Spørsmål & svar til budsjettet, runde 2

Spørsmål & svar til budsjettet, runde 2 SPØRSMÅL FRA SVAR Hvorfor må kantina på Kongsvinger ungdomsskole betale moms når ikke andre skolekantiner i Kongsvingerregionen må det? Dette problemet ble også nevnt for 7 framtredende politikere under skoledebatten før valget i høst, og alle mente dette var noe som framsto som urettferdig, og som de ville løse. Kongsvinger ungdomsråd På grunn av vedtak fra Skatt Øst som sier at vi må gjøre det. Vi utformer et nytt brev til Skatt Øst, med det vi vurderer er nye saksopplysninger. Dette blir oversendt Skatt Øst i løpet av 2019. Følgelig ligger denne saken utenfor kommunens mandat og myndighet. Side 17 «Kongsvinger har attraktive tettsteder» - her henvises det til forventet 10 nye tiltak i 2019. Hva består disse tiltakene i og hvor langt har vi kommet? Side 20 «Andel barn i barnehage» - er tallene riktige? Det står at andel barn i barnehage var 67,1 % i 2018, men hva måles egentlig her? KOSTRA-tall viser at per 15. desember 2018 var 92,9 % av 1-5 åringer i barnehage i Kongsvinger og da stemmer ikke disse tallene, eller så måler de forskjellige ting. Side 21 «Innføre Helsedirektoratets metodikk for tverrfaglig samarbeid BTI: Hva er status på dette arbeidet? Hvordan er dette tenkt implementert i alle tjenestene? Dette finner vi også på side 84, men fremdeles uten noen tall. Side 84 «LOS-prosjekt» - Hva menes med disse prosenttallene som er satt Sammen med Austmarka Utvikling og de øvrige tettstedsutvalgene er det ønskelig å igangsette flere tiltak i og nær tettstedene. Det er avholdt møter om dette i 2019, men det er foreløpig et begrenset antall tiltak som er igangsatt. Kommunen har i år gitt tilskudd til tiltakene: Flerbruksbane Brane IL, lyd og musikkutstyr Austmarka Samfunnshus og grillhytte Austmarka IL. Hvilke tiltak tettstedsutvalgene ønsker å igangsette i 2020 er foreløpig usikkert. Det vil bli fremmet en sak til politisk behandling om dette tidlig i 2020. Tallene er feil. De riktige tallene er disse: Siste måling: 92,9 Forventet 2019: 93 Mål 2020: 93 Mål 2021: 93 Mål 2022: 93 Mål 2023: 93 Status er at arbeidsformen delvis er implementert. Prosjektleder har sluttet, og det har foreløpig ikke fysisk latt seg gjøre med en overlapping. Som en konsekvens av dette ble måltallene knyttet til dette opprinnelig fjernet fra rådmannens forslag til budsjett. Ved en feil ble det med i økonomiplanen likevel. Grunnen til at det er fjernet, er at det vurderes at det ikke er utarbeidet et hensiktsmessig indikatorsett for å lese av måloppnåelse. Disse tallene ble også opprinnelig fjernet, men er ved en teknisk feil blitt videreført. Proskjektet vil bli evaluert i løpet av våren

opp i økonomiplanperioden? Hva måles egentlig her? Side 29 «Andelen heltidsansatte i Helse og omsorg har steget fra knappe 30 % i 2018 til nærmere 40 % i 2019». Hvilke stillingsprosenter er benyttet i stillingsutlysninger gjennom det siste året? Side 30 «Om heltidskultur» - Vi har tidligere vedtak fra 2018 som sier at «Politikere og tillitsvalgte er enige om at vi må få en dreining fra økt bruk av vikarer til flere faste stillinger. Vi har en høy andel deltidsstillinger i kommunen og en må tilstrebe seg på å få flere hele stillinger. AML gir føringer på hva som gir rett til redusert arbeidstid og praksis må bli tydeligere. Dette skal gjennomføres i tett samarbeid mellom arbeidsgiver og de tillitsvalgte». Hvor langt har man kommet med dette arbeidet og hvordan er det tilrettelagt? 2020, for eventuelt å vurdere en forlengelse. Tallene slik de står nå er uten verdi. De tar utgangspunkt i et eller annet tall ingen kjenner til per dato, for så å operere med en prosentvis reduksjon av dette ukjente tallet. Det har vært varierende ut ifra hva som har vært vakant i turnus. I rådmannens budsjettforslag styrkes grunnbemanningen, og deltidsansatte har fortrinnsrett til å øke sin stilling. Det er behov for å dreie bemanningen slik at det i større grad er en tilfredsstillende grunnbemanning med store stillinger, enn å leie inn på timesbasis. Dette bidrar også til å gi oss den kompetansen vi er i behov av, og unngår krav fra ekstravakter uten utdanning. Tidlig 2020 skal kommunalområdet gjennomføre en undersøkelse om ufrivillig deltid. Det har vært jobbet for å fremme en heltidskultur over mange år. Det er nettopp det «at det er en kultur for å arbeide deltid» som er en av utfordringene i helse og omsorg. Veldig mange har ønsket seg deltid. Dette gjelder ikke bare i Kongsvinger. HO satte dette i målkartet og i lederavtalene for 2018 for å sette ekstra oppmerksomhet rundt dette. Det handler om å gå fra uønsket deltid til en heltidskultur. Det viktigste momentet her er å gå fra et medarbeidersyn (uønsket eller ønsket deltid) til et brukersyn (økt kvalitet). I 2015 var den gjennomsnittlige stillingsstørrelsen 72% og hadde steget til 77% pr 1.10.18. Pr 1.10.19 har den steget til 79%. HO har vært innovative mht å prøve ut arbeidstidsordninger som fremmer heltid. Det har hatt en effekt + at ved økning av stillinger har flere måttet jobbet flere helger. Hva arbeidsgiver, politikere, medarbeidere og fagforeningene mener når de snakker om heltidskultur kan variere og det kan være hensiktsmessig å utarbeide retningslinjer for å fremme en heltidskultur.

På side 98 at det er spesifisert at kommunen heretter som hovedregel skal utlyse 100 % faste sykepleierstillinger, men det er ikke nevnt knyttet til andre stillingsgrupper. Er det ikke enighet om at 100 % faste stillinger skal være regelen uavhengig av stillingskategori? Side 98 - Hvor er tallet «Vedtatt budsjett» hentet fra? Hvis det hentes fra vedtatt budsjett 2019 som vi finner på hjemmesiden, er tallet der 390.346 for 2020, mens det her er ført opp med 371.348 en diff. På 18.998. (øverste linje i driftsbudsjettet). Hva skyldes denne forskjellen? Side 98, innsparingstiltak 3. linje endret lederstruktur og s. 99 Nye tiltak 4. linje. Innsparing -891, nye tiltak 6.078 total kostnad 5.187. Det er et svært riktig grep å endre lederstrukturen og satse på heltidsledelse, men hva ligger bak tallene? Side 76 - Frivillighet, digital plattform; digitalisering ser ut til kun å være ført opp som innsparinger. Er dette reelt? Side 40 Første avsnitt, siste setning: «Kongsvinger ligger over de vi sammenligner oss med». Hvem sammenligner vi oss med her, når det ikke er KOSTRA-gruppe 8? Side 99 Helse og omsorg: det er satt inn en besparelse på redusert bruk av overtid på 1.000, redusert bruk av Det er HO som har størst utfordring ang deltidsstillinger. Det komplekse sykdomsbildet hos flere pasienter har økt behovet for kompetanse betraktelig i hele Norge. Det har ført til en kamp om sykepleierne. HO har fått en del nye midler og ved nyopprettelse av stillinger er det valgt å satse på høyskoleutdannede for å møte kompetansekravene. For å være en attraktiv arbeidsplass som satser på tjenestekvalitet har det vært enighet om å satse på 100% stillinger. Flere 100% stillinger vil også bidra til å gjøre noe med heltidskulturen. Det er ikke det samme som at ikke andre også bør få 100% stilling, men noe skal prioriteres og da er det riktig å satse på høyskole nå. Forskjellen skyldes at endringene i revidert budsjett for 2019 fra september ligger inne i 2019-budsjettet på hjemmesiden, mens videreføringen av tiltak inn i 2020 kommer som nye tiltak på side 99. Det forventes at endret lederstruktur med mer myndighet og ansvar fordrer noe høyere lønn enn dagens teamledere har og det er avsatt 1.250 til dette. Resterende sum på 4.828 er kostnader knyttet til årsverksstyrkning. Innsparingen på 891 er en gevinst av endret turnus og arbeidstidsordning i aktivitet og bistand som følge av ny lederstruktur. Det er ikke satt opp som innsparinger. Det er satt av 200 kr som friske midler i 2020. Vi sammenligner oss også med Hedmark og landet, i tillegg til kostragruppe 8. Grunnbemanningen i hjemmetjenesten og flere sykehjemsavdelinger er økt i rådmannens budsjettforslag. Ny

ekstrahjelp på 1.150 og redusert vikarbruk på 850. Betyr dette en dreining til flere faste ansettelser? F.eks økt grunnbemanning? Side 75 KS sak 139/18 her går 5 mill kr ut fra Høgskolesenteret. Hva vil det gjøre med satsningen all den tid mye av finansieringen fra andre også må sees i sammenheng med bidraget fra kommunen? På orientering i et tidligere møte i komite for oppvekst, var det tverrpolitisk enighet om å videreføre ROS (Regionalt Oppsøkende Samarbeid) - tilbud til ungdom og unge voksne ift. rus, psykiatri og spillavhengighet/gaming. Det blir en merkostnad i 2020, men vi kan ikke finne dette i budsjettet. Er det tatt med? Hvis ikke, hvorfor? Hvilke konsekvenser får det når det foreslås en reduksjon i BPA/PA ordningen på 150 000 kr i året? Hvorfor foreslås det kutt i ordningen? Side 84 85: Hvor mange barn har hver kontaktperson i barnevernstjenesten ansvar for? Mener rådmannen vi har tilstrekkelig bemanning i barnevernet? lederstruktur med fokus på helhet skal bidra til redusert sykefravær og endret kultur for innleie, og dermed reduserte utgifter. Redusert bruk av ekstrahjelp (bemanning utenpå grunnbemanning) kommer som følge av økt grunnbemanning. Midlene på 5 mill kr var tenkt som et engangsbeløp for å bidra i et spleiselag for utvikling av studietilbudet. Det har ikke kommet noen søknad fra Høgskolesenteret, slik at det er ikke gitt noe tilskudd foreløpig. ROS er for 2020 innarbeidet i budsjettet, med den økte kostnaden på 181.000 kroner som følger av at Sør-Odal er gått ut av samarbeidet. Det vil bli fremmet en sak rundt fremtiden til ROS i komite for oppvekst 22.januar 2020. Reduksjonen skyldes frafall av en ordning etter dødsfall, samt at det er varslet behov for høyere omsorgsnivå for en enkeltbruker. Per nå har hver saksbehandler ansvar for gjennomsnittlig 15 til 17 barn og unge. Sakene er ulike, så det gjør at det i stor grad er arbeidsmengden og alvorlighetsgraden i sakene som gjør forskjellene i antall saker per person. I realiteten betyr dette at noen kan ha 20 og andre 10, men likevel ha like mye å gjøre, eller at den med færrest har de største faglige utfordringene. Barnevernet er også nå inne i en periode med færre meldinger, dermed færre nye saker inn. Tidlig på året var det veldig mange saker, som da gjorde at ansatte lå mellom 17-25 saker per person. Per nå har barnevernet mottatt 228 nye saker, og 169 meldinger i aktive saker i år. Ifht tilstrekkelig bemanning vil det bero på type alvor og aktivitet i saken når en vurderer hvor mange den enkelte saksbehandler evner å arbeide godt nok i.

Det står noe om BUA på side 72, men svært lite om ressursene. Hvordan bemannes BUA og er det videreført midler til drift av BUA? Vi finner ikke noe om sommerjobb for ungdom og sommeraktiviteter. Er dette videreført? S. 87 Familieavdelingen KS sak 50/16 og 84/17 hva innebærer reduksjonen på 300 fra 2021? Kongsvinger kommune har store driftsutgifter på undervisningsmateriell sammenlignet med andre kommuner (s. 81). Hva ligger i dette beløpet som gjør at vi har så høye utgifter? Prosess for vurdering av ungdomsskoletrinnet på Austmarka skulle vært fremmet til politisk behandling med sluttbehandling i kommunestyret i november 2019. Det var et vesentlig poeng at dette skulle være klart til arbeidet med budsjett og økonomiplan 2020-2023. Hvorfor har vi ikke fått denne saken til politisk behandling? Men det er fra flere hold bedt om en bemanningsnorm der saksbehandlere har mellom 10-15 saker, noe rådmannen vurderer som et riktig antall for at sakene skal bli arbeidet godt nok i. Rådmannens vurdering per nå er at om alle er på jobb, så har barnevernet tilstrekkelig bemanning. Bua har samme budsjett som tidligere år. Utgiftene er 300 kr som finansieres av fondsmidler. Tiltak gjennomført i 2019 ligger inne i 2020 med mindre de spesifikt er listet opp som kutt. Vakans i et halvt årsverk grunnet redusert brukeraktivitet i tilbudet. I praksis betyr det at det kun er belegg på 5 av de 8 plassene som ligger i tiltaket. For Kongsvinger kommune ligger kostnader knyttet til eksempelvis 1:1- dekning av ipad inne i disse tallene. Det gjør at Kostra-tall blir veldig skjeve, da valg av finansieringsmodell og hvor disse utgiftene føres varierer fra kommune til kommune. Rådmannen vil i sitt omstillingsarbeid igangsette et arbeid som vil belyse spørsmålet ytterligere. I prosessen slik den ble rigget våren 2019, ble det tatt høyde for å gjennomføre en spørreundersøkelse i samarbeid med FAU Austmarka. Da nytt FAU ikke ble konstituert før 1.oktober 2019, har det vært fysisk umulig å gjennomføre denne før nå. Saken vil komme til behandling i komite for oppvekst og læring februar 2020. Rådmannens forslag vil ligge ute til høring i tre uker i forkant av komite-møtet i februar.