Regional utviklingsplan Helse Nord RHF Referansegruppe Direktørmøte

Regional utviklingsplan Helse Nord RHF Referansegruppe Direktørmøte 9. april 218

Agenda referansegruppemøte 9.april Innledning Framskriving avsluttende kommentarer Tiltak: Aktivitet og kvalitet Bemanning Tiltak: Bemanning Tiltak: Organisering og styring Tiltak: Teknologi Eventuelt 2

Utviklingsplanens formål hva skal den hjelpe oss med? Sette retning Gi føringer Være et felles utgangspunkt for utvikling og organisering av spesialist-helsetjenesten i landsdelen 3

Overordnet skal regional utviklingsplan 235: Angi hvilket behov for helsetjenester som forventes bl. a. ut fra demografisk utvikling, sykelighet i befolkningen, utvikling i tilbud m. m. Anvise hvordan helsetjenestebehovet skal dekkes med hensyn til behov for kapasitet, kompetanse, krav til effektivisering og omstilling og ev. endringer i arbeidsdelingen mellom kommune- og spesialisthelsetjenesten Beskrive de muligheter digitalisering av oppgaveløsning gir, hvilke effekter dette vil kunne ha og hvordan dette skal prioriteres i Helse Nord Avveie forholdet mellom investering og drift og gi retning for a prioritere hvilke investeringer som skal gjennomføres 4

Framdriftsplan Faser og aktiviteter Fase 1: Oppstart 217 218 des jan feb mar apr mai jun Fase 2: Datainnsamling, analyse og utredning Nåsituasjonsanalyse Kartlegge kapasitetsfremskrivinger Gjennomgang av eksisterende planer i Hfene Fase 3: Løsninger for sørge-for-ansvaret Utarbeide kritiske spørsmål som må besvares Gjennomgang og evaluering av tiltak Prioritering av tiltak Fase 4: Konsekvenser og risiko Fase 5: Anbefaling av løsning Tema for prosjektgruppen Prosjektgruppemøter Styringsgruppemøter Direktørgruppemøter 5. des 4. jan 17. jan 17. jan og 8. feb.: Aktivitet/kvalitet 27. februar og 22. mars: bemanning 8. feb 27. feb 22. mar 13. apr 26. apr 9. jan 6. feb 6. mar 1. apr 26. april: oppsummering av temadager 13. april: areal og økonomi 8. mai 7. des 24. jan 9. apr 8. mai 23. mai 6. juni: korrigering innspill 23. mai: gjennomgang av rapportutkast 6. jun 12. jun 9. apr 5

Løsningsskisse metodisk gjennomgang Utfordring mot 235 aktivitetsvekst og økende gap mellom behov og eksisterende kapasitet for bemanning og areal Dagens situasjon 2 Aktivitet 2 Bemanning Behov Null-alternativ 217 Organisering Beskrivelse 1 216 235 1 216 235 2 Økonomi Aktivitet Behandling Forskning Utdanning Undervisning av pasienter og pårørende Kvalitet Bemanning Areal Økonomi 2 1 Kvalitet 2 1 Areal 1 216 235 216 235 216 235 Tiltak for å lukke gapet på en god måte Aktivitet Kvalitet Variasjon Samhandling (Kronikere) Egenbehandling Forbruksnivå Muliggjørere Medisinsk kvalitet Pasient-opplevd kvalitet Sentralisering / desentralisering Samhandling med primærhelsetjeneste Prosedyrer og avvik Samiske perspektiv Areal Bemanning Kapasitetsutnyttelse Økt utdanningskapasitet Økt stillingsprosent Forskning Jobbglidning Beredskap/produksjon Standardisert utstyr Robotisering og kunstig int. IKT, MTU, innovasjon og finansieringsordninger Økonomi Felles innkjøp Helse Nords rolle styringsdialog Produktivitetsutvikling 6

Aktivitetsframskriving Kort påminnelse om metode Aktivitetsdata for 215 for hver ICDkategori framskrives basert på SSB MMMM nivå Her benyttes 1-årig alder og separering av kjønn både i aktivitetsdata fra HF-ene i regionen og i befolkningsdata Framskrivingen er derfor et speilbilde av dagens aktivitetssammensetning, men gjennomsnittlig forbruk per pasient endres ettersom alderssammensetningen endres Kvalitative justeringer gjøres for hver ICD- 1 kategori, og skal ta høyde for endringer i sykelighet, etterspørselsvekst, overgang til dagbehandling og pasienthotell og overføring til primærhelsetjenesten Trinn 1 - matematikk Pasient data NPR Befolkn ingsdata SSB Trinn 2 Kvalitative vurderinger utover demografi Sykelighets- og tilbudsendringer Omstillingstiltak i forhold til behandlingsnivåer Samhandling med primærhelsetjenesten Generelle observerte endringer i trender Trinn 3 Estimere kapasitets- og arealbehov på funksjonsnivå Forutsetning om utnyttelsesgrader og åpningstider Forutsetninger om arealstandarder for rom Demografisk framskrevet aktivitet døgnopphold og liggedøgn, dagopphold og polikliniske konsultasjoner for grupper av pasientenes hovedtilstand Demografisk og skjønns-messig framskrevet døgn-opphold og liggedøgn, dag-opphold og polikliniske kon-sultasjoner for grupper av pasientenes hovedtilstand Kilde: Samordninger av framskrivinger (217) 8

Usikkerhet i aktivitetsframskrivingene forskjeller mot lokale framskrivinger Framskrivingene her vil kunne variere fra resultatene i de lokale framskrivingene som er foretatt da det kan være ulike forutsetninger for åpningstider og utnyttingsgrader etc. avhengig av størrelse og geografisk beliggenhet for enheten som framskrives De fleste lokale framskrivingene tar utgangspunkt i 214. Denne forutsetningen er forlatt for somatisk sektor der det er 215- data som er utgangspunktet for en framskriving til 23 og 235 Enkelte lokale prosjekter har lagt inn ambisjoner om å «hente hjem» noen av pasientene fra eget bostedsområde som behandles i andre HF. Dette gjelder både Helgelandssykehuset HF (HSYK) og FSH 9

Trinnvis framskriving Helse Nord RHF Liggedøgn 6 Tall i tusen 4 329 139 +47% 15 482 45 7-23% 24 35 372 3-12% 14 327 2 År 215 Demografi Epidemiologi År 235 - før effektivisering Kommune Fra dagtil døgnkir Fra ikke- kir DRG til poli Effektivisering År 235 - etter effektivisering Til pasienthotell Til obs enhet År 235 - etter overføring / effektivisering 1

Tall i tusen Trinnvis framskriving UNN liggedøgn UNN HF 4 156 64 +46% 8 228 21 3-22% 9 17 178 14-11% 6 158 År 215 Demografi Epidemiologi År 235 - før effektivisering Kommune Fra dagtil døgnkir Fra ikke- kir DRG til poli Effektivisering År 235 - etter Til effektivisering pasienthotell Til obs enhet År 235 - etter overføring / effektivisering Tromsø 4 2 118 +46% -21% 172 7 14 48 2 6 136 13 1-11% 4 122 År 215 Demografi Epidemiologi År 235 - før effektivisering Kommune Fra dagtil døgnkir Fra ikke- kir DRG til poli Effektivisering År 235 - etter effektivisering Til pasienthotell Til obs enhet År 235 - etter overføring / effektivisering 11

Tall i tusen Trinnvis framskriving UNN Liggedøgn Harstad 5 24 1 +46% 1 35 4 1-25% 2 2 26-13% 2 1 23 År 215 Demografi Epidemiologi År 235 - før effektivisering Kommune Fra dagtil døgnkir Fra ikke- kir DRG til poli Effektivisering År 235 - etter Til effektivisering pasienthotell Til obs enhet År 235 - etter overføring / effektivisering Narvik 4 2 11 4 +43% 16 2-25% 1 1 12 1-14% 1 1 År 215 Demografi Epidemiologi År 235 - før effektivisering Kommune Fra dagtil døgnkir Fra ikke- kir DRG til poli Effektivisering År 235 - etter effektivisering Til pasienthotell Til obs enhet År 235 - etter overføring / effektivisering 12

Trinnvis framskriving Helse Nord RHF Dagopphold 1, +49% 33,927 12,28 1,971 2,68 5,714 År 215 Demografi Epidemiologi Dagkirurgi overført fra døgn År 235 - etter effektivisering 13

Trinnvis framskriving Helse Nord RHF Polikliniske konsultasjoner 1, 8 +25% 25 711 1 +19% 123 844-7% 58 786 6 569 118 4 2 År 215 Demografi Epidemiologi År 235 - før andre faktorer Overført fra døgn 1 % årlig økning År 235 - før overføring til kommune Overføring til kommune År 235 - etter andre faktorer 14

Økning/reduksjon i forhold til innberegnet i framskrivingene Økning i antall liggedøgn per år og helseforetak som følge av endret omstilling mot primærhelsetjenesten Endret antall liggedøgn i 235 for ulike omstillinger, henholdsvis 12 %, 8 %, 4 % og % Budsjettert omstilling i framskrivingen 9,99 % 1,57 % 9,15 % 9,6 % 3, 12% 8% 4% % 2,648 15, 12,246 11,536 3,581 5,974 6,382 3,967 1,188 1,552-1,25-863 6,89 1,535-3,821-6,687 2,425-15, FSH HSH NLSH UNN Kilde: Aktivitets- og kapasitetsframskrivning,helse Nord RHF 215 235 (217) 15

Økning/reduksjon i forhold til innberegnet i framskrivingene Økning i antall senger per år og helseforetak som følge av endret omstilling mot primærhelsetjenesten Endret antall senger i 235 for ulike omstillinger, henholdsvis 12 %, 8 %, 4 % og % Budsjettert omstilling i framskrivingen 9,99 % 1,57 % 9,15 % 9,6 % 12% 8% 4% % 1 67 4 19 21 22 12 13 4 5 5 8-4 -3-12 -22 37-1 FSH HSH NLSH UNN Kilde: Aktivitets- og kapasitetsframskrivning,helse Nord RHF 215 235 (217) 16

Noen usikkerheter har stor betydning åpningstider Figuren viser at ulike åpningstider gir betydelige utslag på den polikliniske kapasiteten for kategorien «Annen poliklinikk» med en variasjon fra 92 rom med 6 timer åpent og 55 rom med 1 timer åpent. 17

Tiltak: Aktivitet og kvalitet 1/2 Fem prioriterte tiltak for å sikre god kvalitet og riktig aktivitetsnivå: 1. Helse Nord vil styrke pasientsikkerheten og kvaliteten på tjenestene gjennom mer harmonisering av indikasjonsstillinger og behandlingspraksis, blant annet gjennom endret bruk av fagrådene, felles faglige retningslinjer, kliniske fagrevisjoner, felles kompetanseplaner, tilgang på beslutningsstøtte, læring fra avvikshåndtering og videre utvikling av «Mine behandlingsvalg» 2. Helse Nord vil i budsjettsammenheng og ved realisering av disse tiltakene prioritere psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling og gjennom det oppnå en betydelig økning i den gjennomsnittlige levealderen til alvorlig psykisk syke og rusmisbrukere 3. Helse Nord vil bli ledende innen IKT/MTU/e-helse for gjennom det å bidra til å sikre desentrale spesialisthelsetilbud, større grad av egendiagnostikk/egenbehandling, digital dialog mellom pasient og helsetjeneste, og bedre kommunikasjon mellom primær- og spesialisthelsetjenesten 4. Helse Nord vil bidra til å sette kommunehelsetjenesten bedre i stand til å ivareta sine pålagte oppgaver gjennom et tettere samarbeid og utvidelse av allerede etablerte samarbeidsfora og gjennom pilotering av alternative modeller for finansiering, samlokalisering og samorganisering 5. Helse Nord vil.. Kfr dialogen med det samiske miljøet 19

Tiltak: Aktivitet og kvalitet 2/2 I tillegg har prosjektet diskutert og foreslått andre tiltak: 6. Helse Nord RHF vil ta en aktiv rolle i det videre arbeid med harmonisering av indikasjonsstillinger og behandlingspraksis gjennom etablering av egen modell basert på erfaringene fra «Regionalt senter for helsetjenesteutvikling» (HM) og aktiv bruk av finansieringsordningene for å stimulere ønsket adferd 7. Helse Nord vil samlokalisere sykehusfunksjoner i psykisk helsevern med somatiske helsetjenester for å legge til rette for samtidig å kunne behandle flere tilstander hos pasienter med både somatiske og psykiatriske lidelser 8. Helse Nord vil i samarbeid med primærhelsetjenesten søke å redusere sykdom og lidelse og eventuell sykehusinnleggelse gjennom tidlig diagnostikk og intervenering. Dette søkes oppnådd blant annet gjennom bruk av moderne sensorteknologi og digital overvåkning. 9. Helse Nord vil tilpasse sengekapasiteten i regionen slik at de nødvendige behovene dekkes, dog slik at alternativer til sykehusinnleggelse benyttes der det er mulig og tjenlig 1. Helse Nord vil arbeide for at avtalespesialistene i langt større grad blir integrert som en del av den samlede spesialisthelsetjenesten og derved blir en viktig faktor i realiseringen av de overordnede målene for regionen 11. Helse Nord vil prioritere midler til forskning og innovasjon slik at denne aktiviteten som en minimum kommer opp på det samme nivå som i de andre regionale helseforetakene. Andelen til innovasjon økes forholdsvis mest. 12. Helse Nord vil legge til rette for en tettere dialog og bedre henvisningspraksis mellom fastleger og sykehusleger knyttet til både akutte og elektive pasienter. Dette søkes oppnådd gjennom standardiserte henvisninger og regelmessige møter mellom fastleger og sykehusleger i hvert sykehusområde. Det skal alltid være en lett tilgjengelig vakttelefon i sykehus/helseforetak for dialog om behandlingsalternativer, inkludert eventuell innleggelse eller øyeblikkelig hjelp time på poliklinikken. 2

Regionalt senter for helsetjenesteutvikling (RSHU) Regionalt senter for helsetjenesteutvikling (RSHU) skal bidra til: beslutningsstøtte lokalt og regionalt vedrørende organisering og aktivitet. å sikre implementering av standardiserte pasientforløp i helseregion Midt-Norge. effektiv ressursutnyttelse ved å bistå med aktivitets og bemanningsanalyser i regionen. optimalt samarbeid mellom primær- og spesialisthelsetjenesten. Handlingsplan RSHU 217-219: RSHU skal bidra til helsetjenesteutvikling og tjenesteinnovasjon for å skape god kvalitet, god pasientflyt og optimal ressursutnyttelse i helsetjenesten. RSHU skal bistå ledelse i helseforetak med beslutningsstøtte for å sikre hensiktsmessig organisering og effektiv ressursutnyttelse. RSHU skal bidra til utvikling, implementering og evaluering av standardiserte pasientforløp i helseregion Midt-Norge, inklusive primærhelsetjenesten. Ved etableringen av nytt EPJ/PAS skal RSHU ha en koordinerende rolle mellom HFene i samhandlingen med programkontoret for Helseplattformen. RSHU skal bidra med helseøkonomiske vurderinger. RSHU skal bygge et kompetansemiljø i helselogistikk i samarbeid med universitet/høyskolesektor. RSHU skal samarbeide med kvalitetsregistre for å vurdere kvalitet, pasientsikkerhet, variasjon i bruk av helsetjenester og pasientforløp. 21

1 Administrasjon/Ledelse 2 Pasientrettede stillinger 3 Leger 4 Psykologer 5 Sykepleiere 5a Spesialsykepleiere 6 Helsefagarbeider/hjelpepleier 7 Diagnostisk personell 8 Apotekstillinger 9 Drifts/teknisk personell 1 Ambulansepersonell 11 Forskning Antall månedsverk per stillingskategori og turnover Antall månedsverk Turnover (%) 5, 8 7 6 2,514 1,743 1,398 374 2,117 1,785 589 613 81 923 822 117 5 4 3 2 1 Kilde: Bemanningsmodell (218) 23

1 Administrasjon/Ledelse 2 Pasientrettede stillinger 3 Leger 4 Psykologer 5 Sykepleiere 5a Spesialsykepleiere 6 Helsefagarbeider/hjelpepleier 7 Diagnostisk personell 8 Apotekstillinger 9 Drifts/teknisk personell 1 Ambulansepersonell Deltid Differanse mellom antall ansatte og antall fulltidsekvivalenter basert på brutto månedsverk 4, -43% -6% 3,35 2,678 2,514-25% 2,813-22% Antall ansatte Brutto månedsverk 2, 1,743-1% 1,549 1,398-14% 433 374 2,117 2,297 1,785-39% -11% 961 589 692 613-12% 92 81-22% 1,189 923-2% 1,23 822 Kilde: Bemanningsmodell (218) 24

1 Administrasjon/Ledelse 2 Pasientrettede stillinger 3 Leger 4 Psykologer 5 Sykepleiere 5a Spesialsykepleiere 6 Helsefagarbeider/hjelpepleier 7 Diagnostisk personell 8 Apotekstillinger 9 Drifts/teknisk personell 1 Ambulansepersonell Aldersfordeling og andel månedsverk over 6 år for et utvalg stillingskategorier 3, 2,514 Over 6 år 51-6 år Opp til 5 år Andel over 6 år % 3 2, 1,743 2,117 1,785 2 1,398 1, 374 589 613 81 923 822 1 Kilde: Bemanningsmodell (218) 25

Tall for overtid, innleie og ekstravakt Lønn og lønn per DRG poeng Lønn Lønn per DRG poeng MNOK Tall i 1 12, 6 8, 7,227 7,522 7,816 8,78 4 4, 213 214 215 216 2 Innleid arbeidskraft og andel av lønn Overtid og ekstrahjelp, og andel av fast lønn 25 MNOK 153 13 137 165. 213 214 215 216 % MNOK % 2.5 2. 1.5 1..5 1, 474 55 522 559 213 214 215 216 8 6 4 2 Innleid arbeidskraft Andel av lønn Overtid og ekstrahjelp Andel av lønn Helse Nord Kilde: ØBAK rapportering Økonomi, bemanning aktivitet og kvalitet. Lønn: Fast Lønn, Annen lønn, offentlige tilskudd og refusjon, overtid og ekstrahjelp, Andel av lønn HSØ 26

Framskriving av bemanningsbehov med og uten kvalitative justeringer Demografisk framskrevet Etter kvalitative justeringer Beholdning Utvikling andre stillinger (netto månedsverk) Utvikling spesialsykepleiere (netto månedsverk) 7, +25% 2, +22% 6, -1,363-347 215 22 225 23 235 215 22 225 23 235 Utvikling legespesialister (antall ansatte) Utvikling sykepleiere (netto månedsverk) 2,7 2, +25% +21% 2,4-54 1,75-378 2,1 215 22 225 23 235 215 22 225 23 235 Kilde: Bemanningsmodell (218): Behov er demografisk framskrevet, gitt dagens aktivitets- og bemanningsbehov, og justert for kvalitative faktorer i henhold til de i aktivitetsframskrivingen til sykehusbygg. Beholdning er framskrevet gitt at vi ansetter samme andel av den yrkesaktive befolkningen som i dag. Den endres i tråd med endringer i yrkesaktiv befolkningen. 27

Tiltak for å sikre nødvendig bemanningskapasitet og -kompetanse Helse Nord vil bidra til rekruttering og stabilisering av helsepersonell gjennom barnehagetilbud, tilbud om veiledning, faglig stimulerende oppgaver, godt lederskap og økonomisk støtte til forskning og innovasjonsarbeid Helse Nord vil i samarbeid med KS og utdanningsinstitusjonene iverksette spesifikke tiltak for å sikre at nyutdannede ikke forlater helsesektoren Helse Nord vil gjennom foretakets fullmaktmatriser sørge for at ledere på nivå 3 og 4 har de nødvendige fullmakter for å kunne utøve god personalledelse i den direkte kontakt med medarbeiderne. Erfaringer fra enheter med lavt sykefravær og lav turnover vil legges til grunn. Helse Nord vil stimulere til jobbglidning og vil fjerne barrierer som ligger i takstsystemet. Jobbglidning må til enhver tid sees i forhold til den tilgjengelige bemanning og hvor jobbglidning kan være hensiktsmessig. Alle yrkesgrupper inkludert helsefagarbeiderne, må utnyttes på en hensiktsmessig måte. Helse Nord må legge til rette for en hensiktsmessig oppgavefordeling som bidrar til at en størst mulig andel av tilgjengelig arbeidstid brukes til pasientbehandling og ikke er bundet opp i beredskapsordninger LIS-stillingene er den viktigste kilde til legerekruttering i Helse Nord. Helse Nord vil derfor stimulere og organisere dette arbeidet på en måte som fremmer lokal rekruttering og framtidig stabilisering. 29

Tiltak: Organisasjon og styring Hvilke utfordringer knyttet til organisering og styring av Helse Nord ønsker referansegruppen at skal adresseres i arbeidet med regional utviklingsplan? 31

Tiltak: Teknologi Hvilke utfordringer knyttet til teknologi i Helse Nord ønsker referansegruppen at skal adresseres i arbeidet med regional utviklingsplan? 33