Tertialrapport Levanger kommune Pr

Levanger kommune Rådmannen Tertialrapport Levanger kommune Pr. Rapport Levanger, 28. september

Levanger kommune - Tertialrapport pr. 2. tertial (31. august) INNHOLD Innledning og rådmannens kommentar 3 1. Oppsummering av økonomisk situasjon pr. 4 2. Utvikling i utgiftene 5 2.1. Renter og avdrag (kommunal del) 5 3. Utvikling i inntektene 5 3.1. Skatt og rammetilskudd 5 3.2. Momskompensasjon. 5 4. Organisasjon 6 4.1. Sykefravær 6 5. Kommentarer fra resultatenhetene 8 5.1. Politikk 8 5.2 Rådmannen med stab 8 5.3 Fellesområder 9 5.4 Næringsarbeid 9 5.5 NAV 10 5.6 Kirker 12 5.7 Kommuneskogen 12 5.8 Oppvekst felles 12 5.9 Innvandrertjenesten 13 5.10 Mule Okkenhaug oppvekst 14 5.11 Halsan Momarka oppvekst 15 5.12 Nesheim skole 16 5.13 Skogn barne- og ungdomsskole 17 5.14 Ekne Tuv oppvekst 18 5.15 Åsen OS 19 5.16 Ytterøy oppvekst 20 5.17 Frol oppvekst 22 5.18 Nesset ungdomsskole 23 5.19 Barn og familie 24 5.20 Helse og rehabilitering 26 5.21 Staupshaugen verksted 27 5.22 Distrikt Nesset-Frol 28 5.23 Distrikt Sentrum-Ytterøy 30 5.24 Distrikt sør 31 5.25 Kultur 33 5.26 Drift og anlegg 35 5.27 Bygg og eiendom 36 5.28 Kommunalteknikk 37 5.29 Innherred samkommune 38 6. Finansforvaltning 38 6.1. Låneporteføljen, tertialrapport 38 6.2. Forvaltning av overskuddslikviditet 43 7. Kommunale selskaper og foretak 44 7.1. Levanger boligforetak KF 44 7.2. Trønderhallen KF 45

Levanger kommune - Tertialrapport pr. 2. tertial (31. august) Innledning og rådmannens kommentar Rapporten avlegges i henhold til økonomireglement for Levanger kommune. Det rapporteres om relativt små avvik for de fleste enhetene ved utgangen av 2. tertial, men følgende enheter varsler risiko for overskridelser ved utgangen av året: Næringsarbeid inkl. Næringsbygget ca. 1,0 mill kroner BaFa ca. 2,0 mill kroner Staupshaugen verksted ca. 0,1 mill kroner Distrikt Nesset- Frol ca. 0,5 mill. kroner Distrikt Sør ca. 1,0 1,3 mill. kroner Kultur ca. 0,3 mill. kroner Rådmannen foreslår å styrke Barne- og Familietjenestens rammer med 2,0 millioner kroner på bakgrunn av økt aktivitet/økte plasseringskostnader. Bakgrunnen for å justere et er at denne aktivitetsøkningen er forventet å vedvare. De øvrige enhetene som varsler om mulig merforbruk pålegges å bringe aktiviteten ned på et nivå som tilsvarer de tildelte rammer. Det er i et for ert med knapt 3,0 millioner kroner til drift av nye lokaler. Dette er midler som er planlagt brukt til skolesvømming i Trønderhallen og til økte kostnader til lokaler ved Nesset ungdomsskole. Rådmannen ber nå om fullmakt til å fordele disse midlene på de aktuelle ansvarsområdene. Innvandrertjenesten har et stort behov for å anskaffe en ny minibuss. Dette har enheten satt av midler til i årets, men ettersom beløpet vil passere grensen for hva som skal belastes investeringset er det behov for en justering mellom drifts- og investeringset. Rådmannen ber om fullmakt til å foreta den nødvendige justeringen når anbudsrunden er gjennomført og endelig kostnad ved anskaffelsen er kjent. Ved behandlingen av regnskapet for ble det satt av 2 millioner kroner av fjorårets mindreforbruk til enhetsfond. Ut fra de vedtatte retningslinjene har rådmannen beregnet følgende fordeling av enhetsfondet: Enhet Rådmannen m/stab 9 000 Innvandrertjenesten 510 000 Nesheim skole 228 000 Skogn barne og u.skole 62 000 Åsen oppv.senter 10 000 Ytterøy oppv.senter 4 000 Nesset u.skole 193 000 Distrikt sentrum/ytterøy 367 000 Distrikt sør 27 000 Drift - anlegg 25 000 ISK-enheter 565 000 SUM 2 000 000 Overføringene til ISK-enhetene vil kun bli gjennomført om Verdal kommune foretar tilsvarende overføring. Disse midlene er ikke disponible for enhetene før neste år ettersom dette er poster som kan bli strøket om kommunen som helhet går med regnskapsmessig underskudd i.

Levanger kommune - Tertialrapport pr. 2. tertial (31. august) 1. Oppsummering av økonomisk situasjon pr. Oversikten nedenfor viser regnskapstall ved utgangen av 2. tertial, sammenlignet med periodisert Det legges vekt på at alle enheter skal gjøre en vurdering av hva forventet regnskap for hele året blir, målt mot års og periodisert. er beregnet ut fra erfaringstall og en skjønnsmessig vurdering gjort i fellesskap av enhetene og økonomiavdelingen. Imidlertid kan det likevel være avvik mellom regnskap og pr. utgang 2. tertial, som kan karakteriseres som periodiseringsavvik. Grp. Ansvar Forbruk Opprinnelig Forbruk 100 POLITISKE ORGANER 3 206 629 3 273 055 98 6 544 780 6 577 680 49 3 212 759 110 RÅDMANNEN M/ STAB 3 831 890 3 795 427 101 5 862 630 5 965 630 64 3 894 562 130 FELLESOMRÅDER 15 894 042 15 900 489 100 21 983 722 20 350 289 78 16 149 797 132 NÆRINGSARBEIDE 1 679 013 1 484 309 113 2 236 898 2 288 619 73 1 653 862 133 NAV KOMMUNE 12 821 886 12 886 751 99 19 222 000 19 377 315 66 7 989 480 134 KIRKER M.V. 5 102 358 4 947 333 103 7 421 000 7 421 000 69 5 036 471 135 KOMMUNESKOGEN -46 291-160 667 29-241 000-241 000 19-152 552 138 OPPVEKST FELLES 88 471 771 88 495 876 100 108 676 274 134 662 206 66-6 981 852 160 INNVANDRERTJENESTEN -4 506 347-3 816 371 118 2 739 860 2 905 402-155 -4 114 270 210 MULE / OKKENHAUG OS 9 266 412 9 370 941 99 17 356 400 14 664 192 63 9 229 729 230 HALSAN / MOMARKA OS 9 725 724 9 719 762 100 21 361 900 15 233 572 64 9 267 614 235 NESHEIM SKOLE 14 434 766 14 135 137 102 26 433 429 21 988 960 66 12 742 287 240 SKOGN BARNE- OG U.SKOLE 26 753 751 26 051 424 103 39 837 300 40 723 904 66 22 616 661 250 EKNE/TUV OPPVEKST 7 904 536 8 216 950 96 17 703 681 13 071 953 60 8 980 460 260 ÅSEN OPPVEKST 11 795 159 11 740 777 100 19 821 900 18 385 262 64 10 723 924 270 YTTERØY OPPVEKST 4 457 781 4 478 679 100 8 282 676 7 015 403 64 4 453 115 280 FROL OPPVEKST 33 072 463 31 819 904 104 52 679 700 49 893 992 66 29 450 874 290 NESSET UNGDOMSSKOLE 9 027 726 10 091 257 89 15 015 600 15 749 658 57 8 438 667 310 BARN OG FAMILIE 36 489 642 35 555 407 103 56 223 107 57 893 450 63 29 877 956 315 HELSE/REHABILITERING 19 433 849 19 626 854 99 28 035 000 28 049 589 69 16 547 785 370 STAUPSHAUGEN VERKSTED 5 663 666 5 781 921 98 8 781 472 9 056 067 63 5 094 892 380 DISTRIKT NESSET/FROL 54 311 853 52 116 226 104 80 262 405 81 768 382 66 48 566 326 385 DISTRIKT SENTRUM/YTTERØY 32 942 270 33 041 808 100 51 091 100 52 126 611 63 30 093 931 390 DISTRIKT SØR 45 869 203 43 413 190 106 67 878 517 69 393 380 66 42 130 026 500 KULTUR 15 423 432 15 060 860 102 21 276 000 21 750 272 71 9 972 053 630 DRIFT-ANLEGG 2 784 777 2 677 753 104-960 100-543 043-513 4 802 933 640 BYGG OG EIENDOM 3 117 847 4 351 465 72 7 239 800 7 601 034 41 1 808 215 660 KOMMUNALTEKNIKK 6 242 512 6 367 273 98 7 180 300 7 300 663 86 2 753 179 680 BRANN OG FEIERVESEN 0 0 0 0 0 0 7 176 587 690 STØRRE DRIFTSPROSJEKTER 3 136 335 1 666 667 188 2 500 000 2 500 000 125 1 001 414 695 TILTAKSPAKKE 2009 0 0 0 0 0 0-1 453 874 699 Kommunens andel til ISK 28 821 626 28 949 549 100 42 142 039 43 424 324 66 20 311 737 800 SKATT OG RAMMETILSKUDD -544 264 875-541 690 000 100-829 035 000-829 035 000 66-430 508 181 850 FINANSTRANSAKSJONER 28 747 664 34 020 156 85 64 446 610 52 680 234 55 6 553 155 T o t a l t -8 386 930-6 629 838 127 0 0 0-62 680 278 Følgende enheter rapporterer om mulige negative avvik ved utgangen av året:

Levanger kommune - Tertialrapport pr. 2. tertial (31. august) Næringsarbeid inkl. Næringsbygget BaFa Staupshaugen verksted Distrikt Nesset- Frol Distrikt Sør Kultur ca. 1,0 mill kroner ca. 2,0 mill kroner ca. 0,1 mill kroner ca. 0,5 mill. kroner ca. 1,0 1,3 mill. kroner ca. 0,3 mill. kroner Rådmannen foreslår å styrke Barne- og Familietjenestens rammer med 2,0 millioner kroner på bakgrunn av økt aktivitet. Bakgrunnen for å justere et er at denne aktivitetsøkningen er forventet å vedvare. De øvrige enhetene som varsler om mulig merforbruk pålegges å bringe aktiviteten ned på et nivå som tilsvarer de tildelte rammer. 2. Utvikling i utgiftene 2.1. Renter og avdrag (kommunal del) Det er ert (revidert ) med en netto finanskostnad (kommunal del) i på 46 mill. kroner. Dette forventes å være riktig nivå i. 3. Utvikling i inntektene 3.1. Skatt og rammetilskudd I et for er det ert med 769 mill. kroner i sum frie inntekter. De siste prognoser i Stolp-modellen (den mest brukte og best oppdaterte på fordelingen av skatter og andre frie inntekter mellom kommunene) viser en forventet inngang av frie inntekter i på samme nivå. Det er fortsatt knyttet usikkerhet til skatteinngangen. Når det gjelder eiendomskatten, er det etter 1. tertial mottatt ca 29,5 millioner kroner. Netto for er på 43,6 millioner kroner. Eiendomsskatt faktureres i 3 terminer med 1/3 av beløpet hver gang. Det forventes ikke avvik mellom og innkommet eiendomsskatt pr. 31.12.11. 3.2. Momskompensasjon. for momskompensasjon er på 25 mill. kroner. Av dette beløpet er 20 mill. kroner relatert til investeringer og 5 mill. kroner relatert til drift. Av momsrefusjon på investeringer er 10,5 millioner kroner avsatt til finansiering av investeringsprosjekter. Ved utgangen av august er det inntektsført til sammen 13,7 mill. kroner i momsrefusjon på investeringer.

Levanger kommune - Tertialrapport pr. 2. tertial (31. august) 4. Organisasjon 4.1. Sykefravær Nedenfor vises utviklingen i sykefraværet fra 2. tertial tom 2. tertial. Det er i tabellen valgt å fokusere på kort- og langtidsfravær. Enhet/område 2.tertial 3. tertial 1. tertial 2. tertial 1-16 dgr >= 17 dgr 1-16 dgr >= 17 dgr 1-16 dgr >= 17 dgr 1-16 dgr >= 17 dgr 110 Rådmannen r 0,70 2,30 0,40 4,60 1,00 5,90 0,10 2,60 132 Næring 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 133 NAV 0,00 0,00 1,40 0,00 0,40 2,20 1,10 9,40 160 Innvandrertjenesten 1,80 6,70 1,30 2,80 2,80 1,80 1,10 2,90 210 Mule/Okkenhaug OS 0,20 1,00 0,40 2,10 0,50 5,00 0,00 1,80 230 Halsan/Momaka OS 0,80 2,70 1,10 1,90 3,40 1,90 1,30 2,00 235 Nesheim skole 0,40 0,80 0,80 2,80 1,90 2,80 1,40 0,60 240 Skogn b/u-skole 0,50 2,90 2,20 8,00 2,60 9,60 0,60 5,60 250 Ekne/Tuv OS 0,40 1,70 1,70 10,50 4,60 2,10 0,90 2,20 260 Åsen OS 0,30 2,30 1,60 3,50 3,10 5,90 0,60 1,00 270 Ytterøy OS 0,20 1,10 0,30 0,00 1,20 0,00 0,50 2,90 280 Frol OS 1,40 2,60 1,50 5,20 3,20 7,20 0,80 5,60 290 Nesset u.skole 0,20 6,00 2,00 7,50 1,80 3,90 0,90 5,40 310 Barn og familie 0,90 3,70 2,00 6,10 2,50 1,60 0,80 4,40 315 Helse- og rehabilitering 2,20 2,80 0,90 1,30 2,90 1,50 0,90 2,90 370 Staupshaugen verksted 1,90 1,10 4,40 3,20 3,80 12,90 1,30 6,00 380 Distrikt Nesset-Frol 1,80 11,40 3,20 10,20 3,30 8,70 1,80 6,90 385 Distrikt Sentrum-Ytterøy 2,20 6,90 2,10 7,30 2,40 10,00 1,30 5,80 390 Distrikt sør 1,80 6,10 2,60 7,80 3,70 4,50 1,50 4,70 500 Kultur 0,40 7,20 0,50 5,40 1,00 5,80 0,10 4,70 630 Drift og anlegg 0,80 0,80 0,40 1,00 1,30 5,20 0,50 4,40 640 Bygg og eiendom 1,30 14,00 2,50 12,70 3,10 8,50 1,30 3,10 660/670 Kommunalteknikk 1,30 0,00 3,70 0,00 2,10 0,00 0,00 0,90 680 Brann- og feiervesen 0,20 1,50 0,00 1,50 Pr. tertial 6,50 8,20 8,60 5,60 Sykefraværsstatistikken for Levanger kommune viser en positiv utvikling fra 2. tertial til 2. tertial. 5,60 sykefravær 2. tertial tilsvarer et fravær på 4891 dagsverk på 2. tertial. 4435 blant kvinner og 455 blant menn. Det vises for øvrig til kommentarer under hver enkelt enhet.

Levanger kommune - Tertialrapport pr. 2. tertial (31. august) ÅRSVERK Enhet årsverk Endring 30.04-31.08 Rådmannens fellesområder 11,8 9,0 8,3 8,3 0,0 Tillitsvalgte 7,4 4,6 7,4 0,5-6,9 Næringsarbeid 2,0 2,5 2,5 2,0-0,5 Nav Levanger 11,0 11,0 11,0 12,3 1,3 Innvandrertjenesten 48,3 48,8 47,4 48,5 1,1 Mule - Okkenhaug oppvekst 28,1 30,0 30,0 25,6-4,4 Halsan/Momarka oppvekst 42,9 41,2 41,2 39,6-1,6 Nesheim OS 34,2 49,2 49,6 52,5 2,9 Skogn barne og ungdomsskole 55,0 55,0 55,0 56,8 1,8 Ekne/Tuv oppvekstsenter 31,1 30,5 30,5 26,9-3,6 Åsen oppvekst 32,3 32,3 32,3 33,1 0,8 Ytterøy oppvekst 14,3 13,9 14,6 15,5 0,9 Frol oppvekst 95,2 91,6 95,2 96,1 0,9 Nesset ungdomsskole 18,0 19,0 18,8 21,6 2,8 Barn og familie 54,6 55,5 58,5 59,4 0,9 Helse- og rehab 31,8 25,8 24,5 24,1-0,4 Staupshaugen verksted 15,0 15,6 15,5 15,5 0,0 Distrikt Nesset - Frol 132,6 132,6 134,4 138,5 4,1 Distrikt Sentrum - Ytterøy 87,1 87,1 88,5 88,5 0,0 Distrikt Sør 121,5 119,6 122,7 122,7 0,0 Kultur 21,2 21,8 21,2 24,5 3,3 Drift - anlegg 23,0 19,0 23,0 23,0 0,0 Bygg- og eiendom 59,3 60,1 60,6 60,6 0,0 Kommunalteknikk 10,0 11,0 10,0 10,0 0,0 SUM 987,7 986,7 1 002,7 1 006,1 3,4 Det vises til kommentarer under hver enkelt enhet vedr. årsverk.

Levanger kommune - Tertialrapport pr. 2. tertial (31. august) 5. Kommentarer fra resultatenhetene 5.1. Politikk 1. TJENESTER På dette ansvarsområdet føres godtgjøringer til folkevalgte og formannskapssekretær, samt diverse tilskudd formannskapet fordeler. Formannskapssekretæren tilhører organisatorisk rådmannens stab og inngår i årsverkene der. Selv om det pga 1000 års markeringen har vært langt større representasjonskostnader enn normalt bør det ikke bli negativt avvik på ansvarsområdet som helhet. 11 Netto lønn 2 054 994 2 097 722 98 3 821 780 3 854 680 53 2 032 969 12 Øvrige kostnader 1 895 317 1 848 667 103 2 773 000 2 773 000 68 1 297 981 13 Inntekter eks. sykelønnsref. -243 682-173 333 141-50 000-50 000 487-98 191 14 Nto finanstransaksjoner -500 000-500 000 100 0 0 0-20 000 T o t a l t 3 206 629 3 273 055 98 6 544 780 6 577 680 49 3 212 759 5.2 Rådmannen med stab 1. TJENESTER Rådmannen stab, inklusive kommunalsjefer og formannskapssekretær utgjorde 8,3 årsverk på 30.4. 11 Netto lønn 3 591 096 3 642 760 99 5 633 630 5 736 630 63 3 746 050 12 Øvrige kostnader 284 635 186 000 153 279 000 279 000 102 191 207 13 Inntekter eks. sykelønnsref. -43 841-33 333 132-50 000-50 000 88-43 006 14 Nto finanstransaksjoner 0 0-0 0 0 311 T o t a l t 3 831 890 3 795 427 101 5 862 630 5 965 630 64 3 894 562 et pr. viser et forbruk som ligger i balanse for 2. tertial. Det forventes at området ved utgangen av året vil være i messig balanse. sutvikling:

Levanger kommune - Tertialrapport pr. 2. tertial (31. august) erte årsverk 13,8 9,0 8,8 8,3 Årsak til endring 31.12 31.08. Vedtak? 1,4 7,4 0,7 2,3 0,4 4,6 1,0 5,9 0,1 2,6 Fraværet ligger på et stabilt lavt nivå. I medarbeiderundersøkelser beskrives arbeidsmiljøet som godt. Tiltak for å holde arbeidsmilljøet godt er informasjonstiltak med bl.a et månedlig stabsmøte og arbeidsmiljøtiltak som en årlig HMS-studietur. Pga tusenårsjubileet er det ikke arrangert slik tur i. 5.3 Fellesområder 1. ØKONOMI 11 Netto lønn 2 784 085 3 336 156 83 6 421 222 5 253 789 53 3 372 711 12 Øvrige kostnader 15 825 809 14 858 333 107 18 437 500 18 537 500 85 14 895 114 13 Inntekter eks. sykelønnsref. -2 326 396-1 916 667 121-2 875 000-2 875 000 81-2 118 028 14 Nto finanstransaksjoner -389 456-377 333 103 0-566 000 69 0 T o t a l t 15 894 042 15 900 489 100 21 983 722 20 350 289 78 16 149 797 Det forventes ikke vesentlige avvik i forhold til vedtatt ved utgangen av året. 5.4 Næringsarbeid 1. ØKONOMI 11 Netto lønn 849 885 830 918 102 1 256 812 1 308 533 65 775 792 12 Øvrige kostnader 3 960 760 3 587 951 110 5 381 927 5 381 927 74 4 137 091 13 Inntekter eks. sykelønnsref. -3 139 965-2 934 561 107-4 401 841-4 401 841 71-3 203 609 14 Nto finanstransaksjoner 8 333 0-0 0 0-55 412 T o t a l t 1 679 013 1 484 309 113 2 236 898 2 288 619 73 1 653 862 Næringskapitlet består av flere delkapitler og prognoser pr. 31.08. peker mot et negativt avvik ved utgangen av året. Avviket anslås til ca. 1,2 mill kroner. Avviket skyldes nødvendig oppgradering av brannvarslingsanlegg på Rinnleiret samt nødvendig forbruk av el- og oljefyrt oppvarming for å unngå frostskader i bygninger med VVS. Samlet merforbruk på Rinnleiret anslås til 0,1 mill. kroner

Levanger kommune - Tertialrapport pr. 2. tertial (31. august) I tillegg anslås et negativt avvik for Næringsbygget pr. 31.12.11 på ca 1,1 mill kroner. Dette skyldes at ved ering for lå en i forhandlinger om utleie av alt ledig areal i bygget og en hadde rimelig god grunn til å anta at disse skulle gå i boks. Etableringen ble lokalisert et annet sted i Levanger. Leiekontrakt med annen leietaker er inngått på 180 m2 fra 01.01.2012. En ser ikke for seg å kunne fylle de resterende ledige arealer i. Avviket består i udekket leieinntekter samt forbruk av strøm og varme i ledige lokaler. Kommunestyret har bevilget midler til rehabilitering av teknisk styring av strøm og varmeforbruk i Næringsbygget samt tilpassing av bygget for nye leietakere. Eksisterende anlegg for varme/klima/elektrisitet fungerer ikke tilfredsstillende. Blant annet lar det seg ikke gjøre å regulere strøm og varmeforbruk i ledig areal til et minimum. Arbeidet er i gang og vil bli fullført 1. tertial 2012. Det arbeides aktivt for utleie av resterende ledig areal og en mener det er rimelig å anta at Næringsbygget er fullt utleid i løpet av 2012. sutvikling: erte årsverk 2,0 2,0 2,0 2,0 Årsak til endring 31.12 31.08. Vedtak? 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5.5 NAV 1. TJENESTER Kvalifiseringsprogrammet er et viktig tjenestetilbud, og det kan vises til gode resultater ved at flere deltakere er kommet over i arbeid/utdanning/aktivitet. Enheten har samtidig mål om å få flere inn på KVP fra høsten. Aktivitetstilbudet HOMLA har nå fått tilsagn på statstilskudd med 550..000,- for inneværende år. Prosjektet har stor deltakelse og gode resultater. Midlertidig botilbud. Kommunen er forpliktet til å finne midlertidig botilbud til dem som ikke klarer det selv jfr. 27 i Lov om sosiale tjenester i Arbeids- og velferdsforvaltningen. Dette er ikke godt nok pr. i dag, og vil kreve videre samhandling og avtaler internt i kommunen for å finne løsninger. Det er ingen endringer i tjenestetilbudet i rapporteringsperioden. 11 Netto lønn 5 711 706 6 646 634 86 10 131 825 10 467 140 55 6 151 876

Levanger kommune - Tertialrapport pr. 2. tertial (31. august) 12 Øvrige kostnader 9 828 598 9 140 717 108 13 735 075 13 711 075 72 7 719 112 13 Inntekter eks. sykelønnsref. -2 370 908-2 609 933 91-4 264 900-4 364 900 54-5 072 263 14 Nto finanstransaksjoner -347 510-290 667 120-380 000-436 000 80-809 245 T o t a l t 12 821 886 12 886 751 99 19 222 000 19 377 315 66 7 989 480 Enheten anslår å holde den totale rammen for. Det planlegges høyere aktivitet og flere nye brukere inn på Kvalifiseringsprogrammet (KVP) utover året. Økonomisk sosialhjelp er svært vanskelig å ere, og det forventes et merforbruk på denne posten, men ansvarsområdet (som inkluderer KVP) vurderes totalt sett å holde rammen. Enheten er driver av prosjektet Homla, og det er nå klart at statstilskudd for inneværende år er øket med 150.000,-. NAV har fått økt husleie i sine lokaler i Gjensidige gården, og får et merforbruk på dette ansvarsområdet. sutvikling: erte årsverk 11,0 12,0 12,0 12,3 Prosjekt Årsak til endring 31.12 31.08. Vedtak? Lønnsutgifter: Enhetens lønnsutgifter er i samsvar med erte lønnsutgifter. Enheten har 11 faste 100 stillinger, samt midlertidig tilsatte via prosjektet Homla. 1,7 6,7 0,0 0,0 1,4 0,0 0,4 2,2 1,1 9,4 NAV Levanger har hatt ett langtids sykefravær i 2. tertial. Dette var et planlagt og nødvendig fravær, og vedkommende er nå tilbake i 100 jobb. Verneombud sender ut fast spørreskjema om arbeidsmiljø til alle ansatte annenhver måned. Besvarelsene gjennomgås og eventuelle tiltak drøftes med leder. Bruk av tilretteleggingstilskudd og bedriftshelsetjeneste i enkeltsaker. HMS fast tema på alle ledermøter og i møter i medbestemmelsesapparatet. Gjennomført turprogram med tilbud om flere turer for ansatte og deres familier. Stort fokus på gode resultater.

Levanger kommune - Tertialrapport pr. 2. tertial (31. august) 5.6 Kirker 1. ØKONOMI 12 Øvrige kostnader 5 102 358 4 947 333 103 7 421 000 7 421 000 69 5 037 706 13 Inntekter eks. sykelønnsref. 0 0-0 0 0-1 235 T o t a l t 5 102 358 4 947 333 103 7 421 000 7 421 000 69 5 036 471 Det forventes ikke avvik fra et ved årets utgang. 5.7 Kommuneskogen 1. ØKONOMI 12 Øvrige kostnader 58 394 256 667 23 385 000 385 000 15 281 570 13 Inntekter eks. sykelønnsref. -145 988-329 333 44-494 000-494 000 30-434 122 14 Nto finanstransaksjoner 0-88 000 0-132 000-132 000 0 0 T o t a l t -87 594-160 667 55-241 000-241 000 36-152 552 Lavere tømmeravvirkning i vinter samt at leieinntektene er redusert, fører til at resultatet for kan bli lavere enn ert 5.8 Oppvekst felles 1. TJENESTER Oppvekst felles skal dekke enhetsovergripende kostnader og inntekter for barnehager og skoler. Skolekostnadene for barn plassert i fosterhjem i andre kommuner, utbetalinger av tilskudd til ikke-kommunale barnehager er lagt hit. Det samme er kostnader med fellestiltak i kommunale skoler som Ungt Entreprenørskap, Midtnorsk realfag og teknologisenter og MOT. Midler til kompetanseutvikling for ansatte i barnehager og skoler er plassert her. Det samme er ressurser til spesialundervisning, norsk2-undervisning og skoleskyss for barn i private grunnskoler. 11 Netto lønn 266 677 519 915 51 612 774 818 764 33 220 003 12 Øvrige kostnader 92 622 381 91 610 628 101 111 636 000 137 415 942 67 97 018 219 13 Inntekter eks. sykelønnsref. -3 482 418-2 381 667 146-3 572 500-3 572 500 97-4 730 167 14 Nto finanstransaksjoner -934 869-1 253 000 75 0 0 0-99 489 907 T o t a l t 88 471 771 88 495 876 100 108 676 274 134 662 206 66-6 981 852

Levanger kommune - Tertialrapport pr. 2. tertial (31. august) Oppvekst felles ligger på pr 31.8.11. Det er en viss usikkerhet med hvordan forbruk på barnehageområdet ender opp i forhold til. Dette er første driftsår med rammefinansiering. Slik det ser ut pr 31.8.11 vil rammene holde akkurat, men resultatet av hovedopptaket høsten er ikke inne i regnskapet pr 31.8.11. Evt. avvik fra et vil få konsekvenser for planleggingen av neste års barnehage. Lønnsposten er dekning av deler av lønna til pedagogiske rådgivere som har personalmessig tilknytning til ansvar 1100 rådmannens stab. 5.9 Innvandrertjenesten 1. TJENESTER Tjenestetilbudet er i tråd med virksomhetsplaner og styringskort som gjelder for de tre avdelingene. Leira Mottak ble i sommer konkurranseutsatt noe som betyr at de er satt ut på anbud av UDI. Noen aktiviteter har av den grunn blitt lagt på is i påvente av resultatet. 11 Netto lønn 24 014 814 24 632 067 97 38 362 749 39 578 058 61 22 144 667 12 Øvrige kostnader 17 634 878 17 125 791 103 25 186 056 25 688 687 69 16 694 979 13 Inntekter eks. sykelønnsref. -30 488 839-29 900 984 102-39 232 945-40 351 476 76-30 620 568 14 Nto finanstransaksjoner -15 667 200-15 673 245 100-21 576 000-22 009 867 71-12 333 348 T o t a l t -4 506 347-3 816 371 118 2 739 860 2 905 402-155 -4 114 270 Det forventes et overskudd i innvandrertjenesten ved årets slutt. Det er ikke nødvendig med sparetiltak i innvandrertjenesten, endringer: Innvandrertjenesten har stort behov for å skifte buss. Det foreslås at enheten finansierer kjøpet ved overføring av driftsmidler til investeringset. sutvikling: erte årsverk 48,25 48,8 47,4 48,5 Årsak til endring 31.12 31.08. Vedtak? I tillegg til ovennevnte årsverk er 50 stilling knyttet til oppdrag lønnet av vertskommunekompensasjonen. Endringene er i samsvar med et. Lønnsutgifter er i samsvar med et. Dersom Leira mottak vinner anbudet vil ansettelse skje i tråd med bemanningsplan og lønnsutgifter være i samsvar med er utgifter.

Levanger kommune - Tertialrapport pr. 2. tertial (31. august) 2,5 1,0 1,8 6,7 1,3 2,8 2,8 1,8 1,1 2,9 Fra forrige periode viser det en nedgang i korttidsfravær, men en økning på langtidsfravær. Tjenesten har totalt stort sett lite fravær, noen avdelinger har nesten ingen fravær. De som er langtidssykmeldt blir fulgt opp i tråd med intensjonen i IA-avtalen. 5.10 Mule Okkenhaug oppvekst 1. TJENESTER Mule og Okkenhaug oppvekstområde består av Okkenhaug skole, som er 4-delt, Okkenhaug bhg,1 avdeling, Mule bhg,1 avdeling og Mule skole med SFO tilbud som har drift ved begge skolene. Enheten er godt i gang med realiseringen av utviklingsmålene. Det er spesielt fokus på å jobbe for et godt psykososialt miljø ved begge skolen i høst. Mule barnehage har spesielt fokus på å legge et godt grunnlag for matematikk innlæring: Små barn teller også. Okkenhaug barnehage har ekstra fokus på Tidlig innsats og sosiale relasjoner. Tjenestetilbudet ytes ut fra de ressurser som er disponible iht sentrale og lokale føringer. Barnehagene har god drift og ingen ledige plasser 11 Netto lønn 10 235 990 10 130 332 101 15 777 506 15 953 279 64 9 831 450 12 Øvrige kostnader 2 942 162 2 913 413 101 4 401 119 4 370 119 67 2 412 109 13 Inntekter eks. sykelønnsref. -3 858 740-3 574 137 108-2 727 225-5 511 206 70-3 004 690 14 Nto finanstransaksjoner -53 000-98 667 54-95 000-148 000 36-9 140 T o t a l t 9 266 412 9 370 941 99 17 356 400 14 664 192 63 9 229 729 Totalt sett er det balanse mellom og regnskap selv om netto lønn ligger noe høyt. Det mangler noen refusjoner i oppsett, slik at forbruket på lønn ser høyere ut enn det er. Enheten regner ikke med avvik pr. 31.12.11. sutvikling: erte årsverk Årsak til endring 31.12 31.08. Vedtak? 28,1 30,0 30,0 25,6 - En lærer følger en elev til u-trinn. pr er noe lavt, ikke alle personalmeldinger er registrert pga oppstart. Ny rektor v/okkenhaug tiltrer 1.okt.. Riktig tall vil være 27,9 årsverk pr 1.okt

Levanger kommune - Tertialrapport pr. 2. tertial (31. august) 0,4 3,1 0,2 1,0 0,4 2,1 0,5 5,0 0,0 1,8 Enheten har et meget lavt sykefravær. Enheten arbeider etter kommunens retningslinjer for IA-arbeid, gjør nødvendige tilpasninger, graderinger og følger opp sykmeldte. 5.11 Halsan Momarka oppvekst 1. TJENESTER Halsan Momarka OS består av en barnehage og en barneskole med SFO. Skolens viktigste satsingsområde i høst er å få alle lærere og elever til å bli aktive itslearningbrukere. I tillegg er vurdering, lesing og stasjonsarbeid på småtrinnet og historisk spill knyttet til Halssteinborgen og folkevandringstiden satsningsområder. Barnehagens satsningsområder følger oppvekstplanens føringer. Spesielt for barnehagen er også trafikkoppdragelse. Oppvekstsenteret yter tjenester ut fra de ressurser som er disponible i henhold til sentrale og lokale føringer. 11 Netto lønn 14 459 158 14 457 006 100 22 275 782 22 766 939 64 12 977 026 12 Øvrige kostnader 2 637 612 2 924 955 90 4 387 433 4 387 433 60 2 643 008 13 Inntekter eks. sykelønnsref. -7 314 546-7 662 200 95-5 301 315-11 920 800 61-6 295 920 14 Nto finanstransaksjoner -56 500 0-0 0 0-56 500 T o t a l t 9 725 724 9 719 762 100 21 361 900 15 233 572 64 9 267 614 Det forventes i utgangspunktet ikke negative avvik ved utgangen av året. Enheten varsler imidlertid noe usikkerhet knyttet til driften av SFO og at denne kan bidra negativt utover høsten. sutvikling: erte årsverk 42,9 41,2 41,2 39,6 Årsak til endring 31.12 31.08. Vedtak? Bemanningen er tilpasset situasjonen med lavere foreldrebetaling på SFO og en avdeling mindre i barnehagen. Endringen er i samsvar med et.

Levanger kommune - Tertialrapport pr. 2. tertial (31. august) 1,6 5,5 0,80 2,7 1,1 1,9 3,4 1,9 1,3 2,0 Positiv utvikling i sykefraværet. Sykefraværet har stabilisert seg på et akseptabelt nivå. Enheten arbeider etter kommunens retningslinjer for intensjonene i IA- arbeidet, og det gjøres nødvendige tilpasninger, graderinger og det er jevnlig oppfølging av sykmeldte. 5.12 Nesheim skole 1. TJENESTER Nesheim oppvekstsenter består av Nesheim skole, SFO og Staup natur- og friluftsbarnehage. Skolen er fulldelt barneskole med to paralleller på hvert trinn. Elevtallet øker jevnt. SFO har i snitt ca 100 elever og drives til selvkost. Barnehagen har plass for 56 unger og har fullt belegg. Kommunens satsing på bedre vurderingspraksis og innføring av læringsplattformen It s learning følges opp. Denne høsten jobbes det også med klassemiljø og skolemiljø. Barnehagen har fokus på aktive barn og voksne, å være mye ute, turer, sunt kosthold og miljøfokus. Oppvekstsenteret yter sine tjenester så langt det er ressursmessig mulig, i tråd med sentrale føringer og lokale planer og vedtak. 11 Netto lønn 17 614 868 17 970 560 98 27 229 775 28 300 094 62 12 108 452 12 Øvrige kostnader 3 553 711 3 167 169 112 4 554 754 4 600 754 77 2 474 288 13 Inntekter eks. sykelønnsref. -6 637 813-6 971 925 95-5 351 100-10 865 888 61-1 840 453 14 Nto finanstransaksjoner -96 000-30 667 313 0-46 000 209 0 T o t a l t 14 434 766 14 135 137 102 26 433 429 21 988 960 66 12 742 287 Barnehagen har avvik på lønn, noe som har sammenheng med underering ifm kommunal overtakelse pr.01.01.11. Svært mange av de ansatte gikk opp i lønn som kommunalt tilsatte, mens et ble lagt med den lønna de hadde i privat regi. Skole og SFO drives i henhold til.

Levanger kommune - Tertialrapport pr. 2. tertial (31. august) sutvikling: erte årsverk 34,2 49,2 49,6 52,5 Årsak til endring 31.12 31.08. Vedtak? Endring er i samsvar med et og skyldes økt elevtall i skolen, en økning i klassetallet, samt økte ressurser ifm med elever med spesielle behov. 1,8 3,9 0,4 0,8 0,8 2,8 1,9 2,8 1,4 0,6 Enheten har lavt sykefravær og oppfølging gjøres i henhold til intensjonene i IA-avtalen. 5.13 Skogn barne- og ungdomsskole 1. TJENESTER Også ved dette tertial er skolens tjenestetilbud i samsvar med egne, kommunale og sentrale føringer så langt ressursrammene tillater. Både skoletilbudet og tilbudet innenfor SFO er på samme nivå ved utgangen av august som det var forrige skoleår/forrige tertial. I tråd med kommunalt vedtak om at alle skoler innen 2015 skal ha satt i verk et omfattende utviklingsarbeid innenfor læringsmiljø, så er enheten nå i gang med slikt arbeid, og Midt- Norsk Kompetansesenter for Atferd er ekstern partner i dette arbeidet. Målet med arbeidet kvalitetsutvikling innenfor klasseledelse og å øke de ansattes kommunikative kompetanse 11 Netto lønn 22 578 096 22 014 694 103 33 082 206 34 668 810 65 19 173 022 12 Øvrige kostnader 8 040 079 7 537 415 107 12 006 123 11 306 123 71 7 398 424 13 Inntekter eks. sykelønnsref. -3 752 678-3 470 686 108-5 206 029-5 206 029 72-3 843 039 14 Nto finanstransaksjoner -111 746-30 000 372-45 000-45 000 248-111 746 T o t a l t 26 753 751 26 051 424 103 39 837 300 40 723 904 66 22 616 661 Avvik pr. : Enheten hadde ved forrige tertial et overforbruk på 2 lønnskostnader og varslet at dette ville øke utover i året. Ved andre tertial ser man at tendensen har fortsatt med et overforbruk på samme nivå. I 1. tertialrapport ble det varslet om at andelen spesialundervisning ville øke i -2012. På grunn av dette er ressursrammen under svært sterkt press. Anslått avvik pr. 31.12.11: Det arbeides nå for ikke å øke overforbruket ytterligere og for om mulig å få et regnskap som går i balanse. Det utestår en god del refusjoner, noe som vil være med å gjøre bildet noe bedre enn det regnskapstallene viser. Sparetiltak som vil bli iverksatt for å unngå avvik pr. 31.12.11: Det arbeides med å omorganisere ressurser tildelt ordinær undervisning.

Levanger kommune - Tertialrapport pr. 2. tertial (31. august) Konsekvenser av sparetiltakene for tjenestetilbudet: Tjenestetilbudet vil bli svekket og det er særlig bekymringsfullt med tanke om på det omfattende behovet for spesialundervisning. Enheten er på et minimumsnivå i forhold til å oppfylle de enkeltvedtak som allerede er fattet sutvikling: erte årsverk 55,0 55,0 55,0 56,8 Årsak til endring 31.12 31.08. Vedtak? Endringene i årsverk er et synlig uttrykk for den situasjonen som allerede er beskrevet Lønnsutgifter: Arbeidet med å omorganisere tjenestetilbudet for å spare lønnsutgifter vil fortsette. Det vil også, så langt som mulig, bli forsøkt å spare inn på vikarutgifter. Det er behov for å vurdere om enhetens er i samsvar med kravene til tjenestetilbud slik situasjonen har utviklet seg de senere år. 1,7 3,5 0,5 2,9 2,2 8 2,6 9,6 0,6 5,6 Det er en positiv utvikling fra 1.til 2.tertial med hensyn til sykefravær, både på kortere og lengre fravær. Sykefraværet ved enheten er i all hovedsak relatert til forhold utenfor arbeidsplassen. Det er dessuten høy gjennomsnittsalder ved enheten og dette kan statistisk betydning. 5.14 Ekne Tuv oppvekst 1. TJENESTER Ekne-Tuv OS består av Tuv skole, Tuv barnehage, Ekne skole og Ekne barnehage. Tuv skole gikk fra å være 4-delt skoleåret 10-11 til å bli 3-delt inneværende skoleår. Videre har det blitt mindre søkning til Tuv barnehage. Begge skolene har SFO-ordning som følger skoleåret. Tjenestetilbudet er i tråd med sentrale og lokale føringer så langt ressurser tillater. I skole er fokusområdene vurdering, It s learning og lesing. Skolen var tidlig ute med å søke informasjon og motivasjon i SOL (systematisk observasjon av lesing). Barnehagene er i gang med arbeid med data. Tuv barnehage har jobbet med og jobber fortsatt med Webster Stratton, men Ekne barnehage står i startgropa mht dette.

Levanger kommune - Tertialrapport pr. 2. tertial (31. august) 11 Netto lønn 10 144 850 9 979 909 102 15 878 939 15 716 392 65 10 278 966 12 Øvrige kostnader 2 697 299 2 786 561 97 4 179 842 4 179 842 65 2 796 272 13 Inntekter eks. sykelønnsref. -4 937 613-4 549 521 109-2 355 100-6 824 281 72-4 094 778 T o t a l t 7 904 536 8 216 950 96 17 703 681 13 071 953 60 8 980 460 Totalt sett er det balanse mellom og regnskap selv om netto lønn ligger noe høyt. sutvikling: erte årsverk Årsak til endring 31.12 31.08. 31,1 30,5 30,5 26,9 Redusert bemanning som flg av pkt1 Som følge av fordelingen mellom antall elever på tilsyn (mens de venter på skoleskyss) og elever på leksehjelpordning, har det vært en økning i bemanning i dette tilbudet for å drive en forsvarlig ordning. Totalt sett har enheten reduksjon i bemanning størsteparten i forbindelse med Tuv barnehage. Denne nedbemanningen ble varslet forrige tertial. Da startet også arbeid med nedbemanning. 2,4 8,1 0,4 1,7 1,7 10,5 4,6 2,1 0,9 2,2 Langtidsfraværet har forklarlige årsaker. Intensjonene i IA-avtalen følges opp så godt som mulig. For øvrig er sykefraværet lavt. 5.15 Åsen OS 1. TJENESTER Åsen os driver barnehage, barne- og ungdomsskole og sfo med satsingsområder innenfor læringsmiljø og lesing inneværende år. Enheten hadde også satsing på læringsmiljø forrige år og dette videreføres. Tjenestetilbudet er godt på Åsen os ut i fra de forutsetninger som ligger til grunn. 11 Netto lønn 12 219 665 12 353 716 99 18 452 556 19 454 671 63 11 394 752

Levanger kommune - Tertialrapport pr. 2. tertial (31. august) 12 Øvrige kostnader 3 217 477 3 188 629 101 4 782 944 4 782 944 67 2 743 356 13 Inntekter eks. sykelønnsref. -3 505 466-3 801 569 92-3 413 600-5 852 353 60-3 414 184 14 Nto finanstransaksjoner -136 517 0-0 0 0 0 T o t a l t 11 795 159 11 740 777 100 19 821 900 18 385 262 64 10 723 924 Enheten har balanse i regnskapet pr. 2. tertial. Det forventes ikke vesentlige avvik pr. 31.12.11. Bemanningssituasjonen vurderes fortløpende. sutvikling: erte årsverk 32,3 32,3 32,3 33,1 Årsak til endring 31.12 31.08. Vedtak? 1,6 6,3 0,3 2,3 1,6 3,5 3,1 5,9 0,6 1,0 Det er satt inn tiltak på tilrettelegging for enkelte ansatte for å ha et lavere sykefravær. 2. tertial er normalt lavere på sykefravær grunnet ferieavvikling, men tiltak tidligere har vist et positivt resultat på nærværet. 5.16 Ytterøy oppvekst 1. TJENESTER Ytterøy oppvekstsenter består av Ytterøy skole (som er en 1-10-skole uten SFO) og Ytterøy barnehage. Enhetene ligger geografisk adskilt. Skoleåret -2012 deltar alle ansatte i barnehagen og på skolen sammen i et felles utviklingsarbeid for bedre læringsmiljø, med veiledere fra De utrolige årene/ Webster Stratton. Stadig flere foreldre ønsker barnehageplass og Ytterøy barnehage har tatt inn flere barn enn antatt i opprinnelig. Det gir økte inntekter, men også høyere lønnskostnader enn opprinnelig ert. et er under revisjon. Ved Ytterøy skole er det mindre endringer i tjenestetilbudet i forbindelse med nytt skoleår med endret elevsammensetning/-behov.

Levanger kommune - Tertialrapport pr. 2. tertial (31. august) 11 Netto lønn 5 407 430 4 978 197 109 7 573 676 7 839 680 69 4 755 827 12 Øvrige kostnader 1 371 012 1 530 933 90 2 285 400 2 296 400 60 1 240 142 13 Inntekter eks. sykelønnsref. -2 199 461-2 023 118 109-1 576 400-3 109 677 71-1 482 654 14 Nto finanstransaksjoner -121 200-7 333 1 653 0-11 000 1 102-60 200 T o t a l t 4 457 781 4 478 679 100 8 282 676 7 015 403 64 4 453 115 Lønnsregnskapet for skolen, mangler noen refusjoner, og forbruket på lønn ser derfor høyere ut enn det reelt sett er. I barnehagen gjenstår en justering på grunn av økt barnetall. Med disse forutsetningene er målsettingen at regnskapet skal gå i balanse ved årets slutt. sutvikling: erte årsverk 14,3 13,9 14,6 15,5 Antall årsverk er høyere enn ert. Økningen i antall årsverk skyldes økt antall barn i barnehagen, og endring i elevsammensetning/ innhold i enkeltvedtak på skolen. Årsak til endring 31.12 31.08. Vedtak? Endringsvedtak er fattet administrativt i forbindelse med at økte refusjoner har gitt rom for økning i årsverk. Det vil kunne bli endringer i antall årsverk kommende år, som en del av de løpende tilpasningene til de økonomiske rammene for enheten. Lønnsutgifter: Merutgiftene i forhold til dekkes inn gjennom inntekter fra tilskudd og refusjoner. Viser til kommentar under pkt.2. Kommende års må legges slik at det går i balanse innefor tildelte rammer og med tilførte refusjoner. Lønnsutgiftene utgjør en stor andel av Ytterøy OS total. 0,7 1,6 0,2 1,1 0,3 0,0 1,2 0,0 0,5 2,9 Sykefraværet i enheten er lavt. Ansatte som blir sykemeldt over tid følges opp i tråd med IAavtalen.

Levanger kommune - Tertialrapport pr. 2. tertial (31. august) 5.17 Frol oppvekst 1. TJENESTER Frol os består av barnehage (3 avdelinger, 40 barn), barnetrinn ca 320 elever og ungdomstrinn ca 280 elever. Av elevene har 6 elever store deler av sin opplæring på TOA, avdeling for funksjonshemmede barn, og ca 100 av elevene er minoritetsspråklige. Disse får grunnleggende norskopplæring i egne mottaksgrupper og gradvis får de en større og større del av opplæringen i ordinære klasser. Barnehagen har en forsterket avdeling der det er barn med særskilte behov. Frol os har flere usikkerhetsfaktorer som spiller inn når det gjelder antall ansatte. Først og fremst vil antall elever fra Karienborg påvirke antall ansatte, i tillegg til en relativt stor økning i antall enkeltvedtak. Flere elever med store tilretteleggingsbehov har ført til økning i antall ansatte. Frol os har i flere år satset på bedring av læringsmiljøet. Alle ansatte i barnehagen og på barnetrinnet har fått opplæring i De utrolige årene av Caroline Webster Stratton. Ungdomstrinnet er inne i et opplegg gjennom Utdanningsdirektoratet der Midt-norsk kompetansesenter for atferd forestår det faglige innholdet. Oppvekstsenteret er inne i tredje av fem år av denne satsingen. I fjor deltok også Åsen barne- og ungdomsskole på dette opplegget, og i år deltar Nesset ungdomsskole. I tillegg har Frol os foreldresamarbeid som satsingsområde. For tredje år gjennomføres Nettverk Frol, tilsvarende foreldreskolen. 1, 5. og 8 trinn har 3 samarbeidskvelder med foreldrene på hvert av disse trinnene ved skolestart. Det arbeides også fortsatt med implementering av læringsstrategier, samt vurdering for læring. Oppvekstsenteret har også et formalisert samarbeid med Kulturskolen. 11 Netto lønn 33 957 013 32 941 613 103 51 164 187 51 876 556 65 31 170 296 12 Øvrige kostnader 8 176 980 8 049 075 102 12 073 613 12 073 613 68 7 084 161 13 Inntekter eks. sykelønnsref. -8 970 302-9 170 785 98-10 558 100-14 056 177 64-8 727 583 14 Nto finanstransaksjoner -91 228 0-0 0 0-76 000 T o t a l t 33 072 463 31 819 904 104 52 679 700 49 893 992 66 29 450 874 Det er et periodisert forbruk på 104, tilsvarende ca 1,2 mill. kr over periodisert. Imidlertid har Frol utestående fordringer for lønnsrefusjon, statlig tilskudd minoritetsopplæring og fra statiig barnevernsinstitusjon (Karienborg) på totalt ca 1,9 mill. Kostnader som ikke er periodisert er kostnader i forbindelse med fremmedspråksamarbeidet med Levanger videregående skole (LVGS) (skyss og lønnskostnader LVGS) og en del av de ordinære skysskostnadene. I sum betyr dette at Frol os regner med å balansere regnskapet ved årsslutt, dog med usikkerheten rundt kostnadene i fremmedspråksamarbeidet. Oppvekstsenteret har en del nødvendige investeringer i undervisningsmateriell, både lærebøker og datamateriell, som ikke kan imøtekommes inneværende år.

Levanger kommune - Tertialrapport pr. 2. tertial (31. august) sutvikling: erte årsverk 95,2 91,6 95,2 96,1 Årsak til endring 31.12 31.08. Vedtak? Elever fra barnevernsinstitusjon/økning i antall enkeltvedtak. Som nevnt i pkt 1 er økningen i antall ansatte begrunnet i enkeltvedtak knyttet til elever fra Karienborg. Frol os venter ca 1 million kr fra fylkeskommunen (av de totalt 1,9 mill) i denne forbindelse. 2,5 5,4 1,4 2,6 1,5 5,2 3,2 7,2 0,8 5,6 Det jobbes kontinuerlig etter IA-tiltakene for å avklare sykemeldinger og legge til rette for at arbeidstakerne kommer raskt tilbake i jobb. En del slitasjeskader i personalet fører til for mange langtidssykemeldinger. Det er en gledelig utvikling fra 1. tertial, men samtidig en del høyere fravær enn i samme periode i fjor. Korttidssykemeldingene er gledelig lave. At personalet i en stor del av 2. tertial har avviklet ferie virker selvsagt inn på sykefraværet.. 5.18 Nesset ungdomsskole 1. TJENESTER Nesset ungdomsskole har knapt 200 elever fordelt på 9 klasser og drøyt 25 ansatte Skolen virksomhet foregår ut fra gjeldende plan- og lovverk og forskrifter. Fokusområdene er i henhold til kommunale og nasjonale satsingsområder. Skolen var initiativtaker til samarbeidet om fremmedspråk mellom tre ungdomsskoler og Levanger videregående skole, et prosjekt som er i ferd til å utvikle seg til et spennende, kommunalt utviklingsarbeid. Nesset får i november besøk av Dysleksia, Norge og vi har forhåpninger om at vi etterkant av dette blir sertifisert som Norges 7. dysleksivennlige skole. Skolen har i høst blitt med i et samarbeid med Vuku, Verdalsøra og Frol om utvikling av læringsmiljøet. I dette prosjektet, som har utspring hos Frol, er Midt-Norsk Kompetansesenter for Adferd og Utdanningsdirektoratet gode samarbeidspartnere. Skolen prioriterer fysisk aktivitet gjennom en lokal økning av timetallet i kroppsøving og ved tilrettelegging av gode uteområder i samarbeid med Sp.kl Nessegutten. Samtidig er det viktig å understreke at skolens kvalitet avgjøres i det hverdagslige samarbeidet elever og ansatte i mellom, ikke gjennom deltakelse i ulike prosjekter, som isolert sett slett ikke bidrar noe særlig til kvalitetsutvikling. Det er først når prosjektene påvirker læringsarbeidet ved skolen de har verdi. Læring er tålmodighetsarbeid! Skolen vil ta bruk flotte, tidsriktige lokaler høsten, og planlegger en offisiell åpning tirsdag 8.november.

Levanger kommune - Tertialrapport pr. 2. tertial (31. august) 11 Netto lønn 7 327 199 8 191 805 89 12 166 423 12 900 481 57 7 052 430 12 Øvrige kostnader 2 076 888 2 140 651 97 3 210 977 3 210 977 65 1 678 975 13 Inntekter eks. sykelønnsref. -376 361-241 200 156-361 800-361 800 104-292 738 T o t a l t 9 027 726 10 091 257 89 15 015 600 15 749 658 57 8 438 667 Som årsverksutviklingen nedenfor viser, vil vi ha større lønnsutgifter i 3.tertial enn i 1. & 2. Dette er det tatt hensyn til i disponeringen av enhetens gjennom året. Skolen vil, så fremt det ikke dukker opp uforutsette forhold, levere et regnskap godt innenfor. sutvikling: erte årsverk 18,0 19,0 18,8 21,6 Årsak til endring 31.12 31.08. Vedtak? 1. Økning i klassetall fra 8 til 9 klasser utgjør en grunnressurs på ca 1,6 årsverk. Dette forklarer den markerte økningen i årsverk i forhold til ert antall. 2. Enheten har bevisst holdt igjen ressurser på starten av året for å ha mer å sette inn nå i høst. 3. Endringene er gjort administrativt ved skolen 4. Stillingene avhenger av klassetall. 1,2 4,7 0,2 6,0 2,0 7,5 1,8 3,9 0,9 5,4 Skolen har et lavt sykefravær, og vi arbeider i henhold til prinsippene i IA-avtalen. 5.19 Barn og familie 1. TJENESTER Enheten består av fagtjenestene Førskoleteam, Barnevern, Helsestasjons- og skolehelsetjenesten, PP-tjeneste, foruten psykologtjeneste og adm med enhetsleder. Enheten har ansvar for en rekke tjenester til brukerne etter bl.a opplæringsloven, barnehageloven, helsetjenesteloven og barnevernsloven.

Levanger kommune - Tertialrapport pr. 2. tertial (31. august) 11 Netto lønn 28 150 959 28 880 335 97 42 335 499 45 480 842 62 24 819 271 12 Øvrige kostnader 15 799 408 14 317 739 110 23 071 108 23 276 608 68 14 684 572 13 Inntekter eks. sykelønnsref. -6 138 725-6 781 333 91-9 009 500-10 172 000 60-8 830 753 14 Nto finanstransaksjoner -1 322 000-861 333 153-174 000-692 000 191-795 134 T o t a l t 36 489 642 35 555 407 103 56 223 107 57 893 450 63 29 877 956 Det er forventet et avvik på 2,2 mill på tiltakssiden i barneverntjenesten. Dette er en situasjon enheten drar med seg fra. Det vises til årsmelding og til tertialrapport 1/. Netto underskuddet blir på bunnlinjen vil anslagsvis bli på 2.mill., ettersom det er en del innsparinger, grunnet vakanser på avdeling Helsestasjons- og skoleheletjenesten. Det er svært stramme prioriteringer ved iverksettelse av tiltak i barnevernet. Det søkes maksimalt med refusjoner, og det jobbes fortløpende med avklaringer og ansvarsfordeling opp mot Bufetat. Det søkes refusjoner fra UDI for plasseringer av barn fra Leira asylmottak Det er jobbet systematisk med kompetanseheving for å styrke de ansattes handlingskompetanse, jfr. statlige føringer vedr styrking av barnevernet i kommunene. Det er søkt om ytterligere kompetansemidler til utdanningsvikar fra Fylkesmannen. Vakanser vil saldere et i noen grad i. sutvikling: erte årsverk 54,6 55,5 58,5 59,4 Endringene er i samsvar med et, og vedtak er fattet administrativt (gjelder spes.ped.midler). Årsak til endring 31.12 31.08. Vedtak? Enkeltvedtak spes.ped + midler fra Fylkesmannen Langsiktig konsekvens av spes.ped.stillingene avhenger av antall førskolebarn med enkleltvedtak i 2012. 1,0 5,6 0,9 3,7 2,0 6,1 2,5 1,6 0,8 4,4 Sykefraværet i enheten betraktes som akseptabelt, men med store variasjoner. Fraværet er definitivt høyest på barnevern. 2. tertial er sykefraværet på 9,2 ved denne avdelingen. Korttidsfraværet er meget lavt, og enheten har kontroll på årsakene til langtidsfraværet. Det er god oppfølging av sykemeldte og bruk av IA-avtaler og muligheter for trening i arbeidstiden.det er fokus på friskfaktorer og årlige medarbeidersamtaler med alle ansatte. Dette er nedfelt i enhetens HMS-plan.

Levanger kommune - Tertialrapport pr. 2. tertial (31. august) 5.20 Helse og rehabilitering 1. TJENESTER Satsingsområder og mål Enheten har videreført de satsingsområder er beskrevet fyldig i årsrapporten. Det jobbes godt med felles forståelse av rehabilitering som tankegang. MI og kognitiv terapi er verktøy som alle bruker opp mot tjenesteytingen. Kompetanse brukes på tvers mellom avdelingene innenfor enheten og det er flott og se at det også nasjonalt tas tak i feltet rehabilitering/habilitering og at feltet Folkehelse er satt skikkelig på dagsorden. Enheten har vært delaktig i et omfattende forprosjekt innenfor feltet Frisklivssentraler. Forprosjektet er nå vedtatt tatt inn i fast drift. Enhet helse og Rehabilitering har fått driftsansvaret for dette. Stilling som daglig leder er utlyst. Vårt engasjement innenfor feltet Kultur og Helse styrkes ved at enhetsleder er med i nyutnevnt prosjektgruppe. Samhandling er et sentralt satsingsområde innenfor rehabilitering. Vi ser utvikling på område og det utvikles samarbeidsmodeller mot den enkelte bruker som vil stå støtt når reformen skyller inn over oss i 2012 Tjenestetilbud Etterspørselen etter de tjenester vi er satt til og administrere er stor og vi har i perioder noe ventetid, men ved stadig å utvikle bedre tilgjengelighet holder vi ventetiden nede. Vi har startet med tidlig kartleggingssamtaler for brukere av psykisk helse og oppfølgingstjenesten. Ergo og fysioterapitjenesten er aktive opp mot gruppetilbud for brukere med ulike funksjonsnivå. Og vi har stor søking til disse tilbudene som er startet opp i Levanger, på Skogn og i Åsen Til sammen er det ca 70 80 deltagere på disse. Vi er fra august med i et prosjekt for parkinsonpasienter i regi av Kultur og Helse. Enheten har hatt mye jobb med tiltak for de berørte av Utøya tragedien fra 22.07. dette arbeidet forsetter utover høsten i nært samarbeid med BAFA. 11 Netto lønn 9 749 216 9 482 333 103 14 656 219 14 932 808 65 10 176 911 12 Øvrige kostnader 12 260 632 12 821 921 96 19 136 881 19 232 881 64 12 045 642 13 Inntekter eks. sykelønnsref. -2 279 439-2 613 400 87-5 758 100-6 020 100 38-5 208 693 14 Nto finanstransaksjoner -296 560-64 000 463 0-96 000 309-466 075 T o t a l t 19 433 849 19 626 854 99 28 035 000 28 049 589 69 16 547 785 Enheten har noe overforbruk på lønn. Dette skyldes etterslep fra. I tillegg er det reforhandlet avtaler med Skogn legesenter og Levanger Legesenter om praksis for turnusleger. Økte utgifter på årsbasis utgjør ca. 300.000,- Det påløper også en ekstra utgift på egenandel til legevakt på kr. 100.000,- for. Nå på tampen av perioden har det kommet en regning fra Norsk Pasientskadeerstatning på nesten 600.000,- Dette er ert med 175.000,- det betyr en ekstra utgift på nesten 400.000,- grunnen er at beløpet til kommunene utregning på basis at hele landets utbetalinger og varierer fra år til år. De siste årene har trenden vært at summen har gått ned, men ikke for Anslått avvik pr. 31.12.11: i balanse totalt for enheten. Når det gjelder rusprosjektene bemerkes det at de ligger i balanse, men det er vanskelig å styre da tildeling fra Fylkesmannen ikke kommer før i juni det året midlene skal brukes.

Levanger kommune - Tertialrapport pr. 2. tertial (31. august) sutvikling: erte årsverk 31,8 25,1 24,5 24,1 Årsak til endring 31.12 31.08. Vedtak? En stilling som konsulent er økt med 10. Vedkommende har fått utvidet oppgavene, bl.a er hun skrivehjelp for en av våre ansatte. Vedtaket er fattet adm. Enheten har også fått 0,5 årsverk driftsavtale fysioterapeut. 2,0 4,2 2,2 2,8 0,9 1,3 2,9 1,5 0,9 2,9 Det jobbes systematisk med HMS. Det er lagt opp til faste info møter med ansatte. 5.21 Staupshaugen verksted 1. TJENESTER Tjenestetilbud er opprettholdt på nivå som er forutsatt i 11 Netto lønn 4 803 191 5 122 579 94 7 792 459 8 067 054 60 4 436 996 12 Øvrige kostnader 1 922 154 1 800 749 107 2 701 123 2 701 123 71 1 570 561 13 Inntekter eks. sykelønnsref. -1 029 640-1 141 407 90-1 712 110-1 712 110 60-880 626 14 Nto finanstransaksjoner -32 039 0-0 0 0-32 039 T o t a l t 5 663 666 5 781 921 98 8 781 472 9 056 067 63 5 094 892 Enheten har et underforbruk på 2 pr.. Pr. 31.12.11 anslås et negativt avvik pr. til ca. kr. 100 000. Avviket skyldes lønn i forbindelse med ny ressurskrevende bruker. Det vil ikke bli foretatt endringer i drifts for å redusere underskudd. Drifts er allerede stramt. Blant annet har enheten større utgifter enn ert til vedlikehold av kjøretøy En ser ikke for seg endringer i tjenestetilbudet i vesentlig grad. sutvikling: erte årsverk Årsak til endring 31.12 31.08. Vedtak?