LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Kjell Olav Lund Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 18/575-5 Klageadgang: Nei Budsjettregulering investering 2018 Administrasjonssjefens innstilling: Kommunestyret vedtar regulering av investeringsbudsjettet slik det framgår av saksframlegget. Kommunestyret vedtar låneopptak til investering med kr. 18.241.388,- i 2018. Administrasjonssjefen gis fullmakt til og avtale nærmere lånebetingelser. Saksutredning: Det er behov for å regulere investeringsbudsjettet for å fastsette behovet for låneopptak i 2018. Det er tilkommet fire nye prosjekter i løpet av året. Dette er gjerde ved LBU, programvare for kontroll/oversikt over vannledningsnettet (dette lå i budsjettet for 2017, men ble ikke innkjøpt før i 2018), nytt utstyr til oppmåling (informert om i formannskapet tidligere) og kjøp og opprustning av plasthall på gnr/bnr 58/203. Begrunnelse for kjøp av plasthall er et behov for å ha lagringsplass i forbindelse med de kommende utbyggingene. Vi skal lagre spesielt mye utstyr under LBU utbyggingen. Under ombygging av brannstasjon vil vi også ha et behov for å ha vårt driftspersonell i dette lokalet. Generelt kan vi si at det er et stort behov for lagerkapasitet for flere virksomheter i kommunen. Hallen er i helt ok forfatning. Det er behov for tetting av noen hull. Avretning av gulv og oppgradering av uteområdet. Opprinnelig budsjett for 2018 innebar et låneopptak på 39.546.000,-. Dette er redusert til 18.241.388,- på grunn av at flere prosjekt er overført til 2019, samt at man har regulert inn bruk av over 10 mill. i ubrukte lånemidler. Det er bare tre prosjekt som finansieres med nye låneopptak: Leines barnehage, LBU og ombygging sykehjem (delvis). Nr Konto Tekst Opprinn. Utg. opp/ Utg. ned/ Nytt Art Ansvar Funk. Prosj. budsjett Innt.ned Innt. opp budsjett 1 32315 2610 222 Vedlikeh. uteområde 0 174070 174070 2 39101 2610 222 Bruk av ubrukte lån 0 174070-174070 3 34290 2610 222 Utgiftsf. MVA 0 43518 43518 4 37290 2610 841 MVA-kompensasjon 0 43518-43518 5 32003 4500 345 Edb programvare 0 121911 121911 6 39101 4500 345 Bruk av ubrukte lån 0 121911-121911 7 34290 4500 345 Utgiftsf. MVA 0 30478 30478 8 37290 4500 841 MVA-kompensasjon 0 30478-30478 9 32004 2610 202 18264 LBU utskift. gamle PC 200000 330673 530673 10 39100 2610 202 18264 Bruk av lån -200000 200000 0
11 39101 2610 202 18264 Bruk av ubrukte lån 0 530673-530673 12 34290 2610 202 18264 Utgiftsf. MVA 40000 92668 132668 13 37290 2610 841 18264 MVA-kompensasjon -40000 92668-132668 14 32000 2660 201 18242 Møbler og inventar 10000 35342 45342 15 32001 2660 202 18242 Skoleinventar 40000 40000 0 16 32004 2660 202 18242 EDB-datautstyr 75000 10794 85794 17 39100 2660 202 18242 Bruk av lån -125000 125000 0 18 39101 2660 202 18242 Bruk av ubrukte lån 0 131136-131136 19 34290 2660 202 18242 Utgiftsf. MVA 31250 1534 32784 20 37290 2660 841 18242 MVA-kompensasjon -31250 1534-32784 21 34700 2750 375 18273 Skolestua renovering 600000 25000 625000 22 39100 2750 375 18273 Bruk av lån -600000 600000 0 0 23 39101 2750 375 18273 Bruk av ubrukte lån 0 625000-625000 24 32510 4950 231 18419 Ballbinge Bardal 160000 160000 0 25 39100 4950 231 18419 Bruk av lån -160000 160000 0 26 34290 4950 231 18419 Utgiftsf. MVA 20000 20000 0 27 37290 4950 841 18419 MVA-kompensasjon -20000 20000 0 28 34700 2750 375 18274 Forslandsdalen 200000 200000 0 29 39100 2750 375 18274 Bruk av lån -125000 125000 0 30 39101 2750 375 18274 Bruk av ubrukte lån -75000 75000 0 31 32316 4700 332 18476 Vei Tovåsen 1200000 189112 1389112 32 39100 4700 332 18476 Bruk av lån -1200000 1200000 0 33 39101 4700 332 18476 Bruk av ubrukte lån 0 1389112-1389112 34 34290 4700 332 18476 Utgiftsf. MVA 300000 47278 347278 35 37290 4700 841 18476 MVA-kompensasjon -300000 47278-347278 36 32000 4950 221 18241 Møbler og inventar 0 479040 479040 37 32302 4950 221 18241 Ombygging 0 847532 847532 38 32303 4950 221 18241 Bygningsmessige arb. 0 2358351 2358351 39 39101 4950 221 18241 Bruk av ubrukte lån 0 3684923-3684923 40 34290 4950 221 18241 Utgiftsf. MVA 0 921231 921231 41 37290 4950 841 18241 MVA-kompensasjon 0 921231-921231 42 32510 4950 381 18400 Ombygging 314219 314219 0 43 34290 4950 381 18400 Utgiftsf. MVA 78555 78555 0 44 37290 4950 841 18400 MVA-kompensasjon -78555 78555 0 45 39100 4950 381 18400 Bruk av lån -314219 314219 0 46 32804 4950 302 18402 Regul./opparb. tomter 1000000 1000000 0 47 34290 4950 302 18402 Utgiftsf. MVA 250000 250000 0 48 37290 4950 841 18402 MVA-kompensasjon -250000 250000 0 49 39100 4950 302 18402 Bruk av lån -1000000 1000000 0 50 31408 4950 302 18405 Annonse, info 80000 80000 0 51 34290 4950 302 18405 Utgiftsf. MVA 20000 20000 0 52 37290 4950 841 18405 MVA-kompensasjon -20000 20000 0 53 39100 4950 302 18405 Bruk av lån -80000 80000 0 54 32327 4700 332 18415 Nyanlegg veier 1250000 1250000 0
55 34290 4700 332 18415 Utgiftsf. MVA 375000 375000 0 56 37290 4700 841 18415 MVA-kompensasjon -375000 375000 0 57 39100 4700 332 18415 Bruk av lån -1250000 1250000 0 58 32316 4950 332 18420 Opprusting veianlegg 80000 80000 0 59 34290 4950 332 18420 Utgiftsf. MVA 20000 20000 0 60 37290 4950 841 18420 MVA-kompensasjon -20000 20000 0 61 39100 4950 332 18420 Bruk av lån -80000 80000 0 62 39290 8300 870 1100 Salg av aksjer 0 6000-6000 63 35480 8300 870 1100 Avsetn. ub. inv.fond 0 6000 6000 64 32707 4950 339 18462 Annen ledelse og planl. 80000 420000 500000 65 34290 4950 339 18462 Utgiftsf. MVA 20000 105000 125000 66 37290 4950 841 18462 MVA-kompensasjon -20000 105000-125000 67 39100 4950 339 18462 Bruk av lån -80000 80000 0 68 39101 4950 339 18462 Bruk av ubrukte lån 0 500000-500000 69 32003 7900 120 18790 IKT - div. investering 300000 34309 334309 70 34290 7900 120 18790 Utgiftsf. MVA 75000 8577 83577 71 37290 7900 841 18790 MVA-kompensasjon -75000 8577-83577 72 39100 7900 120 18790 Bruk av lån -300000 300000 0 73 39101 7900 120 18790 Bruk av ubrukte lån 0 334309-334309 74 32327 4700 332 18475 Nyanlegg veier 0 500000 500000 75 32323 4700 332 18475 Kjøp av grunn RV 78 400000 100000 500000 76 32801 4700 332 18475 Dok.avg./tinglysn. 0 14000 14000 77 34290 4700 332 18475 Utgiftsf. MVA 100000 25000 125000 78 37290 4700 841 18475 MVA-kompensasjon -100000 25000-125000 79 39100 4700 332 18475 Bruk av lån -400000 400000 0 80 39101 4700 332 18475 Bruk av ubrukte lån 0 550000-550000 81 37020 4700 332 18475 Tilskudd fra fylket 0 464000-464000 82 35290 7900 180 18710 Egenkap.tilsk. KLP 0 767392 767392 83 39480 7900 180 18710 Bruk av ub. inv.fond 0 767392-767392 84 32325 7900 393 18795 Servicebygg Hellesvik 400000 400000 0 85 34290 7900 393 18795 Utgiftsf. MVA 100000 100000 0 86 37290 7900 841 18795 MVA-kompensasjon -100000 100000 0 87 39100 7900 393 18795 Bruk av lån -400000 400000 0 88 39031 8750 870 18810 Helgeland kraft renter 0 154000-154000 89 39231 8750 870 18810 Helgeland kraft avdrag 0 729866-729866 90 35480 8750 870 18810 Avsetn. ub. inv.fond 0 883866 883866 91 32850 4950 121 Kjøp av eksister.bygg 0 100000 100000 92 32303 4950 121 Bygningsmessige arb. 0 120000 120000 93 32315 4950 121 Vedlikeh. uteområde 0 40000 40000 94 39101 4950 121 Bruk av ubrukte lån 0 260000-260000 95 39100 1100 100 18100 Bruk av lån -80000 80000 0 96 39101 1100 100 18100 Bruk av ubrukte lån 0 80000-80000 97 32000 3310 253 18305 Møbler og inventar 271000 4080 266920 98 34290 3310 253 18305 Utgiftsf. MVA 67750 1020 66730
99 37290 3310 841 18305 MVA-kompensasjon -67750 1020-66730 100 39100 3310 253 18305 Bruk av lån -271000 271000 0 101 39101 3310 253 18305 Bruk av ubrukte lån 0 271000-271000 102 32004 4100 303 Oppmålingsutstyr 0 150000 150000 103 34290 4100 303 Utgiftsf. MVA 0 37500 37500 104 37290 4100 841 MVA-kompensasjon 0 37500-37500 105 39101 4100 303 Bruk av ubrukte lån 0 150000-150000 106 32302 2610 222 18261 Ombygging 4488000 880000 3608000 107 34290 2610 222 18261 Utgiftsf. MVA 682000 220000 902000 108 37290 2610 841 18261 MVA-kompensasjon -682000 220000-902000 109 32302 3221 241 18261 Ombygging 880000 880000 0 110 32302 3221 241 Ombygging 0 880000 880000 111 34290 3221 241 Utgiftsf. MVA 0 220000 220000 112 37290 3221 841 MVA-kompensasjon 0 220000-220000 113 39100 2610 222 18261 Bruk av lån -4480000 880000-3608000 114 39101 3221 241 Bruk av ubrukte lån 0 880000-880000 115 39100 3310 253 18307 Bruk av lån -1500000 1266612-233388 116 39101 3310 253 18307 Bruk av ubrukte lån 0 1266612-1266612 Kontrollsummer 0 16085450 16085450 0 1.-4. Gjerde LBU 5.-8. Programvare vannledninger 9.-13. Utskifting PC LBU 14.-20. Diverse utstyr Ulvang o.s. 21.-23. Renovering Skolestua 24.-27. Ballbinge Bardal flyttes til 2019 28.-30. Prosjekt Forslandsdalen flyttes til 2019 31.-35. Oppgradering vei Tovåsen 36.-41. Leland barnehage 42.-45. Ballbinge Leines flyttes til 2019 46.-49. Tomteutbygging/utbyggeravtaler flyttes til 2019 50.-53. Sentrumsutvikling flyttes til 2019 54.-57. Infrastruktur Leines flyttes til 2019 58.-61. Parkering Utsikten flyttes til 2019 62.-63. Salg av aksjer Helgeland veiutvikling 64.-68. Opprustning brannstasjon 69.-73. IKT diverse investeringer 74.-81. Gang-/sykkelvei Leland 82.-83. Egenkapitaltilskudd KLP 84.-87. Servicebygg Hellesvik flyttes til 2019 88.-90. Renter/avdrag fra Helgeland Kraft 91.-94. Kjøp av plasthall/opprustning 95.-96. Ordførerkjede 97.-101. Senger sykehjem 102.-105. Kjøp av utstyr til oppmåling 106.-114. Helsesenter/LBU deles i to prosjekt 115.-116. Ombygging sykehjem
Vedlegg: