DRAMMEN PARKERING KF Org.nr

Transkript

1 DRAMMEN PARKERING KF Org.nr Rapport 2. tertial 2012 Styrebehandlet i DPKF Drammen Parkering KF Engene 1, 3008 Drammen Besøksadresse: Wergelands gate 13 Tlf Faks Org. Nr

2 Drammen Parkering KF Drammen Parkering KF har det operative ansvaret for kommunens parkeringstjenester og skal fokusere på trafikksikkerhet, fremkommelighet og miljø. Foretaket skal ivareta offentligrettslige myndighetsoppgaver innen parkering og være tjenesteprodusent for tjenester som ikke konkurranseutsettes. Sammendrag Virksomheten har i tillegg til daglig drift forberedt utvidelse av boligsoneinnføringen på Bragernes for sone B04 og beboerparkering i sone BA-03 som begge har oppstart 1. november. Markedsaktiviteter for det nye p-huset på Strømsø som skal tas i bruk januar 2013 har startet opp. Den økonomiske utviklingen til og med 2. tertial ligger an til at Drammen Parkering KF ved årets slutt oppnår et overskudd på ca. 1 million kroner sammenlignet med budsjettert årsresultat på 15,4 millioner kroner. Et eieruttak på 18,4 millioner kroner i henhold til Økonomiplan 2012 må belastet virksomhetens egenkapital. Organisasjonsforhold Ved utgangen av 2. tertial var det 24 ansatte i Drammen Parkering KF, hvorav to medarbeidere i BIA- prosesser. Drammen Parkering KF har ingen medarbeidere med fremmedkulturell bakgrunn. Drammen Parkering KF arbeider med kommunens felles arbeidsgiverpolitikk som plattform. Arbeidsmiljø og sykefravær Drammen Parkering KF hadde i andre kvartal 2012 et sykefravær på 9,7 %, som er en betydelig nedgang i forhold til 1. kvartal. Totalt sykefravær for 1. og 2. kvartal er på 15,1 %. Sykefraværet består i all vesentlighet av langtidsfravær. Drammen Parkering har fokus på det høye sykefraværet og samarbeider med bedriftshelsetjenesten, NAV og kommunens HRavdeling for å redusere dette. Det er i andre tertial anmeldt 3 tilfeller av vold/trussel om vold mot trafikkbetjenter. Styret Det har per 2. tertial vært avholdt 3 styremøter hvor det er behandlet 25 saker. Parkering Parkeringsutvikling Det er ca 3300 allment tilgjengelige avgiftsbelagte p-plasser sentralt i Drammen. Ca 850 av disse er i P-hus. Ca 37 % av de avgiftsbelagte plassene er kommunale, mens private aktører råder over ca 63 % av avgiftsplassene i byen. For Drammen Parkerings avgiftsplasser er det innen avgiftstiden registrert en beleggsøkning på ca 3 % i 2. tertial Det er i 2. tertial foretatt inntauing av 11 uregistrerte og 7 registrerte kjøretøy.

3 Parkeringshus på Strømsø Det nye parkeringshuset på Strømsø er i ferd med å reise seg. Byggeprosjektet holder tidsplanen og åpning er berammet til januar Markedsføringen har startet opp. Driftsavtaler I forbindelse med driftsoppdrag for parkeringsplassene på Papirbredden 2 og Kreftingsgate 33 er oppdrag med merking, skilting og administrasjon av 690 p-plasser gjennomført. Boligsoneparkering og beboerparkering Det er planlagt og tilrettelagt for oppstart av boligsoneparkering B04 og beboerparkering BA- 03 på Bragernes 1. november. Skilting og teknisk drift Drammen Parkering har vedtaksmyndigheten for skilt og oppmerking på parkeringsregulerende skilt på kommunal veg. Parkeringsgruppa, der fagpersoner fra kommune, politi og vegmyndigheter er representert, bestemmer reguleringene som skal utføres. Drammen Parkering besørger også praktisk oppfølging av disse vedtak med skiltbestillinger og oppsetting. Oppgradering av p-automater tilpasset ny EMV sikkerhetsstandard er bestilt fra leverandør, men installasjon er utsatt da bransjestandarder med blant annet rapportløsninger mot bank ennå ikke er ferdig utprøvd. Økonomi Drammen Parkering KF inntekter er knyttet til parkeringsautomater, inntekter fra gebyr og tilleggsavgifter, samt salg av tjenester (parkeringskontroll, drift og lignende) til andre aktører. Driftsresultat Regnskapsrapporten viser et positivt resultat. Budsjettet for 2012 er vedtatt med et resultat på 15.4 millioner og utviklingen til og med 2. tertial ligger an til at Drammen Parkering KF vil overgå budsjett med ca. 1 million kroner. Et eieruttak på 18,4 millioner kroner i henhold til Økonomiplan 2012 må belastet virksomhetens egenkapital. Inntekter Driftsinntektene er samlet kr ,- over budsjett. Langtids sykefravær på flere trafikkbetjenter har medført at vi ligger etter budsjett på håndhevingsinntekter. Utgifter Regnskapsrapporten viser et samlet mindreforbruk på personalkostnader på kr ,-. Dette skyldes utsettelse av budsjetterte ansettelser, sen avklaring og utbetaling av lønnsreguleringer, samt meget høy refusjon av sykelønn. Konto 60 er feilbudsjettert. Merforbruket på konto 64 skyldes økte utgifter for kjøp av p-kort til p-hus, men kompenseres med tilsvarende økte inntekter på konto 30. Konto 67 viser et merforbruk som skyldes økte utgifter til vakthold i p-husene samt kostnader forbundet med tilpassing av nytt parkeringssystem. Økte vaktholdskostnader er viderefakturert til oppdragsgiver og tillagt inntekter på konto 30. Høye beløp på konto 78 skyldes blant annet at avskrivninger av fordringer i parkeringssystemet som er overført til inkasso. Innbetalinger av inkassokrav vil bidra til reduksjon av avskrivningsbeløpet.

4 Investeringer. Drammen Parkering KF har for 2012 fått innvilget 5,6 millioner i investeringsmidler øremerket parkeringsteknisk tilrettelegging av nytt p-hus på Strømsø (5 mill) og oppgradering av automater (0,6 mill). Hovedinvesteringene i parkeringsteknisk tilrettelegging av p-huset vil bli gjennomført i 3. tertial i forbindelse med ferdigstillelse av bygget. Rapport for Drammen Parkering KF, 2. tertial 2012 DRAMMEN PARKERING KF Tall i 1000 Hittil Regn Regn Bud Avvik Forbruk Ansvar % i fjor i år i år i kr i % 30 Parkeringsinntekter % 30 Privat parkeringshåndt % 30 Annen kontroll % 31 Gebyr og tillegg % A Sum inntekter % 50 Fastlønn % 53 Annen oppgavepl. Godtgj % 54 Arb.avgift og pensjonskost % 58 Refusjoner, sykelønn % 59 Andre personalkostnad % B Sum lønnsutgifter % 60 Av- og nedskrivninger % 62 Produksjonsenergi % 63 Kostnader lokaler % 64 Leie av maskiner % 65 Verktøy % 66 Vedlikehold % 67 Fremmed tjeneste % 68 Kontorkostnad % 69 Telefon, porto, og lignende % C Sum driftsutgifter % 70 Kostnad transportmidler % 71 Kostnad reiser og lignende % 73 Reklame og informasjon % 74 Kontingenter % 75 Forsikringer % 77 Tellegebyr % 78 Tap av krav / avskrivinger % D Sum andre utgifter % E Res. Før finansposter (A+B+C+D) % 80 Renteinntekter % 81 Rentekostnader % F Sum finansposter % G Res. Etter finansposter (E+F) %

5