Levanger kommune Rådmannen. Rapport Tillegg til årsberetning Fotograf Bjørn Inge Solvang

Transkript

1 Levanger kommune Rådmannen Rapport Tillegg til årsberetning Fotograf Bjørn Inge Solvang Levanger,

2 Innholdsfortegnelse: 1 Sammendrag 3 2 Samfunn og tjenester Situasjonsbeskrivelse Utvikling i folketall og befolkningssammensetning Arbeidsledige Organisasjon Rekruttering Likestilling Politisk behandlede saker Vedlegg: Resultater og måloppnåelse for enhetene Politiske organer Rådmannen med stab Fellesområder NAV Kirker Kommuneskogen Oppvekst felles Felles helse og samhandlingsreform Innvandrertjenesten Mule og Okkenhaug OS Halsan/Momarka oppvekstsenter Nesheim skole Skogn B/U-skole Ekne/Tuv OS Åsen OS Ytterøy OS Frol OS Nesset og Frol U-skoler Barne- og familietjenesten (BaFa) Helse- og rehabilitering Staupshaugen verksted Distrikt Nesset Frol Distrikt Sentrum Ytterøy Distrikt Sør Kultur Drift og anlegg Bygg og eiendom Kommunalteknikk 28 Tillegg til årsberetning Levanger kommune Side 2 av 29

3 1 Sammendrag Rådmannen har også i valgt å utarbeide en årsberetning som følger kommuneregnskapet. I tillegg er denne rapporten utarbeidet som et tillegg til beretningen med mer utfyllende informasjon til politiske organer. I tillegg henvises det til årsrapport og grunnlagsdokument, for mer statistikk og faktaopplysninger. 2 Samfunn og tjenester 2.1 Situasjonsbeskrivelse Visjon, overordna mål og verdigrunnlag I kommuneplan for Verdal og Levanger er det vedtatt følgende visjon og overordnede mål: Visjon: Livskvalitet og vekst Overordnede mål: Levanger og Verdal kommuner skal være bærekraftige og nyskapende samfunn som er attraktive for næringsliv, befolkning, arbeidskraft og eksterne samarbeidsparter. Samfunn som med utgangspunkt i sin egenart utvikler mangfold og kulturrikdom Preget av engasjement, deltakelse, frivillighet og folkestyre. Energiske, kreative og inkluderende. Innbyggerfokuserte og kvalitetsbevisste. Opptatt av helse og helsekonsekvenser av tiltak i alle sektorer. Miljøperspektivet skal ha en sentral rolle i kommunenes arbeid. 2.2 Utvikling i folketall og befolkningssammensetning Alder Prognose SUM Tall t.o.m. 2014: Tall : Registrerte tall pr i året. Prognosen er laget etter -tall. Tillegg til årsberetning Levanger kommune Side 3 av 29

4 Befolkningsutvikling Fødselsoverskudd Nettoflytting inkl. inn- og utvandring Folketilvekst (Kilde: SSB) 2.3 Arbeidsledige Registrert helt arbeidsledige - andel Levanger 2,7 2,1 2 2,8 2,5 2,3 2,3 2, Verdal 3,1 2,6 2,7 3,6 3,8 2,6 2,7 2,8 Oversikt over gjennomsnittlig andel arbeidsledige pr. år: Kilde: SSB Tillegg til årsberetning Levanger kommune Side 4 av 29

5 3 Organisasjon 3.1 Rekruttering Rekrutteringsarbeidet i Levanger kommune skjer i samarbeid med Verdal kommune. Arbeidet koordineres og administreres av Organisasjonsenheten i Innherred samkommune. Det jobbes nå med hvordan vi annonserer, og innhold i annonsene våre. Det er viktig at våre annonser er slik at det «lokker» søkere til våre ledige stillinger. For å sikre rekruttering innen pleie- og omsorgssektoren har kommunene inngått en avtale om studentavlønning. Denne avtalen innebærer at studenter kan jobbe deltid i kommunene mens de studerer. Kommunene deltar også i en traineeordning gjennom Intro Innherred. Dette innebærer at kommunene sammen med over 20 andre virksomheter i fylket, får tilgang til nyutdannete, høyt kvalifiserte personer. Traineene i Intro Innherred er normalt innom 3 forskjellige bedrifter i løpet av 2 år. Verdal, Levanger og Innherred samkommune har i dag to tranieer. Verdal og Levanger kommune har ved utgangen av til sammen ca 60 lærlinger innen ulike fagområder. Dette anses som et meget viktig tiltak for å rekruttere personell med fagkompetanse i de kommende årene. Vi har vært med, og er fortsatt med i ett prosjekt som er i samarbeide med Nord Trøndelag fylkeskommune, der våre ufaglærte får tilbud om «fagbrev i bedrift»- der ansatte får fastsatt sin praksis, tar tverrfaglig prøve og går opp og tar fagbrev. Det er 30 av våre ansatte som er med på dette. Det er også innført ulike tiltak slik at våre seniorer går lenger i arbeid. Det er etablert partnerskapsavtaler med videregående skoler i Verdal og Levanger med tanke på framtidig rekruttering. Samtidig er det etablert rekrutteringspatruljer sammen med KS der ungdommer er med inn i skolene og forteller om kommunale yrker. Kontinuerlig har kommunen elever fra den videregående skole i prosjekt til fordypning, da spesielt innenfor fagene barne-, ungdom- og helsefagarbeider. Ellers er kommunene aktive deltakere på åpne dager ved høgskoler, NTNU, Trøndelagsdagene og videregående skoler der kommunene blir markedsført som arbeidsgiver. 3.2 Likestilling Det er nødvendig med bevissthet rundt likestilling ved: ansettelser fastsettelse av lønn arbeids og oppgavefordeling tilrettelegging av karrieremuligheter i ulike faser av den yrkesaktive perioden rekruttering til fagstillinger rekruttering til lederstillinger lederopplæring Tillegg til årsberetning Levanger kommune Side 5 av 29

6 sammensetting av prosjektgrupper og utpeking av prosjektledere deltidsproblematikken Andre aktuelle områder å bevisstgjøre med tanke på likestilling: møtekultur og nettverk (møter bør legges på tidspunkt som passer for familiesituasjonen) motarbeide holdninger som kan være diskriminerende menn i kvinnedominerte yrker oppgradering av status for kvinnedominerte yrker lønn som virkemiddel i likestilling kvinnerepresentasjon i viktige forum motivere kvinner til å gå inn i lederstillinger integrering av fremmedkulturelle menn og kvinner se på ulike muligheter på arbeidstidsordninger for ansatte 3.3 Politisk behandlede saker Møteaktivitet Ant. saker Ant. møter Ant. saker Ant. møter Ant. saker Ant. m øter Ant. saker Ant. møter Ant. saker Kommunestyre Formannskap Administrasjonsutvalg Driftskomité Plan og utviklingskomité Eldrerådet Ant. møter Tillegg til årsberetning Levanger kommune Side 6 av 29

7 4 Vedlegg: Resultater og måloppnåelse for enhetene 100 Politiske organer Årsbudsjett % Netto lønn Øvrige kostnader Inntekter eks. sykelønnsref Netto forbruk Aktivitetene har vært som forutsatt gjennom året, men området har et betydelig mindreforbruk på «Øvrige kostnader». Dette skyldes i stor grad lavere kostnader ved frikjøp av folkevalgte enn budsjettert. 110 Rådmannen med stab Årsbudsjett % Netto lønn Øvrige kostnader Inntekter eks. sykelønnsref Netto forbruk Områdets aktivitet har i vært som budsjettert. 18,2 18,9 16,8 I disse årsverkene ligger formannskapssekretær, rådmann m/kommunalsjefer, konsulenter hos rådmannen samt stillinger til tillitsvalgte etc. 0,40 % 0,70 % 0,60 % 0,90 % 0,20 % 0,70 % 0,40 % 1,20 % 0,10 % 0,10 % 0,40 % 0,20 % Enheten har hatt høye nærværstall i hele. Fravær i enheten inkluderer også fravær på fellesområdene (tillitsvalgte etc). Tillegg til årsberetning Levanger kommune Side 7 av 29

8 130 Fellesområder Årsbudsjett % Netto lønn Øvrige kostnader Inntekter eks. sykelønnsref Netto forbruk Samlet er enhetens aktivitet tilnærmet likt budsjett. 133 NAV Årsbudsjett % Netto lønn Øvrige kostnader Inntekter eks. sykelønnsref Netto forbruk Underforbruk av Kvalifiseringsprogrammet (KVP) forklarer avvik/underforbruk. Enheten har hatt merforbruk vedrørende økonomisk sosialhjelp, men totalt sett ligger enheten i balanse. Årsverk Årsverk Årsverk ,2 11,7 13,9 Pga. av høyt sykefravær i er det benyttet vikarer, og dette forklarer årsverksutviklingen. Enheten har holdt budsjettet for år, og korrigert antall faste årsverk er 12,00 (som også er tatt inn budsjettert for 2014). 1,70 % 9,60 % 0,00 % 0,60 % 1,90 % 1,20 % 2,80 % 3,00 % 0,80 % 9,60 % 0,40 % 17,20 % NAV Levanger (kommunedelen) har hatt korttids- og langtidssykefravær i, med spesielt høyt fravær 2.- og 3. tertial. Flere sykemeldinger skyldes operasjoner og naturlig rekonvalesens. Det arbeides kontinuerlig med tiltak for å sikre nærvær og trivsel på arbeidsplassen. Tillegg til årsberetning Levanger kommune Side 8 av 29

9 Tiltak som er gjennomført: Verneombud sender ut fast spørreskjema om arbeidsmiljø til alle ansatte annenhver måned. Besvarelsene gjennomgås og eventuelle tiltak drøftes med leder. HMS fast tema på alle ledermøter og i møter i medbestemmelsesapparatet. Behovsstyrt tilrettelegging av arbeidsplass og arbeidsoppgaver. Gjennomført turprogram med tilbud om flere turer for ansatte og deres familier. Stort fokus på gode resultater. Gjennomfører vinteren /2014 prosess med fokus på arbeidsmiljø. Samarbeider med Innherred HMS. 134 Kirker Årsbudsjett % Øvrige kostnader Inntekter eks. sykelønnsref Netto forbruk i henhold til budsjett. 135 Kommuneskogen Årsbudsjett % Øvrige kostnader Inntekter eks. sykelønnsref Netto forbruk et avlegges med et lite negativt avvik. 138 Oppvekst felles Årsbudsjett % Netto lønn Øvrige kostnader Inntekter eks. sykelønnsref Netto forbruk Enheten samlet hadde et overforbruk på 14,5 mill. kr. Tillegg til årsberetning Levanger kommune Side 9 av 29

10 Barnehageområdet hadde et merforbruk på 16 mill. kr, hovedsak på grunn av avsetning til etterbetaling til ikke-kommunale barnehager. Dette skyldes at det ble tatt inn færre barn i kommunale barnehager i forhold til bemanning, blant annet på grunn av utsatt ferdigstillelse av Momarka barnehage og romforhold ved Staup. En annen årsak til at de kommunale barnehagene ikke klarte å drive innenfor tildelt ramme er at kommunalt tilskudd til barnehager ble satt lavt i Levanger i forhold til sammenlignbare kommuner. Budsjettet for la, i likhet med budsjett for 2011 og, opp til en meget nøktern drift, og det ble allerede varslet i tertialrapportene at en del av de kommunale barnehagene ikke ville drive i balanse. Skoleområdet innen oppvekst felles brukte 1,2 mill. kr mindre enn budsjettert. Dette skyltes ekstraordinære inntekter og merinntekter for fosterhjemsplasserte i Levanger. Det ble et merforbruk til spesialundervisning og skyss i private skoler. Det var pr barnehager i Levanger kommune, hvorav 8 er kommunalt eid. I budsjettvedtak for 2014 ble det vedtatt å legge ned ytterligere 1 kommunal barnehage fra høsten Ca. 76 % av barna går i ikke-kommunale barnehager. Siden barnehageåret 2009/10 har kommunen hatt full barnehagedekning, dvs. alle som hadde søkt innen fristen av hovedopptaket og hadde rett på plass, kunne få en barnehageplass. Levanger kommune er en av kommunene i Nord-Trøndelag med flest minoritetsspråklige barn i barnehagealder. Det ble i gitt støtte til språkstimulerende tiltak til 60 minoritetsspråklige barn fra 13 barnehager. Antall barn fra arbeidsinnvandrerfamilier øker. Det gis i dag statlig støtte og kommunalt støtte gjennom innvandrertjenesten for å gi et styrket tilbud til disse. Førskoleteam ga 22 barn spesialpedagogisk hjelp etter opplæringsloven, våren 13 og 23 barn høsten. Barneog familietjenestens førskoleteam disponerte 4 mill. kr i styrkingsmidler for barn med nedsatt funksjonsevne. 30 barn fikk i tildelt midler av dette tilskuddet. I forbindelse med avslutningen av regnskapet for i Levanger kommune ble det avsatt et stort beløp for økt tilskudd til ikke-kommunale barnehager. Nærmere bestemt om lag 16 mill. kr. Årsaken til at Levanger og mange andre kommuner må foreta en slik avsetning nå ligger i barnehageloven og tilhørende «forskrift om likeverdig behandling ved tildeling av offentlige tilskudd til ikke-kommunale barnehager». Barnehagelovens 14 slår fast at ikke-kommunale barnehager skal behandles likeverdig med kommunale barnehager i forhold til offentlig tilskudd. Forskriften ble utarbeidet i forbindelse med at kommunene overtok ansvaret for finansiering av barnehager fra staten fra I praksis betyr forskriften at kommunene skal gi de ikke-kommunale barnehagene samme tilskudd pr barn som en bruker på egen barnehagedrift. I budsjettet for ble det satt av 132,3 mill. kr til driftstilskudd til barnehager i Levanger. Dette ble ansett som en noe knapp ramme og det ble signalisert et behov for effektivisering både i de kommunale og ikke-kommunale barnehagene. I budsjettet ble det foreslått å legge ned tre av de minste kommunale barnehagene. En ble vedtatt nedlagt. Dette ble gjennomført fra høsten. Det ble signalisert behov for å gå i dialog med de ikke-kommunale barnehagene for å finne ut om det var mulig med ytterligere effektivisering her. Ut over den kjente beslutningen om sammenslåing til Farmen barnehage, kom det ikke fram tydelige signal om planer om effektivisering. Det ble i vedtatt å bygge kommunal barnehage på Skogn i 2017 forutsatt at det er grunnlag for å fylle tre avdelinger. Satser for kommunalt tilskudd for små og store barn ble i fastsatt til henholdsvis kr og kr i Levanger, noe som er lavere enn Steinkjer, Namsos og Stjørdal, men høyere enn Verdal. Regelverket for likeverdig behandling er slik at dersom regnskap for kommunale barnehager viser at de har brukt mer enn budsjett, skal det foretas en etterkalkyle. et for viser at kommunal barnehagedrift, eksklusive kostnader med hold av bygg, kostet ca. 3 mill. kr mer enn tilskuddssatsene dekker. Dette tilsier en etterbetaling på 9 mill. kr til de ikke-kommunale barnehagene. Mye av dette er engangskostnader for som følge av færre barn enn planlagt i noen av barnehagene. Særlig kan nevnes at Momarka barnehage regnet med å kunne ta i bruk Tillegg til årsberetning Levanger kommune Side 10 av 29

11 nye lokaler fra høsten da budsjettet ble lagt, mens barnehagen ikke ble ferdig før i februar Dette ga selvsagt et stort negativt avvik. Noe av merforbruket skyldes også at kommunestyret ønsket å videreføre drifta av to barnehager som var foreslått nedlagt i uten at rammene økte, og noe skyldes at satsene ikke var tilstrekkelige til å drive med den bemanning en er forpliktet til å ha. Ikke-kommunale barnehager har etter omleggingen av finansieringsordningen i 2011, hatt en oppfatning av at ikke alle kostnadene med drift av kommunale barnehager var fanget opp i etterkalkylene for 2011 og. Spesielt har dette gått på beregning av kostnader med hold av bygg samt pensjon. Økonomienheten og enhet for bygg og eiendom samarbeider nå for å finne de endelige tallene, men så langt har en tatt høye for at barnehagedriften burde vært belastet med ca. 2 mill. kr mer av det som ligger i bygg og eiendom sine regnskaper for 2011 og. Med den fordelingen som er mellom kommunale og ikke-kommunale barnehager i Levanger, betyr dette en ekstra utbetaling av 6 mill. kr til ikke-kommunale barnehager. Endeling beregning av etterkalkyle for hold av bygg i årene vil legges fram etter regnskapet er ferdig revidert. På grunn av dette er det i regnskapet for avsatt ca. 16 mill. kr til ekstra utbetaling til ikkekommunale barnehager i For å unngå en tilsvarende situasjon senere, er det nødvendig å ha en realistisk vurdering av tilskuddssatsene tidlig på året, ha en optimal kommunal barnehagestruktur og en god og samordnet ledelse av de kommunale barnehagene. Det er også viktig at kommunestyrets mål om mer likevekt mellom kommunale og ikke-kommunale barnehager oppfylles. Årsverk rapporteres under gruppeansvar 110, rådmann med stab. Området innehar følgende stillinger: 50% skolerådgiver. Arbeider med kompetanseutvikling. 50% prosjektleder for barnehage. De utrolige årene. 50 % IKT-rådgiver for skolene. Vårt ansvar for prosjektet Ny Giv ble avsluttet høsten og prosjektlederstillingen for kommunene sør i fylket, som vi administrerte ble derfor fjernet. I tillegg til ovennevnte stillinger er to rådgiverstillinger plassert i Rådmannens stab. Kompetansen er tilpasset de behov som barnehage- og skoleadministrasjonen trenger, men ressursen er liten sammenlignet med en del andre kommuner. Dette betyr at enhetslederne må bidra med arbeidskapasitet i en del utviklingsoppgaver. Tillegg til årsberetning Levanger kommune Side 11 av 29

12 139 Felles helse og samhandlingsreform Årsbudsjett % Netto lønn Øvrige kostnader Inntekter eks. sykelønnsref Netto forbruk Overforbruket skyldes et høyere forbruk på medfinansiering enn antatt. 160 Innvandrertjenesten Årsbudsjett % Netto lønn Øvrige kostnader Inntekter eks. sykelønnsref Netto forbruk Overskuddet skyldes blant annet at integreringstilskuddet økte i perioden. Somtidig mottok kommunen tilskudd som ikke var budsjettert for familiegjenforening. Resultatet i INTRO er bra, flere går over i lønnet arbeid eller utdanning. Dette gir en økonomisk gevinst til kommunen da disse forsørger seg selv, mens kommunen fortsatt mottar integreringstilskudd. Det må også nevnes at kr ,- av mindreforbruket skulle vært utgiftsført til enhet Drift og anlegg i forbindelse med lærekandidatordningen. Levanger voksenopplæring gikk med regnskapsmessig merforbruk på ,- kroner, dette er dekt internt i enheten. I tillegg kan det nevnes at Levanger kommune i bidro med kr ,- til administrasjon knyttet til spesialundervisning for voksne, mens Verdal kommune ikke bidro til det. Årets overskudd på Leira mottak skyldes stram økonomistyring. Bakgrunnen var påløpende vedlikeholdskostnader i 2014 regulert gjennom avtalen med UDI. Det ble gjort et politisk vedtak på å avsette 1.mill til vedlikehold av bygninger. På grunn av kommunens underskudd vil all fondsavsetting falle bort og dette kan føre til konsekvenser ved en evt. ny inngåelse av opsjonsavtale med UDI i ,4 49,0 49,0 Tillegg til årsberetning Levanger kommune Side 12 av 29

13 2,30 % 4,70 % 1,90 % 6,00 % 3,00 % 4,20 % 2,80 % 3,00 % 1,30 % 4,80 % 2,10 % 3,80 % Enheten har et stort fokus på nærvær og det jobbes kontinuerlig ifht. IA-avtalen med tidlig og kontinuerlig oppfølging av sykmeldte. 210 Mule og Okkenhaug OS Årsbudsjett % Netto lønn Øvrige kostnader Inntekter eks. sykelønnsref Netto forbruk Det er noe overforbruk på lønn, hovedsakelig lønn på vikarposter og noe på fastlønn. Dette er kompensert med underforbruk på øvrige kostnader. Mule skole har et overforbruk og Okkenhaug skole har et underforbruk. Området totalt sett går i balanse. Enheten driver meget nøkternt, ytterligere innstramminger i økonomiske rammer vil gi et betydelig dårligere tjenestetilbud til barn og elever ved Mule og Okkenhaug oppvekstområde. 28,3 25,9 24,6 Ved gjennomgang i juni ble flere hjemler stående i vakanse ved begge skolene. Det gjør de fortsatt. Enheten har også tatt ansvar for ansatte i omstilling fra Mule barnehage. Noen av disse er fortsatt ansatt ved enheten, ved Mule skole. Over lang tid vil slike grep gjøre det vanskelig å planlegge den kompetansen man trenger ved enheten. En har ingen muligheter for nye ansettelser slik det er nå. 0,90 % 5,90 % 0,60 % 5,90 % 1,50 % 1,20 % 2,60 % 4,30 % 0,90 % 3,70 % 2,10 % 7,00 % Tillegg til årsberetning Levanger kommune Side 13 av 29

14 Sykefravær i siste tertial er hovedsakelig langtidssykemeldte. Det er forhold som ikke krever ekstra tiltak. Noe korttidsfravær er høyere enn i, men har klare årsaker og det ses ikke som nødvendig å iverksette ekstra tiltak. IA avtalen følges og sykemeldte får stadig oppfølging. 230 Halsan/Momarka oppvekstsenter Årsbudsjett % Netto lønn Øvrige kostnader Inntekter eks. sykelønnsref Netto forbruk et viser et negativt resultat. Grunnen til avviket skyldes i hovedsak feilberegning av tidspunkt for ferdigstilling av nybygg i barnehagen. Barnehagen har budsjettert med høyere inntekter på tilskudd barn og foreldrebetaling enn det som ble mulig å gjennomføre i praksis. et har vært varslet i alle rapporter for. 40,5 39,4 41,9 Enheten tok i mot 2 ansatte fra Mule barnehage ifb med OU-13. Ved utbygging av barnehagen og drift ved flere hus, ble det behov for flere ansatte for å imøtekomme bemanningsnormen. 2,00 % 3,90 % 0,40 % 4,10 % 1,00 % 0,20 % 1,70 % 2,70 % 0,90 % 2,00 % 1,30 % 2,70 % Enheten har lave tall i både langtids - og korttidsfraværet. Det arbeides kontinuerlig for å forebygge sykefravær og for å yte god oppfølging av sykmeldte. IA- avtalen følges opp. Barnehagen viderefører prosjektet Samarbeid for et bedre arbeidsmiljø i samarbeid med arbeidslivssenteret og det arbeides også med prosjektet Friskvern. Tillegg til årsberetning Levanger kommune Side 14 av 29

15 235 Nesheim skole Årsbudsjett % Netto lønn Øvrige kostnader Inntekter eks. sykelønnsref Netto forbruk Endelig budsjett ble ferdig først i slutten av oktober. Skolen fikk tildelt ekstra lønnsmidler, men valgte ikke å lyse ut stilling på den tiden av året. Dette forklarer ubrukte lønnsmidler. Noe av midlene ble brukt til innkjøp av IKT-utstyr, slik at alle klassene nå har smartboard på klasserommet. Både barnehagen og SFO gikk med underskudd. Barnehagen har lokaler som gjør det vanskelig med full utnyttelse av personalet. De valgte derfor å ta inn noe færre barn enn pedagogressursen skulle tilsi. SFO har mange barn med spesielle behov, noe som gjør det svært krevende og skulle drive til selvkost. Samlet sett kom enheten likevel ut på plussiden. 53,1 54,2 56,5 Økt antall ansatte skyldes økt elevtall, samt elev med store behov for hjelpetiltak 2,20 % 1,00 % 0,90 % 2,30 % 2,00 % 4,00 % 2,30 % 3,40 % 1,00 % 1,80 % 1,80 % 7,00 % Enheten har noe økt sykefravær i 3. tertial. De sykemeldte følges opp i henhold til IA-avtalen. 240 Skogn B/U-skole Årsbudsjett % Netto lønn Øvrige kostnader Inntekter eks. sykelønnsref Netto forbruk Tillegg til årsberetning Levanger kommune Side 15 av 29

16 i balanse mot budsjett. 63,2 61,6 62,8 Årsverksutviklingen er i tråd med det planlagte og budsjetterte. Skogn bu er en av to skoler i Levanger som fra høsten har fått bevilget midler til 3 hele lærerstillinger ved skolens ungdomstrinn. Dette er stillinger som er bemannet med fast ansatte, men hvor tildelingen fra direktoratet skjer etter årlig søknad. Ved starten av ordningen ble det sagt at bevilgningen trolig ville gjelde for 3 år, men med regjeringsskiftet er det antydet stor usikkerhet om hvor vidt ordningen fortsetter også kommende skoleår. 1,70 % 7,90 % 0,20 % 5,80 % 1,80 % 3,40 % 1,70 % 5,50 % 0,80 % 2,90 % 1,30 % 3,80 % Sykefraværet har hatt en positiv utvikling både i 2011 og, og det lave sykefraværet har holdt seg også for. Sykmeldte følges opp gjennom oppfølgingssamtaler ved sykemeldinger ut over 16 dager, og ved samtale for å undersøke om fraværet kan relateres til arbeidsplassen. 250 Ekne/Tuv OS Årsbudsjett % Netto lønn Øvrige kostnader Inntekter eks. sykelønnsref Netto forbruk Samlet sett drifter enheten som forutsatt økonomisk i. I forbindelse med nedlegging av Tuv skole har det vært noen uklarheter i forhold til budsjett/regnskaps-avvikling. 27,4 25,8 23,6 Tuv skole og SFO hadde ca 6,8 årsverk. Når likevel ikke nedgangen er større enn 2,2 årsverk, skyldes det utvidelse og dermed flere ansatte ved Ekne barnehage, samt endring fra 4-deling til 5- deling ved Ekne skole inneværende skoleår. Tillegg til årsberetning Levanger kommune Side 16 av 29

17 3,00 % 1,30 % 1,70 % 4,80 % 2,40 % 10,50 % 1,60 % 6,50 % 1,30 % 1,30 % 1,10 % 5,40 % Korttidsfraværet er gledelig lavt. Det jobbes med langtidsfraværet i forhold til IA-avtalen. 260 Åsen OS Årsbudsjett % Netto lønn Øvrige kostnader Inntekter eks. sykelønnsref Netto forbruk Det store avviket skyldes hovedsakelig barnehagen. Dette som følge av nedgang på antall unger, og de økonomiske konsekvenser dette medfører. Lavere inntekter og lønnsutgifter har vært høyere tross innsparinger på øvrige utgifter. Skolen gikk omtrent i balanse, og likeså sfo. En god innsats fra ansatte har gjort at økonomibildet ikke har blitt verre. 35,2 36,1 34,3 Til tross for at enheten har kuttet inntil 2 årsverk har ikke det vært nok i forhold til budsjettramma. Det er særskilte elevutfordringer som gir krevende vurderinger på gjennomføring av skolehverdagen. Det betyr at bemanning kan variere over tid. Likeså gjelder variasjon av antall årsverk i forhold til antall barn i barnehagen 1,60 % 4,10 % 0,00 % 6,30 % 1,40 % 3,90 % 1,20 % 5,60 % 0,70 % 3,90 % 1,00 % 4,90 % Enheten har en fin utvikling i sykefraværet. Det har i perioder vært høgere langtidsfravær enn beregnet, men uforutsigbare hendelser er årsak. Korttidsfraværet er lavt, og det er en høg terskel på å være heime. Ansatte, både i barnehage og skole, er positivt innstilt til jobben, og har arbeidet godt med renomme for sin arbeidsplass. Enheten benytter bruken av Nav og kommunens bedriftshelsetjeneste. Tillegg til årsberetning Levanger kommune Side 17 av 29

18 270 Ytterøy OS Årsbudsjett % Netto lønn Øvrige kostnader Inntekter eks. sykelønnsref Netto forbruk Enheten leverer et regnskap med et mindreforbruk på ca ,-. Hovedsakelig kommer dette av god kostnadskontroll i både barnehagen og på skolen, samt en lønnsmessig innsparing ved at det ved vikarbruk settes inn ansatte med lavere ansiennitet og tilsvarende lavere lønn. Det er også spart inn ved reduksjon av pedagogressurs i skolen. En nøysomhet på slutten av året har også bidratt til et positivt budsjettavvik. 16,9 14,8 14,5 Tabellen viser en nedgang i antall årsverk siden 2011 og frem til utgangen av. Noe av årsaken til dette er at elever i skolen som hadde med seg en del finansiering ikke lengre er ved enheten, og man har da måttet redusere antallet ansatte basert på bortfall av inntekter. For å opprettholde dagens tilbud i skolen, som er et minimum, kan det ikke kuttes mer i rammen for enheten. En voksende andel minoritetsspråklige elever på 1. til 4.klassetrinn, med krav på språkopplæring innen både ordinær og særskilt opplæring språkopplæring gir et økt behov for pedagogtetthet. 1,60 % 3,40 % 0,90 % 0,30 % 0,80 % 6,10 % 0,90 % 11,50 % 0,40 % 5,50 % 0,70 % 6,70 % Med en relativt lav andel ansatte vil enkeltpersoners fravær gi et forholdsmessig høyt prosentvis fravær. Som det fremkommer i tabellen er korttidsfraværet særdeles lavt, men enkelte langtidssykmeldinger gir en forholdsvis høy sykefraværsprosent. Et par langtidssykemeldinger på vårhalvåret ga en høy andel langtidsfravær. Ansatte som blir sykemeldt over tid følges opp i tråd med IA-avtalen. Hverken kort- eller langtidsfraværet skyldes forhold ved arbeidsplassen. Tillegg til årsberetning Levanger kommune Side 18 av 29

19 280 Frol OS Årsbudsjett % Netto lønn Øvrige kostnader Inntekter eks. sykelønnsref Netto forbruk et for viser et positivt resultat på ca ,-. Bak resultatet ser vi et barnetrinn som har gått knapt ,- i underskudd. Dette skyldes flere forhold, men økt elevtall og klassetall har medført økte utgifter til lønn, skyss, inventar, utstyr og læremidler. Videre har skolen brukt ,- på en helt nødvendig solavskjerming på deler av bygget. En god vekst på inntektssida har likevel medført at barnetrinnet, eks spesialpedagogisk avdeling, TOA, tilnærmet går i balanse. Barnehagen hadde et negativt resultat på knappe ,-. TOA bidrar med et positivt resultat på drøyt ,-. Dette skyldes en svært nøktern drift i kombinasjon med et meget godt samarbeid med innvandrertjenesten som har bidratt med betydelige midler knytta til noen av elevene. Enheten har i lyktes med å øke inntektene, som hovedsakelig består av foreldrebetaling, tilskudd/refusjoner fra ulike statlige institusjoner, refusjoner fra andre kommuner samt interne overføringer fra andre kommunale enheter i større grad enn hva veksten i utgiftene har utgjort. 98,7 101,8 69,9 Endring i årsverk skyldes at u-trinnet organisatorisk ble flyttet til annen enhet. Det legges opp til videre bemanning i tråd med budsjett. 2,40 % 2,60 % 0,90 % 1,00 % 1,90 % 1,90 % 2,40 % 6,40 % 1,00 % 6,00 % 2,00 % 5,60 % Det arbeides for å realisere et arbeidsmiljø hvor trivsel og positive utfordringer er sentrale. Sykmeldte arbeidstakere blir fulgt opp i henhold til gjeldene avtaler, og det er pr nå, ingen indikasjoner på at fravær skyldes forhold ved arbeidsplassen. Tillegg til årsberetning Levanger kommune Side 19 av 29

20 290 Nesset og Frol U-skoler Årsbudsjett % Netto lønn Øvrige kostnader Inntekter eks. sykelønnsref Netto forbruk Det er foretatt effektiviseringstiltak gjennom reduserte vikarutgifter, felles rektor ved skolene og kutt i kostander til vikar. Det har vært innstramminger i forhold til permisjoner/vikarbruk. Netto kostnaderer redusert til tross for økning i elevtallet har økt og klasseøkning ved Nesset fra skolestart høsten. Det var overtallighet ved Frol ungdomsskole ved starten av skoleåret. Dette ble løst ved at en lærer gikk over til Nesset ungdomsskole, og ved at Frol ungdomsskole fikk 3 lærerstillinger (øremerket fra staten) til økt lærertetthet for skoleåret /14. Midlene søkes videreført fra høsten Det er et etterslep når det gjelder innkjøp av datamaskiner både til elever og ansatte, spesielt ved Frol ungdomsskole. Stadig flere barn med minoritetsspråklig bakgrunn, kommer til Norge gjennom arbeidsinnvandring. Denne opplæringen er ikke refusjonsberettiget slik som opplæring av flyktninger og asylsøkere er. et viser et positivt resultat på ,-, som skyldes noe høyere refusjoner totalt enn antatt. 22,4 23,2 56,1 Endring i årsverk skyldes at u-trinnet på Frol os, organisatorisk ble flyttet til denne enheten. Det legges opp til videre bemanning i tråd med budsjett. 2,00 % 6,30 % 0,30 % 1,90 % 2,30 % 1,70 % 2,20 % 2,30 % 0,60 % 2,40 % 1,80 % 3,30 % Det er høyt jobbnærvær ved begge skolene. Det er satt i gang et arbeid for å forebygge at omstillingsprosessen fører til økt sykefravær. Tillegg til årsberetning Levanger kommune Side 20 av 29

21 310 Barne- og familietjenesten (BaFa) Årsbudsjett inkl. endr. % forbruk Netto lønn Øvrige kostnader Inntekter eks. sykelønnsref Netto forbruk Årsaken til resultatet for er sammensatt, men, som tabellen viser, dreier det seg i større grad om økte inntekter enn reduserte kostnader. Vakanse på 80 % psykolog i 6 mnd. Førskoleteamet hadde økte inntekter som følge av refusjoner fra, i tillegg til refusjon av 76% stilling fra en annen kommune for. Det har også vært vakanse på 20% høsten. Barnevern har hatt et mindreforbruk på ca 4 mill grunnet færre barn i institusjon, men har brukt mer enn budsjettert på «fosterhjemsgodtgjøring». Alt i alt har BV-tjenesten hatt et mindreforbruk på drøyt 1 mill. Helsestasjons- og skolehelsetjenesten har hatt økte inntekter på brukerbetaling PPT har hatt økte inntekter/ overføringer fra kunnskapsløftet. 59,6 59,1 62,3 Helsestasjons- og skolehelsetjenesten har hatt fire prosjekter finansiert med prosjektmidler i, og BV-tjenesten har gjort om en tiltaksstilling til fast stilling. Dette er lønnsomt for tjenesten, og gir bedre arbeidsvilkår for den ansatte. 2,90 % 5,30 % 1,30 % 4,00 % 2,20 % 3,00 % 2,10 % 8,80 % 0,90 % 7,30 % 1,20 % 4,90 % Det er gjennomført medarbeidersamtaler for alle ansatte i løpet i, og det er gjennomført medarbeiderundersøkelse, hvor enheten alt i alt scoret gjennomgående tilfredsstillende. Alle avvik som er meldt i kvalitetslosen er lukket, og det er også gjennomført vernerunde for fysisk arbeidsmiljø med tiltaksplaner. ROS-analyse for enheten ble gjennomført for tre av fire avdelinger i. Enhetsleder har faste møtetider med tillitsvalgte og verneombud, slik at medvirkning og Tillegg til årsberetning Levanger kommune Side 21 av 29

22 informasjonsbehov blir ivaretatt. Lederne har «åpen dør», og det jobbes forebyggende i forhold til konflikter. 315 Helse- og rehabilitering Årsbudsjett % Netto lønn Øvrige kostnader Inntekter eks. sykelønnsref Netto forbruk Enheten har samlet et negativt avvik på ca en halv million. Dette skyldes i hovedsak oppstart av Frisklivssentral. Årsverk Budsjetterte årsverk 27,9 26,3 Årsverk Fra ble enheten omorganisert, derfor ingen tall pr ,80 % 1,50 % 0,50 % 7,10 % 1,20 % 3,90 % 1,90 % 3,70 % 1,00 % 3,80 % 1,10 % 3,30 % Relativt lave syketall. 370 Staupshaugen verksted Årsbudsjett % Netto lønn Øvrige kostnader Inntekter eks. sykelønnsref Netto forbruk Enheten har et underforbruk på ca ,-, dette på grunn av at ledige stillinger ble holdt vakante. Enheten har stort overforbruk på vedlikehold av kjøretøy, samt noe svikt i salg av brensel. Tillegg til årsberetning Levanger kommune Side 22 av 29

23 16,3 15,1 Fra ble enheten omorganisert, derfor ingen tall pr ,60 % 0,70 % 3,70 % 1,00 % 5,20 % 2,90 % 3,40 % 3,70 % 3,70 % 6,70 % 2,20 % 10,40 % Enheten jobber i forhold til IA-avtalen. Fraværet har vært økende utover året, og skyldes i hovedsak langtidssykemeldte der årsaken ikke skyldes forhold på arbeidsplassen. 380 Distrikt Nesset Frol Årsbudsjett % Netto lønn Øvrige kostnader Inntekter eks. sykelønnsref Netto forbruk et på 5,1 mill har 2 hovedårsaker kravet til kompetanse og bemanning i henhold til samhandlingsreformens utfordringer. etablering av botiltak for ressurskrevende tjenester. Begge disse har vært kjent gjennom siste års budsjett og økonomiplan. 118,6 118,9 Fra ble enheten omorganisert, derfor ingen tall pr ,70 % 9,70 % 1,90 % 8,50 % 2,50 % 9,80 % 2,90 % 9,70 % 1,30 % 6,40 % 2,90 % 7,40 % Det jobbes kontinuerlig ifht IA-avtalen og fokus på tidlig oppfølging av sykmeldte. Avdelingslederne har tett dialog, både med de som står i fare for å bli sykmeldt og de som er sykmeldt. Enheten har også jevnlige møter med Nav og arbeidslivssenteret. Det har startet et arbeid på Breidablikktunet Tillegg til årsberetning Levanger kommune Side 23 av 29

24 hvor arbeidslivssenteret konkret skal inn i tiltak for å øke nærværet og bedre arbeidsmiljøet. Men positiv utvikling gjennom året så langt, og positivt sammenlignet med samme periode i fjor. 385 Distrikt Sentrum Ytterøy Årsbudsjett % Netto lønn Øvrige kostnader Inntekter eks. sykelønnsref Netto forbruk Overforbruket er hovedsakelig knyttet til tjenester gitt ved avlastningsboligen, som har stått ovenfor store utfordringer i, med veldig krevende tjenesteyting og utfordringer med å rekruttere og beholde personell. 82,2 76,2 Fra ble enheten omorganisert, derfor ingen tall pr ,30 % 9,50 % 1,20 % 6,90 % 1,50 % 5,40 % 2,10 % 7,60 % 0,80 % 3,70 % 2,50 % 5,50 % Enheten har jobbet med det psykososiale arbeidsmiljøet igjennom å arrangere fire sosiale aktiviteter for enhetens ansatte, det er gjennomført kurs med fokus på å styrke den enkelte ansattes muligheter til å takle en arbeidshverdag med stort arbeidspress og krevende arbeidsoppgaver. Nattevaktene har hatt helsesamtaler med bedriftshelsetjenesten. Enheten har samarbeidet tett med NAV arbeidslivssenter og Aktimed. Og fraværet har hatt en positiv utvikling på årsbasis. Tillegg til årsberetning Levanger kommune Side 24 av 29

25 390 Distrikt Sør Årsbudsjett % Netto lønn Øvrige kostnader Inntekter eks. sykelønnsref Netto forbruk Enheten hadde et overforbruk på 2,2 mill. Årsaker er: Skogn helsetun fikk i, to ressurskrevende brukere over 67 år. I løpet av har bemanningen på disse blitt redusert, men fortsatt stor ressursbruk og problematikk knyttet til rekruttering av ansatte som kan arbeide med disse brukerne. Samhandlingsreformen medført at det til enhver tid har vært nødvendig med sykepleiekompetanse for å sikre forsvarlig tjenester. I Bofellesskapet for psykiatri ble det også nødvendig å gjøre noen grep da det eskalerte med utagering i form av vold. Det ble nødvendig å flytte en av brukerne og kjøpe private tjenester. 115,4 123,0 Fra ble enheten omorganisert, derfor ingen tall pr ,50 % 7,30 % 2,00 % 7,80 % 2,40 % 9,00 % 3,30 % 8,00 % 1,40 % 6,40 % 2,40 % 8,30 % Sykefraværsarbeid er alltid på dagsorden i møter med tillitsvalgte og verneombud og regelmessig på ledermøtene. Det er fortsatt et nært samarbeid med NAV Arbeidslivssenteret. Enheten har laget egne mål for IA-arbeidet. Sykefraværet totalt er lavere i enn i. Fortsatt er korttidsfraværet høyt og det er noe en må ha fokus på i Det arbeides med å prøve å finne løsninger slik at de ansatte har mulighet for å komme tilbake i jobb så fort som mulig. Med at aktiv sykemelding falt bort og erstattet av gradert sykemelding medfører dette utfordringer i forhold til å finne gode løsninger. Tillegg til årsberetning Levanger kommune Side 25 av 29

26 500 Kultur Årsbudsjett % Netto lønn Øvrige kostnader Inntekter eks. sykelønnsref Netto forbruk et er i brukbar balanse med et overforbruk på ,-. Lønnsutgifter må sies å være på budsjett. Stort overforbruk på øvrige kostnader, men kompenseres av høyere inntekter enn antatt. Tilskudd gjennom statlige prosjekter forklarer dette. Forøvrig har driften vært som i et normalår. 25,2 24,4 27,2 Antall årsverk er økt fra til. Dette er stillinger knyttet til aktivitet finansiert av statlige midler, andre kommunale enheter og politisk vedtatt tilbud i kulturskolen (korps). 1,40 % 2,70 % 0,90 % 1,90 % 2,40 % 3,30 % 1,80 % 2,10 % 0,50 % 3,60 % 0,20 % 3,20 % Lavt korttidssykefravær. Langtidssykemeldte følges opp i henhold til IA-avtale. 630 Drift og anlegg Årsbudsjett % Netto lønn Øvrige kostnader Inntekter eks. sykelønnsref Netto forbruk Underskuddet for skyldes for lite inntekter fra: Drift av avløpsanlegg, kostnad Fakturert Negativt avvik Tillegg til årsberetning Levanger kommune Side 26 av 29

27 Drift av vannbehandlingsanlegg kostnad Fakturert Negativt avvik Drift av grøntområder, kostnad Fakturert Bygg og eiendom Staup: Fakturert Kommunalteknikk park og grønt områder Negativt avvik To vakante stillinger ble besatt i. 0,20 % 1,70 % 0,00 % 0,00 % 2,00 % 0,00 % 1,50 % 2,20 % 0,10 % 0,00 % 0,50 % 2,90 % Lavt sykefravær som gjenspeiler et godt arbeidsmiljø på arbeidsplassen. 640 Bygg og eiendom Årsbudsjett % Netto lønn Øvrige kostnader Inntekter eks. sykelønnsref Netto forbruk Resultatet for viser et avvik på ca. 2,2 millioner kroner. Nye oppgaver samt for lave interne leiesatser er hovedårsaker til avviket. Renholdsområde hadde som mål å spare 1 million kroner i. Målet ble ikke nådd. Budsjettet på leieinntekter fra boliger ble ikke nådd. Det tar for lang tid fra bolig blir ledig til de blir utleid. Det ble utført vedlikehold for 1 millioner kroner mer en budsjettert på kommunens bygningsmasse enn det som var budsjettert. Tillegg til årsberetning Levanger kommune Side 27 av 29

28 Nye leieobjekter medførte også et merforbruk/mindre inntekter 57,9 62,61 65,92 Bygg og eiendom har hatt en økning i antall ansatte det siste året. Dette kommer blant annet fra Skogn svømmehall som ble overført til bygg og eiendom fra Skogn barne- og ungdomsskole. En IA-sak har også medført økning av bemanningen. 2,60 % 5,10 % 1,60 % 6,00 % 2,30 % 6,40 % 2,40 % 6,80 % 2,70 % 6,30 % 3,10 % 5,40 % Sykefraværet holder seg stabilt. Det trekkes opp av enkelte langtidssykemeldte. Det er gjennomført fire samlinger for renholdere på samme vis som i Oppmøte på samlingene har vært litt forskjellig, men det kan sees en tydelig utvikling på de som har vært med på samlingene. 660 Kommunalteknikk Årsbudsjett % Netto lønn Øvrige kostnader Inntekter eks. sykelønnsref Netto forbruk Veg/park/parkering: Planlagte tiltak i henhold til budsjett er gjennomført. Fagområdet gikk ca. kr ,- i minus i. Stormen Ivar i desember ødela gatebelysning til en kostnad på rundt kr ,-. Knuste master og ødelagte kabelstrekk i luft. Når slike hendelser skjer i desember er det ikke mye midler igjen på budsjettet til slike «overraskelser». Økte inntekter på avgiftsparkering reduserte imidlertid merforbruket til ca ,-. Bevilgninger til drift og vedlikehold står ikke i forhold til økningen av veglengder, økning i antall veginstallasjoner som skilt, gatelys, fortau, autovern etc. Mye av drifta og vedlikeholdet er basert på innleie og prisnivået har steget mer enn økningen av budsjettet, spesielt de senere år med et hett arbeidsmarked. Vedlikeholdet av de kommunale vegene blir utført med investeringsmidler. I forbindelse med revidering av hovedplan veg er det foreløpige etterslepet beregnet til 84 mill. kroner. Tallene er under kvalitetssikring og vil senere bli framlagt i egen sak. Tillegg til årsberetning Levanger kommune Side 28 av 29

29 Vann og avløp: Planlagte tiltak i henhold til hovedplan vann og saneringsplan avløp er utført. et for ble bedre enn budsjettet. På grunn av gunstig kostnadsutvikling over en 5-års periode har enheten kunnet redusere m3 prisen på vannavgiften fra kr 10,90 i til kr 10,40 i 2014 for vann. Av samme grunn har vi kunnet redusere m3 prisen for avløp fra kr 20,30 til kr 18,90. Tomteforvaltning: Det er igjennom året blitt solgt flere tomter og pr i dag er beholdningen av salgsklare tomter liten. Det er derfor jobbet mye i året som har gått med reguleringsplanprosesser i Kjønstadmarka 2 (250 tomter) og Holåsen Vest ( tomter), områder som vil gi et stort volum av tomter på sikt. Det er i tillegg bygd ut infrastruktur for Fossingtrøa i Åsen sentrum (16 tomter) og et i Åsenfjorden (4 tomter). I løpet av sommeren vil det også komme salgsklare tomter i Kleivan Okkenhaug (11 tomter). Alle disse tomteområdene vil gi inntekter på sikt. På friområder er midlene stort sett brukt til felling og rydding av trær, i hovedsak for å ivareta sikkerhet. Det er i tillegg gitt noe tilskudd til etablering av lekeplasser i nærheten av boligområder. Underskudd på drift av Rinnleiret leir skyldes utgifter til strøm/fyringsutgifter for å holde et noenlunde inneklima i de verneverdige bygningene, samt påkrevet vedlikehold av samme bygninger. Likedan har leieinntektene blitt mindre på grunn av salg av utleieobjekt til privat lokalt næringsliv som har etablert seg på industriområdet. Et næringsbygg med areal er solgt til lokal aktør like før jul. Bokføres i kommunens regnskap i 2014, med kr ,-. Salg av eiendom synliggjøres ikke i driftsregnskapet. Viser i tillegg til kommunestyrets vedtak i PS 72/12 Opprettelse av Rinnleiret museum SA. VEDTAK: 1. Levanger kommune går inn for at det opprettes et eget foretak Rinnleiret Museum SA for å ivareta bygningsmasse og utearealer av fredet karakter i den gamle militærleiren Rinnleiret. 2. Levanger kommune kjøper en andel á 100 kr i foretaket. 3. Rådmannen gis fullmakt til å utarbeide en driftsavtale med Rinnleiret Museum. Det arbeides med saken og en mener å ha organisasjonsmodell samt inntektsgrunnlag klar i løpet av Det er et mål at drift av leiren skal være selvfinansierende. 12,8 12,7 14,2 Fra høsten er det ansatt en landskapsarkitekt på Traineeordning. 2,60 % 1,10 % 0,40 % 0,60 % 1,50 % 0,00 % 5,20 % 4,10 % 0,40 % 5,30 % 1,00 % 0,00 % Enheten har svært høyt nærvær. Tillegg til årsberetning Levanger kommune Side 29 av 29