Saksframlegg til styret Møtedato:.6.18 Sak nr: 046/18 Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad Rapportering 18 Hensikten med saken: Helse SørØsts oppdrag og bestilling til SiV inneholder mange mål. HOD/HSØ har prioritert enkelte av dem, og disse følges opp månedlig og legges til grunn for rapporteringen i styremøtene. Forslag til vedtak: Styret tar rapportering for 18 til etterretning. Tønsberg, 12.6.18 Stein Kinserdal administrerende direktør Side 1 av 6
Faktagrunnlag: INNLEDNING Aktiviteten hittil i år har variert fra fagområde til fagområde. Eksterne faktorer som vær og influensasesong har bidratt til dette. Aktiviteten innenfor PHV øker, TSB er relativt stabil og somatikken har gått ned, særlig de 2 siste månedene. Denne utviklingen øker den økonomiske risikoen. Av ventetidsindikatorene, er det først og fremst etterslep som utvikler seg negativt. Så langt ikke er noen bedring når det gjelder korridorpasienter. AKTIVITET Maiaktiviteten innenfor BUP følger ikke helt opp den positive utviklingen som var i mars og april. Det er også negative avvik på polikliniske konsultasjoner for TSB (BUP 183 og TSB 495). Det negative avvike på BUP er imidlertid lavt sammenlignet med de to første månedene i året. I forhold til handlingsplanen for økt aktivitet innenfor psykiatri og rus, vil det fortsatt ta noe tid før tiltakene og den økte finansieringen av BUP og TSB materialiserer seg i økt kapasitet. Etter planen vil det akkumulerte negative avviket bli mindre utover året. Den økte aktiviteten må også ses i sammenheng med utviklingen i avvisningsratene som framgår av linjediagrammet nedenfor. Selv om det er til dels stor variasjon fra måned til måned, er det en klar trend at SiV avviser færre nå, enn tidligere. Den økte aktiviteten brukes derfor ikke kun til å redusere ventetiden for nyhenviste. Innenfor TSB er det et tydelig uttalt mål at ingen skal avvises, noe som den grønne linjen viser at avdelingen har lykkes med så langt i år. Det arbeides videre for å stabilisere ratene på disse lavere nivåene. I tillegg har BUPA satt en klar ambisjon om ikke å avvise henvisninger som gjelder de minste barna. Det er lav somatisk aktivitet generelt i SiV i på samme måte som i april, men på andre fagområder. I tillegg til færre fødsler og overvekstoperasjoner, akkumuleres det betydelige avvik på andre områder som f.eks. pediatri, gynekologi og ørenesehals. Disse områdene følges opp månedlig. Så langt er konklusjonen at for de sistnevnte er det en forbigående variasjon i pasienttilstrømningen. I løpet av har det på bakgrunn av innspill fra avregningsutvalget, vært prosess i forhold til SiVs tolkning av regelverket knyttet til pasienter som skrives inn som døgnpasienter, men som er hjemme på permisjon over natten. Fram til nå har SiV ut fra vurdering om at foretaket har ansvar for pasienten og må ha ressurser tilgjengelig for på kort varsel å kunne ta imot pasienten dersom noe skulle oppstå tolket regelverket slik at disse pasientene er å anse som døgnpasienter. SiV har revurdert sin tolkning av dette, og koder nå disse pasientene som dagopphold eller polikliniske konsultasjoner. Denne revurderingen gjør at antall DRGpoeng akkumulert per er redusert med drøye 0 poeng. Grunnet den lange influensasesongen har den diagnostiske aktiviteten vært stor de første fem månedene. Dette inntektsføres under hovedposten "Polikliniske inntekter" i det økonomiske oppsettet til slutt i saken, mens det ikke inngår i "Poliklinikk" i grafen til høyre nedenfor. Det er grunnen til at det er et negativt avvik i antall konsultasjoner, men et positivt økonomisk avvik. Side 2 av 6
35 000 000 Klinikk psykisk helse og rusbehandling (KPR) 33 241 31 513 29 5 1 000 0 000 Somatikk 5 559 7 499 2 164 25 000 000 15 000 000 19 632 886 18 213 11 387 9 351 9 113 R18 Bud18 R 80 000 000 000 R18 Bud18 R 5 000 000 14 8 15 2 14 776 592 9 746 9 4 Poliklinikk VOP pr Poliklinikk BUP pr Poliklinikk TSB pr Heldøgnsopph SOM pr Dagopph SOM pr Poliklinikk SOM pr 000 R18 Bud18 R 35,0 % Avvisningsrater 18 mottatte henvisninger 25 000 24 372 25 044 23 687,0 % 25,0 % 000,0 % 15 000 15,0 % 000 5 000 4 8684 7374 3 6 4436 653 5 376 1 21 41 6,0 % 5,0 % ISFpoeng SOM eget HF pr ISFpoeng VOP eget HF pr ISFpoeng BUP eget HF pr ISFpoeng TSB eget HF pr 0,0 % Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Jan Feb Mar Apr Mai VOP BUP TSB VENTETID OG FRISTBRUDD Den lave aktiviteten på BUP i begynnelsen av året, har bidratt til at det har vært ustabil utvikling i ventetiden så langt i år. Med stabilisering av aktiviteten vil ventetiden gå ned slik grafen nedenfor viser, og SiV vil gjennom ytterligere nedgang oppfylle kravet til denne delen av prioriteringsregelen. Det er positivt at ventetiden på BUP nå er den korteste i april og de siste tre årene, og dette skjer samtidig som avvisningsratene går nedover slik det er beskrevet over. TSB har en negativ utvikling, men der vil det være større variasjoner da det er få pasienter som venter (52 pasienter ved utgangen av ). Med handlingsplanen for økt aktivitet forventes det at også denne gruppen får redusert ventetid ut over året. Fristbrudd og etterslep er ingen utfordring innenfor PHV og TSB. Somatisk ventetid for ventende beveger seg sakte, men sikkert i riktig retning. Noe av grunnen til dette, er at fagområder som har/har hatt utfordringer med flere pasienter som har ventet mer enn seks måneder, har hatt fokus på å avvikle disse. Dermed reduseres gjennomsnittlig ventetid. SiV har over gjennomsnittlig ventetid i HSØ for avviklede pasienter, men ventetiden for ventende viser at utviklingen framover skal gå i riktig retning. Det er to grafer som viser denne utviklingen. Den til venstre viser status per fagområde, mens grafen «Antall pasienter ventet over 6 måneder» viser utviklingen i antall i SiVpasienter som har ventet med enn seks måneder i tre grupper (totalt, og herav øye og herav ortopedi) over tid. I motsetning til PHV/TSB, er det utfordringer med fristbrudd og etterslep i deler av den somatiske virksomheten. Utfordringen i fristbrudd er knyttet til ett område gastromedisin som har 71 prosent av alle fristbruddene i SiV i 18. Det har over tid blitt iverksatt tiltak for å få kontroll på Side 3 av 6
dette, og utviklingen nå går i riktig retning. Det vil bli ytterligere oppfølging på dette området for å redusere risikoen for fristbrudd framover. Etterslepet har økt mye i løpet av. Dette kommer overraskende. Det er seks fagområder som ser ut til å stå for meste av økningen. Det må ytterligere analyser til for å finne årsaken til dette. Dette følges opp med egne møter. Ventetid pasienter innen VOP Ventetid pasienter innen BUP 18 16 18 16 Ventetid for pasienter innen TSB Ventetid for alle somatiske pas. Mai'18 : Kirurgi 57 Medisin 37 KFMR 34 35 80 70 25 15 18 16 Alle18 Alle Alle16 5 0 90 Antall ventende pr fagområde 79 mnd, 12 mnd og over 12 mnd Status pr 31. 18 93 0 2 Antall pasienter ventet over 6 måneder 244 80 70 2 1 2 11 8 3 5 6 2 4 1 2 3 2 1 2 Nevro / ME Gastro Kir Gastro Med Kar/varice Øye Ortopedi ØNH Andre 79 mnd 12 mnd Over 12 mnd 0 1 0 199 196 2 188 167 8 4 139 1 146 148 135 1 121 1 1 111 2 97 79 81 67 72 58 63 59 39 33 26 26 18 18 7 7 12 6 711 8 7 12 13 4 4 4 15 8 6 Totalt Øye Ortopedi Side 4 av 6
9000 8000 7000 00 00 00 00 7786 6478 7472 61596248 5412 54 Etterslep 6599 6477635989 62866211 553650 5781584451 7032 6729 6326 2,5 % 2,0 % 1,5 % 1,0 % Andel fristbrudd Mai'18 Kirurgi 0,9 % Medisin 2,8 % KPR 0 % KFMR 0 % 18 16 00 00 0,5 % 0 sep. 16 okt. 16 nov. des. jan. 16 16 feb. mar. apr.. jun. jul. aug. sep. okt. nov. des. jan. 18 feb. 18 mar. 18 apr.. 18 18 0,0 % KORRIDORPASIENTER SiV har utfordringer når det gjelder korridorpasienter. Det arbeides videre for å forbedre utskrivingsprosessene slik at pasientene blir skrevet ut på riktig tidspunkt, og for å forbedre samarbeid på tvers i SiV slik at både interne ressurser midlertidig kan flyttes, og pasienter kan flyttes til andre sengeposter i de tilfellene hvor det er forsvarlig. Til tross for den systematiske tilnærming viser grafen nedenfor ingen forbedring i inneværende år. De første månedene av året ble det antatt at korridorpasientutfordringene var sterkt påvirket av mange utskrivningsklare pasienter til kommunene. Det har derfor vært utvidet dialog med kommunene for å bidra til at antall utskrivningsklare pasienter i sykehuset skulle reduseres. Grafen til høyre nedenfor viser imidlertid at har nedgangen i utskrivningsklare pasienter (den blå søylen) de første fem månedene ikke i særlig grad har ført til nedgang i antall korridordøgn (lilla søyle). Derfor gjennomføres det ytterligere analyser som vil gi beslutningsunderlag for hvilke tiltak som fører til færre korridorpasienter. Administrerende direktør har iverksatt internrevisjon og utvidet kartlegging av praksiser, prosesser og ansvarsforhold knyttet til korridorpasientutfordringene, og det er iverksatt utvidet rapportering og oppfølging av de involverte ledernivåene. Det er ambisjon om at kartleggingsarbeidet skal være ferdig før ferien. 4,00% Andel korridorpasienter Utvikling antall utskrivningsklare døgn sammenlignet med antall korridordøgn 3,% 00 900 873 3,00% 800 2,% 2,00% 1,% 1,00% 0,% 700 0 0 0 0 0 0 5 9 385 653 633 529 452 380 9 315 316 325 216 162 142 9 289 2 2 2 247 194 156 575 216 429 152 351 197 2 237 570 249 0,00% 0 18 16 HSØsnitt Utskrklare Korridor Utskrklare 18 Korridor 18 SYKEFRAVÆR OG BEMANNING Sykefraværet har vært høyere i år enn de to siste årene, men i april isolert var det på nivå med fjoråret. SiV har fortsatt et lavere sykefravær enn gjennomsnittet i HSØ. Tidligere nevnte influensasesong har påvirket sykefraværet, og vurderes å være hovedårsak til det økte sykefraværet i første kvartal. Adm.direktør forbereder en styresak om sykefravær i SiV senere i år. Side 5 av 6
Bemanningen ligger litt under budsjettet så langt, men viser en oppgang for juni. Dette kommer kostnadsmessig først i regnskapet for juni. Dette følges nå opp, bl.a. med hensyn sommeravviklingskostnader som er noe uforutsigbare i forhold til periodisering. Sykefravær Månedsverksutvikling 9,0 4 3 8,5 4 0 4 2 8,0 4 0 7,5 7,0 6,5 SiV 16 SiV SiV 18 4 1 4 0 4 0 4 000 SiV 18 Bud18 SiV SiV 16 6,0 3 9 5,5 5,0 3 900 3 8 BÆREKRAFTIG ØKONOMISK UTVIKLING Så langt i 18 følger den økonomiske utvikling budsjettet, og estimatet for året er som budsjettert på 1 mill kr. Det er imidlertid risikoområder. Tønsbergprosjektet krever både fokus fra linje og stabsledelse, men det er også behov for aktiviteter som krever økonomiske ressurser. Foreløpig er dette som planlagt. Som det er pekt på i denne saken, er det somatiske aktivitetsavviket i april og krevende økonomisk. SiV er avhengig av at inntektene holder seg som budsjettert utover året for at resultat skal bli som budsjettert. Det er risiko i forhold til hvordan effektene av håndteringen av pensjon i revidert nasjonalbudsjett slår ut, og det er som alltid risiko knyttet til lønnsoppgjøret. I tillegg har "Beslutningsforum" bestemt at sykehusene skal ta i bruk nye medikamenter og utstyr som gjør at også SiVs kostnader til dette er under press. Selv om budsjettet inneholder buffermidler som skal dekke opp for denne typen risiko, så er det risiko for at SiV ikke oppnår det budsjetterte resultatet for året totalt. Regnskap 18 Hittil Faktisk Hittil Budsjett Avvik Basistilskudd 1 295 035 1 295 035 ISF inntekter, egen region 493 835 6 315 12 480 ISF inntekter, gjester 28 123 025 1 902 Polikliniske inntekter 196 6 192 8 3 8 Øremerkede tilskudd 16 652 15 086 1 566 Andre inntekter 557 57 803 2 754 DRIFTSINNTEKTER 2 090 852 2 097 084 6 232 LØNNSKOSTNADER 1 382 646 1 381 436 1 2 Varekostnad 368 334 368 475 141 Andre driftskostnader 234 833 243 145 8 312 DRIFTSKOSTNADER 1 985 813 1 993 056 7 243 Finans 3 662 3 5 122 Avskrivninger 58 439 57 568 871 RESULTAT 262 000 262 Side 6 av 6