Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Formannskapet 12/ Kommunestyret

Transkript

1 OPPDAL KOMMUNE Saksfremlegg Vår saksbehandler Leidulf Skarbø Referanse LESK/2012/741-4/145 Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Formannskapet 12/ Kommunestyret Handlingsplan for Vedlegg 1 Rådmannens forslag til handlingsplan for Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) Saksopplysninger Kommuneproposisjonen for 2013 ble offentliggjort den 15. mai. I proposisjonen sies det at regjeringen prioriterer kommunesektoren, og vil følge dette opp med budsjettmidler. Regjeringen har ambisjon om en realvekst i de frie inntektene på mellom 4,75 og 5 mrd, noe som tilsvarer omlag 1,7%. Det heter videre: Den varslede inntektsveksten må ses i sammenheng med konsekvenser av den demografiske utviklingen for kommunesektoren. Beregninger utført av Det tekniske beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi (TBU) indikerer at kommunesektoren kan få merutgifter i 2013 på om lag 3½ mrd. kroner knyttet til den demografiske utviklingen. Departementet anslår at om lag 3,1 mrd. kroner må finansieres innenfor veksten i frie inntekter. Anslagene er basert på uendret standard, dekningsgrad og effektivitet i tjenesteytingen, og er et uttrykk for hva det vil koste kommunesektoren å bygge ut tjenestetilbudet for å holde tritt med befolkningsutviklingen. Det understrekes at anslagene er usikre. Den foreslåtte inntektsveksten legger til rette for styrking av det kommunale tjenestetilbudet ut over det som kreves for å holde tritt med befolkningsutviklingen. Eventuelle effektiviseringsgevinster vil kommunesektoren i sin helhet beholde, og vil kunne bidra til en ytterligere styrking av tjenestetilbudet. Regjeringen legger opp til at fylkeskommunene får 800 mill. kroner av den foreslåtte veksten i frie inntekter. Resterende del av inntektsveksten går til kommunene. Inntektsveksten for 2013 som varsles i denne proposisjonen, er regnet fra anslått inntektsnivå i 2012 i Revidert nasjonalbudsjett Det innebærer at regjeringen nå varsler et nivå på kommunesektorens inntekter i Dersom anslaget for nivået på kommunesektorens inntekter i 2012 endres når statsbudsjettet legges fram i oktober, vil inntektsveksten for 2013 som nå varsles kunne bli endret.

2 Vurdering Signalene om vekst i de frie inntektene er høyere enn anslått i rådmannens handlingsplanforslag, hvor det er lagt til grunn 1%. I tillegg starter fremskrivingen fra et høyere nivå, ettersom årets skatteanslag blir oppjustert i revidert nasjonalbudsjett. Nye anslag for Oppdal kommune sine frie inntekter i 2013 indikerer følgende: kr Kommuneproposisjon Handlingsplanforslag Avvik Skatt på inntekt og formue Rammetilskudd Sum Det understrekes at beregningene er basert på foreløpige anslag, ettersom KS ikke har oppdatert prognosemodellen etter at kommuneproposisjonen ble fremlagt. Men de faktiske tallene i statsbudsjettet for 2013 vil uansett gi noen avvik, bl.a. fordi kriterieverdiene for utgiftsutjevningen vil bli oppdatert med befolkningstall pr Kommuneproposisjonen gir bare signal om inntektene i Holder man seg til rådmannens forutsetning om 1% realvekst i perioden , kan inntektene oppjusteres med rundt 3,4 mill også i de tre siste årene i planperioden. Rådmannen legger til grunn at formannskapet vil innarbeide de nye inntektsforutsetningene i sin innstilling. Rådmannens tilråding Formannskapet fremmer saken for kommunestyret med følgende innstilling: Kommunestyret vedtar det vedlagte forslaget fra rådmannen som handlingsplan for Saksprotokoll i Formannskapet Behandling Uttalelse fra eldrerådet, sak 12/5, bygningsrådet sak 12/65 og driftsutvalget, sak 12/7 ble delt ut i møtet. I. AP v/ Odd Gorseth foreslo følgende: 1. Hovedendringene fra rådmannens forslag til handlingsplan er: 1. Høyere frie inntekter ved revidert kommuneproposisjon og skatt 2. Lavere utbytte kraftselskaper på grunn av lav kraftpris og store investeringer 3. Skolestrukturen vedtatt holdt uendret i kommunestyremøte 16. mai Ferdigstillelse dementutbygging i 2016 et år senere enn hva OAP lovte i valgkampen på grunn manglende gjennomføring av struktureringstiltak 5. Det er lagt inn investeringer ved Drivdalen barneskole 6. Konkrete innsparingstiltak er definert (se punkt 4)

3 2. Utfordringer: 1. Konkrete innsparingstiltak på 2,6 mill kroner årlig i årene Tiltakene søkes gjennomført uten svekkelse av tjenesteytingen i kommunen 3. Strukturering og effektivisering innen skolesektoren gjennomføres med dagens skolestruktur 3. Handlingsplanen skal balanseres økonomisk med netto margin på 1,5% i snitt over perioden : 1. Utsettelse nedbetaling gjeld over 20 år som i dag. Lengre nedbetalingstid er ikke forenelig med god økonomistyring 2. Bruk av fonds kan benyttes for å balansere handlingsplanen, men har ingen virkning på målet om å nå 1,5% i netto driftsmargin 3. Balansering av økonomiplanen ved å øke utbytte ut over det som er foreslått er uforenelig med lav risikotaking 4. Konkrete innsparingstiltak: 4.1 Uendret skolestruktur: Utgiftsøkningen ved at Drivdalen og Lønset beholdes blir mellom 0,8 og 3,8 mill kroner årlig i perioden i forhold til rådmannens forslag til handlingsplan. Besparing ved nedleggelse er tatt ut av handlingsplanen: Utbytte Utbytte fra Oppdal Everk og Trønderenergi reduseres med 5 mill kroner i årene I årene antas reduksjonen å bli 4 mill kroner til 9 mill kroner. Dette begrunnes med lav kraftpris og høye investeringer i de to selskapene. Redusert utbytte tas inn i handlingsplanen som redusert finansinntekt: Kulturhuset: Det legges til grunn at Oppdal Kulturhus KF må bære sin del av et effektiviseringskrav. Det anbefales at styret i foretaket får i oppgave å gjennomføre tiltak som gjør det mulig å redusere kostnadene med kroner med bakgrunn i mindreforbruket i 2011.

4 4.4 Felles enhet Drivdalen/Vollan og Midtbygda/Lønset: Felles enhet Drivdalen/Vollan og Lønset/Midtbygda gir innsparing på kroner årlig Innsparingstiltak/omorganiseringer: Effektiviseringstiltak på 2,2 mill kroner i rådmannens forslag til handlingsplan økes til 3 mill kroner. Tiltakene skal vurderes gjennomført i alle enhetene Ansvar private omsorgsboliger: Avtale om økonomisk ansvar for private omsorgsboliger sies opp. Kommunen fraskriver seg finansieringsansvaret for ledige leiligheter som innebærer en innsparing på 0,1 mill kroner Godtgjøring folkevalgte: Godtgjøring til folkevalgte utgjør nær 2,5 mill kroner årlig. Møtegodtgjørelser reduseres med 0,2 mill kroner årlig i perioden. Reglement for folkevalgte legges fram for ny behandling i kommunestyret. 4.8 Kutt i tilskuddsordninger:

5 Innsparingspotensialet foreslått av rådmannen er 0,7 mill kroner. Innsparinger foreslås her for Tilfeldige utgifter etter formannskapets bestemmelse (reduseres med kroner) og for postene Tilskudd til den kulturelle skolesekken, Landsdekkende arrangement og Politiske partier (samlet reduksjon for de tre postene: kroner). 4.9 MOT-kontingent: MOT-kontingent belastes med 0,1 mill kroner. Belastes som driftstiltak i handlingsplanen Lærertetthet: Lærertettheten bør vurderes nedjustert noe ved at normen for gruppestørrelse økes. Belastningen foreslås tatt ved de to største skolene, noe som krever en revidering av fordelingsmodellen. Her tas inn 0,6 mill kroner årlig i besparelse Investering og rehabilitering skoler: Alle skolene skal ha et likeverdig tilbud slik skolebruksplanen fastslår. Miljørettet helsevern krever investering ved Drivdalen skole for å oppnå dette. Foreslått investering på 19,2 mill kroner gjennomføres i 2014 og Ved Midtbygda skole er det lagt inn investering for kapasitet til 70 elever. Rehabilitering ved skolene holdes uendret med 2 mill kroner i perioden. Virkning rente og avdrag investeringer beregnes via investeringsplanen Innføring elektronisk sakshåndtering: Netto innsparing ved mindre bruk av papir, mindre kopiering og mer effektiv sekretariatfunksjon vurderes til 0,1 mill årlig. I 2013 avsettes 1 mill kroner i investering IT-utstyr.

6 Tatt inn som virkning driftstiltak ved investering. Samleoversikt konkrete tiltak punktene 4.1 til Kulturhuset 4.4 Felles enhet Drivdalen/Vollan Innsparingstiltak/ omorganisering Ansvar private omsorgsboliger Godtgjøring folkevalgte 4.8 Kutt i tilskuddsordninger 4.10 Lærertetthet skoler Sum virkning Rådmannen har innarbeidet effektiviseringstiltak med 2,2 mill kroner i handlingsplanen. Med forslag om ytterligere innsparingstiltak på 2,6 mill kroner blir sum innsparingstiltak 4,8 mill kroner i handlingsplanen Verbalforslag: 1. Rådmannen får i bestilling til handlingsplanen våren 2013 å vurdere investeringsbehovet for å sluttføre rehabilitering av hovedkirka, herunder sakristiet, og rehabilitering ved Lønset og Fagerhaug kapell. Finansiering og gjennomføring av investeringsmidlene søkes innarbeidet i løpet av perioden. Det forutsettes at ytterligere behov dekkes ved dugnadsinnsats. 2. Rehabilitering av Idrettshallen er innarbeidet i handlingsplanen med 3 mill kroner i Etter ferdigstillelse av skisseprosjekt for ny Idrettshall får rådmannen i bestilling til handlingsplanen våren 2013 å avklare tilskudd fra Fylkeskommunen og eget kommunal finansieringsbehov for at prosjektet kan realiseres i løpet av inneværende valgperiode. 3. Rådmannen får i bestilling å vurdere å innarbeide mulig innsparing i handlingsplanen våren 2013 ved økt bruk av videomøter i stedet for reise- og diettutgifter ved eksterne møter. II. V v/ Gerd-Mette Drabløs foreslo følgende: Verbalforslag: Rådmannen får i bestilling til handlingsplanen å utarbeide demensomsorgsplan som grunnlag for demensutbyggingen. Innstilling G-M Drabløs' forslag falt med 3 mot 4 stemmer. (Mindretall: SP, H, og V.) O. Gorseths forslag ble vedtatt med 4 mot 3 stemmer. (Mindretall: SP, H og V.)

7 Rådmannens tilråding med de vedtatte endringer ble vedtatt med 4 mot 3 stemmer. (Mindretall: SP, H og V.) Innstillingen blir som følger: Kommunestyret vedtar det vedlagte forslaget fra rådmannen som handlingsplan for med følgende endringer/tillegg: 1. Hovedendringene fra rådmannens forslag til handlingsplan er: 1. Høyere frie inntekter ved revidert kommuneproposisjon og skatt 2. Lavere utbytte kraftselskaper på grunn av lav kraftpris og store investeringer 3. Skolestrukturen vedtatt holdt uendret i kommunestyremøte 16. mai Ferdigstillelse dementutbygging i 2016 et år senere enn hva OAP lovte i valgkampen på grunn manglende gjennomføring av struktureringstiltak 5. Det er lagt inn investeringer ved Drivdalen barneskole 6. Konkrete innsparingstiltak er definert (se punkt 4) 2. Utfordringer: 1. Konkrete innsparingstiltak på 2,6 mill kroner årlig i årene Tiltakene søkes gjennomført uten svekkelse av tjenesteytingen i kommunen 3. Strukturering og effektivisering innen skolesektoren gjennomføres med dagens skolestruktur 3. Handlingsplanen skal balanseres økonomisk med netto margin på 1,5% i snitt over perioden : 2. Utsettelse nedbetaling gjeld over 20 år som i dag. Lengre nedbetalingstid er ikke forenelig med god økonomistyring 2. Bruk av fonds kan benyttes for å balansere handlingsplanen, men har ingen virkning på målet om å nå 1,5% i netto driftsmargin 4. Balansering av økonomiplanen ved å øke utbytte ut over det som er foreslått er uforenelig med lav risikotaking 4. Konkrete innsparingstiltak: 4.1 Uendret skolestruktur: Utgiftsøkningen ved at Drivdalen og Lønset beholdes blir mellom 0,8 og 3,8 mill kroner årlig i perioden i forhold til rådmannens forslag til handlingsplan. Besparing ved nedleggelse er tatt ut av handlingsplanen: Utbytte

8 Utbytte fra Oppdal Everk og Trønderenergi reduseres med 5 mill kroner i årene I årene antas reduksjonen å bli 4 mill kroner til 9 mill kroner. Dette begrunnes med lav kraftpris og høye investeringer i de to selskapene. Redusert utbytte tas inn i handlingsplanen som redusert finansinntekt: Kulturhuset: Det legges til grunn at Oppdal Kulturhus KF må bære sin del av et effektiviseringskrav. Det anbefales at styret i foretaket får i oppgave å gjennomføre tiltak som gjør det mulig å redusere kostnadene med kroner med bakgrunn i mindreforbruket i Felles enhet Drivdalen/Vollan og Midtbygda/Lønset: Felles enhet Drivdalen/Vollan og Lønset/Midtbygda gir innsparing på kroner årlig Innsparingstiltak/omorganiseringer: Effektiviseringstiltak på 2,2 mill kroner i rådmannens forslag til handlingsplan økes til 3 mill kroner. Tiltakene skal vurderes gjennomført i alle enhetene Ansvar private omsorgsboliger: Avtale om økonomisk ansvar for private omsorgsboliger sies opp. Kommunen fraskriver seg finansieringsansvaret for ledige leiligheter som innebærer en innsparing på 0,1 mill kroner.

9 Godtgjøring folkevalgte: Godtgjøring til folkevalgte utgjør nær 2,5 mill kroner årlig. Møtegodtgjørelser reduseres med 0,2 mill kroner årlig i perioden. Reglement for folkevalgte legges fram for ny behandling i kommunestyret. 4.8 Kutt i tilskuddsordninger: Innsparingspotensialet foreslått av rådmannen er 0,7 mill kroner. Innsparinger foreslås her for Tilfeldige utgifter etter formannskapets bestemmelse (reduseres med kroner) og for postene Tilskudd til den kulturelle skolesekken, Landsdekkende arrangement og Politiske partier (samlet reduksjon for de tre postene: kroner). 4.9 MOT-kontingent: MOT-kontingent belastes med 0,1 mill kroner. Belastes som driftstiltak i handlingsplanen Lærertetthet: Lærertettheten bør vurderes nedjustert noe ved at normen for gruppestørrelse økes. Belastningen foreslås tatt ved de to største skolene, noe som krever en revidering av fordelingsmodellen. Her tas inn 0,6 mill kroner årlig i besparelse Investering og rehabilitering skoler:

10 Alle skolene skal ha et likeverdig tilbud slik skolebruksplanen fastslår. Miljørettet helsevern krever investering ved Drivdalen skole for å oppnå dette. Foreslått investering på 19,2 mill kroner gjennomføres i 2014 og Ved Midtbygda skole er det lagt inn investering for kapasitet til 70 elever. Rehabilitering ved skolene holdes uendret med 2 mill kroner i perioden. Virkning rente og avdrag investeringer beregnes via investeringsplanen Innføring elektronisk sakshåndtering: Netto innsparing ved mindre bruk av papir, mindre kopiering og mer effektiv sekretariatfunksjon vurderes til 0,1 mill årlig. I 2013 avsettes 1 mill kroner i investering IT-utstyr. Tatt inn som virkning driftstiltak ved investering. Samleoversikt konkrete tiltak punktene 4.1 til Kulturhuset 4.4 Felles enhet Drivdalen/Vollan Innsparingstiltak/ omorganisering Ansvar private omsorgsboliger Godtgjøring folkevalgte 4.8 Kutt i tilskuddsordninger 4.10 Lærertetthet skoler Sum virkning Rådmannen har innarbeidet effektiviseringstiltak med 2,2 mill kroner i handlingsplanen. Med forslag om ytterligere innsparingstiltak på 2,6 mill kroner blir sum innsparingstiltak 4,8 mill kroner i handlingsplanen Verbalforslag: 1. Rådmannen får i bestilling til handlingsplanen våren 2013 å vurdere investeringsbehovet for å sluttføre rehabilitering av hovedkirka, herunder sakristiet, og rehabilitering ved Lønset og Fagerhaug kapell. Finansiering og gjennomføring av investeringsmidlene søkes innarbeidet i løpet av perioden. Det forutsettes at ytterligere behov dekkes ved dugnadsinnsats. 2. Rehabilitering av Idrettshallen er innarbeidet i handlingsplanen med 3 mill kroner i Etter ferdigstillelse av skisseprosjekt for ny Idrettshall får rådmannen i bestilling til handlingsplanen våren 2013 å avklare tilskudd fra Fylkeskommunen og eget kommunal finansieringsbehov for at prosjektet kan realiseres i løpet av inneværende valgperiode. 3. Rådmannen får i bestilling å vurdere å innarbeide mulig innsparing i handlingsplanen våren 2013 ved økt bruk av videomøter i stedet for reise- og diettutgifter ved eksterne møter.

11