Seksjon for Regulering og teknisk drift. Årsrapport 2013

Seksjon for Regulering og teknisk drift Årsrapport 2013

Tomteveien, mai 2014 2013/5939

INNHOLD Kjerneoppgaver... 1 Organisering... 1 Viktige hendelser 2013... 1 Målekort... 2 Utvikling... 2 Bygg og eiendom (BE)... 2 Boligforvaltning og utvikling (BOFU)... 3 Maskinsentralen... 4 Fredrikstad brann- og redningskorps (FBRK)... 4 Renovasjon... 4 PVVA Park, vei, vann og avløp... 5 Parkering og transport... 7 Regulering og byggesak... 7 Sammenligninger og nøkkeltall... 8 Måloppnåelse... 9 Økonomisk resultat... 10 Driftsresultat for seksjonen... 10 Oppnåelse av salderingstiltak... 11 Selvkostfond og bundne driftsfond... 11 Økonomisk resultat for virksomheter og avdelinger... 12 Investeringer... 14 Arbeidsgiverpolitikk... 15 Personalressurser... 15 Arbeidsmiljøutvikling, inkludering og likestilling... 17 HMS og kvalitet... 18 Kommunikasjon og brukermedvirkning... 18 Vedlegg: - Organisasjonskart RTD - Etterkalkyle selvkost

ÅRSRAPPORT 2013 SEKSJON FOR REGULERING OG TEKNISK DRIFT KJERNEOPPGAVER Seksjon for regulering og teknisk drift (RTD) har følgende drifts-, myndighets- og forvaltningsoppgaver: Eiendomsforvaltning som omfatter forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling av kommunens egne bygg og grunneiendommer samt innleie av eksterne lokaler til kommunal virksomhet. Drift og forvaltning av kommunens utleieboliger og omsorgsboliger, som omfatter teknisk forvaltning, avtaleforvaltning, strategisk utvikling, anskaffelse og utbygging av boliger for utleie til innbyggere i kommunen. Forvaltning av kommunens samlede bil- og maskinpark. Beredskap og forebyggende tiltak mot brann og ulykker samt informasjons- og motivasjonstiltak, feiing og tilsyn med fyringsanlegg. Renovasjonstjenester for husholdninger og fritidsboliger, næringsrenovasjon og slamtømming. Forvaltning, drift og vedlikehold av kommunalteknisk infrastruktur og grøntområder som omfatter kommunale veier, broer, kaier og brygger, vann- og avløpsnett, parker, friluftsområder og lekeplasser. Parkering og fergedrift som også omfatter parkeringshus, torvdrift og toaletter. Regulering og byggesak omfatter byggesaksbehandling, delesaker og behandling av reguleringsplaner, ulovlighetsoppfølging og tilsyn etter plan- og bygningsloven. Prosjektansvar for kommunale bygge- og rehabiliteringsprosjekter, feltutbygging på kommunal grunn og investeringer innen vei, vann, avløp, uteanlegg, brygger og kaier. ORGANISERING Seksjonen er organisert med en felles administrativ stab, prosjektadministrasjon for kommunalteknisk infrastruktur og åtte virksomheter: Bygg og eiendom (BE), Boligforvaltning og utvikling (BOFU), Maskinsentralen, Brann- og redningskorps, Renovasjon, Park, vei, vann og avløp (PVVA), Parkering og transport og Regulering og byggesak. Boligforvaltning ble skilt ut som egen virksomhet fra januar 2013. Organisasjonskart følger som vedlegg. Fredrikstad kommune ved Brann- og redningskorpset er vertskommune for Østfold interkommunale utvalg mot akutt forurensning (IUA Østfold). Brann- og redningskorpset ivaretar også beredskapsmessige og forebyggende oppgaver både for Fredrikstad og Hvaler kommune. Forvalteransvar for kommunale skogbruksarealer ligger hos Seksjon for miljø og samfunnsutvikling (SMS), mens forvalteransvar for kommunale jordbruksarealer har ligget hos RTD. Høsten 2013 ble også forvalteransvar for kommunale jordbruksarealer overført fra RTD til Seksjon for Miljø og samfunnsutvikling (SMS) 1. Teknisk utvalg er seksjonens driftsstyre. Plan- og byggekomiteen har ansvar for større byggeprosjekter. Planutvalget er fagutvalg for plan- og byggesaker. VIKTIGE HENDELSER 2013 Gratis fergedrift og ny fergerute Lisleby-Selbak Gratis fergedrift fra 2013 ble innført fra januar 2013. Det er anlagt nye fergeleier på Lisleby og på Selbak, og ny fergerute startet opp i juni. Tilstandskartlegging av boliger Det er gjennomført tilstandskartlegging i kommunens utleieboliger, slik at man nå har grunnlag for planlegging av vedlikehold i boligene. 1 Fra mars 2014 er SMS del av Seksjon for kultur, miljø og byutvikling (KMB). RTD Årsrapport 2013 side 1

Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) for Brann- og redningstjenesten Arbeid med felles ROS-analyse for Fredrikstad, Hvaler og Sarpsborg ble satt i gang høsten 2013. Planlagt ferdigstillelse våren 2014. Hovedplan vann og avløp Rullering av hovedplan for vann og avløp er behandlet i Bystyret. Nye leiligheter i Begbyveien 18 nye utleieleiligheter i Begbyveien er ferdigstilt og overtatt av boligvirksomheten. Kunstgress på Mercurbanen Nytt kunstgress med infrarød undervarme er etablert på Mercurbanen MÅLEKORT Fokusområde Kritisk suksessfaktor Indikator Resultater 2012 2013 Mål 2013 Skala Godt arbeidsmiljø - Medarbeidertilfredshet 4,15 4,14 4,2 1-5 Økt tilstedeværelse - Nærvær i % 92,9 93,1 92,0 % Medarbeidere 1) Læring og utvikling - Medarbeidernes opplevelse av hjelp og støtte på jobben - Medarbeidernes opplevelse av læring og utvikling gjennom utfordrende oppgaver 4,29 4,07 4,31 4,01 4,3 4,0 1-5 1-5 Medarbeiderne vet hva som forventes av dem - Medarbeidernes opplevelse av hva som forventes av dem 4,63 4,62 4,7 1-5 - Budsjettavvik brutto utgifter 0,1 0,6 0,0 % Økonomi God økonomistyring - Budsjettavvik brutto inntekter - 0,9 0,5 0,0 % - Budsjettavvik netto ramme - 1,7 2,8 0,0 % - Avvik - HMS 40 55.. antall - Avvik - Informasjonssikkerhet 1 2.. antall Interne prosesser 2) Positiv avvikskultur - Avvik - Tjenestekvalitet - Forbedringsforslag 20 10 42 10.... antall antall - Ubehandlede avvik over 14 dager -- 11.. antall Noter: 1) Ved undersøkelser er høyeste tall best. 2) Mål er kun satt for kommunen som helhet og ikke for hver seksjon. UTVIKLING Bygg og eiendom (BE) Tabellen viser areal for utvalgte formålsbygg hvor areal rapporteres til SSB. Areal andre øvrige bygg, det vi si helsebygg utenom institusjon, barnevern, boliger og annet er ikke med i KOSTRA-rapporter. Pålitelige arealdata for øvrige bygg er ikke tilgjengelig og er derfor ikke tatt med i tabellen. Formålsbygg defineres som skoler, barnehager, idrettsbygg, kulturbygg, sykehjem/helsebygg og administrasjonsbygg. RTD Årsrapport 2013 side 2

Areal utvalgte formålsbygg Bruttoareal per 31.12 i m 2 Eide bygg Innleid areal Sum areal Eide bygg Innleid areal Sum areal 2012 2012 2012 2013 2013 2013 - Administrasjonslokaler 27 111 2 559 29 670 25 306 2 863 28 169 - Førskolelokaler 9 391 1 469 10 860 9 645 1 469 11 114 - Skolelokaler 152 144 1 209 153 353 163 029 1 209 164 238 - Institusjonslokaler 56 435 0 56 435 57 477 0 57 477 - Kommunale idrettsbygg 32 745 180 32 925 35 997 263 36 260 - Kommunale kulturbygg 26 997 2 452 29 448 26 917 2 492 29 409 Sum utvalgte formålsbygg 304 823 7 869 312 238 318 371 8 296 326 667 Endringer i arealoversikten skyldes i hovedsak rettelser etter gjennomganger og kvalitetssikring av bruttoareal på regninger. Helsehuset ble bare delvis innflyttet i 2013 og blir tatt med i arealoversikten først i 2014. Areal administrasjonslokaler er redusert som følge av salg. Nabbetorp barnehage har økt sitt bruttoareal med 254 m 2. Boligforvaltning og utvikling (BOFU) Boligforvaltningen ble 1. januar 2013 skilt ut som egen virksomhet. Her ligger ansvaret for forvaltning av bygningsmasse, andeler i borettslag og sameier, leiekontrakter og løpende drift av kommunens utleieboliger. I tillegg er ansvaret for utvikling av boligmassen gjennom utbygging, kjøp og andre nyetableringer lagt til virksomheten. 2013 er brukt til å få oversikt over marked og boligmasse samt rekruttere kompetanse og å få på plass gode måltall og rutiner. Boligforvaltningen har valgt tre hovedmål å arbeide etter. Trygghet for leietakere, naboer og nærmiljø. Kontrakter og husordensregelbrudd skal følges opp. Skadeverk skal erstattes og ubetalt husleie skal kreves inn. Naboer skal oppleve at klager blir hørt og følges opp. Kommunen skal bli mer synlig for borettslag og sameiestyrene og for nærmiljøene. Forsvarlig verdiforvaltning. Man skal komme i kapp med vedlikeholdsetterslepet og oppnå forsvarlig avkastning på investeringene. Økt boligtilbud gjennom å skaffe til veie flere boliger, få økt gjennomstrømning i boligene og raskere omløp ved utflytting. Boliger forvaltet av BOFU Antall boligenheter 1) 2013 Utleieboliger som er utleid, eller skal leies ut 966 Bolig brukt som lager 1 Lagt ut for salg 3 Boliger brukt som utredningsleiligheter 2 Visningsbolig for omsorgsteknologi 1 Kondemnable 3 Boliger brukt som personalbaser 14 Personalbaser bygget som kontorer 13 Totalt antall forvaltede enheter 1 003 Note: 1) Tidligere rapporterte tall har ikke skilt på boliger og personalbaser, og er derfor ikke tatt med i oversikten. Boligtypene fordeler seg omtrent slik: Halvparten er eldreboliger med ulik standard og tilrettelegging, ca 17 prosent leies ut til psykisk utviklingshemmede, 7 prosent er «psykiatriboliger» og de resterende 26 prosent er boliger for «andre vanskeligstilte». I 2013 er en bolig solgt og 18 nye er kommet til. Boliger tildeles av tildelingskontoret hos Seksjon helse og velferd (HOV). Måltall for tomgang ble gjennomgått i 2013, tomgang er nå definert som tiden en bolig står tom fra en leietaker flytter ut til en ny flytter inn. Ved beregning av tomgang for 2011 og 2012 er det også tatt med boliger som står tomme fordi de skal selges, skal rives, er i bruk som visningsbolig eller lignende forhold. Fra og med 2013 er tomgang kun beregnet for boliger som skal leies ut. Konsekvensen av tomgang er tapte inntekter for kommunen samt et dårligere tilbud og lengre ventetider for befolkningen. RTD Årsrapport 2013 side 3

Omløp og tomgang boliger Historikk/status 2011 2012 2013 Antall leietakerskifter 164 173 120 Gjennomsnittlig tomgangstid i mnd 1) 3,34 3,44 3,76 Beregnet tapt leieinntekt pga tomgang, tusen kroner 3 093 3 286 2 061 Note: 1) Beregning for 2011 og 2012 inkluderer boliger som ikke skal leies ut I tomgangstallene for 2013 er det tatt med 18 boliger som ble overtatt i november, hvor innflytting vil skje vinter/vår 2014. Innkjøpsstopp fra 1. september førte til at ni boliger som skulle istandgjøres for nye leietakere høsten 2013, først blir satt i stand og leid ut i begynnelsen av 2014. Maskinsentralen Maskinsentralen har driftsansvar for kommunens samlede bil- og maskinpark. Innfasing av el-biler er påbegynt. Målet er at minst 20 % av bilparken skal gå på miljøvennlig drivstoff innen 2020. Utvikling bil- og maskinpark Antall biler og maskiner Historikk/status 2010 2011 2012 2013 Seksjon RTD 211 217 219 239 Andre seksjoner 153 155 161 189 Sum totalt 364 372 380 428 Fredrikstad brann- og redningskorps (FBRK) En prioritert oppgave i 2013 har vært å utarbeide risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) i henhold til brannvernloven 9, som grunnlag for å vurdere dimensjoneringen av brann- og redningstjenesten. ROS-analysen blir gjennomført som felles analyse for Fredrikstad, Hvaler og Sarpsborg kommune. Arbeidet startet opp høsten 2013 og er planlagt ferdigstilt våren 2014. Mobile kart- og navigasjonsløsninger (LOCUS) er montert i brannvesenets utrykningskjøretøyer. Det har ikke vært større branner i 2013. Utvikling antall utrykninger Fredrikstad brann- og redningskorps Antall utrykninger Historikk/status 2010 2011 2012 2013 Trafikkulykker 71 48 63 80 Falske alarmer 425 390 388 352 Brann i skog og mark 19 13 10 12 Brann i bil 17 13 18 15 Pipebrann 45 29 29 22 Brann i bygning 42 61 55 58 Annen brann 1) 109 78 91 102 Annen assistanse 435 551 454 469 Akutt forurensning 87 19 6 12 Vannskader 9 76 57 42 Antall utrykninger totalt 1259 1278 1171 1164 Noter: 1) Småbranner, brannhindrende tiltak, båtbrann, brann i campingvogn Brannvernopplæring for sjetteklasser er videreført. Brannvernundervisning er gitt ved 22 skoler, ca 790 elever i 38 sjetteklasser har fått brannvernundervisning og opplæring i bruk av slokkeapparater. Det er gjennomført samarbeidsprosjekt med Åpen omsorg om sikring av boliger for eldre pleietrengende, med røykdetektorer direkte tilknyttet alarmsentralen. Prosjekt brannsikring av Gamlebyen er videreført i samarbeid med BE. Renovasjon Befolkningsvekst gir økt antall renovasjonsabonnenter og økt avfallsmengde. Hytter i kommunen blir brukt mer og av flere enn tidligere, noe som også gir økt levering av avfall. I tillegg har det vært en mangeårig trend at avfallsproduksjonen per innbygger øker. RTD Årsrapport 2013 side 4

Husholdningsavfall Antall tonn Historikk/status 2010 2011 2012 2013 Restavfall 17 877 19 259 19 117 19 389 Glass og metall 638 644 666 713 Papp og papir 4 594 5 960 4 453 4 379 Tekstiler 431 480 354 366 Plast 259 261 Husholdningsavfall totalt 23 540 26 343 24 849 25 108 Note: Avfallslevering fra husholdninger og hytter. Ikke medregnet næringsavfall. Gjennom effektiviseringer og bruk av moderne innsamlingsutstyr kunne renovasjonsavdelingen i flere år holde tritt med veksten i avfallsproduksjon uten å øke bemanningen i avdelingen. De siste årene har det vært nødvendig å øke antall renovatører, både for å møte veksten i antall abonnenter og for å kunne tilby nye tjenester som innføring av dunkrenovasjon for papirinnsamling og innsamling av plast. Grovavfallaksjon er gjennomført i 2013. Materialgjenvinningsgraden har i flere år vært forholdsvis stabil. Materialgjenvinningsgrad Prosent av levert avfall Historikk/status 2010 2011 2012 2013 Energigjenvinningsgrad 57,98 57,31 56,74 56,76 Materialgjenvinningsgrad 38,02 38,67 38,57 38,55 Deponi 4,00 4,02 4,69 4,69 PVVA Park, vei, vann og avløp Antall kilometer kommunal vei har fra 2012 til 2013 økt med 0,09 km gang- og sykkelvei, 0,15 km fortau og 1,8 km kommunal vei. Økningen utgjør 150 000 kroner i økte årlige drifts- og vedlikeholdskostnader. Utvikling antall kilometer kommunal vei Antall kilometer Historikk/status 2010 2011 2012 2013 Kjøreveier med fast dekke 422 424 425 426 Kjøreveier med grusdekke 33 32 32 32 Gang- og sykkelveier langt fylkesvei og kommunal vei 58 59 61 61 Fortau langs kommunal vei 66 68 69 70 Totalt antall kilometer kjørevei, gang- og sykkelvei og fortau 579 583 587 589 Veiavdelingens driftsansvar omfatter også 6 000 overvannssluk og stikkrenner, 12 004 veilys med tilhørende master og kabler, 220 gangfelt, 7 gangbroer og 8 kjørebroer, 12 kaier og brygger, forstøtningsmurer, gjerder og rekkverk, 37 000 trafikkskilt, busslommer med 33 leskur, 52 veibommer, 555 strøsandkasser samt gatemøbler og 92 søppelbeholdere i sentrum. Fredrikstad har et dokumentert vedlikeholdsetterslep på de kommunale veiene. 31 % av veinettet har god standard, 9 % har middels standard og 60 % har dårlig standard og er preget av manglende vedlikehold. Oppgraderingsbehovet er beregnet til 253 millioner kroner. Drifts- og vedlikeholdsbudsjettet går i hovedsak til driftsoppgaver og «førstehjelp». I samarbeid med politiet er det i 2013 gjort tiltak for å gjøre sentrum tryggere. Bruk av hvitt lys gir bedre fargegjengivelse og høyere lysstyrke, noe som gir større trygghetsfølelse og er med på å virke avskrekkende på hærverk og kriminalitet. Det er nå byttet til hvitt lys i gågata og langs elvepromenaden. Det er anskaffet ny feiebil med tilleggsutstyr som tar opp svevestøv som ligger i asfaltporene. Den nye bilen kan også brukes i kaldt vær. Slik rengjøring av veiene vil bidra til å redusere helseskadelig svevestøv langs veier og gater. Handlingsplan mot støy ble vedtatt i 2013 og det er gjennomført RTD Årsrapport 2013 side 5

kartlegging av støy fra kommunale veier og gater. Det gjennomføres tiltak ved to eiendommer som kom over tiltaksgrensene. Det er inngått avtale med Borg havn IKS om tilsyn og disponering av kaifronter og eiendommer langs elven. Borg havn påtar seg å føre tilsyn med områdene og hindre ulovlig fortøyning og forsøpling. Som kompensasjon får Borg havn rett til å leie ut og kreve inn avgifter på lik linje med såkalte «stasjonsplasser» ved egne kaier. I 2013 har store deler av sentrum vært berørt av byggeaktivitet. Rehabilitering av VA-ledninger blant annet på Stortorvet og i Bryggeriveien har medført redusert fremkommelighet. Det har også vært stor aktivitet i forbindelse med utbygging av kabelnett og fjernvarme. Gravemeldingstjenesten har i 2013 hatt 548 saker til behandling. «Drosjetråkka» ble solgt i 2013 og taxiholdeplasser er anlagt på Dampskipsbrygga, samt i helger i Gunnar Nilsensgate og Farmannsgate. Ordningen er under evaluering. Det er etablert sykkeltellere i Nygaardsgata og på Mosseveien. Parkavdelingen har ansvar for sentrumsparker, turstier, Glommastien og Onsøystien, lysløypenett, skjærgårdstjenesten, offentlige landbaserte badeplasser og 116 lekeplasser på kommunale friområder. Avdelingen har i 2013 også utført grøntvedlikehold ved kommunale bygg (for BE) og har hatt drift av historiske anlegg på Isegran, Gamlebyen og Kongsten fort. Vinteren 2012/2013 var lang og kald og våren kom sent. Dette førte til skader på blomsterløker, skader på vegetasjon og saltskader langs kommunale veier. I samarbeid med Torvbyen og Fredriksstad blad ble 75 000 krokus satt ned langs strandpromenaden. Rullering av hovedplan for vann og avløp ble enstemmig vedtatt i Bystyret i juni 2013. Planen beskriver hva Fredrikstad kommune har utrettet de første fire år i planperioden. Foruten investeringer ved renseanlegget er det investert 496 millioner kroner på ledningsnettet i perioden 2008-2012. Nettet er oppdimensjonert og i mange områder er gammelt ledningsnett blitt fornyet. Tilsynsmyndighetene, Mattilsynet og Fylkesmannens miljøvernavdeling er fornøyd med kommunens innsats. For første gang i nyere tid tar kommunen ut mindre enn 14 millioner kubikkmeter vann fra vannverket. Stadig flere hytter kobles til. Forbruket til industrien varierer mye fra år til år. Antall abonnenter for vann er økende, men flere installerer vannmålere og lekkasjeprosenten reduseres. Det drives målrettet og systematisk lekkasjesøking i kommunen. Mange av lekkasjene er ikke synlig på overflaten og finnes ved hjelp av moderne lekkasjesøking. Utvikling vann Historikk/status 2010 2011 2012 2013 Antall abonnenter husholdning 31 508 31 679 32 245 32 573 Antall abonnenter hytter 1 590 1 643 2 085 2 143 Antall abonnenter Industri 1 228 1 228 1 228 1 217 Totalt antall abonnenter vann 34 326 34 550 35 558 35 933 Solgt mengde husholdning, tusen m 3 5 010 5 118 5 200 5 179 Solgt mengde hytter, tusen m 3 95 133 135 138 Solgt mengde Industri, tusen m 3 3 867 4 159 3 249 3 925 Totalt solgt mengde vann, tusen m 3 8 972 9 410 8 584 9 242 Produsert mengde vann ved vannverket, tusen m 3 15 660 15 538 14 060 13 975 Antall installerte vannmålere 9 436 9 672 9 927 10 260 Lekkasjeprosent vann 42,7 39,4 38,9 33,9 I 2013 har det vært registrert totalt 168 vannlekkasjer, hvorav 110 av lekkasjene på det kommunale hovedvannsledningsnettet og 58 på private stikkledninger. Huseiere som får påvist vannlekkasje på sin private stikkledning får pålegg om reparasjon innen fire uker. RTD Årsrapport 2013 side 6

Utvikling avløp Historikk/status 2010 2011 2012 2013 Antall abonnenter husholdning 31 202 31 403 31 957 32 317 Antall abonnenter hytter 973 1 675 1 540 1 838 Antall fastdeler Industri 1 164 1 164 1 164 1 151 Sum antall abonnenter og fastdeler avløp 33 340 34 242 34 662 35 306 Solgt mengde husholdning, tusen m 3 4 987 5 003 5 125 5 126 Solgt mengde hytter, tusen m 3 69 82 99 109 Solgt mengde Industri, tusen m 3 953 960 1 040 973 Solgt mengde avløp totalt, tusen m 3 6 009 6 045 6 264 6 208 Avløpsmengden renset ved renseanlegg, tusen m 3 4 987 5 003 5 125 5 126 Lekkasjeprosent avløp 1) 54,1 59,1 57,1 58,3 Note: 1) Beregnet andel grunnvann og vann som ikke trenger rensing, som lekker inn i avløpsrør før avløpsvannet når frem til renseanlegget. Fredrikstad kommune har hatt åtte store nedbørshendelser de siste fem årene. I 2012 og 2013 var det totalt to nedbørshendelser med registrerte skadetilfeller. Tilbakeslagtilfeller som skyldes tilstopping av avløpsledninger har vært som i et normalår, dvs ca 10 hendelser. Det benyttes stadig mer fett og oljer ved matlaging og enkelte husstander tømmer oljerester i vasken selv om dette er forbudt. Fett og olje størkner i avløpsrørene og vann og avløpsavdelingen opplever stadig oftere tilstopping i kommunale avløpsrør på grunn av fett. I visse områder må avløpsnettet spyles regelmessig, noe som fører til merarbeid og økte kostnader. I 2013 har alle private fettutskillere og status på disse, blitt gjennomgått. Parkering og transport Gratis reise med fergene har vært en suksess. Med gratis ferge fra januar 2013 har antall reisende økt fra 357 800 i 2012 til 825 108 i 2013. Det vil si at antall reisende med fergene er nesten tredoblet. Helårs fergerute mellom Selbak og Lisleby ble etablert sommeren 2013. Utvikling parkering og fergedrift Antall Historikk/status 2010 2011 2012 2013 Fergepassasjerer 370 800 343 500 357 800 825 108 Avgiftsbelagte parkeringsplasser, totalt antall 1) 4 115 4 120 4 000 4 265 Antall HC-plasser 88 85 85 83 Utstedte parkeringsgebyrer 2 979 3 544 4 447 5 069 Utstedte tilleggsavgifter parkering 3 858 5 109 4 823 6 198 Gjeldende parkeringstillatelser HC 1 007 1 037 1 089 1161 Behandlede klager parkering (gebyrer/tilleggsavgifter) 495 494 693 706 Noter: 1) Økning skyldes at parkeringsareal vedøstre Fredrisktad gravlund er blitt avgiftsbelagt. Statens vegvesen har overtatt driftsansvaret for Kråkerøy bru og gangbrua. I 2013 ble parkeringsautomatene i parkeringshusene klargjort for EMV-standard for kortbetaling. Ombygging av parkeringsautomatene på gateplan ble startet opp i 2013 og er planlagt fullført i løpet av 2014. Det er etablert ordning med boligsonekort som kontantkort som kan kjøpes fra Servicetorget. Det er etablert sykkelparkering i Apenesfjellet. El-biler får en stadig større del av bilparken og behovet for ladepunkter øker. Totalt 15 ladepunkter er etablert i kommunens parkeringshus. Ny avtale med Gamlebyens Handelsforening om tilsyn og drift av Frimarkedet ble undertegnet på slutten av året. Regulering og byggesak Antall påklagede vedtak er langt lavere enn tidligere år. Det er ført tilsyn i 116 saker, noe som tilsvarer ca 10 % av total saksmengde. Av kommunale reguleringsarbeid som er ferdigstilt kan nevne Østsiden sykehjem, Borge ungdomsskole og Traraveien 19/Fremskridt 2. RTD Årsrapport 2013 side 7

Utvikling plan- og byggesaker Historikk/status 2010 2011 2012 2013 Antall innkomne byggesaker (søknader og meldinger) 2068 2251 1857 1833 Antall innkomne delingssaker 100 90 95 84 Antall innkomne planforslag/ku 20 23 20 23 Antall innkomne klager på vedtak 70 91 75 30 Andel av opphevede/endrede vedtak Fylkesmannen 20 % 25 % 20 % 23 % Vakanser som har oppstått i løpet av året er ikke blitt besatt som følge av stillingsstopp. Konsekvensen av dette er bl.a. at ulovlighetsopppfølging er blitt nedprioritert eller utsatt og at saksbehandlingstiden både på ordinære klagesaker og byggesaker har vært noe høyere enn tidligere år. SAMMENLIGNINGER OG NØKKELTALL KOSTRA nøkkeltall 1) Ureviderte nøkkeltall 15.03.2013 Fr.stad Fr.stad Fr.stad Sarpsborg Drammen Kr.sand ASSS 2011 2012 2013 2013 2013 2013 2013 Eiendomsforvaltning utvalgte formålsbygg Netto driftsutgifter per innbygger 3 628 3 808 3 955 3 756 4 787 4 027 4 350 Kommunalt disponerte boliger Netto driftsutgifter per innbygger 2) -32-72 519 227 51-100 519 Brann- og ulykkesvern Netto driftsutgifter per innbygger 3) 560 604 591 644 605 586 639 Samferdsel - kommunale veier og gater Netto driftsutgifter i kroner per kilometer 77 272 67 075 94 704 350 973 183 118 163 688 94 704 Vann Gebyrgrunnlag 4) per innbygger 1 230 1 173 1 235 991 1 183 787 1 038 Avløp Gebyrgrunnlag 4) per innbygger 1 467 1 444 1 547 1 256 1 993 1 123 1 528 Avfall og renovasjon Gebyrgrunnlag 4) per årsinnbygger 715 737 639 860 1 067 639.. Fysisk planlegging plansak og byggesak Gjennomsnittlig saksbehandlingstid (dager) - vedtatte reguleringsplaner 505 461.......... - byggesaker med 12 ukers frist 5) 41 139 68 54 67 43.. - byggesaker med 3 ukers frist 45 26 29 21.. 20.. Noter: 1) Tallene for 2013 er ureviderte KOSTRA-tall. Korrigeringer av tallene kan forekomme. Hvis en kommune ikke har rapportert eller det er feil i tallene er kommunen tatt ut av beregningen av ASSS-snittet. 2) Negative tall er netto inntekt. 3) Kostrafunksjon 338 og 339, brann- og feiertjenester totalt. 4) Gebyrgrunnlaget fra årets selvkostberegning. 5) Fredrikstads tall for 2012 er feil. KOSTRA-nøkkeltall for eiendomsforvaltning viser at Fredrikstad bruker mindre på eiendomsforvaltning enn gjennomsnittet for ASSS-kommunene. Nedgangen for brannvern henger sammen med innsparingstiltakene, vakante stillinger og at det ikke har vært store branner. ASSS-samarbeid for samferdsel ble etablert høsten 2013. KOSTRA-tall for samferdsel viser at Fredrikstad kommune bruker mindre på samferdsel enn gjennomsnittet for ASSS-kommunene. Gebyrgrunnlaget for vann og avløp ligger noe over ASSS-gjennomsnittet. Grunnen er at Fredrikstad de senere år har investert vesentlig mer enn andre kommuner i fornyelse av gammelt ledningsnett. Vannavgiften for en normalhusstand i Fredrikstad har vært uforandret de siste tre år, mens det har vært en beskjeden økning i kloakkavgiften. Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for byggesaker med 12-ukers frist er rapportert med 139 dager i 2012. Dette inkluderer saker med dispensasjon. For 2013 er det rapportert gjennomsnittlig saksbehandlingstid på 68 dager. Dette er målt saksbehandlingstid for søknader uten dispensasjon. Analyse av KOSTRA nøkkeltall for tekniske tjenester blir gjort i samarbeid med andre kommuner gjennom ASSS-samarbeid for eiendomsforvaltning, for byggesak og for samferdsel. ASSS-samarbeid for samferdsel ble etablert høsten 2013. Nøkkeltall blir også analysert gjennom samarbeid i regi av RTD Årsrapport 2013 side 8

Norsk vann (vann og avløp), Avfall Norge (renovasjon) og Vegforum for byer og tettsteder. Analyser av 2013-tall vil først foreligge i løpet av sommeren/høsten 2014. MÅLOPPNÅELSE Basis for seksjonens prioriteringer har vært hensyn til sikkerhet og beredskap og nødvendig dekning av driftskostnader for bygg, vei og øvrige ansvarsområder. Av hensyn til kommunens totaløkonomi ble det også i høsthalvåret et overordnet mål å få et mindreforbruk i årets økonomiske driftsresultat. Med streng prioritering og utsettelse av tiltak er dette oppnådd. Systematisk arbeid med oppfølging av sykemeldte gir resultater. Tendensen med nedgang i sykefravær har fortsatt. Et vakrere Fredrikstad. I sentrumsparkene og på grøntområdene i Gamlebyen er standard på vedlikeholdet økt. Sommerblomster og ampler er utplassert som planlagt. Krokus er plantet ut langs strandpromenaden. Et tryggere og sikrere Fredrikstad. Aktiviteter og trafikksikkerhetstiltak er gjennomført i henhold til planer. Det er gjennomført tiltak for bedre belysning i sentrum. Arbeid med ROS-analyse for brann- og redningstjenesten er satt i gang. Brannvernopplæring for sjetteklasser er videreført. Brannvernundervisning er gitt ved 22 skoler; omtrent 790 elever i 38 sjetteklasser har fått brannvernundervisning og opplæring i bruk av slokkeapparater. Det er gjennomført samarbeidsprosjekt med Åpen omsorg om sikring av boliger for eldre pleietrengende, med røykdetektorer direkte tilknyttet alarmsentralen. Prosjekt brannsikring av Gamlebyen er videreført. Sikkerhetskontroll for lekeplasser er gjennomført i henhold til forskrift. Det er ikke rapportert ulykker ved lekeplasser. Hovedplan for vann og avløp gjennomføres for sikker vannforsyning og avløpshåndtering. Rullering av hovedplan for vann og avløp ble vedtatt i Bystyret i juni. Planen beskriver hva Fredrikstad kommune har utrettet de første fire år i planperioden. I perioden 2008-2012 er det investert 496 millioner kroner på ledningsnettet. Nettet er oppdimensjonert og i mange områder er gammelt ledningsnett fornyet. Gode læringsmiljøer i skoler og barnehager, bedre folkehelse og gode levekår. Det er startet radonmålinger i alle skoler og barnehager. Det er gjort tiltak for å forbedre inneklimaet i skolene. Boligsosial handlingsplan ble ferdigstillet og lagt frem til behandling Det har ikke vært tilfredsstillende nivå på veivedlikehold Det har ikke vært tilfredsstillende nivå på vedlikeholdet av kommunale bygg Nivået på vedlikeholdet av kommunale veier og bygg medfører at det dokumenterte etterslepet er økende. Økt deltakelse og involvering i lokalsamfunnene. Samarbeid med og involvering fra lokalsamfunnene blir ivaretatt. Sikre klima og miljø. Byfergene er gratis fra januar 2013. Ny fergerute Lisleby-Selbak. Det er etablert flisfyrt nærvarmeanlegg på Gaustad. Boligtomter er solgt med krav til passivhusstandard. Ved innkjøp av kjøretøy er det løpende vurdert hvorvidt det kan benyttes alternativt drivstoff. Innfasing av el-biler er påbegynt. Målet er at minst 20 prosent av bilparken skal gå på miljøvennlig drivstoff innen 2020. Det tilrettelegges for el-biler i kommunens parkeringshus. RTD Årsrapport 2013 side 9

Rasjonell og kostnadseffektiv drift. Det er lagt vekt på at ansatte skal ha gode arbeidsforhold, med hensiktsmessig utstyr og maskiner, for at arbeidet skal kunne utføres effektivt. Investeringsplan for biler og maskiner er fulgt opp. Av hensyn til kommunens økonomiske situasjon har målet om mindreforbruk i årets økonomiske driftsresultat blitt prioritert, og tiltak har blitt utsatt selv om det ut fra en helhetlig vurdering ville vært mest konstnadseffektivt å gjennomføre tiltakene i 2013. ØKONOMISK RESULTAT Driftsresultat for seksjonen Driftsutgifter og driftsinntekter 2013 Tall i tusen kroner Regnskap Justert Avvik i Avvik i kroner budsjett prosent Brutto utgifter 867 654 873 285 5 631 0,6 % Brutto inntekter 579 643 576 998 2 645 0,5 % Netto resultat 288 011 296 287 8 276 2,8 % Seksjonen har et samlet mindreforbruk på 8,2 millioner kroner, noe som tilsvarer 2,8 prosent av netto ramme og 0,9 prosent av brutto budsjett utgifter. Hovedårsak til mindreforbruket er innsparingstiltak som av hensyn til kommunens totaløkonomi ble iverksatt i høsthalvåret. Overføring fra VARF-området, for kalkulerte indirekte kostnader, var for 2013 budsjettert til 6,9 millioner kroner. Årets regnskapsresultat var en overføring på 7,6 millioner kroner, det vil si 0,7 millioner kroner over budsjett. Dette inngår som del av seksjonens netto resultat. Driftsregnskap 2013 etter art Tall i tusen kroner Regnskap Justert Avvik i Avvik budsjett prosent Lønnsutgifter 293 086 305 745 12 659 4,1 % Strøm og brensel 57 862 61 003 3 141 5,1 % Husleie og grunnleie 50 930 48 297-2 633-5,5 % Kjøp fra FREVAR 1) 77 697 77 204-493 -0,6 % Merverdiavgift som kompenseres 46 941 41 440-5 501-13,3 % Andre driftsutgifter 222 524 221 879-645 -0,3 % Interne kapitalkostnader selvkostområdene 86 130 89 830 3 700 4,1 % Andre interne kapitalkostnader 27 891 27 887-4 0,0 % Avsetning til fond 4 591 - -4 591 Sum utgifter 867 654 873 285 5 631 0,6 % Husleieinntekter og festeavgifter -83 322-81 875 1 447-1,8 % Kommunale årsgebyrer -263 829-267 077-3 248 1,2 % Andre salgs- og gebyrinntekter -75 730-78 164-2 434 3,1 % Interne inntekter og overføringer -73 713-69 399 4 314-6,2 % Kompensasjon for merverdiavgift -46 941-41 440 5 501-13,3 % Andre inntekter, refusjoner og overføringer -52 309-46 888 5 421-11,6 % Bruk av fond -14 206-20 038-5 832 29,1 % Sum inntekter -579 643-576 998 2 645-0,5 % Netto resultat 288 011 296 287 8 276 2,8 % Note: 1) Gjelder vann, avløp og renovasjon Ansettelsesstopp høsten 2013 utgjør mye av årsaken til mindreforbruk for lønnsutgifter, sammen med rekrutteringsproblemer for enkelte typer stillinger. En mild høst har gitt mindreforbruk for energikostnader. Utsatt innflytting i helsehuset utgjør en stor del av forklaringen på mindreforbruk husleie. Parkeringsinntektene ligger under budsjett. Selvkostområdene omfatter kommunale tjenester der selvkost setter øvre grense for brukerbetaling. Eventuelle overskudd skal avsettes til bundne selvkostfond. Etterkalkyle for selvkostområdene er utført i henhold til Kommunaldepartementets retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale betalingstjenester. Kalkylen følger som vedlegg. RTD Årsrapport 2013 side 10

For seksjon RTD omfatter selvkostområdene vann, avløp, husholdningsrenovasjon, slamtømming, feiing, private reguleringsplaner samt bygge- og eierseksjoneringssaker (regulering og byggesak). Bruk og avsetning til selvkostfond inngår i RTDs driftsregnskap. Resultat for de enkelte områder er omtalt under resultat for virksomheter og avdelinger. Oppnåelse av salderingstiltak Salderingstiltak Tall i tusen kroner Budsjetterte beløp Oppnådd beløp Kommentarer til oppnåelse Vedtatt handlingsplan 2013-2016 Inntektsøkninger parkering - 2 700 0 Ikke oppnådd. Parkeringsinntektene er lavere enn budsjettert. Innsparingstiltak vedtatt av Teknisk utvalg ved behandling av månedsrapport juli Bygg og eiendom - 1 400-1 400 Oppnådd Redusert asfaltlapping - 700-700 Oppnådd Stoppe igangsatt vedlikehold av lekeplasser - 200-200 Oppnådd Brann og redningskorps - 1 100-1 100 Oppnådd Andre varslede innsparinger Redusert husleieutgift pga utsatt utflytting i Helsehuset -1 300-1 300 Oppnådd Sum - 7 400-4 700 Administrativt ble det innført ansettelses- og innkjøpsstopp fra september, noe som også har medvirket til oppnådd regnskapsmessig mindreforbruk. Innsparingstiltakene har i stor grad fremkommet ved at tiltak har vært utsatt til 2014 og må dekkes over driftsrammer i 2014. For boligvirksomheten har innsparingstiltakene også ført til større tomgang og tilsvarende husleietap. Selvkostfond og bundne driftsfond Bundne driftsfond ved RTD er i hovedsak selvkostfond. Sentralt regelverk fastsetter at midler avsatt til selvkostfond skal brukes innen 3-5 år. Bruk av selvkostfondene er i henhold til regelverket og sum selvkostfond er redusert fra 2012 til 2013. Bundne driftsfond RTD Tall i tusen kroner saldo 31.12 2010 2011 2012 2013 BD3002 Vann 9 921 3 362 2 231 846 BD3003 Avløp 58 804 50 522 38 213 25 467 BD3004 Renovasjon 3 803 2 469 2 945 3 533 BD3005 Renovasjon slam 622 937 1 413 1 408 BD3008 Feier 1 296 1 166 590 541 BD3012 Byggesak 52-1 179 3 986 Sum selvkostfond 74 498 58 456 46 571 35 781 BD3015 Brannsikring Gamlebyen 75 75 17 227 BD3016 Garanti Seiersten eiend 1) 300 GA0108 Gave Bjørndalen uterom 2) 25 TD1004 BKA 3) 297 447 149 149 TD1615 Vetatoppen 2) - - 15 15 TD5010 IUA 4) - 1 805 1 556 2 217 Noter: 1) Innbetalt som erstatning for bankgaranti. 2) Bundet driftsfond Park. 3) Voksenopplæringsmidler for basiskompetanse i arbeidslivet. 4) Driftsfond Østfold Interkommunale utvalg mot akutt forurensning RTD Årsrapport 2013 side 11

Selvkostfond FREVAR Tall i tusen kroner saldo 31.12 2010 2011 2012 2013 2150/2153 Renovasjon -362 205 382 1 577 2151 Avløp 6 379 3 422-1 -1 556 2152 Vann 1 805 1 306 317 989 Sum selvkostfond FREVAR 7 822 4 933 698 1 010 Kalkylerente selvkost Tall i tusen kroner Etterkalkyle Budsjett Etterkalkyle 2012 2013 2013 Rente 3 år statsobligasjon 1,44 % 1,63 % Budsjett FK 1,80 % Tillegg 1 % 1 % 1 % 1 % Rentesats kalkyler 2,44 % 2,80 % 2,63 % Økonomisk resultat for virksomheter og avdelinger Driftsregnskap 2013 for virksomheter og avdelinger RTD Regnskap 2013 Justert budsjett 2013 Netto avvik Tall i tusen kroner Utgifter Inntekter Netto 1) Utgifter Inntekter Netto 1) i tusen kroner Bygg og eiendom 309 700-99 398 210 302 308 625-96 097 212 528 2 226 - Adm 4 139-290 3 849 4 650-240 4 410 561 - Driftsavdeling 39 832-4 699 35 133 40 982-5 000 35 982 849 - Renhold 84 181-11 725 72 456 86 135-11 139 74 996 2 540 - Formålsbygg 168 296-61 075 107 221 163 315-60 950 102 365-4 856 - Utbygging 5 141-5 099 42 4 373-4 373 - -42 - Grunneiendom 8 110-16 509-8 399 9 170-14 395-5 225 3 174 Boligforvaltning 62 648-69 853-7 206 61 487-67 714-6 227 979 Maskinsentralen 16 632-17 051-419 15 242-15 242-419 RTD Administrasjon 15 225-2 394 12 831 14 930-1 522 13 408 577 Brann og feier 60 314-18 597 41 716 62 920-17 805 45 115 3 399 - Brann avd Fredrikstad 49 385-6 874 42 511 51 392-5 973 45 419 2 908 - Brann avd Hvaler 3 532-3 429 102 3 194-3 194 - -102 - Feier 6 149-7 046-897 6 958-7 262-304 593 - IUA 1 248-1 248-1 376-1 376 - - Renovasjon 70 456-78 370-7 914 74 322-81 725-7 403 511 - Renovasjon selvkost 61 674-63 886-2 212 64 754-67 418-2 664-452 - Slam 2 343-2 464-121 2 824-2 897-73 48 - Næringsrenovasjon 6 439-12 020-5 581 6 744-11 410-4 666 915 PVVA 264 679-221 381 43 298 265 107-220 040 45 067 1 769 - Vei 44 675-11 967 32 708 43 575-9 551 34 024 1 316 - Vann 86 443-88 368-1 926 88 530-90 350-1 820 106 - Avløp 113 293-115 831-2 539 114 725-116 819-2 094 445 - Park 20 268-5 214 15 054 18 277-3 320 14 957-97 Parkering og transport 40 511-43 783-3 272 41 719-46 929-5 210-1 938 - Parkering 31 371-43 019-11 648 31 764-46 377-14 613-2 965 - Ferge 8 008-32 7 977 8 816-225 8 591 614 - Bro, off.eiendom 1 131-732 399 1 139-327 812 413 Prosjektadministrasjon 8 548-8 221 327 9 284-8 310 974 647 Regulering og byggesak 18 941-20 594-1 653 19 649-21 614-1 965-312 Sum 867 654-579 643 288 011 873 285-576 998 296 287 8 276 Note: 1) Negative tall er netto inntekt. Bygg og eiendom RTD Årsrapport 2013 side 12

Årsresultatet for bygg og eiendom viser et totalt mindreforbruk på 2,2 millioner kroner. Resultatet har fremkommet ved streng prioritering og utsettelse av tiltak. Utsatt innflytting med derav følgende redusert husleiekostnad er også medvirkende årsak til mindreforbruket. Det har vært en økning av innløsing av festeforhold. Innløsingene har gitt en mindreinntekt på ca 200 000 kroner. Regulering av festeavgift for i underkant av 200 festetomter har gitt en årlig merinntekt på ca 1,2 millioner kroner. Den markante inntektsøkningen skyldes regulering av festeavgiften til en større næringseiendom. Boligforvaltning og utvikling Mindreforbruk ved boligvirksomheten har sammenheng med at istandgjøring og tiltak ved boliger har blitt utsatt til 2014. Maskinsentralen Årsresultat er et mindreforbruk på 419 000 kroner. Brann- og redningskorps Brann- og redningskorps har hatt ledige stillinger har gitt mindreforbruk på lønnsutgifter. Det har ikke vært store branner i 2013, noe som også har gitt et mindreforbruk for overtid. Også feieravdelingen har hatt mindreforbruk for ledige stillinger som følge av ansettelsesstopp høsten 2013. De totale utgiftene for avdelingen er lavere enn budsjetter, noe som har gitt lavere bruk av selvkostfond feier enn det som var budsjettert. Positivt netto budsjettavvik for ansvar feier er i sin helhet knyttet til resultat av selvkostberegning for indirekte kostnader. Renovasjon Vakante stillinger hos renovasjon har gitt mindreforbruk på lønn. Utbetalinger til FREVAR har vært høyere enn budsjett og gebyrinntektene har vært lavere enn budsjettert. Årsresultatet er derfor høyere bruk av fond enn budsjettert. Netto avvik for ansvar renovasjon selvkost og slam er i sin helhet knyttet til resultat av selvkostberegning for indirekte kostnader. Næringsrenovasjon har et overskudd på nærmere en million kroner. PVVA Park og vei Årsregnskap for veiavdelingen viser besparelser på 1,3 millioner kroner. Pålagt innsparing på 800 000 kroner er innfridd ved redusert renhold og utbedring av veidekker. I tillegg har en mild høst med stabile væreforhold gitt enn innsparing på 500 kroner i ubrukte midler avsatt til vinterdrift. Parkavdelingens årsregnskap viser et lite merforbruk. PVVA Vann og avløp Både utgifter og inntekter for 2013 har vært lavere enn budsjettert. Årsresultat for vannkapittelet er en kostnadsdekning fra gebyrer på 98 %. Budsjettert kostnadsdekning var 96,7 %. Det er brukt 1,4 millioner kroner fra fond, mot budsjettert 2,7 millioner. Avløpskapittelet har en kostnadsdekning på 88,3 %, mot budsjettert 86,7 %. Det er brukt 12,7 millioner kroner fra avløpsfondet, mot budsjettert 14,7 millioner. Parkering og transport Virksomheten har hatt en streng kostnadsstyring, men har likevel et negativt årsresultat for femte år på rad. Mindreforbruket for utgifter er i overkant av 1,2 millioner kroner. Inntektene fra parkering utgjorde i 2013 i overkant av 43 millioner kroner, noe som er 3,1 millioner kroner lavere enn budsjett til tross for økte priser på parkering. Parkeringsfrekvensen har vært lavere enn tidligere, antall sentrale parkeringsplasser er redusert og inntektspotensialet har vært budsjettert for høyt. Høgskolen i Østfold har fra 1. januar betalt leie for parkeringsarealene de disponerer på Værste. Dette har bidratt til bedret økonomi for virksomhetens engasjement på Værsteområdet. Regulering og byggesak Regulering og byggesak har hatt vakante stillinger og har lønnsutgifter under budsjett. Også andre utgifter ligger under budsjett. Inntektene ligger ca 0,5 millioner kroner under budsjett. I selvkostberegning for regulering og byggesak inngår direkte kostnader fra tre seksjoner: Seksjon RTD, Seksjon for miljø og samfunnsutvikling og Seksjon for økonomi og organisasjonsutvikling. Etterkalkylen for plansaker viser en kostnadsdekning på 41,8 % fra gebyrer. For byggesak viser årets selv- RTD Årsrapport 2013 side 13

kostkalkyle en kostnadsdekning på 113,8 %. Som følge av dette er det satt av 2,8 millioner kroner til selvkostfond byggesak. Stabsavdelinger: RTD Administrasjon og Prosjektadministrasjon Tiltak ved Kiæråsen og brannsikringstiltak i Gamlebyen er bokført som egne prosjekter under ansvar administrasjon. Ubrukte tilskuddsmidler til brannsikring i Gamlebyen er avsatt til bundet driftsfond. Tilskuddsordningen for private VA-anlegg er lagt til ansvar Prosjektadministrasjon. Årets utbetalinger er lavere enn budsjettert, noe som har gitt mindreforbruk for ansvar prosjektadministrasjon. INVESTERINGER RTD har ansvar for gjennomføring av investeringer under eget budsjettkapittel samt ansvar for store deler av investeringene for andre seksjoner. Investeringsregnskapet for ansvar RTD utgjør 82 prosent av kommunens totale investeringsvolum i 2013. Tabellene under viser totalregnskap for investeringer ved seksjonens virksomheter og avdelinger. 2 Investeringsregnskap etter ansvar Tall i tusen kroner Utgifter Inntekter Tall i tusen kroner 2012 2013 2012 2013 Bygg og eiendom 185 781 184 244 Bygg og eiendom 27 456 14 965 - FDV-avdeling 53 262 286 - FDV-avdeling 11 567 0 - Utbyggingsavdeling 125 752 171 782 - Utbygging 3 010 396 - Grunneiendom 6 766 12 176 - Grunneiendom 12 880 14 569 Boligforvaltning.. 3 156 Maskinsentralen 645 428 Maskinsentralen 17 019 13 413 RTD Administrasjon 2) 1 154 660 Renovasjon 765 1 325 Renovasjon 115 PVVA 28 666 45 952 PVVA Park 621 452 - Vei 7 031 8 484 - Vei.... - Vann og avløp 20 527 36 719 - Vann og avløp 218 362 - Park 1 107 749 - Park 402 90 Parkering 6 414 6 099 Parkering 946.. - Parkering 1 096 273 - Parkering 946.. - Ferge 5 318 5 826 - Ferge.... Prosjektadministrasjon 1) 139 480 198 189 Prosjektadministrasjon 14 958 41 998 Sum investeringsutgifter 378 125 452 378 Sum inntekter investering 45 780 58 618 Noter: 1) I tillegg kommer investeringer utendørs idrettsanlegg, kunstgressbaner o.a., hvor avdeling prosjektadministrasjon har hatt prosjektansvar, men utgiftene er regnskapsført på ansvar kultur/idrett. 2) Gjelder fakturering vedr utbyggingsavtaler fra 2005 og tidligere. Investeringsutgiftene for 2013 er fordelt på total 256 ulike investeringsobjekter, hvorav 84 objekter har et investeringsvolum for 2013 på over 1 million kroner. Investeringsregnskap etter art Tall i tusen kroner Utgifter Inntekter Tall i tusen kroner 2012 2013 2012 2013 Kjøp av varer og tjenester 315 916 371 330 Salg av tomt og grunn 25 709 32 066 Kjøp av tomt og grunn 7 188 3 166 Salg av bygg 14 577 1 557 Kjøp av eksist bygg og anlegg 1) 10 359 26 299 Tilskudd og refusjoner 1 072 22 503 Eget arbeid på investeringer 12 131 13 070 Andre inntekter 4 423 2 494 Mva som kompenseres 32 531 38 513 Sum inntekter 45 780 58 620 Sum investeringsutgifter 378 125 452 378 Noter: Overtakelse av Fredrikstad stadion er regnskapsført over ansvar kultur/idrett, og er derfor ikke med i oversikten. Kjøp av varer og tjenester utgjør den største del av investeringsvolumet. Eget arbeid på investeringer er hovedsakelig lønnsutgifter til prosjektledelse ved utbyggingsavdelingen og prosjektadministrasjon. 2 Oversiktene omfatter kun prosjektspesifikke inntekter og utgifter. Finansiering av investeringene inngår i regnskap og budsjett for sentrale ansvar og fremgår ikke av oversikter i RTDs årsrapport. RTD Årsrapport 2013 side 14

Utbyggingsavdeling ved BE har startet bygging av nye Østsiden sykehjem. Flerbrukshall på Lisleby er prosjektert. Nye Borge ungdomsskole er prosjektert og kontrahert. 18 nye utleieboliger i Begbyveien er overlevert. Det er også overlevert en rekke rehabiliteringsprosjekter, deriblant Nabbetorp barnehage, Nabbetorp skole, Rød skole, Ambjørnrød barnehage og St. Hansfjellet parkeringshus. Investeringsplan for biler og maskiner er fulgt opp. Ny ferge ble levert i mai og satt i drift i juni. Renovasjonsavdelingen har kjøpt inn nye avfallsdunker. Utskifting av dunker fortsetter i 2014. PVVA vei har anlagt nye veidekker, oppgradert gatelys og gjennomført trafikksikkerhetstiltak. Videre er en del mindre investeringer innen vann og avløp utført i regi av VA-avdelingen ved PVVA. Avdeling prosjektadministrasjon har ansvar for gjennomføring av de store investeringene innen infrastruktur. Prosjektadministrasjon, ferdigstilte prosjekter 2013: Nye fergeleier for ferge Lisleby-Selbak ble ferdigstilt i juni 2013. Kunstgressbane på Merkurbanen ble ferdigstilt høsten 2013. Av større prosjekter som ble satt i gang i 2013 kan nevnes: Prosjektadministrasjon, større prosjekter hvor arbeider ble satt i gang i 2013: Arbeider på Stortorvet ble satt i gang i 2013 og ferdigstilles våren 2014. Gamle avløpsledninger blir skiftet ut før nytt dekke blir anlagt. Rehabilitering av vann- og avløpsledninger i Gunnar Nilsens gate og Bryggeriveien. Gågatedelen av Bryggeriveien får nytt dekke av gågatestandard. I denne delen av anlegget vil infrastrukturen legges i kulvert. Tunnel for Ringledningen Veumbekken-Ørebekk ble påbegynt høsten 2013. Arbeidene ferdigstilles høsten 2014. Hovedvannledning Torsnes, 9,4 km hovedvannledning i sjø fra Øra til Bevø. Samarbeidsprosjekt med Hvaler kommune. Prosjektadministrasjon, større prosjekter hvor planlegging og prosjektering ble satt i gang i 2013: Avløpssanering Lahellemoen. Oppstart anlegg i 2014. Reguleringsplan for Holmenområdet, med planlagt åpning av Veumbekken. Reguleringsplan ferdigstilles høst 2014. Cicignon elvepromenade. Elvefronten skal opparbeides med ny spunt med gjenbruk av eksisterende granittfront. Oppstart og ferdigstilling vår 2014. Skatepark Steffensjordet. Oppstart anlegg 2014. Prosjektadministrasjon, oppfølging av teknisk infrastruktur i private utbyggingsprosjekter med utbyggingsavtaler. Større prosjekter: Værste-området. Sentrumsnært området med store krav til utforming og kvalitet. Treskjæråsen, Langøya. Privat boligfelt. ARBEIDSGIVERPOLITIKK Personalressurser Mål: Ha en lønns- og rekrutteringspolitikk som gjør kommunen i stand til å rekruttere og beholde nødvendig og godt kvalifisert arbeidskraft Seksjonen har utfordringer i forhold til å rekruttere og beholde høyt utdannet arbeidskraft innen tekniske områder. Mål: Redusere uønsket deltid Renholdsavdelingen vurderer økning av stillingsprosenter for renholderen når det blir ledige stillinger. Deltidsansatte gis da tilbud om økning av stillinger. Seksjonen hadde i 2013 515 ansatte fordelt på 467,7 årsverk. Avvik mellom budsjetterte og brukte årsverk skyldes vakante stillinger, som følge av tilsettingsprosesser som har tatt tid samt ansettelsesstopp høsten 2013. Overbudsjettering av stillinger ved BE Renholdsavdeling er også en medvirkende årsak. I stedet for å sette inn vikarer har mobile bil-team blitt brukt og stillinger har blitt stående vakante. RTD Årsrapport 2013 side 15

Brukte og budsjetterte årsverk, avvik og antall ansatte Virksomheter Brukte 1) Brukte 1) Budsjett Avvik 2) Ansatte 1) Ansatte 1) 2012 2013 2013 2013 2012 2013 Bygg og eiendom 213,0 215,3 233,3-18,0 251 257 Adm /Stab (3,0) (3) Driftsavdelingen (60,3) (63) Renhold (137,2) (176) Formålsbygg (5,7) (6) Utbygging (5) (5) Grunneiendom (4) (4) Boligforvaltning og utvikling.. 4,7 4,0 0,7.. 7 Maskinsentralen 7,5 8,5 8,5 0,0 8 9 RTD administrasjon 14,5 16,4 16,7-0,3 15 16 Brann- og feier 64,0 61,0 64,0-3,0 64 61 Renovasjon 36,2 38,2 41,0-2,8 37 40 PVVA Park, vei, vann og avløp 69,1 71,9 71,8 0,1 75 69 Vei (17,6) (19) Vann (16,4) (17) Avløp (21,9) (23) Park (16,0) (17 Parkering og transport 22,0 21,4 21,6 0,2 24 25 Prosjektadministrasjon 10,0 9,5 10,8 0,0 12 10 Regulering og byggesak 21,0 20,8 25,2-4,4 24 21 I alt 457,3 467,7 495,6-27,6 510 515 Note: Overtid Virksomheter 1) Ansatte i permisjon med lønn og uten lønn er ikke med i tallmaterialet. 2) Avvik mellom budsjetterte og brukte årsverk. Beløp i kroner 1) Antall timer Endring antall 2012 2013 2012 2013 timer i % Bygg og eiendom 1 335 334 1 696 752 3 856 4 746 23 % Ledelse/stab (4 322) (13) Driftsavdelingen (1 314 285) (3 648) Renhold (306 394) (914)) Formålsbygg (64 115) (153) Utbygging (6 589) (16) Grunneiendom (778) (2) Boligforvaltning og Utvikling.. 1 720.. 6.. Maskinsentralen 80 200 59 654 310 193-38 % RTD administrasjon 3 948 9 667 13 27 108 % Brann- og feier 731 539 517 944 1 919 1 297-32 % Renovasjon 129 150 439 275 392 1 329 239 % PVVA Park, vei, vann og avløp 1 746 632 2 408 923 5 406 7 138 32 % Vei (618 758) (1 659) Vann (699 261) (2 259) Avløp (783 149) (2 348) Park (307 757) (873) Parkering og transport 259 900 204 879 709 613-14 % Prosjektadministrasjon 25 483 0 66 0.. Regulering og byggesak 47 054 32 654 107 81-24 % I alt 4 230 090 5 369 748 12 778 15 424 21 % Note: 1) Kronebeløpet er eksklusiv feriepenger. Økt overtid ved BE skyldes beredskapsvakt og idrettsarrangementer i Stjernehallen og Kongstenhallen. BE har også hatt overtid relatert til Stortingsvalget 2013. Både for BE Driftsavdeling og for Renovasjon har oppdrag som innflytting i nytt helsehus gitt overtidskostnader. Brann- og redningskorpset har hatt mindre overtid enn i 2012 fordi det ikke har vært store branner. Overtiden på PVVA Vei, Vann og Avløp er i hovedsak knyttet til utrykninger. En ekstrem kuldeperiode med mye barfrost førte til mange frosne rør og oversvømmelser. RTD Årsrapport 2013 side 16