Saksframstilling Arkivsak Dato 19.5.2010 Saksbehandler Kåre Smith Heggland Årsverksutvikling Sak nr. Styre Møtedato 49/10 Styret for Sørlandet sykehus HF 27.5.2010 Ingress Både Helse- og omsorgsdepartementet og Helse Sør-Øst RHF har hatt fokus på årsverksutvikling i helseforetakene som et ledd i arbeidet med å få driften i økonomisk balanse. SSHF budsjetterer årsverk og rapporterer hver måned til Helse Sør-Øst. Forbruk årsverk etter første tertial 2010 ligger noe over budsjettet, mens forbruk på lønnsbudsjettet er lavere enn budsjettet. Forslag til vedtak 1. Styret tar saken til orientering.
Bakgrunn Det har de siste årene vært fokus på årsverksutviklingen i spesialisthelsetjenesten, og SSHF rapporterer hver måned årsverkstall til Helse Sør-Øst. Rapporteringen skjer etter nasjonale HR-indikatorer. SSHF har laget et budsjett for årsverk ut fra de nasjonale definisjonene for å følge med på utviklingen i løpet av året. Variabellønn rapporteres den måneden utbetaling foretas, og tilfeldige svingninger fra måned til måned gjør det vanskelig å periodisere budsjettet for årsverk. Tallene for hittil i år gir et mer korrekt bildet av utviklingen og status i forhold til budsjettall. Definisjoner Årsverk som rapporteres til Helse Sør-Øst er beregnet etter definisjoner for nasjonale HR-indikatorer. Årsverk beregnes ut fra utbetalt lønn, slik at alle som mottar definerte lønnsutbetalinger er inkluder, slik som sykmeldte medarbeidere, medarbeidere i foreldrepermisjon og personer som er vikarer for disse. Årsverk etter nasjonal definisjon vil følgelig angi et totalforbruk. Månedslønnede Stillingsprosent for de som lønnes på månedslønn og de som har fast utvidet arbeidstid. UTA-tid omregnes til årsverk, slik at leger med utvidet arbeidstid vil utgjøre mer enn ett årsverk. Variabellønnede Antall timer omregnet til årsverk for følgende lønnstyper: Utrykning, timelønn, overtid, uforutsett vakt med lang og kort frist. Brutto månedsverk Summen av månedslønnede og variabellønnede. Styret for Sørlandet sykehus HF 27.5.2010 Side 2/9
Grafer og tall 5 300 SSHF - Brutto årsverk 5 200 5 100 5 000 4 900 4 800 4 700 4 600 4 500 jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov Budsjett 2010 - brutto årsverk 4 500 SSHF - Månedslønnede årsverk 4 400 4 300 4 200 4 100 Månedslønnede årsverk 2009 Månedslønnede årsverk 2010 Budsjett 2010 - Månedslønnede årsverk Styret for Sørlandet sykehus HF 27.5.2010 Side 3/9
1 000 900 800 700 600 500 400 300 200 100 0 SSHF - Variabellønnede årsverk Variable årsverk 2009 Variable årsverk 2010 Budsjett 2010 - Totale årsverk SSHF Budsjett I fjor Avvik fra budsjett Avvik fra 2009 Budsjett 2009 Bruttoårsverk 4 831 4 794 4 754 37 77 4 907 4 868 Herav månedslønnede 4 423 4 365 4 313 57 109 4 402 4 355 Herav variabellønnede 408 428 441-20 -32 505 514 Kommentarer I forbindelse med budsjettarbeidet for 2010 ble det estimert at bemanning i foretaket skulle øke i 2010 med om lag 74 årsverk i forhold til budsjett for 2009. Plantallene er 4907 årsverk i 2010 mot 4833 årsverk i snitt for 2009. Kirurgisk klinikk 1 650 1 620 1 590 1 560 1 530 1 500 1 470 1 440 1 410 1 380 1 350 KIR - Brutto årsverk jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des Budsjett 2010 - brutto årsverk Styret for Sørlandet sykehus HF 27.5.2010 Side 4/9
Kirurgisk klinikk Budsjett I fjor budsjett 2009 Budsjett 2009 Bruttoårsverk 1 498 1 466 1 463 32 35 1 507 1 511 Herav månedslønnede 1 358 1 312 1 311 46 47 1 328 1 329 Herav variabellønnede 140 154 152-13 -11 180 182 Økning fra 2009 i kirurgisk klinikk skyldes økning i vaktordninger for leger. Ledige stillinger er besatt, og det er også ansatt medarbeidere i vikarpool for å skaffe kvalifiserte vikarer utenom vikarbyrå. Dette har ført til betydelig redusert bruk av vikarbyrå. Medisinsk klinikk 1 060 MED - Brutto årsverk 1 030 1 000 970 940 910 880 850 Budsjett 2010 - brutto årsverk Medisinsk klinikk Budsjett I fjor budsjett 2009 Budsjett 2009 Bruttoårsverk 953 928 939 25 14 951 966 Herav månedslønnede 886 852 863 34 23 858 877 Herav variabellønnede 67 76 76-10 -9 94 89 Medisinsk klinikk har noe høyere brutto årsverk første tertial 2010 sammenlignet med samme periode 2009. Månedslønn har ligget noe over 2009, mens variabellønn har vært noe lavere. Det meste av økningen i månedslønnede knyttet til leger ved medisinsk avdeling SSA og SSK. Økningen i årsverk gjenspeiles ikke i forbruk på lønn, noe som hovedsakelig skyldes økte refusjoner fra NAV for fødselspermisjon og sykefravær. Styret for Sørlandet sykehus HF 27.5.2010 Side 5/9
Klinikk for rehabilitering 240 REHAB - Brutto årsverk 210 180 jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des Budsjett 2010 - brutto årsverk Klinikk for rehabiliter Budsjett I fjor budsjett 2009 Budsjett 2009 Bruttoårsverk 215 221 220-5 -5 223 223 Herav månedslønnede 206 212 209-6 -3 213 210 Herav variabellønnede 10 9 11 1-2 10 13 Klinikk for psykisk helse 1 340 1 310 1 280 1 250 1 220 1 190 1 160 1 130 1 100 KPH - Brutto årsverk jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des Styret for Sørlandet sykehus HF 27.5.2010 Side 6/9
Klinikk for psykisk he Budsjett I fjor budsjett 2009 Budsjett 2009 Bruttoårsverk 1 227 1 215 1 199 12 28 1 241 1 224 Herav månedslønnede 1 111 1 107 1 080 4 32 1 110 1 088 Herav variabellønnede 116 108 120 8-4 131 137 Økningen på 28 årsverk i KPH skyldes opprettelse av ACT-team Solvang samt økning i ABUP og DPS Aust-Agder. Det har også vært bedre rekruttering til flere enheter i 2010, og opptrappingsstillinger ved ARA er nå besatt. Medisinsk serviceklinikk 290 MED SERV - Brutto årsverk 260 230 200 Budsjett 2010 - brutto årsverk Medisinsk serviceklinikk Budsjett I fjor budsjett 2009 Budsjett 2009 Bruttoårsverk 249 260 254-11 -5 262 257 Herav månedslønnede 238 249 244-11 -6 248 242 Herav variabellønnede 11 11 10 0 1 14 15 Medisinsk serviceklinikk - radiologi 160 RADIO - Brutto årsverk 130 100 Styret for Sørlandet sykehus HF 27.5.2010 Side 7/9
Radiologisk klinikk Budsjett I fjor budsjett 2009 Budsjett 2009 Bruttoårsverk 138 139 138-1 0 146 142 Herav månedslønnede 130 128 129 2 1 132 131 Herav variabellønnede 8 11 9-3 -1 14 11 Driftsenheten 490 460 430 400 370 340 310 280 250 DRIFT - Brutto årsverk Budsjett 2010 - brutto årsverk Drift Budsjett I fjor budsjett 2009 Budsjett 2009 Bruttoårsverk 402 400 398 2 4 411 404 Herav månedslønnede 347 347 339 0 8 353 339 Herav variabellønnede 54 53 58 2-4 58 65 Styret for Sørlandet sykehus HF 27.5.2010 Side 8/9
Stab STAB - Brutto årsverk 150 120 Stab Budsjett I fjor budsjett 2009 Budsjett 2009 Bruttoårsverk 148 165 142-17 6 166 141 Herav månedslønnede 146 158 138-12 8 160 139 Herav variabellønnede 2 7 4-5 -2 5 2 Forskning ligger betydelig under budsjett for første tertial, og midler til en del budsjetterte stillinger er ikke kommet inn. Det er også noen vakante stillinger i stabsavdelingene. Konklusjon Avviket på årsverk etter 1. tertial er på 0,8 %. Dette skyldes trolig periodiseringen av budsjettet hvor profilen har lavest budsjett for månedene januar april. Lønnskostnadene for 1. tertial er noe lavere enn budsjettert, noen som tyder på at forbruk av årsverk er under kontroll. Årsverk følges opp hver måned på klinikknivå mot tall fra 2009 og i forhold til budsjettet for 2010. Styret for Sørlandet sykehus HF 27.5.2010 Side 9/9