Budsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017 Rådmannens forslag
Realvekst i kommunesektorens inntekter i 2014 Mrd. kroner Frie inntekter 5,2 Nye oppgaver mv. 1,0 Øremerkede tilskudd 1,2 Gebyrinntekter 0,3 Samlede inntekter 7,7
Realvekst forts. Demografi og andre automatiske kostnadsøkninger 2,8 mrd Netto vekst, 2,4 mrd, skal dekke vekst i regelstyrte ordninger og nye tiltak Realveksten er 1,7 %
Realvekst fots. Realveksten skal imidlertid dekke økte pensjonskostnader nye oppgaver og økte krav - etterslep etter tidligere innstramminger, f eks manglende priskompensasjon
Tilskudd i statsbudsjettet med særlig fordeling/øremerking Helsestasjon og skolehelsetjeneste 237 000 Egenandel i barnevernsinstitusjoner 240 000 Tilsynsutgifter barnevern 25 000 Kulturskole i SFO/skoletid 158 000 Overføring av overformynderiet - 97 000
Andre statstilskudd Ressurskrevende brukere; innslagspunktet er hevet til 1 010 000 kr per bruker Kommunens egenandel av netto utgifter over innslagspunktet er økt fra 20 % til 22,5 %
Andre føringer Regjeringen foreslår i statsbudsjettet for 2014 å fastsette maksimalprisen for en heltids barnehageplass til 2 360 kroner per måned Dette er en reell reduksjon i maksimalprisen på 40 kroner per måned. Kompensert i rammetilskuddet.
Skatt og inntektsutjeving 2013 2014 Skatteinntekter 135 mill 138 mill Eiendomsskatt 11 mill 13,3 mill Skjønn 3,6 mill 3,3 mill Inntektsutj. 41,5 mill 44,5 mill Rammetilskudd 159 mill 167 mill
Forutsetninger i budsjettet (2013 i parentes) Lønns- og prisveksten er totalt anslått til 3 % (3,3 %) Lønnsvekst 3,5 % (4 %) Prisvekst 2 % (1,8 %) Rentenivå 2,4 % (2,7 %)
Lønnsoppgjør og pensjonsutgifter Virkningen i 2014 av lokalt lønnsoppgjør 2012, ulempetillegg 2012 og lønnsoppgjør 2013 er 8,2 mill kr Det er satt av 6,5 mill til neste års lønnsoppgjør Nye innmeldingsregler i KLP utgjør 630 000 kr
Lønns- og G-reguleringspremie Det er satt av 20,362 mill kr til lønns- og G- reguleringspremie Dette er om lag 6,6 mill mer enn i bud 2013 Det er lagt inn bruk av G-reguleringsfond fra 2013, 2 749 000 kr noe som forutsetter overskudd i år
Ikke-kommunale barnehager Minimumstilskuddet er økt til 96 % fra 1.8.13 Tilskuddet i 2014-bud: 25,7 mill kr, økning på 1,2 mill kr fra 2013 Satsen for 2014 er stipulert til 197 613 kr per hel småbarnsplass 100 545 kr per hel plass, store barn
Konsekvensjustert budsjett Politiske vedtak med konsekvens i 2014: kr 2 925 000 - Sykehjemslege - Ildsjelpris - Nettbrett - Se tabell 6
Konsekvensjustert budsjett forts Avsluttede tiltak og andre vedtak som styrker budsjettet: kr 1 062 000 Feiringer og jubileer Dataprogrammer Nedtrapping flyktningemottak Se tabell 7
Andre budsjettforutsetninger Strøm og fyring Gatelys Festeavgift Lund skole Se tabell 8
Andre budsjettforutsetninger Kommunale avgifter og gebyrer øker med 3 %, 653 000 kr Husleier øker med 2,8 % (KPI), 320 000 kr Virksomheter med interkomm. samarbeid o.l er kompensert for dette
Andre endringer Priskompensasjon Anslag 2 % prisvekst Virksomhetene er foreslått kompensert med 1 %, 800 000 kr
Hovedmål for kommunens økonomi Netto driftsresultat skal være min 3 % av brutto driftsinntekter, dvs 14 mill
Aktivitetsnivået i 2013 Jfr. rapport om 2. tertial Virksomhetsområdenes meldte avvik: samlet merforbruk på om lag 10 mill kr reddet av forhold utenfor kommunens kontroll; rimeligere lønnsoppgjør enn forventet lavere netto finansutgifter vekst i skatteinngangen på landsbasis
Våre utfordringer Mange brukere av kommunale tjenester har økende behov for individuell hjelp, tilsyn eller pleie Reformene koster mer enn det kommunen får tilført gjennom rammeøkninger
Samhandlingsreformen Samhandlingsreformen. Rask utskriving fra SI. Pasienter kommer til eget hjem eller til helsetunet. Økning i lønnskostnader Lavere driftsinntekter Høgere utgifter til medisin og utstyr Vi betaler ikke døgnsats til SI
Bolig, rehabilitering og aktivisering Store utgifter knyttet til rusmisbrukere Opphold i andre kommuner samt hjelpetiltak i Løten Lønnsutgifter, døgnkontinuerlig drift
Barnevern Økning i antall bekymringsmeldinger til barnevernet Økningen i statsbudsjettet på 395 000 er lagt til felles post barnevern
Barnehagene felles løft Ressurskrevende barn i barnehager De kommunale barnehagene deler på utgifter til spesialpedagog med ca 80 000 kr hver, trekk fra deres rammer
Skole Ressurskrevende elever i skolene Rammeøkning 500 000 kr, er lagt inn i ressursfordelingsmodellen Midler fra alternativ læringsarena er lagt til felles post ressurskrevende elever
NAV Utgiftene til økonomisk sosialhjelp øker Barns behov skal vektlegges sterkere Overforbruk opp mot 1 mill
Vurderinger Et visst rom for rammeøkning, Barnevern Hjemmebasert omsorg Helse og familie BRA beholder beløp til kjøp av tjenester, men vedtatt rammeøkning foreslås overført til hjemmebasert omsorg
Vurderinger Løten helsetun Beholder økte inntekter Må sette i verk tiltak for å komme i balanse Salg av plasser eller redusere antall plasser
Vurderinger Priskompensasjon er gitt med 800 000 kr, dvs 1 % Dette har ikke blitt gitt de siste årene, dvs at det har vært en reell innstramming på om lag 4 mill kr (ostehøvel-prinsippet)
Investeringsbudsjettet Kommunale bygg, generalplan veger og trafikksikkerhetstiltak, sentrumsplanen, tomteområder, anskaffelse av boliger, lokaler LVS, VA, egenkapitalinnskudd KLP og startlån Sentralen 2,1 mill Haugland rusbolig 8,250 mill Utleieboliger 10 mill
Totale investeringer Totalt låneopptak er ca 120 mill kr i perioden, inkl VA, ekskl startlån Netto økning er ca 62 mill Netto lånegjeld er nå ca 63,5 % av driftsinntektene
Netto lånegjeld per innbygger - 2012 Løten 35 183 Hedmark 41 651 Kostragruppe 7 43 940 Landet inkl Oslo 44 301
Netto lånegjeld pr innbygger i Løten 2012-35 183 kr 2013-38 050 kr 2014-39 700 kr 2015-45 300 kr
Udekkede behov Etterslep på vedlikehold og oppgradering av kommunal bygningsmasse; yrkesbygg og utleieobjekter Plan for helse og omsorg og delplan demens Skoler og barnehager, uteområder, IT, læremidler
Videre utsikter Har nedjustert anslaget for lønns- og G- reguleringspremie for å komme i balanse Det må gjøres reelle grep i perioden
Bunnlinja 2014 2017 2014: 2 185 000 kr 2015: 0 2016: 0 2017: 0