Handlingsplan for 2017-2020 Rådmannens forslag
Hvor står vi? Fokusområder
Befolkningsutvikling 280 260 240 220 200 180 160 140 120 100 80 60 40 20 0 Innbyggere Fødte Døde Innflyttinger Utflyttinger 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 6 499 6 531 6 564 6 629 6 603 6 691 6 755 6 794 6 814 6 852 6 886 280 260 240 220 200 180 160 140 120 100 80 60 40 20 0
Aldersfordelt utvikling 1000 900 800 700 600 500 400 0-5 år 6-15 år 67-79 år 80 år og over 300 200 100 0 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Bedring for kommunene i 2015 6,00% Netto driftsmargin 5,00% 4,00% 3,00% 2,00% Oppdal Landet ex Oslo Kommunegruppe 11 Sør-Trøndelag 1,00% 0,00% 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Rangering i Kommunebarometeret
Brukerundersøkelser
Mill. Sviktende kraftinntekter 25 20 15 10 5 Drivakraft Konsesjonskraft Renter på ansvarlig lån Aksjeutbytte Eiendomsskatt 0 2011 2012 2013 2014 2015 Anslag 2016
Tilskudd til private barnehager Utgiftsøkning på over 15 mill i løpet av 5 år Har spist opp det meste av inntektsveksten vår de siste årene Hovedårsaker: Aktivitetsvekst Flere barn i barnehagene Flere har heltidsplasser Regelendringer 40 000 000 35 000 000 30 000 000 25 000 000 20 000 000 15 000 000 10 000 000 5 000 000 0
På den andre siden Utsikter til at det lave rentenivået skal holde seg Reduserte pensjonskostnader for lærere Avtakende elevtall i grunnskolen Innsparing ved nedleggingen av Vollan
Endring i inntektssystemet Skal understøtte målet om større og mer robuste kommuner Differensiere basistilskuddet mellom «frivillige og ufrivillige» små kommuner Nytt strukturkriterium som måler avstandsulempene i regionen Avdempet effekt etter forlik mellom regjeringen og Venstre Regionalpolitiske tilskudd skal avspeile reelle distriktsutfordringer Endring av kostnadsnøklene som forklarer kommunenes kostnadsbehov
Systemeffekt for Oppdal fra 2017 av Nytt strukturkriterium; 3,4 mill i tapt basistilskudd Men Noe av tapet kan bli fanget opp av inntektsgarantien i 2017. Dvs full effekt først i 2018 Vedtas det kommunesammenslåing før 1. juli beholdes basistilskuddet på 13,2 mill ubeskåret Regionalpolitiske element; + 0,4 mill Endring av kostnadsnøklene;?
To mulige baner for rammetilskuddet Vedtak om å fortsette som egen kommune Mill kr i forhold til 2016 2017 2018 2019 2020 Basistilskudd -3,4-3,4-3,4-3,4 Distriktstilskudd 0,4 0,4 0,4 0,4 Kostnadsnøklene???? Inntektsgaranti 1,2 0 0 0 Systemeffekt -1,8-3,0-3,0-3,0 Vedtak om å slå seg sammen med Rennebu Mill kr i forhold til 2016 2017 2018 2019 Basistilskudd 0 0 0 Distriktstilskudd 0,4 0,4 0,4 Kostnadsnøklene??? Systemeffekt 0,4 0,4 0,4 Vi har laget økonomiplanforslag for begge alternativene
Konsekvensjusteringer Forhold 2017 2018 2019 2020 Bygdebok 0 0-411 - 411 Driftskonsekvens av IKT-investeringer 35 35 35 35 Stillingsendring i rådmannens stab 980 980 980 980 Kommune- og Stortingsvalg 300 0 500 0 Pensjonskostnad ordfører 108 108 108 108 Prosjekt for grunnleggende ferdigheter 0 0-100 - 100 Moderasjonsordning for barnehageplass 120 120 120 120 Tilskudd til private barnehager 1 500 1 500 1 500 1 500 Endring av kriterieverdier for skolene -1 520-1 520-1 520-1 520 Innfasing av reduserte lærerårsverk - 386-386 - 386-386 Pensjonskostnader SPK -1 119-1 119-1 119-1 119 Ny naturfagstime fra høst -16 115 115 115 115 Elev med særskilte behov 185 185 185 185 Ny bruker med omfattende behov i psykisk helse 760 760 760 760 Driftsansvar veg og gatelys i forb. med ny E6 60 60 60 60 Sum 1 138 838 827 327
Forslag til investeringer forutsatt kommunesammenslåing Pri Anlegg. 1.000 kr 2017 2018 2019 1 Rehabilitering kommunale off. bygg og boliger 3 000 3 000 3 000 2 Oppgradering kommunale veger 900 900 900 3 Klargjøring av nye industritomter 250 250 250 4 Bofellesskap for demente 45 400 5 Innløsning av usolgte boligtomter Bjørkmoen 1 500 6 IKT-investeringer 600 7 Luvegen 9 10 900 8 Flomsikring vestre vannveg, etappe 1 2 390 9 VAR-investeringer 8 020 5 115 8 120 SUM 59 670 22 555 12 270
Forslag til nye driftstiltak forutsatt kommunesammenslåing 1.000 kr 2017 2018 2019 Driftskonsekvenser av investeringene: 1 Bofellesskap for demente 4 250 10 200 Nye driftstiltak: 1 Ny ressurskrevende bruker 1 771 1 771 1 771 2 Kommuneoverlegeressurs økning til 40 % 213 213 213 3 Jordmorressurs 130 130 130 4 Digitalt utstyr og programvare i skolene 420 420 420 Sum 2 534 6 784 12 734
Forslag til investeringer forutsatt ingen kommunesammenslåing Pri Anlegg. 1.000 kr 2017 2018 2019 2020 1 Rehabilitering kommunale off. bygg og boliger 3 000 3 000 3 000 3 000 2 Oppgradering kommunale veger 900 900 900 900 3 Klargjøring av nye industritomter 250 250 250 250 4 Innløsning av usolgte boligtomter Bjørkmoen 1 500 5 IKT-investeringer 600 6 Bofellesskap for demente 45 400 7 Luvegen 9 10 900 8 Flomsikring vestre vannveg, etappe 1 2 390 9 VAR-investeringer 8 020 5 115 8 120 7 145 SUM 14 270 67 955 12 270 11 295
Forslag til nye driftstiltak forutsatt ingen kommunesammenslåing 1.000 kr 2017 2018 2019 2020 Driftskonsekvenser av investeringene: 1 Bofellesskap for demente 10 200 10 200 Nye driftstiltak: 1 Ny ressurskrevende bruker 1 771 1 771 1 771 1 771 2 Kommuneoverlegeressurs økning til 40 % 213 213 213 213 3 Jordmorressurs 130 130 130 130 4 Digitalt utstyr og programvare i skolene 420 420 420 420 Sum 2 534 2 534 12 734 12 734
Balanseringstiltak - felles for begge alternativene Akkumulert budsjetteffekt. 1.000 kr 2017 2018 2019 2020 1 0,4 % årlig effektiviseringskrav 1 413 2 826 4 239 5 652 3 Opptrapping av eiendomsskattesatsen 1 379 2 759 4 138 5 517 Sum 2 792 5 585 8 377 11 169
Nøkkeltall forutsatt kommunesammenslåing 2016 2017 2018 2019 Netto driftsmargin 1,4 % 1,3 % 1,9 % 1,4 % Netto rente- og avdragsbelastning 5,8 % 5,9 % 5,5 % 5,2 % Investeringer i % av driftsinntekter 14,5 % 11,0 % 4,1 % 2,2 % Lånegjeld i % av driftsinntekter 71,2 % 69,8 % 65,0 % 60,8 % 2,0 % Netto driftsmargin 1,5 % 1,0 % 0,5 % 0,0 % 2016 2017 2018 2019
Nøkkeltall forutsatt ingen kommunesammenslåing 2016 2017 2018 2019 2020 Netto driftsmargin 1,4 % 1,0 % 2,0 % 0,9 % 2,1 % Netto rente- og avdragsbelastning 5,8 % 5,9 % 5,4 % 5,3 % 5,1 % Investeringer i % av driftsinntekter 14,5 % 2,6 % 12,5 % 2,3 % 2,1 % Lånegjeld i % av driftsinntekter 71,2 % 67,2 % 65,5 % 61,3 % 56,9 % 2,5 % Netto driftsmargin 2,0 % 1,5 % 1,0 % 0,5 % 0,0 % 2016 2017 2018 2019 2020