Agder Energi AS Kristiansand kommune eier 5,3 prosent av aksjene. Ny utbyttemodell vedtatt i eiermøte mai 2015. «Gulv» på 400 mill. kr pluss 60 prosent av overskuddet utover dette. Det er innarbeidet et utbytte på 32 mill. kr i 2017, 33,5 mill. kr i 2018 og 25 mill. kr resten av handlingsprogramperioden. 21,2 mill. er disponert i driften, mens resten foreslås disponert når resultatet foreligger det enkelte år. Avfall Sør AS Kristiansand kommune eier 73,3 prosent av selskapet. Det er foretatt en gjennomgang av selskapet økonomiske stilling i høst, og det foreligger en anbefaling til styret. Det er foreløpig ikke innarbeidet 59 Kristiansand Boligselskap KF Løpende priser (I 1000 kr) Prosjektkostnad Ferdigstilles 40 omsorgsboliger for eldre 160 000 2019 Kjøp av 24 større familieboliger (6 boliger hvert år i perioden) 120 000 2017-2020 6 boliger i bofellesskap for utviklingshemmede 25 000 2018 Storebølgen utvidelse med 3 plasser 12 000 2018 Kjøp av 10 små leiligheter til vanskeligstilte 25 000 2017 Kjøp og oppgradering av oppvekstsenter for 15 enslige mindreårige flyktninger 22 000 2017 Stort hus for enslige mindreårige med 5 soverom eller flere 5 500 2017 Tollbodgt. 73 A og B renovering 4 000 2017 Strømmetunet omsorgsboliger brannsikring/ombygging/radon 8 000 2017 Sprinkling av omsorgsboliger og fellesareal i Sømsveien 18 1 200 2017 Sprinkling av høyblokka i kvartal 6 8 000 2017 Sum 390 700 60 30
Kritiske forhold Høyere arbeidsledighet økte sosialhjelpsutbetalinger? Skatteanslaget for 2016 og 2017 Vekstanslaget i frie inntekter på om lag 1,2 prosent fra 2016 til 2017. Veksten de påfølgende årene er på hhv. 1,1 prosent, 1,3 prosent og 1,4 prosent. Rentenivået i perioden lav, men svakt stigende rente Avkastningen på energiverksfondet Økende press som følge av befolkningsøkning og endring Lavt løpende vedlikehold og betydelig vedlikeholdsetterslep Vinterdrift Pensjonskostnader og premieavvik 61 Økt innsparingskrav ved rulleringen av handlingsprogrammet 2018-2021? Det økonomiske opplegget er fortsatt svakt i begynnelsen av perioden og rådmannen legger derfor opp til ytterligere innsparingstiltak for å styrke kommunens økonomiske stilling samt øke bevilgningene til omsorgstjenesten til blant annet oppstart av nytt sykehjem etter handlingsprogramperioden. Konkretisere forslagene i prosjektet om felles drifts og vedlikeholdstjenester på tvers av sektorene Vurdere ytterligere satsing på ENØK avsatt midler til mulighetsstudie Bruk av ny teknologi innen flere tjenester (omsorgstjenester, kommunikasjon med innbyggerne og i forhold til administrative tjenester) En intern gjennomgang av tjenestene (i større grad bruke egen kompetanse innen økonomi, IT og organisasjonsutvikling) 62 31
Stortingets behandling av Statsbudsjettet Stortingets finanskomite avgir innstilling om budsjettrammene 18. november 2016. Innstillingen behandles 24. november 2016. Kommunal- og forvaltningskomiteen avgir innstilling 28. november 2016 og behandles 5. desember 2016. 63 Hva ligger på kommunens hjemmeside? Rådmannens forslag til handlingsprogram 2017-2020 Sektorprogrammer Statistikkportalen Utfordringsbildet til Kristiansand 2016 Plan- og utredningsprogrammet vedtatt planstrategi Forslag til betalingssatser 2017 Oversikt over de fleste tilskudd til organisasjoner, institusjoner, foreninger med mer Forslag til barnehagebehovsplan Drifts- og investeringstiltak utenfor rammen Sammenligninger med de ti største byene i Norge (ASSS-samarbeidet) /budsjett 64 32
Kontaktpersoner Personer Fagområde Mobilnr. E-postadresse navn@ Terje Fjellvang Kommunen 90 53 58 52 terje.fjellvang@ Arne Henrik Lukashaugen Utenomsektorielle forhold - kommunen 91 55 19 77 arne.henrik.lukashaugen@ Randi Bentsen Kommunen 91 64 38 08 randi.bentsen@ Svein Tore Kvernes Oppvekst 91 57 23 99 svein.tore.kvernes@ Søren Sverdrup Lund Barnehage og Organisasjon 90 72 52 51 soren.sverdrup.lund@ Ragne Karine Eklind Barn- og familie 97 64 11 79 ragne.karine.eklind@ Kjetil Solvang Private barnehager 41 22 73 63 kjetil.solvang@ Ole Petter Ingvaldsen Skole og SFO 48 13 30 24 ole.petter.ingvaldsen@ Birgit Tveit Sæbø Helse- og sosial 90 50 24 80 birgit.tveit.sabo@ Sturle Fjelland Helse- og sosial 93 22 76 04 sturle.fjelland@ Øyvind Stenvik Andersen Kultur 41 41 56 85 oyvind.stenvik.andersen@ Marit Borgenvik Teknisk 90 15 15 61 marit.borgenvik@ Hans-Christian Gram Kristiansand Eiendom 90 83 12 23 hans-christian.gram@ 65 33
ØKONOMI Økonomienheten Dato 26. oktober 2016 Saksnr.: 201600268-15 Saksbehandler Randi Bentsen Saksgang Møtedato Kommunalutvalget 22.11.2016 Formannskapet 30.11.2016 Bystyret 14.12.2016 Rådmannens forslag til handlingsprogram 2017-2020 Sammendrag 1. Forutsetninger Rådmannens forslag til handlingsprogram for perioden 2017-2020 bygger på de forutsetninger og prioriteringer som fremgår av vedtatt handlingsprogram for perioden 2016-2019, samt vedtatt kommuneplan 2011-2022. Regjeringen legger opp til reell vekst i de frie inntektene (skatt og rammetilskudd) i 2017 på 4,075 milliarder kr sammenlignet med nivået i revidert nasjonalbudsjett 2016. Sammenlignet med anslag for 2016 er veksten 275 millioner kr dvs. 0,2 prosent. For Kristiansand kommune anslås det en vekst på 1,2 prosent fra 2016 til 2017. Veksten de påfølgende årene er på hhv. 1,1 prosent, 1,3 prosent og 1,4 prosent. Omlegging av inntektssystemet betyr 30 mill. kr i merinntekter for Kristiansand kommune i 2017. Styringsrenten er p.t. på 0,5 prosent. Rentenivået er på om lag samme nivå som da forrige handlingsprogram ble fremlagt. Høy lønnsvekst og lavt rentenivå har over tid bidratt til økte pensjonskostnader. Et fortsatt lavt rentenivå, vil redusere mulighetene for å styrke premiefondet i pensjonskassen. Samtidig er det kjent at Finanstilsyn og Finansdepartementet har foreslått ytterligere skjerpede soliditetskrav overfor landets pensjonskasser, noe som også påvirker pensjonskassens evne til å tilbakeføre resultatdisposisjoner til premiefond. 2. Utfordringsbildet til Kristiansand Store forandringer i demografien, endringer i sykdomsbildet og levekårsutfordringer i befolkningen generelt, omstruktureringer i næringslivet samt endringer på fremtidig oppgavefordeling mellom kommune og sykehus, vil være av de viktigste utfordringene i fremtidsbildet til byen og regionen. 1
Globale megatrender som at vi lever lenger og blir flere eldre, temperaturendringer som følge av CO-utslipp, urbanisering, økt fattigdom, økte flyktningstrømmer og økende grad av ulykker og katastrofer påvirker også regionen og Kristiansand kommune. Kristiansandsregionen har på en del grunnleggende faktorer for vekst og verdiskapning, som sysselsetting og utdanningsnivå, et svakere utgangspunkt enn øvrige storbyregioner og bør ha en sterkere vekst for å holde tritt med utviklingen i Norge og andre storbyregioner. I tillegg kommer de nye utfordringene som olje- og gassnæringen i regionen nå står midt oppe i, med tilhørende ringvirkninger for annet næringsliv og samfunn. 3. Hovedlinjer i handlingsprogrammet Hovedlinjene i handlingsprogram 2016-2019 følges i stor grad opp. Det er budsjettert med en vekst i de frie inntektene (skatt og rammetilskudd) på om lag 1,2 % i 2017 i forhold til 2016 og fra 2016 til 2020 en samlet vekst på 5,3 % (dvs. 228 mill. kr). Konsekvenser av revidert inntektssystem utgjør om lag 30 mill. kr i økte frie inntekter fra 2016 til 2017. Sammen med effektivisering av driften og redusert investeringsnivå, fører dette til økt økonomisk handlingsrom i perioden. Rådmannen foreslår følgende disponering: avsetning til sentralt disposisjonsfond (76,2 mill. kr i perioden) avsetning til investeringsbudsjettet (170 mill. kr i perioden) avsetning til pensjonsutgifter (110,2 mill. kr fra 2016 til 2020) økt elevtall i grunnskolen (42,3 mill. kr fra 2016 til 2020) økt antall barn i barnehagene (15,3 mill. kr fra 2016 til 2020) økte kostnader særskilte tiltak barn i barnehagene (8 mill. kr årlig) økte utgifter til helse- og omsorgstjenestene (97,5 mill. kr fra 2016 til 2020) redusert eiendomsskatt til 5,8 promille i 2020 (28 mill. kr fra 2016 til 2020) Innen helse- og sosial sektoren er det samlet sett investeringer på 241 mill. kr. Det er blant annet avsatt 114 mill. kr til nytt sykehjem som er planlagt realisert etter handlingsprogramperioden. I boligselskapets handlingsprogram er det avsatt 390,7 mill. kr i perioden til blant annet 40 omsorgsboliger for eldre til 160 mill. kr og 37 mill. kr til 9 nye boliger til utviklingshemmede. Det er videre avsatt 145 mill. kr til boliger for vanskeligstilte. Der planlegges videre oppvekstsenter for enslige mindreårige til 22 mill. kr. Det er videre en satsing på opprustning av eksisterende skoler og nye skolebygg. Dette er de neste fire årene beregnet å koste 761 mill. kr. Rådmannen foreslår å fremskynde bygging av ny skole på Kringsjå med flerbrukshall med 1 år til ferdigstillelse august 2020. Selv om kommunen har satset på rehabilitering av bygningsmassen er det fortsatt et betydelig etterslep på vedlikehold. Det satses videre på Klimabyen ved å investere 811 mill. kr innen vann- og avløpsområdet. Det økonomiske opplegget er stramt og er forutsatt innsparingskrav i sektorene. Økt press på omsorgstjenesten og grunnskole som følge av endret demografi, kompenseres ikke fullt ut i perioden. Presset på tjenestene vil dermed øke. Målet om å redusere lånegjelden oppfylles. Netto lånegjeld er under taket i hele perioden og er på 5,535 milliarder i 2020 noe som er 136 mill. kr under taket. Følges dette opp vil kommunens økonomiske handlefrihet på sikt økes. 2
I forslag til handlingsprogram 2017-2020 er det lagt opp til følgende netto driftsresultat: I mill. kr. 2017 2018 2019 2020 Sum Korrigert netto driftsresultat* 106,2 106,7 117,4 120,0 450,3 Avsetning til energiverksfondet (prisjustering) -15,1-15,1-15,1-15,1-60,2 Avsetning til "pensjonsfond" -65,1-33,5-36,1-9,2-143,9 Bruk/avsetning øvrige disp.(avsetn.=minus) -6,0-23,1-16,2-30,8-76,2 Overført til investeringsbudsjettet -20,0-35,0-50,0-65,0-170,0 *Korrigert for bruk/avsetning bundne fond 4. Oppfølging av kommuneplanens satsingsområder Kommuneplanen «Styrke i muligheter 2011-2022» har tre satsingsområder: Byen som drivkraft Byen det er godt å leve i Klimabyen I tillegg et satsingsområde som går på selve kommunen som organisasjon: En organisasjon i utvikling 4.1 Tverrsektorielle målsettinger på bakgrunn av kommunens satsingsområder På bakgrunn av kommunens utfordringsbilde videreføres de tverrsektorielle periodemålene på kommunenivå om folkehelse og klimanøytral forvaltning. Dette er prioriterte områder som vil kreve en særlig samordnet felles innsats av kommunen dersom målene skal nås i kommuneplanen. Selv om sektorene har noe ulik grad og mulighet til å påvirke utviklingen på folkehelse og klima har sektorene funnet egne indikatorer som de kan påvirke gjennom ulike tiltak. I tillegg samarbeider kultursektoren, oppvekstsektoren og helse- og sosialsektoren om felles periodemål knyttet til integreringsarbeidet. Folkehelse: Unngå at ungdom faller utenfor utdanning og arbeidsliv. Noen av tiltakene i sektorene: - Tilrettelegge for flere praksisplasser og ungdom i jobbtrening - Øke antall lærlinger - Bistand fra ungdomshelsetjenesten - Flik satsing Arbeid for å redusere antall barnefamilier med lav inntekt. Noen av tiltakene i sektorene: - Bedre koordinert og tverrfaglig samarbeid og oppfølging - Generell satsing for at flere innbyggere er tilknyttet arbeidsliv spesielt rettet mot familier med innvandrerbakgrunn - Tiltak for å få ungdom inkludert i naturlige felleskap gjennom aktivitets- og fritidstilbud - Fortsatt satsing på språkutvikling i barnehagene Oppfølgingstiltak for enslige mindreårige Økt deltakelse av unge på tilbud i lokalområdene samt ferietilbud i regi av Fritidsetatene, deltagelse i aktiviteter på Samsen, Kulturskolen og på biblioteket. Klimabyen: Innenfor satsingsområdet Klimabyen er det valgt ut felles satsing på klimanøytral drift og forvaltning av kommunen og at kommunen legger til rette for klimavennlig adferd. Kommunen har større virkemidler for å kunne påvirke egen drift og forvaltning og kan 3
gjennom ulike tiltak også påvirke til en mer klimavennlig adferd. Dette omhandler redusert energibruk i formålsbygg (Energiprogrammet KE), innkjøpte produkter med miljømerking, at kommunen stiller miljøkrav i alle anskaffelsesprosesser dette er relevant for, oppfølging av miljøsertifiserte enheter og tilrettelegging for økt bruk av ladbare biler i kommunens tjeneste. Det satses på Klimabyen ved å investere 811 mill. kr innen vann- og avløpsområdet. 4.2 En organisasjon i utvikling Økonomiske handlingsregler Innenfor arbeidsgivervirksomheten er følgende prioritert i handlingsprogram perioden: - beholde og rekruttere medarbeidere - likestilling, inkludering og mangfold - leder- og kompetanseutvikling - helsefremmende arbeidsmiljø tiltak for å få ned sykefraværet Effektive og brukervennlige tjenester - Regional drivkraft i utvikling av digitale tjenester - Kommunikasjon og åpenhet (SvarUt, ny portal for Kristiansand) - Selvbetjening på nett for innbyggere og næringsliv - God IKT arkitektur legger grunnlaget for konkrete planer - Teknologiske effektiviseringstiltak (blant annet økt bruk av e-handel) - E-helse og elektronisk samhandling - Økt bruk av elektroniske skjema og elektroniske verktøy - Etikk og likestilte tjenester Samfunnssikkerhet - overordnet risiko- og sårbarhetsanalyse - beredskapsplaner og øvelser - sikkerhet og samvirke - evaluering av beredskap og sikkerheten 4
5. Fordeling av driftsbudsjett og investeringsbudsjett 5.1 Driftsbudsjett 2017-2020 Tall i 1000 kr Sektor Regnskap 2015 Budsjett 2016* I 2017-kroner HP 2017 HP 2018 HP 2019 HP 2020 Sektor 1 Økonomi 108 162 116 106 120 411 120 851 120 580 120 247 Sektor 2 Oppvekst Barnehage 677 628 707 001 732 036 732 850 737 833 744 678 Sektor 26 Oppvekst Barn og familie 195 273 206 836 225 139 222 120 218 361 216 206 Sektor 7 Oppvekst Skole 965 566 1 008 492 1 041 732 1 053 535 1 063 099 1 071 657 Sektor 3 Helse og sosial 1 627 377 1 741 898 1 831 192 1 831 003 1 837 356 1 842 932 Sektor 4 Kultur 182 278 180 426 190 233 181 300 180 879 180 679 Sektor 5.1 Teknisk 155 024 234 965 233 487 230 787 228 112 228 036 Sektor 5.3** Selvkost -77 625-82 721-100 593-109 075-118 009 Sektor 5.2 Kristiansand Eiend. 122 926 144 604 142 545 142 636 144 063 146 884 Sektor 6 Organisasjon 133 791 131 734 163 414 158 412 160 127 155 325 Sektor 9 Utenomsektor. forh. -60 644 40 689-279 38 222 58 317 96 366 Sum ramme 4 107 381 4 435 126 4 597 188 4 611 122 4 639 652 4 685 000 *opprinnelig budsjett 1.1.2016 Nedenfor nevnes hovedårsaker til budsjettendringene fra 2016 til 2017: Økonomisektoren Sektorens driftsbudsjett (inkludert tilskudd til Kirkelig Fellesråd) er økt fra 2016 til 2017 med om lag 1,2 mill. kr i tillegg til kompensasjon for pris- og lønnsvekst på 3,1 mill. kr. Endringene i budsjettrammen skyldes i hovedsak økt tilskudd til Kirkelig fellesråd, økning i kontingent- og lisensutgifter og interne stillingsoverføringer. Et årsverk er overført fra Helseog sosialsektoren og 30 % årsverk er overført fra Organisasjonssektoren til Økonomisektoren. Tilskuddet til Kirkelig fellesråd er økt fra 2016 til 2017 med om lag 0,5 mill. kr til vedlikehold av kirkebygg. Rådmannen foreslår et innsparingskrav i sektoren på 0,9 mill. kr i 2020 i forhold til 2016. Økningen fra 2016 til 2017 utgjør 230 000 kr. 5
Oppvekstsektoren Barnehagetjenesten Kravet om full barnehagedekning, samt forventningen om mer fleksibelt opptak er fulgt opp i perioden. I 2017 opprettes det 26 nye plasser i private barnehage samtidig som det forventes at det fases ut 20 plasser i små barnehager. Det antas at kommunen har overkapasitet på ca. 30 barnehageplasser i 2017. Sektorens driftsbudsjett er økt med 6,7 mill. kr fra 2016 til 2017 i tillegg til kompensasjon for pris- og lønnsvekst med 18,5 mill. kr. Budsjettendringene skyldes i hovedsak økning i budsjettrammen til pedagogisk støtteenhet på 8 mill. kr. Rådmannen foreslår et innsparingskrav i barnehagetjenesten på 0,78 mill. kr i 2020 i forhold til 2016. Økningen fra 2016 til 2017 utgjør 200 000 kr. Oppvekstsektoren Barn- og familietjenesten Sektorens driftsbudsjett er økt fra 2016 til 2017 med om lag 13,2 mill. kr i tillegg til kompensasjon for pris- og lønnsvekst på 5,1 mill. kr. Budsjettendringene skyldes i hovedsak økning av budsjettrammen knyttet til kostnader ved bosetting av flyktninger (integreringstilskudd 5,8 mill. kr) og bosetting av 60 enslige mindreårige i 2016 (5 mill. kr). Rådmannen har budsjettert med mottak av 210 flyktninger hvorav 20 av disse er enslige mindreårige. Det er budsjettert med 50 familiegjenforeninger i 2017. Det er videre lagt inn endringer på bakgrunn av statsbudsjettet vedrørende styrking av helsestasjon med 1,4 mill. kr og opptrappingsplan rus der barn og familietjenestens andel i 2017 er på 750 000 kr. Rådmannen foreslår et innsparingskrav i barne- og familietjenesten på 1,52 mill. kr i 2020 i forhold til 2016. Økningen fra 2016 til 2017 utgjør 380 000 kr. Oppvekstsektoren Skoletjenestene Sektorens driftsbudsjett er økt fra 2016 til 2017 med om lag 10,3 mill. kr i tillegg til kompensasjon for pris- og lønnsvekst på 23 mill. kr. Budsjettendringene skyldes i hovedsak elevtallsøkning med 10,3 mill. kr, økning av integreringstilskudd på 5,1 mill. kr til mottak av flere flyktninger, effektiviseringstiltak (-3,2 mill. kr), leieutgifter Kongsgård skolesenter (5,3 mill. kr) og tekniske justeringer med blant annet redusert sats knyttet til statens pensjonskasse fra 2016 til 2017 (-5,8 mill. kr). Det er videre lagt endringer på bakgrunn av statsbudsjettet vedrørende tidlig innsats med 3,5 mill. kr (5/12 effekt) i 2017 og 1,8 mill. kr vedrørende helårsvirkning økning av naturfagtime 5 til 7 trinn. Rådmannen foreslår at skoletjenestens budsjett styrkes med 1 mill. kr årlig knyttet til sommerskole. Veksten i elevtallet fra 2016 til 2020 utgjør om lag 42,3 mill. kr i økte kostnader. Rådmannen foreslår et innsparingskrav i skoletjenesten på 5,3 mill. kr i 2020 i forhold til 2016. Økningen fra 2016 til 2017 utgjør 3,2 mill. kr. Av disse er 2,5 mill. kr vedtatt fra tidligere handlingsprogram. Helse- og sosialsektoren Sektorens driftsbudsjett er økt med 44,8 mill. kr fra 2016 til 2017 i tillegg til kompensasjon for lønns- og prisstigning på 44,5 mill. kr. 6
Budsjettendringene skyldes i hovedsak: Økning av integreringstilskudd med 18,7 mill. kr knyttet til mottak av flere flyktninger. Økt volum til hjemmebaserte tjenester 13,4 mill. kr Satsing på velferdsteknologiske løsninger 9,6 mill. kr Omstilling og vekst i tjenester som gjør at flere kan bo trykt hjemme lenger 11,6 mill. kr Sikre ressursforvaltning og utvikling 6,4 mill. kr Midler til å innfri lover og pålegg på 6 mill. kr Intern overføring til Kristiansand Eiendom vedrørende renhold (-9,94 mill. kr) Overføring av PC avgift til IKT/organisasjon -4,5 mill. kr. Nasjonal opptrappingsplan på rusfeltet og kommunal øyeblikkelig hjelp (5,68 mill. kr) Nasjonal opptrappingsplan habilitering og rehabilitering (1,58 mill. kr) Tekniske justeringer og interne kommunale overføringer Sektorens budsjett er i henhold til statsbudsjettet for 2017 også økt med om lag 1 mill. kr vedrørende aktivitetsplikt for sosialhjelp, 300 000 kr til styrking av psykologstillinger, 282 000 kr styrking av skolehelsetjenesten og 1,46 mill. kr vedrørende oppgaveoverføring til kommunene knyttet til frivillighetssentraler. Rådmannen foreslår et innsparingskrav i sektoren på 13 mill. kr i 2020 i forhold til 2016. Økningen fra 2016 til 2017 utgjør om lag 4,2 mill. kr. Bystyrets krav (2 mill. kr i 2017 stigende til 4 mill. kr fra 2019) vedrørende besparelse på bakgrunn av velferdsteknologiske løsninger er inkludert i dette. Kultursektoren Sektorens driftsbudsjett er økt fra 2016 til 2017 med 4,8 mill. kr i tillegg til kompensasjon for pris- og lønnsvekst med 5 mill. kr. Budsjettendringene skyldes i hovedsak økt tilskudd til Stiftelsen Arkivet med 5,1 mill. kr, økt tilskudd til Donn og Fløy kunstgressbaner på 2 mill. kr, økt tilskudd til Kilden vedrørende avsetning til framtidig moms regning fra staten (2 mill. kr årlig) og tekniske justeringer (-1,3 mill. kr). Sektoren tilføres videre 0,5 mill. kr vedrørende arkitektkonkurranse Vest-Agder museet, 300 000 kr til Posebyen kulturskole og utvidet driftsramme til idrettshaller på 1,6 mill. kr. Rådmannen foreslår et innsparingskrav i sektoren på 3,2 mill. kr i 2020 i forhold til 2016. Økningen fra 2016 til 2017 utgjør 1,4 mill. kr. Teknisk sektor 5.1 Sektorens driftsbudsjett er redusert fra 2016 til 2017 med 6,2 mill. kr i tillegg til kompensasjon for pris- og lønnsvekst med 4,7 mill. kr. Dette skyldes i hovedsak at Kristiansand parkering er blitt en del av sektoren. Enheten har større inntekter enn utgifter og reduserer derfor sektorens ramme. Det er lagt inn 3 mill. kr vedrørende redusert inntekt strandkantdeponi. Sektoren vil sannsynligvis ikke få denne inntekten som tidligere er budsjettert. Rådmannen foreslår blant annet en økning av driftsrammen til dammer på 400 000 kr, overordnet beredskap 300 000 kr og 1 mill. kr til revisjon av kommuneplanen. Det er videre lagt inn 250 000 kr til AKT vedrørende bestillingsrute til Randøyane i 2017. Det er allerede vedtatt 1 mill. kr til asfaltering og 150 000 kr til drift av Voie Kirkegård. Budsjett-endringene ellers skyldes i hovedsak innsparingstiltak og tekniske justeringer. 7
Rådmannen foreslår et innsparingskrav i sektoren på 7,6 mill. kr i 2020 i forhold til 2016. Økningen fra 2016 til 2017 utgjør 3,9 mill. kr. Dette er inkludert krav til Kristiansand Eiendom og tidligere vedtatt krav vedrørende energiprogrammet. Teknisk sektor - Kristiansand Eiendom sektor 5.2 Budsjettrammen til Kristiansand Eiendom er redusert med 5,9 mill. kr i tillegg til at det er kompensert for pris- og lønnsvekst på 3,9 mill. kr. Den positive effekten av energiøkonomiseringsprogrammet har ført til lavere kostnader og nedjustering av budsjettet. Enheten er tilført 29,557 mill. kr i statlige tiltaksmidler for 2017 (både på inntekts og utgiftssiden). Andre større justeringer skyldes endringer i FDV - kostnader (forvaltning, drift og vedlikehold), overføring av renhold fra Helse- og sosialsektoren og innsparingstiltak. Teknisk sektor Selvkostområdet sektor 5.3 Det er innarbeidet endring i kapitalkostnader på vann og avløp med 5,1 mill. kr i 2017 i forhold til 2016. Dette skyldes i all hovedsak økte investeringer på vann- og avløpsnettet og ombygning av Odderøya renseanlegg. Kommunale avgifter øker med 2,14 % i 2017 i forhold til 2016. Organisasjonssektoren Sektorens driftsbudsjett er økt fra 2016 til 2017 med om lag 28,2 mill. kr Sektoren er kompensert for pris- og lønnsvekst på 3,5 mill. kr. Endringene i budsjettrammen skyldes i hovedsak omlegging av PC avgiften til sektorene. Intern fakturering på 19,4 mill. kr fra KR-IKT til sektorene opphører. Sektorene blir trukket i rammen for tilsvarende beløp som er overført KR-IKT. Det er lagt inn 3 mill. kr til Stortingsvalget 2017. Rådmannen foreslår videre en økning av sektorens budsjett knyttet til KR-IKT på 1,5 mill. kr, Jubilantfesten (0,5 mill. kr), årlig tilskudd til Arendalsuka på 100 000 kr og 0,5 mill. kr til «prosjekt Kunstsilo». Variasjonene i sektorens budsjett fra år til år skyldes også innarbeidede kostnader til Stortings- og kommunevalg det enkelte valgår. Rådmannen foreslår et innsparingskrav i sektoren på 2,8 mill. kr i 2020 i forhold til 2016. Økningen fra 2016 til 2017 utgjør 0,74 mill. kr. 8
5.2 Investeringsbudsjett 2017-2020 Sektor 2017-2020 HP 2017 HP 2018 HP 2019 HP 2020 Sum Inntekt Økonomisektoren 2 000 500 500 500 500 Kirkelig Fellesråd 81 620 1 000 19 769 36 237 22 714 2 900 Oppvekstsektor - barnehage 38 550 12 050 500 6 000 20 000 Oppvekstsektor - skole 784 585 55 906 214 895 228 508 285 276 Helse- og sosialsektoren* 431 050 0 62 000 85 986 101 672 181 392 Kultursektoren 190 699 73 419 81 099 18 450 11 450 79 700 Teknisk sektor 949 433 6 272 364 283 158 450 172 100 254 600 Teknisk Kristiansand Eiendom 313 946 378 566 143 499 107337 45 087 18 023 Organisasjonssektoren 31 550 8 000 9 300 7 150 7 100 Utenomsektorielle forhold 296 962 251 760 73 174 73 641 74 817 75 329 Bykassen totalt 3 120 395 711 017 820 280 705 296 669 998 924 820 *inkl. startlån på 50 mill. kr årlig Hovedsatsingen på investeringer følger av vedtatt handlingsprogram 2016-2019 og ligger i hovedsak på vann og avløp (VAR området), skole og helse- og sosial. De største investeringene er: Kirkelig Fellesråd Bygging av ny Flekkerøy kirke vil være et spleiselag mellom kommunen, Kirkelig fellesråd og Flekkerøy menighet, der kommunen har det største bidraget. Det er vedtatt ferdigstillelse av kirken 1. juli 2019. Det er videre satt av midler til ENØK tiltak i kirkebygg der ENOVA gir 1 mill. kr i tilskudd. Innsparingseffekter på driften er innarbeidet. Oppvekstsektoren barnehage Rådmannen foreslår at det avsettes midler til utvidelse av Havlimyra barnehage med 80 plasser med ferdigstillelse i 2021. Det er videre avsatt midler til utredning av barnehager i sentrum. Det er vedtatt at det sammen med nytt oppvekstsenter på Mosby med rehabilitering av skolen også bygges en ny barnehage med ferdigstillelse 1.januar 2021. Oppvekstsektoren - Skole Rådmannen foreslår en fremskynding av utvidelse og rehabilitering av Kringsjå skole med 1 år med ferdigstillelse 1.8.2020. Det er videre avsatt midler til utvidelse av Havlimyra skole med ferdigstillelse 2021. Justvik skole OPS ferdigstilles som tidligere vedtatt i 2018. Utvidelse av Holte skole ligger inne med ferdigstillelse til skolestart 2019. Det er i tillegg avsatt midler til å utvikle Mosby skole til et oppvekstsenter bestående av barneskole (1-7 trinn) og kommunal barnehage med ferdigstillelse 1. januar 2021. Rådmannen foreslår videre en avsetning i slutten av perioden til strukturendring/ rehabilitering av skoler i midtre Vågsbygd. Karrus skole får som tidligere vedtatt nytt ventilasjonsanlegg i 2017, og det er i tillegg lagt inn midler til å skifte ventilasjon på Oddemarka i 2020/2021. Helse- og sosialsektoren Det er lagt inn midler til Stømme sonekontor og dagsenter med ferdigstillelse 2019. Det er videre avsatt midler til rehabilitering av Lillebølgen (eventuelt tilsvarende tiltak) i 2018 og det startes opp arbeid med nytt sykehjem med avsetning av midler i 2018. Det er tidligere lagt inn planleggingsmidler til Helsehus, nødaggregater og oppgradering av kjøkken på enkelte sykehjem. 9