1 Møteinnkalling for Styret i Vestre Viken Til: Styret ved Vestre Viken Dato utsendt: 19. august 2019 Vår ref. Styresekretær Møte 8. 2019 Møtetype: Styremøte Møtedato: 26. august 2019 Møtetid: kl. 15.00 16.00 Møtested: Telefonmøte/møterom Tyrifjord Wergelandsgt. 10 Drammen PROGRAM Behandling av styresak 33/2019 - Virksomhetsrapportering for Vestre Viken pr juli 2019 Ved forfall vennligst gi beskjed til: Styresekretær: Elin Onsøyen Telefon: 958 12 504 E-post: elin.onsoyen@vestreviken.no Med vennlig hilsen For styreleder Torbjørn Almlid Elin Onsøyen 1
Saksliste: Saksnr. Tid BESLUTNINGSSAKER 33/2019 15.00 Virksomhetsrapportering for Vestre Viken pr juli 2019 EVENTUELT 2
Dato: 16. august 2019 Saksbehandler: Mette Lise Lindblad Saksfremlegg Virksomhetsrapportering for Vestre Viken pr juli 2019 Møte Saksnr. Møtedato Telefonstyremøte 33/2019 26.09. 2019 Forslag til vedtak 1. Styret tar virksomhetsrapport pr. juli 2019 til orientering. Drammen 19. august 2019 Lisbeth Sommervoll Administrerende direktør Post: Vestre Viken HF, Postboks 800, 3004 Drammen Telefon: 03525 Org. Nr: 894.166.762 postmottak@vestreviken.no Vår bank: Danske Bank Kontonummer: 8601 72 17986. IBAN: NO93 8601 7217 986. SWIFT: DABANO22 1
Bakgrunn Administrerende direktør legger fram rapportering pr juli i tråd med styrets årshjul. Saksutredning De viktigste resultatene knyttet til økonomi, aktivitet, kvalitet og bemanning pr 31. juli 2019 er oppsummert i måltavlen under: Vestre Viken HF Denne måned Hittil i år Prognose 1 ØKONOMI Virkelig 20 882 149 080 255 000 Driftsresultat i KR. (1.000) Mål 21 250 148 750 255 000 (eks. pensjonsøkning) Avvik -368 330 I fjor 17 030 117 371 247 002 2 AKTIVITET Somatikk Virkelig 7 564 66 226 113 949 DRG-poeng døgn, dag og Mål 7 374 64 975 112 659 poliklinikk "sørge for" Avvik 190 1 251 1 290 ANTALL I fjor 6 960 62 364 107 784 3 AKTIVITET Voksenpsykiatri Virkelig 8 609 95 417 168 540 og rusbehandling Polikliniske Mål 7 305 92 771 164 360 konsultasjoner Avvik 1 304 2 646 4 180 ANTALL I fjor 7 376 88 113 156 933 4 AKTIVITET Barne- og Virkelig 2 048 42 213 77 083 ungdomspsykiatri Mål 1 818 43 994 77 083 Polikliniske konsultasjoner Avvik 230-1 781 0 ANTALL I fjor 1 914 40 408 69 684 5 KVALITET Virkelig 45 55 55 Gj.snitt. ventetid avviklet for Mål 55 55 55 pasienter totalt - somatikk Avvik -10 0 0 DAGER I fjor 49 57 59 6 KVALITET Virkelig 32 36 40 Gj.snitt. ventetid avviklet for Mål 40 40 40 pasienter - PHR Avvik -8-4 0 DAGER I fjor 42 46 43 7 KVALITET Virkelig 91,6 % 91,4 % 93,0 % Overholdelse pasientavtaler Mål 93,0 % 93,0 % 93,0 % (passert planlagt tid) Avvik -1,4 % -1,6 % 0,0 % ANDEL I fjor 0,0 % 0,0 % 89,9 % 8 KVALITET Virkelig 2,2 % 2,4 % 1,8 % Korridorpasienter Mål 0,0 % 0,0 % 0,0 % ANDEL Avvik 2,2 % 2,4 % 1,8 % I fjor 2,5 % 2,2 % 2,0 % 11 HR Virkelig 7 640 7 293 7 310 Brutto månedsverk Mål 7 533 7 201 7 235 ANTALL Avvik 107 92 75 (neste måned) I fjor 7 437 7 123 7 175 12 HR Virkelig 6,7 % 7,6 % 7,0 % Sykefravær i PROSENT Mål 6,7 % 7,2 % 7,0 % (etterskuddsvis) Avvik 0,0 % 0,4 % 0,0 % I fjor 7,1 % 7,9 % 0,1 % 13 HR Virkelig 3,1 % 3,1 % 2,6 % AML brudd Mål 2,4 % 2,4 % 2,4 % ANDEL Avvik 0,7 % 0,7 % 0,2 % I fjor 4,1 % 2,5 % 2,5 % Verdi pr måned i år og i fjor (grå) Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Post: Vestre Viken HF, Postboks 800, 3004 Drammen Telefon: 03525 Org. Nr: 894.166.762 postmottak@vestreviken.no Vår bank: Danske Bank Kontonummer: 8601 72 17986. IBAN: NO93 8601 7217 986. SWIFT: DABANO22 2
Økonomi Pensjonskorreksjon Oppdatert aktuarberegning for 2019 gir en økning i pensjonskostnader på 109 MNOK som følge av endrede renteforutsetninger. VVHF har fått 103,2 MNOK i økt basisbevilgning knyttet til pensjonsøkningen gjennom revidert statsbudsjett. Underfinansiering på 5,8 MNOK øker utfordringsbildet i foretaket. Økning i pensjon og basis føres med 1/12 pr måned og gir avvik mot budsjett i resultat på både basisramme og pensjonskostnader. Resultatutvikling Resultat pr 31.juli viser et overskudd på 149,1 MNOK, som er i tråd med budsjett. Resultat i juli måned er 0,4 MNOK bak budsjett. Det er budsjettert med gevinst ved salg av eiendom på 6 MNOK hittil i år. Kontrakt er inngått, men det gjenstår formalbehandlinger før salget kan bokføres. Dette forventes nå å komme i orden i løpet av august måned. Resultat hittil i år vil forbedres med 6 MNOK i forhold til budsjett når salget bokføres. Driftsinntekter eksklusiv basisramme pr juli er 36,9 MNOK høyere enn budsjett, og 169,1 MNOK høyere enn pr juli i fjor. ISF-inntekter, inkludert ISF-refusjoner på H-resepter, er 30,6 MNOK høyere enn budsjett som følge av høy aktivitet i klinikkene. Gjestepasientinntekter er 8,1 MNOK høyere enn budsjettert. Andre driftsinntekter er 1,9 lavere enn budsjett pr juli. Det negativ avvik på andre driftsinntekter inkluderer avvik knyttet til utsatt salg av eiendom på 6 MNOK. Driftskostnader, inklusive finans og eksklusiv økte pensjonskostnader, er 96,8 MNOK høyere enn budsjettert. Varekostnader er 14,6 MNOK lavere enn budsjettert, hovedsakelig pga lavere kostnader for H-resepter enn budsjettert. Det er også positivt budsjettavvik på gjestepasientområdet, avskrivninger, andre driftskostnader og finansområdet. Lønnsområde, eksklusiv pensjonsøkning, viser et overforbruk på 54,1 MNOK knyttet til både fast og variabel lønn. I juli er overforbruket på lønnsområdet 13 MNOK. Det er gjort regnskapsmessig avsetning for vedlikeholdskostnader bygg som følge av forventet fullføring av planlagte vedlikeholdsprosjekter. Aktivitet DRG-poeng somatikk Samlet aktivitet døgn, dag og poliklinikk hittil i år målt i antall sørge-for DRG-poeng er 1251 poeng høyere enn budsjett, og er 3862 poeng høyere enn samme periode i fjor. Antall pasientbehandlinger er høyere enn budsjett. Polikliniske konsultasjoner psykisk helse og rus Aktivitet innenfor voksenpsykiatri og rusbehandling målt i antall polikliniske konsultasjoner er 2646 mer enn budsjett hittil i år. Poliklinisk aktivitet innenfor barne- og ungdomspsykiatrien er 1781 konsultasjoner bak budsjett. Det er iverksatt flere tiltak for å øke antall behandlinger i barne- og ungdomspsykiatrien. Dette omfatter blant annet tettere oppfølging med seksjonslederne, bedre overlapping ved rekruttering, ny versjon av assistert timebok tilpasset pakkeforløp, nye prinsipper for ferie og avspasering, pakkeforløp, kveldspoliklinikk og OU-prosjekt. Antall konsultasjoner de siste 5 måneder samlet sett er i tråd med budsjett. Kvalitet Ventetid somatikk Ventetid i somatikk var 45 dager i juli og akkumulert 55 dager hittil i år. Akkumulert er ventetiden således lik målet. Ventetid i juli er vanligvis kortere enn ellers i året da det er Post: Vestre Viken HF, Postboks 800, 3004 Drammen Telefon: 03525 Org. Nr: 894.166.762 postmottak@vestreviken.no Vår bank: Danske Bank Kontonummer: 8601 72 17986. IBAN: NO93 8601 7217 986. SWIFT: DABANO22 3
pasienter som er prioritert til kort ventetid som primært behandles i ferietid. Det blir viktig å følge ventetiden utover høsten for å sikre måloppnåelse samlet for året. Ventetid psykisk helse og rus Innen psykisk helse og rus nås ventetidsmålene for VOP og TSB, mens BUPA hadde en gjennomsnittlig ventetid på 41 dager i juli. Målet er 40 dager. Det pågår forbedringsarbeid i BUPA som forventes å oppnå ventetidsmål også her. Overholdelse av pasientavtaler (passert planlagt tid) Andel overholdte pasientavtaler er 91,4 % pr juli 2019, som er noe under målet på 93 %. Det er rutiner som skal sikre at medisinsk forsvarlighet opprettholdes selv om avtale blir forsinket. Det er behov for ytterligere forbedringsarbeid på dette området. Korridorpasienter Andel korridorpasienter var 2,2 % i juli, således fortsatt utilfredsstillende høyt selv om det er litt lavere enn tilsvarende måned i fjor. Som tidligere er det høyest andel korridorpasienter ved Ringerike sykehus, men andelen er klart lavere enn i juli i fjor. Det har vært redusert sengekapasitet i forbindelse med sommerferieavvikling og høyere aktivitet enn planlagt ved både Drammen, Kongsberg og Ringerike. Et smitteutbrudd med bakterien VRE ved Drammen sykehus har medført at enkelte sengeposter i en periode ikke har kunnet ta inn nye pasienter, slik at de andre postene har måttet ta inn ekstra. Hittil i år er andelen korridorpasienter 2,4 %. Det tilsvarer at 15 pasienter ligger i korridor om morgenen daglig samlet i Vestre Viken. Som tidligere rapportert pågår et forbedringsprosjekt med mål om å redusere antall korridorpasienter ved Ringerike sykehus. Noen tiltak er gjennomført og ytterlige iverksettes utover høsten. Det arbeides ellers kontinuerlig ved alle sykehusene med å gjøre opphold i korridor så få og korte som mulig. Det er imidlertid utfordrende å unngå korridorpasienter ved høy aktivitet. HR Brutto månedsverk Totale brutto månedsverk pr august er 7293, som er 92 månedsverk flere enn budsjettert og 170 flere enn pr august i fjor. Overforbruk er fordelt mellom somatikk og psykisk helse og rus, og kan til dels knyttes til høyt aktivitet i somatikk. Innenfor psykisk helse og rus er en vesentlig andel av overforbruket en følge av full inndekning av sykefravær og styrket akutteam på Blakstad. Utviklingen av månedsverk er bekymringsfull og følges tett opp med alle klinikker som ligger høyere enn budsjett. Sykefravær Sykefravær i juli var 6,7 %, som er en reduksjon fra juni. Sykefravær pr juli er noe lavere enn ved samme periode i fjor. AML-brudd Det var 2924 AML-brudd pr 26. juli. Dette tilsvarer AML-brudd på 3,1 % av alle vakter i foretaket. AML for juli måned er målt pr 26. juli på grunn av ferieavvikling, og er derfor trolig noe lavt (mangler 5 dager). Antall brudd i juli 2019 forventes å bli på samme nivå som juli 2018. Andel AML-brudd hittil i år er 3,1 % av totalt antall vakter i foretaket. Målet for året er 2,4 %. Administrerende direktørs vurderinger Resultatet pr juli viser et overskudd på 149,1 MNOK, som er i tråd med budsjett. Dette til tross for utsatt inntektsføring av gevinst ved salg av eiendom på 6 MNOK og merkostnader pensjon på om lag 3 MNOK pr juli måned. Post: Vestre Viken HF, Postboks 800, 3004 Drammen Telefon: 03525 Org. Nr: 894.166.762 postmottak@vestreviken.no Vår bank: Danske Bank Kontonummer: 8601 72 17986. IBAN: NO93 8601 7217 986. SWIFT: DABANO22 4
Resultat i juli måned er 0,4 MNOK lavere enn budsjett. Det er høy aktivitet i de somatiske sykehusene, og både antall pasientbehandlinger og DRG-poeng er over plan. Overforbruk på lønn er fortsatt en utfordring i flere av klinikkene. Samlet er foretakets økonomi i god rute i forhold til budsjettet til tross for store klinikkvise variasjoner. Det er spesielt Drammen og Bærum sykehus som har store negative avvik. Dette dekkes imidlertid inn av netto mindrekostnader på andre områder. Aktivitet innenfor psykisk helse og rus har en vesentlig forbedring de siste måneder. Prioriteringsregelen er ved utgangen av juli oppnådd på aktivitet og ventetider samlet for psykiatrien, mens ventetid for barn og unge fortsatt ligger høyere enn måltallet. Pågående omstilling i klinikken begynner å gi resultater. Ventetiden har utviklet seg positivt og det jobbes nå spesielt med avslagsandelen. Administrerende direktør har særskilt oppfølging av dette området. Andel korridorpasienter er noe over fjoråret, og fortsatt for høyt. Det er store forventninger til at de tiltak som fremlegges etter prosjektarbeid ved Ringerike sykehus skal bidra til forbedringer på dette området. Administrerende direktør anbefaler på denne bakgrunn at styret tar virksomhetsrapport pr mai til orientering. Vedlegg: 1. Virksomhetsrapportering pr juli 2019 Post: Vestre Viken HF, Postboks 800, 3004 Drammen Telefon: 03525 Org. Nr: 894.166.762 postmottak@vestreviken.no Vår bank: Danske Bank Kontonummer: 8601 72 17986. IBAN: NO93 8601 7217 986. SWIFT: DABANO22 5
Virksomhetsrapportering pr juli 2019 Vedlegg til styresak 33/2019 Vestre Viken Pr 16. august 2019
Innledning Presentasjonen viser utvikling og status pr. juli måned Resultat Aktivitet HR Styringsparametre Tallene stemmer med rapporteringspakken til HSØ 2
Pensjonsøkning I januar 2019 ble det foretatt en oppdatert aktuarberegning, som gir en økning i pensjonskostnader på 109 MNOK. Endrede renteforutsetninger er årsaken til kostnadsøkningen. Det er bevilget 103,2 MNOK i basisfinansiering av pensjonsøkningen i Revidert nasjonalbudsjett (RNB). Dette gir en negativ netto effekt på 5,8 MNOK for Vestre Viken. Pensjonsendring MNOK Endring i pensjonskostnader 109,0 Basisøkning i RNB 103,2 Netto resultat effekt -5,8 3
Kommentarer pr 31.juli 2019 Totalresultat pr 31.juli viser et overskudd på 149,1 MNOK. Dette er 0,3 MNOK bedre enn budsjett og inkluderer 7/12 av nto tap pensjonsøkning og utsatt gevinst ved salg av eiendom på 6 MNOK. Resultat i juli måned viser et overskudd fra ordinær drift på 20,8 MNOK som er 0,3 MNOK bak budsjett. ISF-inntekter er 5,3 MNOK foran budsjett i juli Varekostnader er 10 MNOK lavere enn budsjettert Det er et negativt avvik på lønn og innleie på 15,6 MNOK (ekskl. økte pensjonskostnader) Gjestepasient område viser et negativ avvik mot budsjett på 5,1 MNOK samlet sett Andre driftskostnader er 3,6 MNOK lavere enn budsjett. Det er gjort avsetning for påløpt vedlikehold. 4
Måltavle pr juli Økonomi og aktivitet Vestre Viken HF Denne måned Hittil i år Prognose ØKONOMI Driftsresultat i KR. (1.000) (eks. pensjonsøkning) 1 Virkelig 20 882 149 080 255 000 AKTIVITET Somatikk DRG-poeng døgn, dag og poliklinikk "sørge for" ANTALL Mål 21 250 148 750 255 000 Avvik -368 330 I fjor 17 030 117 371 247 002 2 Virkelig 7 564 66 226 113 949 AKTIVITET Voksenpsykiatri og rusbehandling Polikliniske konsultasjoner ANTALL Mål 7 374 64 975 112 659 Avvik 190 1 251 1 290 I fjor 6 960 62 364 107 784 3 Virkelig 8 609 95 417 168 540 AKTIVITET Barne- og ungdomspsykiatri Polikliniske konsultasjoner ANTALL Mål 7 305 92 771 164 360 Avvik 1 304 2 646 4 180 I fjor 7 376 88 113 156 933 4 Virkelig 2 048 42 213 77 083 Mål 1 818 43 994 77 083 Avvik 230-1 781 0 I fjor 1 914 40 408 69 684 5
Måltavle pr juli Kvalitet Vestre Viken HF Denne måned Hittil i år Prognose KVALITET Gj.snitt. ventetid avviklet for pasienter totalt - somatikk DAGER 5 Virkelig 45 55 55 KVALITET Gj.snitt. ventetid avviklet for pasienter - PHR DAGER Mål 55 55 55 Avvik -10 0 0 I fjor 49 57 59 6 Virkelig 32 36 40 KVALITET Overholdelse pasientavtaler (passert planlagt tid) ANDEL Mål 40 40 40 Avvik -8-4 0 I fjor 42 46 43 7 Virkelig 91,6 % 91,4 % 93,0 % KVALITET Korridorpasienter ANDEL Mål 93,0 % 93,0 % 93,0 % Avvik -1,4 % -1,6 % 0,0 % I fjor 0,0 % 0,0 % 89,9 % 8 Virkelig 2,2 % 2,4 % 1,8 % Mål 0,0 % 0,0 % 0,0 % Avvik 2,2 % 2,4 % 1,8 % I fjor 2,5 % 2,2 % 2,0 % 6
Måltavle pr juli HR 7
Resultat 8
Resultatutvikling 9
pr juli 2019 Prognose pr juli Budsjett 2019 Estimat 2019 Avvik Avviks % Basisramme 5 699 557 5 802 786 103 229 1,8 % ISF inntekter 2 822 259 2 852 015 29 756 1,1 % Gjestepasient inntekter 157 985 171 785 13 800 8,7 % Øvrige driftsinntekter 870 741 867 741-3 000-0,3 % SUM Inntekter 9 550 543 9 694 327 143 784 1,5 % Varekostnader 1 284 558 1 264 558 20 000 1,6 % Gjestepasientkost. og kjøp av tjenester 761 344 766 344-5 000-0,7 % Innleid arbeidskraft 21 493 27 493-6 000-27,9 % Lønnskostnader 5 813 083 5 976 092-163 009-2,8 % Avskrivninger og nedskrivninger 298 172 298 172 0,0 % Andre driftskostnader 1 110 005 1 099 248 10 757 1,0 % Netto finanskostnader 6 887 7 420-533 -7,7 % SUM Driftskostnader inkl. finans 9 295 542 9 439 327-143 785-1,5 % Resultat totalt 255 000 255 000 0,0 % Foretaket forventer å nå årets resultatmål på 255 MNOK. 10
Budsjettavvik per klinikk * ** *Det er avsatt opp til budsjett pr juli for bygg vedlikehold ** Overordnet VVHF: overskudd, gjestepasienter, H-resepter, pensjoner og avskrivninger mm. 11
Resultatutvikling pr klinikk Resultat pr klinikk Jan Feb Mars April Mai Juni Juli Hittil i år Drammen -3 237-7 598-2 937-7 559 2 786 96-5 219-23 668 Bærum -2 806-5 074 1 448-2 657-685 3 211-8 818-15 382 Ringerike -542-2 560 2 061-406 -1 857-3 751 1 161-5 894 Kongsberg -788-549 -879 3 749 190-135 -1 409 Intern service drift -964 55-826 1 003 938 372-1 342-764 Psykisk helse og rus -734-666 -276-455 -538-3 614 94-6 189 Prehospital tjenester -825 806-263 1 383-1 583 421-1 682-1 742 Medisinsk diagostikk 826-473 9-1 150-415 -1 822-1 905-4 929 Stabene 919 740 1 336 3 169-1 326-882 -133 3 824 Felles økonomi 26 753 29 643 29 742 26 257 24 967 29 010 38 861 205 234 Driftsresultat 18 603 14 325 29 414 19 588 23 037 23 231 20 882 149 080 Felles økonomi i fremstilling ovenfor inkluderer overordnet VVHF samt BHMvarekost, bygg vedlikehold over drift og SP-IKT. Hele overskuddet budsjetteres her. 12
Brutto månedsverk 2019 13
Sykefravær totalt VVHF 2019 14
AML-brudd antall Mål for året er en reduksjon på om lag 6 % i forhold til i fjor. Antall AML-brudd viser tall pr 26.juli slik at totalen for måneden trolig er noe høyere. 15
VESTRE VIKEN Bruddårsak utvalgte seksjoner i Vestre Viken 2018 (tom) Katastrofealarm utløst For å ivareta nødvendig kompetanse Fastvakt Bytte av vakt Annet Alvorlig driftsforstyrrelse Akuttsykdom blant persona let. Akutthendelse på avdelinge n el ler foretaket. Oversikt over seksjoner med flest AML-brudd i 2018. Disse står for ca 1/3 av alle AML-brudd i Vestre Viken, så her må det gjøres en ekstra innsats. Dette er dog store seksjoner og naturlig at de har mange brudd.
VESTRE VIKEN AML-brudd utvalgte seksjoner 2018 og Tl 2019 600 500 "Cl "Cl 400 2-9 300... :E <::( 200 100 0 Med post 1 og OBS seksjon DS Med post Med post A IO BLAK BLAK BLAK BLAK BLAK Kir Post 2 Akuttmot 2 seksjon 3 seksjon Intensiv Mottakss Akuttssek Akuttseks Sikkerhet Seksjon BS tak BS DS DS BS eksjon sjon B jon C sseksjon psykose B Tl 2018 238 318 164 181 341 186 96 53 97 87 239 T2 2018 274 356 205 120 420 342 216 211 320 223 379 T3 2018 201 296 168 210 344 373 289 282 376 450 364 Tl 2019 300 430 143 78 477 327 186 96 447 195 134 Status pr første tertial 2019 er varierende, men noen seksjoner utmerker seg med en god reduksjon i antall AML-brudd. HR, HMS og Kvalitetsavdelingen kartlegger om arbeidsbelastning kan ses i sammenheng med HMS-hendelser på disse seksjonene. Eventuelle funn vil bli gjennomgått i HAMU til høsten.
VVHF totale antall DRG-poeng døgn, dag og poliklinikk, fra egen og andre regioner 18
Poliklinikk PHR totalt 19
Prioriteringsregel pr juli Hittil i år Hittil i fjor Faktisk endring fra i fjor Budsjettert endring fra i fjor Budsjett hittil i år Avvik mot budsjett Årsbudsjett Årsestimat Avvik mot budsjett Polikliniske konsultasjoner Somatikk 243 775 234 591 3,9 % 2,1 % 239 604 1,7 % 420 177 424 348 1,0 % VOP 74 190 70 505 5,2 % 5,0 % 74 021 0,2 % 131 140 131 340 0,2 % BUP 42 213 40 408 4,5 % 8,9 % 43 994-4,0 % 77 083 77 083 0,0 % TSB 21 227 17 608 20,6 % 6,5 % 18 750 13,2 % 33 220 37 200 12,0 % SUM PHR 137 630 128 521 7,1 % 6,4 % 136 765 0,6 % 241 443 245 623 1,7 % Ventetid Somatikk 55 57-3,1 % -3,8 % 55 0,8 % 55 55 0,0 % VOP 35 45-22,1 % -10,3 % 40-13,2 % 40 35-12,5 % BUP 44 51-14,3 % -21,6 % 40 9,3 % 40 40 0,0 % TSB 30 39-21,9 % -9,3 % 35-13,9 % 35 30-13,9 % SUM PHR 36 43-15,3 % -6,6 % 40-9,3 % 40 40 0,0 % 20
Gjennomsnittlig ventetid avviklet helsehjelp somatikk jan.19 feb.19 mar.19 apr.19 mai.19 jun.19 jul.19 Somatikk 57 58 60 55 55 54 45 Bærum Sykehus 56 57 60 54 52 51 45 Drammen Sykehus 62 64 65 61 62 61 49 Kongsberg Sykehus 39 43 46 33 34 34 29 Ringerike Sykehus 49 45 45 45 52 45 37 Mål er 55 dager 21
Gjennomsnittlig ventetid avviklet helsehjelp PHR jan.19 feb.19 mar.19 apr.19 mai.19 jun.19 jul.19 Psykiatrisk klinikk 41 36 34 36 39 36 32 VOP 40 34 32 34 37 35 31 BUP 43 41 42 46 49 44 41 TSB 36 30 25 32 33 30 25 22
Andel fristbrudd avviklet 23
Andel korridorpasienter somatikk Hittil i år Hittil i fjor Gj.snt antall korridorpasienter pr dag Somatikk 15,0 14,5 Drammen sykehus 6,9 6,4 Bærum sykehus 1,2 1,4 Ringerike sykehus 6,5 6,1 Kongsberg sykehus 0,5 0,7 24
Andel epikriser sendt innen 7 dager 25
Andel epikriser sendt innen 7 dager 26
Andel timeavtale sammen med bekreftelse av mottatt henvisning Rapporteres etterskuddsvis 27
Andel pasientavtaler overholdt Gj.snitt Andel pasienter behandlet innenfor planlagte tid hittil i år Mål VV totalt 91,4 % 93,0 % Drammen sykehus 89,8 % 93,0 % Bærum sykehus 95,8 % 93,0 % Ringerike sykehus 89,8 % 93,0 % Kongsberg sykehus 83,9 % 93,0 % Psykisk helse og rus 95,8 % 93,0 % 28
Andel kontakter med passert planlagt tid 29
Antall ventende over 1 år totalt 30
Investeringer pr 30.juni rapporteres etterskuddsvis Tusen NOK Forbruk hittil i år Årsbudsjett/overført midler Tilgjengelig midler ut året Type Drift Investering SUM Drift Investering Overført SUM Drift Investering SUM Bygg inkl. BRK 9 339 31 110 40 449 62 048 107 200 103 181 272 429 52 709 179 271 231 980 MTU 4 688 50 766 55 454 7 200 103 100 6 562 116 862 2 512 58 896 61 408 Ambulanser 0 9 621 9 621 0 17 000 0 17 000 0 7 379 7 379 IKT 0 6 172 6 172 0 27 200 9 263 36 463 0 30 291 30 291 Egenkapital innskudd 0 0 0 0 29 000 0 29 000 0 29 000 29 000 Annet 0 3 517 3 517 0 29 000 3 351 32 351 0 28 834 28 834 Mammobuss 0 0 0 0 20 000 0 20 000 0 20 000 20 000 Merverdiavgift 3 507 0 3 507 14 665 0 0 14 665 11 158 0 11 158 Gave-/fondsfinansiert 0 155 155 0 0 0 0 0 155 155 SUM 17 534 101 342 118 876 83 913 332 500 122 357 538 770 66 379 353 826 420 205 Forbruk hittil i år omfatter kun mottatte fakturaer og gir følgelig ikke korrekt uttrykk for faktisk fremdrift i planlagte investeringer. Dette gjelder spesielt bygg og IKT som er prosjektdrevet. Det er så langt forventet at fremdriften skal følge planen. Likviditetsmessig forventes mindreforbruk for året. 31