Saksprotokoll Utvalg: Lenvik formannskap Møtedato: 01.12.2015 Sak: 92/15 Resultat: Forslag fra H/FrP/SP/KrF vedtatt Arkivsak: 15/2351 Tittel: Saksprotokoll: Lenvik kommune - årsbudsjett 2016 og økonomiplan 2016-2019 Behandling: Saka flyttet og behandlet som siste sak i møtet. Tilstede samtlige 7 medlemmer Vedtaket fattet med 4 mot 3 stemmer. Nye dok fremlagt: - Saksprotokoll k.sak 74/15 Forespørsel om kjøp av skolebygning i Fjordgård - Leiekalkyle Barnehage Fjordgård - Notat Ang. salg av skolebygning i Fjordgård - Referat vedr. overtakelse av Fjordgård skole Kommunalsjef Rune Hoholm svarte på spørsmål i forb. med de fremlagte nye dokumentene. Se neste side.
Elin Byberg fremmet på vegne av H/FrP/SP/KrF slikt salderingsforslag:
Saldering budsjett/økplan 2016-2019 Rådmannens forslag 2016 2017 2018 2019 Utfordring overført fra Arena -8 297 000-10 978 337-8 116 902-6 318 170 Tiltak ramme 01 Politisk 1. Omdisponering til valgarbeidet -150 000-150 000-150 000-150 000 Sum tiltak ramme 01-150 000-150 000-150 000-150 000 Tiltak ramme 02 Strategisk 2. Skatteoppkreverfunksjon overføres stat -1 500 000-1 500 000-1 500 000-1 500 000 Skatteoppkreverfunksjon overføres stat 1 500 000 1 500 000 1 500 000 1 500 000 3. Økt administrasjon endring barnehage 60 % stilling 415 000 415 000 415 000 415 000 4. Kommunepsykolog - forebygging barn og unge 100 % 280 000 380 000 530 000 580 000 5. Byregionprogram k-sak 51/15 186 000 186 000 186 000 6. Videreutvikling Finnsnes industripark k-sak 99/15, egenandel RUPsøknad 200 000 7. Folkehelsetiltak tilrettelegging/løypemerking jfr kom.planens samfunnsdel 500 000 8. Søkbare midler forskjønnelse/beplantning grendeutvalg i Lenvik 100 000 100 000 100 000 100 000 9. UKM styrking jfr overordnede planer 300 000 300 000 300 000 300 000 Tiltak: Reduksjon styrking tiltak 9-200 000-200 000-200 000-200 000 Tiltak: Rammereduksjon: -500 000-500 000-500 000-500 000 Sum tiltak ramme 02 781 000 1 181 000 831 000 695 000 Tiltak ramme 03 Skole/SFO/Senter for læring og integrering 10. Ny naturfagstime 5-7 trinn høsteffekt 186 000 186 000 186 000 186 000 11. Opptrapping kompetanseheving lærere 50 000 50 000 50 000 50 000 12. Statlig/private skoler -261 000-261 000-261 000-261 000 13. Økt husleie Senter for læring og integrering, jfr økt integreringstilskudd 300 000 300 000 300 000 300 000 Tiltak: Rammereduksjon, rammeområde 03-600 000-600 000-600 000-600 000 Sum tiltak ramme 03-325 000-325 000-325 000-325 000 Tiltak ramme 04 Barnehager 14. Likebehandling private barnehager 100 % 431 000 431 000 431 000 431 000 15. Endrings finansieringsordning tilskudd private barnehager -810 000-810 000-810 000-810 000 16. Fleksibelt barnehageopptak, administrasjon lagt til ramme 02 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 Tiltak: Halvårsvirkning fleksibelt barnehageopptak -583 333 17. Gratis kjernetid i barnehage 130 000 130 000 130 000 130 000 18. Makspris barnehage -350 000-350 000-350 000-350 000
19. Administrative utgifter nasjonalt minstekrav foreldrebetaling -100 000-100 000-100 000-100 000 Tiltak: Rammereduksjon, rammeområde 04-700 000-700 000-700 000-700 000 Sum tiltak ramme 04-982 333-399 000-399 000-399 000 Tiltak ramme 05 Kultur 20. Visningsrom visuell kunst tidligere biblioteklokaler 21. Ungdommens kulturverksted 22. Stiftelsen gamle Gibostaden 40 000 40 000 40 000 40 000 23. Idrettsstipend og kulturstipend 50 000 50 000 50 000 50 000 24. Tilskudd lag og foreninger jfr frivilligmelding 150 000 150 000 150 000 150 000 25. Tilskudd idrett jfr frivilligmelding 150 000 150 000 150 000 150 000 26. Kulturskolen 500 000 500 000 500 000 500 000 27. Folkebad badevakt 150 000 150 000 150 000 150 000 Tiltak: Rammereduksjon, rammeområde 05-200 000-200 000-200 000-200 000 Sum tiltak ramme 05 840 000 840 000 840 000 840 000 2 016 2 017 2 018 2019 Tiltak ramme 06 Barnevern 28. Dekning økte klientutgifter FLY, finansieres av økt integreringstilskudd 500 000 500 000 500 000 500 000 29. Styrkning barnevern tiltaksutgifter 600 000 600 000 600 000 600 000 Nytt tiltak: Fjerning av styrkning av barnevern (tiltak 29) -600 000 Sum tiltak ramme 06 500 000 1 100 000 1 100 000 1 100 000 Tiltak ramme 07 Pleie og omsorg 30. Opptrapping godtgjørelser støttekontakt (inkl sos utgifter) 250 000 250 000 250 000 250 000 31. Utredning/utvikling av Helse- og omsorg 700 000 700 000 32. Tolketjenester finaniseres av økte integreringstilskudd 400 000 400 000 400 000 400 000 Tiltak: Rammereduksjon, ramme 07-670 000-750 000-2 250 000-2 250 000 Sum tiltak ramme 07 680 000 600 000-1 600 000-1 600 000 Tiltak ramme 08 Helsetjenester/sosialtjenester 33. Driftstilskudd fysioterapeut 2 x 50 % 400 000 400 000 400 000 400 000 34. Frisklivstiltak barn og unge 40 % 200 000 200 000 200 000 200 000 35. Økte driftsutgifter nødnett 150 000 150 000 150 000 150 000 36. Fastlegehjemmel med hjelpepersonell 1 300 000 1 300 000 1 300 000 1 300 000 37. Sosialhjelp flyktninger underdekning budsjett dekkes økt integreringstilskudd 500 000 500 000 500 000 500 000 47. Styrking rus/psykiatri 300 000 300 000 300 000 300 000 Tiltak : Rammereduksjon, ramme 08-200 000-300 000-1 300 000-1 300 000 Sum tiltak ramme 08 2 650 000 2 550 000 1 550 000 1 550 000 Tiltak ramme 09 Interkommunal 38. Styrke PPT økt integreringstilskudd 500 000 500 000 500 000 500 000 Sum tiltak ramme 09 500 000 500 000 500 000 500 000 Tiltak ramme 10 Teknisk 39. Økte driftsutgifter folkebad svømmeanlegg FUSK 200 000 200 000 200 000 200 000 40. Økte utgifter nødnett 450 000 450 000 450 000 450 000 41. Vedlikehold formålsbygg etter vedlikeholdsplan 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000
42. Vedlikhold veier og veilys etter vedlikeholdsplan 500 000 500 000 500 000 500 000 43. Ekstrautgifter (strøm, forsikring, mm) uavklarte spørsmål rundt bygg 500 000 500 000 44. Vedlikehold lekepark, kirkegårder og grøntområder 500 000 500 000 Tiltak: Økte åpningstider basseng (3 til 6 mnd) 150 000 150 000 150 000 150 000 Tiltak: Rammereduksjon -848 367-848 367-848 367-848 367 Sum tiltak ramme 10 2 451 633 2 451 633 1 451 633 1 451 633 Tiltak ramme 11 VAR Sum tiltak ramme 11 0 0 0 0 Tiltak ramme 12 Fellesutgifter personell Sum tiltak ramme 12 0 0 0 0 2016 2017 2018 2019 Tiltak ramme 20, 21, 22 og 23 Frie inntekter/finans, m.m 45. Avsetning/bruk disposisjonsfond 0 1 688 565 25 833 46. Økt integreringstilskudd økte satser statsbudsjett -2 200 000-2 200 000-2 200 000-2 200 000 Tiltak: reduksjon økt eiendomsskatt 5 051 700 5 051 700 5 051 700 5 051 700 Tiltak: reduksjon økt eiendomsskatt 2 525 850 2 525 850 2 525 850 Tiltak: Forventede reduserte rentekostnader/økt skatteinngang -1 247 846-1 247 846-1 247 846 Tiltak: Økte frie inntekter som følge av skatteroppkrever -1 500 000-1 500 000-1 500 000-1 500 000 Sum tiltak ramme 20, 21, 22 og 23 1 351 700 2 629 704 4 318 269 2 655 537 Sum tiltak 8 297 000 10 978 337 8 116 902 6 318 170 Avstemming økonomiplan 0 0 0 0 Avstemming budsjettforslag Sum tiltak rammeområde 1 til 23 8 297 000 10 978 337 8 116 902 6 318 170-10 978 Utfordring fra Arena (budsjettutfordring etablert drift) -8 297 000 337-8 116 902-6 318 170 Sum ikke disponert 0 0 0 0 8 297 000 10 978 337 8 116 902 6 318 170
I tillegg fremmet gruppen følgende verbalforslag:
Kjetil Johnsen fremmet på vegne av AP/LL slikt salderingsforslag: Saldering budsjett/økplan 2016-2019 Rådmannens forslag 2016 2017 2018 2019 Utfordring overført fra Arena -8 297 000-10 978 337-8 116 902-6 018 170 Tiltak ramme 01 Politisk 1. Omdisponering til valgarbeidet -150 000-150 000-150 000-150 000 Sum tiltak ramme 01-150 000-150 000-150 000-150 000 Tiltak ramme 02 Strategisk 2. Skatteoppkreverfunksjon overføres stat -1 500 000-1 500 000-1 500 000-1 500 000 3. Økt administrasjon endring barnehage 60 % stilling 0 0 0 0 4. Kommunepsykolog - forebygging barn og unge 100 % 280 000 380 000 530 000 580 000 5. Byregionprogram k-sak 51/15 186 000 186 000 186 000 6. Videreutvikling Finnsnes industripark k-sak 99/15, egenandel RUPsøknad 200 000 7. Folkehelsetiltak tilrettelegging/løypemerking jfr kom.planens samfunnsdel 500 000 8. Søkbare midler forskjønnelse/beplantning grendeutvalg i Lenvik 0 0 0 0 Overført ramme kultur, linje 24. 9. UKM styrking jfr overordnede planer 300 000 300 000 300 000 Rammekutt -1 000 000-1 000 000-1 000 000-1 000 000 Sum tiltak ramme 02-1 534 000-1 134 000-1 484 000-1 920 000 Tiltak ramme 03 Skole/SFO/Senter for læring og integrering 10. Ny naturfagstime 5-7 trinn høsteffekt 186 000 186 000 186 000 186 000 11. Opptrapping kompetanseheving lærere 135 000 50 000 50 000 50 000 12. Statlig/private skoler -261 000-261 000-261 000-261 000 13. Økt husleie Senter for læring og integrering, jfr økt integreringstilskudd 300 000 300 000 300 000 300 000 Rammekutt/Redusert vikarbruk -500 000-500 000-500 000-500 000 Sum tiltak ramme 03-140 000-225 000-225 000-225 000 Tiltak ramme 04 Barnehager 14. Likebehandling private barnehager 100 % 431 000 431 000 431 000 431 000 15. Endrings finansieringsordning tilskudd private barnehager -810 000-810 000-810 000-810 000 16. Fleksibelt barnehageopptak, administrasjon lagt til ramme 02 250 000 250 000 250 000 250 000 17. Gratis kjernetid i barnehage 130 000 130 000 130 000 130 000 18. Makspris barnehage -350 000-350 000-350 000-350 000 19. Administrative utgifter nasjonalt minstekrav foreldrebetaling -100 000-100 000-100 000-100 000 Rammekutt/Redusert vikarbruk -500 000-500 000-500 000-500 000 Sum tiltak ramme 04-949 000-949 000-949 000-949 000 Tiltak ramme 05 Kultur 20. Visningsrom visuell kunst tidligere biblioteklokaler -100 000-100 000-100 000-100 000 Forventer utleie 21. Ungdommens kulturverksted 22. Stiftelsen gamle Gibostaden 40 000 40 000 40 000 40 000 23. Idrettsstipend og kulturstipend 50 000 50 000 50 000 50 000 24. Tilskudd lag og foreninger jfr frivilligmelding 250 000 350 000 350 000 350 000 Overført fra tiltak 16 25. Tilskudd idrett jfr frivilligmelding 150 000 150 000 150 000 150 000 26. Kulturskolen 250 000 500 000 500 000 500 000 Halvåreffekt 2016 27. Folkebad badevakt 50 000 50 000 50 000 50 000 Delvis selvfinansierende
Drift av basseng 6 måneder(husøy/rossfjord) 130 000 130 000 130 000 130 000 Sum tiltak ramme 05 820 000 1 170 000 1 170 000 1 170 000 Tiltak ramme 06 Barnevern 2 016 2 017 2 018 2019 28. Dekning økte klientutgifter FLY, finansieres av økt integreringstilskudd 500 000 500 000 500 000 500 000 29. Styrkning barnevern tiltaksutgifter 600 000 600 000 600 000 600 000 Sum tiltak ramme 06 1 100 000 1 100 000 1 100 000 1 100 000 Tiltak ramme 07 Pleie og omsorg 30. Opptrapping godtgjørelser støttekontakt (inkl sos utgifter) 250 000 250 000 250 000 250 000 31. Utredning/utvikling av Helse- og omsorg 700 000 700 000 32. Tolketjenester finaniseres av økte integreringstilskudd 400 000 400 000 400 000 400 000 Styrke grunnbemanning 600 000 600 000 600 000 600 000 Rammekutt/redusert vikarbruk -500 000-500 000-500 000-500 000 Sum tiltak ramme 07 1 450 000 1 450 000 750 000 750 000 Tiltak ramme 08 Helsetjenester/sosialtjenester 33. Driftstilskudd fysioterapeut 2 x 50 % 400 000 400 000 400 000 400 000 34. Frisklivstiltak barn og unge 40 % 200 000 200 000 200 000 200 000 35. Økte driftsutgifter nødnett 150 000 150 000 150 000 150 000 36. Fastlegehjemmel med hjelpepersonell 1 300 000 1 300 000 1 300 000 1 300 000 37. Sosialhjelp flyktninger underdekning budsjett dekkes økt integreringstilskudd 500 000 500 000 500 000 500 000 47. Styrking rus/psykiatri 300 000 300 000 300 000 300 000 Rammekutt/redusert vikarbruk -500 000-500 000-500 000-500 000 Sum tiltak ramme 08 2 350 000 2 350 000 2 350 000 2 350 000 Tiltak ramme 09 Interkommunal 38. Styrke PPT økt integreringstilskudd 500 000 500 000 500 000 500 000 Sum tiltak ramme 09 500 000 500 000 500 000 500 000 Tiltak ramme 10 Teknisk 39. Økte driftsutgifter folkebad svømmeanlegg FUSK 200 000 200 000 200 000 200 000 40. Økte utgifter nødnett 450 000 450 000 450 000 450 000 41. Vedlikehold formålsbygg etter vedlikeholdsplan 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 42. Vedlikhold veier og veilys etter vedlikeholdsplan 500 000 500 000 500 000 500 000 43. Ekstrautgifter (strøm, forsikring, mm) uavklarte spørsmål rundt bygg 400 000 200 000 44. Vedlikehold lekepark, kirkegårder og grøntområder 500 000 500 000 Sum tiltak ramme 10 3 050 000 2 850 000 2 150 000 2 150 000 Tiltak ramme 11 VAR Sum tiltak ramme 11 0 0 0 0 Tiltak ramme 12 Fellesutgifter personell Sum tiltak ramme 12 0 0 0 0 2016 2017 2018 2019 Tiltak ramme 20, 21, 22 og 23 Frie inntekter/finans, m.m
45. Avsetning/bruk disposisjonsfond 2 716 337 2 104 902 442 170 Ingen økning i eiendomsskatt 5 000 000 5 000 000 5 000 000 5 000 000 46. Økt integreringstilskudd økte satser statsbudsjett -2 200 000-2 200 000-2 200 000-2 200 000-500 000-500 000 Rentebesparelse 0-500 000-500 000-500 000 Uttalelse fra Norges Bank Økt skatteinngang -1 000 000-1 000 000-1 000 000-1 000 000 Sum tiltak ramme 20, 21, 22 og 23 1 800 000 4 016 337 2 904 902 1 242 170 Sum tiltak 8 297 000 10 978 337 8 116 902 6 018 170 Avstemming økonomiplan 0 0 0 0 Avstemming budsjettforslag Sum tiltak rammeområde 1 til 23 8 297 000 10 978 337 8 116 902 6 018 170 Utfordring fra Arena (budsjettutfordring etablert drift) -8 297 000-10 978 337-8 116 902-6 018 170 Sum ikke disponert 0 0 0 0 8 297 000 10 978 337 8 116 902 6 018 170 Rådmannen/økonomisjefen svarte på spørsmål fra representantene. Gruppemøte AP/LL fra kl. 16.00 16.15 Avstemming: Det stemmes alternativt mellom de to innkomne forslagene: - Forslag fra H/FrP/SP/KrF 4 stemmer - Forslag fra AP/LL - 3 stemmer Formannskapets innstilling (forslag fra H/FrP/SP/KrF vedtatt mot 3 stemmer): 1. Kommunestyret tar rådmannens forslag til økonomiplan 2016-2019 og årsbudsjett for 2016 til etterretning. 2. Kommunestyret vedtar følgende: 2.1. Drift: a) Saldering av budsjett 2016 og Økonomiplan 2016-2019, i hht vedlagte salderte forslag fra H, FrP, SP og KrF. b) Skatteøret for 2016 settes til høyeste lovlige sats i henhold til Stortingets vedtak. c) Eiendomsskatten for 2016 utskrives i henhold til tidligere vedtak med følgende satser: i. Bolig 4,0 ii. Næringseiendommer 4,5 d) Økonomiplanens første år gjelder som årsbudsjett for 2016. e) Årsbudsjett/økonomiplan vedtas i hht budsjettskjema 1A driftsbudsjett og budsjettskjema 1A økonomiplan.
f) Fordeling av netto driftsrammer gjøres i henhold til budsjettskjema 1B. g) Rådmannen gis fullmakt til å foreta nødvendige budsjettreguleringer for å fordele reservertbevilgning lønn ut på rammeområdene på bakgrunn av lønnsoppgjør. Fellespostene gjelder lønn, pensjon og arbeidsgiveravgift. h) Rådmannen gid fullmakt til å regulere inn avskrivninger for 2016. i) Kommuale avgifter og gebyrer vedtas i henhold til eget vedlegg. j) Det tas opp kassekreditt for driftsåret 2016 på 70 mill. kroner. Investering: a. Investeringsrammen vedtas i henhold til budsjettskjena 2B. b. Finansiering av investeringsprosjektene gjøres i hht budsjettskjema 2A, investeringsbudsjett 2016 og økonomiplan investering 2016-2019. c. Ingen investeringer skal igangsettes før lånetilsagn, eventuelle tilsagn om investeringstilskudd og eventuelle betingede kontraktsavtaler foreligger. d. Kommunestyret vedtar å ta opp lån til videre utlån etableringslån med 10 mill. kroner hvert år i økonomiplanperioden. e. Lånerammen for ordinære investeringer inklusive VAR settes i hht budsjettskjema 2A, opptak av nye lån kr. 119.168.000,-. Vedtak om låneopptak oversendes Fylkesmannen for godkjenning. Tallbudsjett forslag fra H/FrP/SP/KrF: Saldering budsjett/økplan 2016-2019 Rådmannens forslag 2016 2017 2018 2019 Utfordring overført fra Arena -8 297 000-10 978 337-8 116 902-6 318 170 Tiltak ramme 01 Politisk 1. Omdisponering til valgarbeidet -150 000-150 000-150 000-150 000 Sum tiltak ramme 01-150 000-150 000-150 000-150 000 Tiltak ramme 02 Strategisk 2. Skatteoppkreverfunksjon overføres stat -1 500 000-1 500 000-1 500 000-1 500 000 Skatteoppkreverfunksjon overføres stat 1 500 000 1 500 000 1 500 000 1 500 000 3. Økt administrasjon endring barnehage 60 % stilling 415 000 415 000 415 000 415 000 4. Kommunepsykolog - forebygging barn og unge 100 % 280 000 380 000 530 000 580 000 5. Byregionprogram k-sak 51/15 186 000 186 000 186 000 6. Videreutvikling Finnsnes industripark k-sak 99/15, egenandel RUPsøknad 200 000 7. Folkehelsetiltak tilrettelegging/løypemerking jfr kom.planens samfunnsdel 500 000 8. Søkbare midler forskjønnelse/beplantning grendeutvalg i Lenvik 100 000 100 000 100 000 100 000 9. UKM styrking jfr overordnede planer 300 000 300 000 300 000 300 000 Tiltak: Reduksjon styrking tiltak 9-200 000-200 000-200 000-200 000 Tiltak: Rammereduksjon: -500 000-500 000-500 000-500 000 Sum tiltak ramme 02 781 000 1 181 000 831 000 695 000
Tiltak ramme 03 Skole/SFO/Senter for læring og integrering 10. Ny naturfagstime 5-7 trinn høsteffekt 186 000 186 000 186 000 186 000 11. Opptrapping kompetanseheving lærere 50 000 50 000 50 000 50 000 12. Statlig/private skoler -261 000-261 000-261 000-261 000 13. Økt husleie Senter for læring og integrering, jfr økt integreringstilskudd 300 000 300 000 300 000 300 000 Tiltak: Rammereduksjon, rammeområde 03-600 000-600 000-600 000-600 000 Sum tiltak ramme 03-325 000-325 000-325 000-325 000 Tiltak ramme 04 Barnehager 14. Likebehandling private barnehager 100 % 431 000 431 000 431 000 431 000 15. Endrings finansieringsordning tilskudd private barnehager -810 000-810 000-810 000-810 000 16. Fleksibelt barnehageopptak, administrasjon lagt til ramme 02 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 Tiltak: Halvårsvirkning fleksibelt barnehageopptak -583 333 17. Gratis kjernetid i barnehage 130 000 130 000 130 000 130 000 18. Makspris barnehage -350 000-350 000-350 000-350 000 19. Administrative utgifter nasjonalt minstekrav foreldrebetaling -100 000-100 000-100 000-100 000 Tiltak: Rammereduksjon, rammeområde 04-700 000-700 000-700 000-700 000 Sum tiltak ramme 04-982 333-399 000-399 000-399 000 Tiltak ramme 05 Kultur 20. Visningsrom visuell kunst tidligere biblioteklokaler 21. Ungdommens kulturverksted 22. Stiftelsen gamle Gibostaden 40 000 40 000 40 000 40 000 23. Idrettsstipend og kulturstipend 50 000 50 000 50 000 50 000 24. Tilskudd lag og foreninger jfr frivilligmelding 150 000 150 000 150 000 150 000 25. Tilskudd idrett jfr frivilligmelding 150 000 150 000 150 000 150 000 26. Kulturskolen 500 000 500 000 500 000 500 000 27. Folkebad badevakt 150 000 150 000 150 000 150 000 Tiltak: Rammereduksjon, rammeområde 05-200 000-200 000-200 000-200 000 Sum tiltak ramme 05 840 000 840 000 840 000 840 000 2 016 2 017 2 018 2019 Tiltak ramme 06 Barnevern 28. Dekning økte klientutgifter FLY, finansieres av økt integreringstilskudd 500 000 500 000 500 000 500 000 29. Styrkning barnevern tiltaksutgifter 600 000 600 000 600 000 600 000 Nytt tiltak: Fjerning av styrkning av barnevern (tiltak 29) -600 000 Sum tiltak ramme 06 500 000 1 100 000 1 100 000 1 100 000 Tiltak ramme 07 Pleie og omsorg 30. Opptrapping godtgjørelser støttekontakt (inkl sos utgifter) 250 000 250 000 250 000 250 000 31. Utredning/utvikling av Helse- og omsorg 700 000 700 000 32. Tolketjenester finaniseres av økte integreringstilskudd 400 000 400 000 400 000 400 000 Tiltak: Rammereduksjon, ramme 07-670 000-750 000-2 250 000-2 250 000
Sum tiltak ramme 07 680 000 600 000-1 600 000-1 600 000 Tiltak ramme 08 Helsetjenester/sosialtjenester 33. Driftstilskudd fysioterapeut 2 x 50 % 400 000 400 000 400 000 400 000 34. Frisklivstiltak barn og unge 40 % 200 000 200 000 200 000 200 000 35. Økte driftsutgifter nødnett 150 000 150 000 150 000 150 000 36. Fastlegehjemmel med hjelpepersonell 1 300 000 1 300 000 1 300 000 1 300 000 37. Sosialhjelp flyktninger underdekning budsjett dekkes økt integreringstilskudd 500 000 500 000 500 000 500 000 47. Styrking rus/psykiatri 300 000 300 000 300 000 300 000 Tiltak : Rammereduksjon, ramme 08-200 000-300 000-1 300 000-1 300 000 Sum tiltak ramme 08 2 650 000 2 550 000 1 550 000 1 550 000 Tiltak ramme 09 Interkommunal 38. Styrke PPT økt integreringstilskudd 500 000 500 000 500 000 500 000 Sum tiltak ramme 09 500 000 500 000 500 000 500 000 Tiltak ramme 10 Teknisk 39. Økte driftsutgifter folkebad svømmeanlegg FUSK 200 000 200 000 200 000 200 000 40. Økte utgifter nødnett 450 000 450 000 450 000 450 000 41. Vedlikehold formålsbygg etter vedlikeholdsplan 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 42. Vedlikhold veier og veilys etter vedlikeholdsplan 500 000 500 000 500 000 500 000 43. Ekstrautgifter (strøm, forsikring, mm) uavklarte spørsmål rundt bygg 500 000 500 000 44. Vedlikehold lekepark, kirkegårder og grøntområder 500 000 500 000 Tiltak: Økte åpningstider basseng (3 til 6 mnd) 150 000 150 000 150 000 150 000 Tiltak: Rammereduksjon -848 367-848 367-848 367-848 367 Sum tiltak ramme 10 2 451 633 2 451 633 1 451 633 1 451 633 Tiltak ramme 11 VAR Sum tiltak ramme 11 0 0 0 0 Tiltak ramme 12 Fellesutgifter personell Sum tiltak ramme 12 0 0 0 0 2016 2017 2018 2019 Tiltak ramme 20, 21, 22 og 23 Frie inntekter/finans, m.m 45. Avsetning/bruk disposisjonsfond 0 1 688 565 25 833 46. Økt integreringstilskudd økte satser statsbudsjett -2 200 000-2 200 000-2 200 000-2 200 000 Tiltak: reduksjon økt eiendomsskatt 5 051 700 5 051 700 5 051 700 5 051 700 Tiltak: reduksjon økt eiendomsskatt 2 525 850 2 525 850 2 525 850 Tiltak: Forventede reduserte rentekostnader/økt skatteinngang -1 247 846-1 247 846-1 247 846 Tiltak: Økte frie inntekter som følge av skatteroppkrever -1 500 000-1 500 000-1 500 000-1 500 000 Sum tiltak ramme 20, 21, 22 og 23 1 351 700 2 629 704 4 318 269 2 655 537 Sum tiltak 8 297 000 10 978 337 8 116 902 6 318 170
Avstemming økonomiplan 0 0 0 0 Avstemming budsjettforslag Sum tiltak rammeområde 1 til 23 8 297 000 10 978 337 8 116 902 6 318 170 Utfordring fra Arena (budsjettutfordring etablert drift) -8 297 000-10 978 337-8 116 902-6 318 170 Sum ikke disponert 0 0 0 0 8 297 000 10 978 337 8 116 902 6 318 170