Møteinnkalling. Halden kommune. Hovedutvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester. Utvalg: Møtested: Dato: Tidspunkt: 18:00

Transkript

1 Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: Tidspunkt: 18:00 Hovedutvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester Formannskapssalen, Halden rådhus Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf eller til Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. NB! Utvalgsmedlemmene inviteres til formøte kl. 17:30 i Formannskapssalen for informasjon om miljøvaktmestrene. Sakspapirer til sak PS 2014/41 «Økonomirapport pr. 1. tertial» vil bli ettersendt i en oppdatert versjon av innkallingen. Side1

2 Saksliste Utvalgssaksnr PS 2014/37 PS 2014/38 PS 2014/39 PS 2014/40 RS 2014/10 Innhold Godkjenning av innkalling Godkjenning av saksliste Godkjenning av protokoll fra forrige møte Referatsaker Status kommunalavdeling helse og omsorg Unntatt offentlighet Arkivsaksnr RS 2014/11 BOSO - aktivitetsplan /2782 PS 2014/41 Økonomirapport pr. 1. tertial PS 2014/42 Familieleiligheter - Damhauggt. 21 PS 2014/43 Skjenkebevilling enkelt anledning Tons og Rock PS 2014/44 Salgsbevilling for alkohol gr. 1, Kiwi 597, Olav V`s gt.4, 1767 Halden Side nr. Gerd Berit Odberg utvalgsleder Side2

3 PS2014/37Godkjenningavinnkalling PS2014/38Godkjenningavsaksliste PS2014/39Godkjenningavprotokollfraforrigemøte Side3

4 PS2014/40Referatsaker Side4

5 Halden kommune Arkivkode: Arkivsaksnr: Journal dato: Saksbehandler: F / Gina Anette Brekke Referatsak Utvalg Utvalgssak Møtedato Utsendte vedlegg Statusrapport helse, omsorg og sosiale tjenester Sammendrag av saken: Kommunalavdeling helse og omsorg og NAV gir månedlig rapport om status og utvikling i tjenestene. Rapporten tar utgangspunkt i pasient-/brukersituasjonen i tillegg til en driftsmessig gjennomgang. Medsaksbehandlere: Anniken Nilsen, Jeroen de Wit, Morten Aalborg, Linda S. Bakstad, Halvard Bø, Mona Carlsen, Astrid Nordstrand Enhet sykehjem Plass situasjon; brukere og pasientlogistikk Enheten opplever fortsatts stor etterspørsel for plasser 100 % belegg. Det har ikke vært behov for bruk av ekstra beredskapssenger/dobbelt rom de siste månedene, dette gjelder både Iddebo og rehabiliteringsavdelingen. Det er stor turnover inn/ut både på rehabiliterings- og intermediær avdelingen. Bemanning og kompetanse Enheten har en høy dekning av faglærte, hele 94 %, men sliter fortsatt med ubemannede sykepleier hjemler. Spesielt vanskelig er det på Halden intermediær avdeling og Karrestad eldresenter. Enheten har hatt ute ledige stillinger, med 6 aktuelle søkere som skal til intervju nærmeste uker. Utfordringen er at de ikke kan starte umiddelbart. Intermediæravdelingen benytter seg i noe grad av vikarbyrå til å dekke sykepleiervakter for å kunne opprettholde forventet drift. Enheten fikk tilført mange årsverk fra omstilling og ressurspool, totalt har enheten 27 årsverk som ikke har fast hjemmel i Enhet sykehjem. De fleste har vært innplassert i kortere eller lengre vikariater, men nå kommer flere tilbake i egne stillinger. Enheten melder dette fortløpende til personalteam. Ansatte fra ressurspool har store stillingsstørrelser %, dette er en utfordring for oss ved innplassering da mange av våre ansatte har % stillinger. Viktig at vi klarer å finne løsninger så raskt som mulig sammen med personalavdelingen. Enheten har brukere som krever mye personalressurser. Det jobbes aktivt med å finne nye tilbud til disse. Det har vært en lang prosess for å finne løsninger og enheten anser at spesialisthelsetjenesten burde ha bidratt ytterligere med utredning og opptrening. Kvalitetsutvikling Enheten jobber bevisst for å øke kompetansen til ansatte i enheten. En har hatt en ny gjennomgang/opplæring av Pasient og brukerrettighetsloven kap 4A med ledere og ansatte. I forlengelsen av denne opplæringsdagen vil 5 Side5

6 ansatte delta på veilederkurs for å fylle rollen som veileder, og drifte dette arbeidet videre. Videre har ca. 25 personer i enheten deltatt på oppfriskningskurs i legemiddelhåndtering, et annerledes kurs enn det en har kunnet tilby tidligere, med fokus på prosedyrer, lovverk og avvik. I Enhet sykehjem opprettholder en fokus på etikk, og denne måneden der det også gitt tilbud til etikkrefleksjon for ansatte på rehabiliteringsavdelingen som ikke har hatt dette tilbudet tidligere. Gjennom internkontrollsystemet har en denne måneden revidert og utarbeidet nye prosedyrer knyttet til pasientjournaler, et område som vil få opplæringsfokus fremover. I disse dager forventes også svar fra HIØ angående fire fagutviklingsprosjekt som det er søkt om midler til fra høsten To av prosjektene kommer på bakgrunn av resultatene fra pasientundersøkelsen KUPP, et i forhold til videreføring av systematisk etikkarbeid, og det siste knyttet til økt fokus på tverrprofesjonelt samarbeid. Ledelse Lederne har fokus på økonomistyring og myndiggjorte medarbeidere. De opplever til tider en stresset hverdag med mange oppgaver, mye ad hoc. Det er store krav fra ansatte og pårørende, stort sett klarer de å løse opp i situasjonene gjennom dialog, dette er en tidskrevende prosess. Lederne ved intermediær, Iddebo korttid og rehabiliteringsavdelingen bruker mye ressurser til innleie og organisering av vakter som følge av ressurskrevende brukere. Det kreves spesialkompetanse for å dekke opp behovet. En er godt i gang med kommunens felles lederopplæring, dette opplever alle lederne som positivt. Enhet hjemmesykepleien Plassituasjonen; brukere og pasientlogistikk Vedtakstimer ser ut til å ha stabilisert seg. Det er en liten nedgang i vedtakstimer og tiltakstimer fra april mnd. Det er fremdeles fokus på tiltakstiden. Per inngang til mai måned er differansen mellom tiltakstid og vedtakstid er dradd ned til 15 %. Differansen skyldes at endringer i tjenesten hos den enkelte, noen ganger skjer raskere enn vedtaket endres. Bemanning og kompetanse Hjemmehjelpstjenesten har gjennomført en betydelig effektiviseringsprosess første kvartal (begynte siste kvartal 2013). De første 18 ukene i 2014 har 790 vakter (inkludert ett årsverk ledelse) dekket behovet hos våre brukere som har vedtak om praktisk bistand, mens det ble brukt 996 vakter de første 18 ukene i Ufaglærte i hjemmesykepleien er en utfordring når en erfarer at alt flere og flere oppgaver skal håndteres hjemme hos brukere. I hjemmesykepleien jobbes det i all hovedsak selvstendig og fagkompetanse er den viktigste ressursen for å sikre riktig tjeneste til rett tid. For å benytte ressursene mest riktig læres hjelpepleiere i disse dager opp til å gi Klexane injeksjon (blodfortynnende) hos brukere. Dette vil øke fleksibiliteten på listene og vil samtidig avlaste sykepleierne. Kvalitet En erfarer en økning i antall avvik som rapporteres, både knyttet til kvalitet og til legemiddelhåndtering. Per i dag er det ikke grunn til å tro at antall avvik faktisk har økt, men det er økt fokus på rapportering av avvik som forekommer. Foreløpig antar en at en er i ferd med å få en bedre oversikt over de avvik som faktisk forekommer. Første runde med opplæring av ansatte knyttet til avvikshåndtering er gjennomført. Det jobbes mot å få innført hverdagsrehabilitering i hjemmesykepleien. Dette vil ta tid å få implementert. Ledelse Fokus på økonomi og effektivisering. Lederne deltar i felles lederopplæring. En av lederne har deltatt i konferanse om hverdagsrehabilitering og en benytter en del tid til å snakke om dette sammen. Hjemmesykepleien må iverksette tiltak for å nå budsjettrammene. Enhet omsorgsboliger Plassituasjonen; brukere og pasientlogistikk Samtlige leiligheter i omsorgsboligene med heldøgns bemanning er p.t. besatt. Fire korttidsplasser på Søsterveien er gjort om til ordinære omsorgsboliger. Antallet plasser i omsorgsboligene er stabilt og de er jevn etterspørsel. Når en leilighet blir ledig fordeles den med en gang. Side 2 av 2 Side6

7 Det er 230 leiligheter med heldøgns bemanning i Halden kommune. Antallet beboere varierer noe ettersom mange leiligheter er tilrettelagt for ektepar. Bemanning Per er det 150 ÅV i omsorgsboligene. Det har vært en utfordring med ledige helgestillinger i enheten. I de helgestillinger hvor det er helt nødvendig med bemanning, vil en knytte til seg fast personell i stedet for bruk av vikarer. Dette vil bedre driftssituasjonen og redusere variabel lønn og overtidsbruk. Alle som takket ja til de utlyste helgestillingene i omsorgsboligene blir nå faset inn. Per er kompetansesammensetningen som følger: Ledere: 3 %, høgskoleutdannet: 6 %, fagbrev: 65 % og pleiemedarbeider 27 %. Den meget lave dekningen av høgskoleutdannede er bekymringsfull. I disse 6 % er det sykepleiere, vernepleiere og miljøterapeuter. Alle omsorgsboligene har sykepleiere, men mest kritisk er det på Bergheim som kun har en spl i tillegg til to avdelingssykepleiere. Andelen med fagbrev er tilfredsstillende, andelen pleiemedarbeidere på 27 % er for høy. Regjeringens mål for andelen ufaglærte er 10 %, for 2011 lå landsgjennomsnittet på 26 %. Fra tid til annen opptar beboere i omsorgsboligene plasser på institusjon. I en del tilfeller kunne dette vært unngått dersom sykepleierdekningen i omsorgsboligene hadde vært bedre. Omsorgsboligene klarer stort sett å håndtere beboere selv på dagtid mandag til fredag. På kvelder eller i helgene må hjemmesykepleien bistå. I noen tilfeller blir resultatet innleggelse i sykehjem. Enheten ser på muligheten for å bruke sykepleierressursene mer på tvers av omsorgsboliger. Enheten vil også jobbe aktivt med kompetansehevende tiltak og se på rekrutteringsstrategier til høyskoleutdannede. En starter prosessen med å avvikle ca. 10 ÅV på Bergheim i mai. Det blir avholdt informasjonsmøte med de ansatte og tillitsvalgte. Planen er å gjennomføre drøftinger og overtallighetssamtaler før sommeren. Selve nedbemanningen vil skje 1/9-14. Enhet samlokaliserte boliger Plassituasjonen; brukere og pasientlogistikk Enheten har stort sett stabilt antall brukere Utfordring er at det informeres om økning i søknader på boliger ca 20 i nær framtid. Det er stort behov for oppretting av barnebolig, dette finnes ikke pr i dag og flere av søkerne er barn. Det er tilkommet en bruker med særlig stort bistandsbehov inn i enheten, dette er bruker med stor grad av utfordrende atferd og vil påføre enheten stor økonomisk og faglig utfordring. Arbeid med dette er startet, med samarbeid enhetene imellom. I tillegg til boligene har enheten fått tilført ambulerende miljøarbeidertjeneste, den tjenesten yter i dag tjenester til 21 brukere. Totalt gir enheten dermed bistand til 101 brukere. Bemanning og kompetanse Bemanningsfaktoren er lav, og det er direkte tid på 90 % i turnus (dvs. direkte arbeid med bruker etter vedtatte enkeltvedtak). 10 % passiv tid er for eksempel overlapping eller passive nattevakter. Alle turnuser er utarbeidet på bakgrunn av brukernes individuelle vedtak. Det er lav dekning av høgskolekompetanse i enheten, det er særlig behov for vernepleiere som har sin kompetanse på nettopp brukergruppen i enheten. Også i ny tilført ambulerende miljøarbeidertjeneste er høgskolekompetansen svært lav kun en stilling av 17 årsverk. Det utarbeides i disse dager kompetanse plan i hele kommunalavdelingen, statistikk over de ulike utdanninger framkommer der, med dertil tiltak ifht kompetanseheving og forslag til rekruttering/skolering av ansatte. Kvalitet Det bestrebes å gi riktig bistand ut fra gjeldende lovverk og brukeres individuelle vedtak. På grunn av lav fagkompetanse da spesielt vernepleiere som har målrettet miljøarbeid som metodikk i sin utdanning, vil det kunne ha betydning for kvaliteten på tjenestene. Hovedmålsetting er at bruker skal være mest mulig selvhjulpen, og målrettede tiltak er metode med dette som hensikt, men også for å unngå vold/trussel situasjoner. Hos enkelte brukere må det settes inn kompliserte tiltak som må evalueres og korrigeres fortløpende, og her mangler det kompetanse i enkelte avdelinger. Trygghet hos personell er viktig for riktig bistand, og forebygging av utfordrende atferd (HOL kap. 9). Kompetanse på dette i avdelingene vil gi økt innsikt, ansatte kan få fortløpende veiledning av kollega, og man jobber med tiltak som hjelper bruker best mulig. Fagleder i enheten bistår samtlige avdelinger med Side 3 av 3 Side7

8 intern opplæring og veiledning, utfordringen er at enheten er stor og det er mange kompliserte saker. Fagleder samarbeider tett med koordinerende enhet ifht HOL Kap 9 saker og vedtak. Enheten har nedbemanningskrav tilsvarende 17 årsverk. Dette vil medføre svært store utfordringer for enheten. Utfordringen blir å gi tjenester som ivaretar den enkeltes enkeltvedtak, og med en så stor reduksjon vil det berøre brukernes tjenester i stor grad. Enheten arbeider intensivt med å finne løsninger slik at brukerne får forsvarlige tjenester. Den største utfordringen med dette er det faktum at boligene ligger spredt utover hele kommunen slik at samhandling avdelingene i mellom er vanskelig. Det er såpass stor avstand mellom boligene at man må ha bil for å komme seg mellom de enkelte. Ledelse Det har vært nedbemannet med 4 årsverk ledelse i enheten. Enheten jobber med å utarbeide klare rutiner og retningslinjer slik at ansatte tydelig vet hva de skal forholde seg til, og avdelingsleder lettere kan fange opp avvik på dette. Det er stort fokus på økonomikontroll i enheten, og det arbeides med prognoseforståelse og oppsett av dette i samtlige avdelinger. Dette for å få godt eieforhold og ansvarsforståelse for eget budsjett. Enheten er i gang med nedbemanningsprosess som følge av vedtak i nytt budsjett Dette er krevende for alle involverte. Enhet basistjenester Enhet basistjenester består av de tre områdene behandlende tjenester, rus og psykiatri og rehabilitering og aktivitet. Plassituasjon, brukere og pasientlogistikk Det var i Halden pr. 12.mai i år ledige fastlegeplasser fordelt på 6 fastleger. Det store russetreffet på festningen før påske ble gjennomført uten noen merbelastning av betydning på de ordinære tjenestene som legevakten. Treffet var godt planlagt av både arrangøren og den kommunale helsetjenesten, samtidig som samhandlingen med Røde Kors og ambulansetjenesten fungerte godt. Lekkasjen i BRA-veien innebærer at de som har et aktivitetstilbud der, må flytte ut for en periode på 1-2 måneder. Det har vært arbeidet med å finne egnede erstatningslokaler og en ender sannsynligvis opp med en midlertidig flytting av virksomheten til den gamle helsestasjonen på Bergheim. Bemanning og kompetanse Sykefraværet i enheten viser en nedgang fra 5,0 % i februar til 4,8 % i mars. Langtidsfraværet utgjør 2,9 %. To fastlegehjemler er for tiden ledige og besatt med vikarer en fastlønnshjemmel og en hjemmel for privatpraktiserende lege. Den første vurderes med tanke på hvorvidt den kan kombineres med andre kommunale oppgaver. Den andre har vært lyst ut og intervju av søkerne blir gjennomført ila de neste to ukene. Planlegging av ferieavviklingen pågår for fullt. Så langt ligger det an til at dette vil kunne skje uten store problemer. Den største utfordringen per i dag er å skaffe vikarer for de fastlønnede legene. Kvalitet Høsten 2013 gjorde rustjenesten en registrering av rusavhengige i kommunen og deres behov etter en anerkjent metodikk («Brukerplan»). Medio vil mai det i regi av Kompetansesenter rus bli holdt et seminar med opplæring i tolking av de registrerte dataene. Statlige myndigheter har det siste året sendt ut tre relativt omfattende veiledere på rus- og psykiatrifeltet. Implementering av disse i den daglige tjenesten er tidkrevende. Det er hele tiden en avveining hvordan en skal gjennomføre dette slik at det i minst mulig grad går på bekostning av andre oppgaver. Ledelse Det er i løpet av våren sendt to søknader på til sammen 2,8 mill i statlig tilskudd til nye prosjekter på rusfeltet. Pengene kan ikke brukes til å finansiere etablerte tjenester, men dersom prosjektene realiseres, vil det kunne bety mindre press på øvrige tjenester. NAV Halden I NAV jobber en etter målet «arbeid først» og har fremdeles visjonen «vi gir mennesker muligheter». For å møte dette skal en ha med seg verdiene tilstede-tydelig og løsningsdyktige. Som det fremkommer av tiltakslisten, er det et sterkt fokus på arbeid først for alle brukergrupper, men mange står langt fra arbeid og det er svært viktig at arbeidsgivere stiller opp og tar imot mennesker både til fast arbeid og utprøving. Side 4 av 4 Side8

9 Viktige tiltak og suksessfaktorer: Prosjekt Arbeid Først, et prosjekt hvor vi skal øke aktivitet for brukere med økonomisk sosialhjelp er igangsatt. Et samarbeid med IPAS.. Arbeidsoppgaver i prosjektet vil være oppgaver som kommunen ellers ikke får utført. 2 arbeidsledere skal ha 12 personer fra økonomisk sosialhjelp i arbeid rundt på ulike oppdrag. Kirkens Bymisjon har utvidet driften i Halden, her er det både sykkelverksted, Jobbsentral og kafe. Det er etablert 34 arbeid med bistand plasser på statlige midler. Rett ytelse et prosjektarbeid med langtidsmottagere av økonomisk sosialhjelp som har mottatt ytelsen fra 5-20 år. Utredes/avklares mot varig statlig ytelse eller aktivitet. 30 av 60 er avklart. Markedsteamet ved NAV Halden styrkes med en markedskonsulent. Oppgavene vil være en viktig aktør i markedet, arrangere jobbmesser, styrke samarbeid med bedrifter som skal gi oss flere muligheter til å åpne dører til en yrkesaktiv karriere. Stilling utlyst og ansettelses prosess pågår. Prosjektmidler fra FM og arbeids- og velferdsdirektoratet til et forebyggende arbeid. Idrettsaktivitetsprosjekt i samarbeid med barneskoler. 3 barnegrupper med tilsammen 120 barn deltar i fysisk aktivitet 1 g pr uke. Innvilget til en jobb-coach som skal ha tett oppfølging på unge som har utfordringer med å komme seg inn på arbeidsmarkedet. Ungdomsteamet og sosialrådgiver i vg. skole (ansatt i NAV) jobber med å forhindre at elever dropper ut. Styrket samarbeid med oppfølgingstjenesten. Det avholdes «Jobbklubb for unge» under 25 år, og har plass til 20 personer. Halden kommune med voksenopplæringen og NAV er innvilget til et kvinneprosjekt for innvandrer kvinner hvor fokuset bl.a. er å styrke norskkunnskaper. Ellers er det økt fokus på tverrfaglig samarbeid som hele tiden står på agendaen. NAV Halden er også med i et prosjekt i samarbeid med IPAS ifht jobb pluss. Dette er et tiltak for personer med psykiske lidelser hvor målet er direkte ut i arbeid. NAV Halden har et spesielt fokus på barnefamilier ihht fattigdomssatsningen. Ved kontoret er det 4 barneog familiekontakter. Oppfølging av sykmeldte: Januar Februar Mars april Sykefravær totalt for stat og kommune 5,5 % 5,9 % 8,8 % 8,0 Foreløpig Nav Halden er med i et prosjekt for oppfølging av sykmeldte. Det er fokus på tilrettelegging på arbeidsplassen, -erfaringen er stort sett at de fleste ansatte har en rest arbeidsevne som kan benyttes ved tilrettelegging. Det bidrar også til at den enkelte kommer raskere tilbake med gradert sykmelding. Enheten benytter muligheten til å søke NAV arbeidslivssenter om tilretteleggingstilskudd. Koordinerende enhet Oversikt over utskrevet pasienter fra SØ Antall totalt fra sykehus Antall tilbake til hjemmet Antall nye brukere til hjemmet Antall korttid rehab. avd. Antall korttid Iddebo Antall korttid intermediær Avd. Antall til fra SØ lindrende avd. Antall korttids opphold fra sykehus totalt Antall akutt fra hjemmet Antall intermediær fra fastlegelegevakt Januar Februar Mars April Antall tj. rus/psyk 20 Side 5 av 5 Side9

10 April Mars Februar Januar Boligsosialt utviklingsprogram Vedtatt programplan og aktivitetsplan for året 2014 For året 2014 er aktivitetene spisset dette for å finne en arbeidsform som er mest mulig effektiv og målrettet. Hovedfokusområdene er: Aktivitet 3: Prosjektene samordnes Helhetlig organisering «En dør inn» og Aktivitet 4: Kompetanse / bo-oppfølgingstjenester «smeltes sammen» til et prosjekt. To av hovedprosjektene realiseres i Vurderes forlenget 2015/16 o Prosjektene innebærer et samarbeid mellom Halden kommune (Nav, helse og omsorg, servicesenter mfl.), Husbanken og Arbeids- og velferdsetaten via Fylkesmann. En dør inn har en overgripende funksjon i det boligsosiale arbeidet o Det er ansatt boligkoordinator i prosjektet o Kompetanse/oppfølging er en del av «En dør inn» Kompetanse/Oppfølging og miljøtjenester. Siden februar har det vært ansatt to miljøvaktmestere i prosjektet. En har høstet meget gode erfaringer så langt. De skal blant annet bidra til å øke bo-evne hos de vanskeligstilte, redusere utkastelser mv. Utfordringen er å finne egnet bolig i mange tilfeller. Boligkontakt i NAV Ved hjelp av tilskuddsmidler fra Fylkesmannen er det ansatt en i 100 % stilling som boligkontakt i NAV. Hun inngår i teamet under «En dør for alle» og har fokus på midlertidig bolig, økonomisk rådgivning m.m. Prosjektene skal bidra til å designe en modell for Halden kommune med Servicesenteret/3 etasje forvaltning/ koordinerende enhet med mål om at erfaringene og prinsippene videreutvikles og formes innom alle tjenesteområder i HK. Aktivitet 5: Aktivitet 6: Koordinerings prosesser Østfoldnettverket. Boligsosiale utfordringer /16 Plan og tiltak - Tiltaksplan vedlegg - Fra «leie til eie» Side 6 av 6 Side10

11 Side11

12 Side12

13 Side13

14 Side14

15 Side15

16 Side16

17 Side17

18 Side18

19 Side19

20 Side20

21 Side21

22 Side22

23 Side23

24 Side24

25 Side25

26 Side26

27 Side27

28 Side28

29 Side29

30 Side30

31 Side31

32 Side32

33 Side33

34 Side34

35 Side35

36 Side36

37 Side37

38 Side38

39 Side39

40 Side40

41 Side41

42 Side42

43 Halden kommune Arkivkode: Arkivsaksnr: Journal dato: Saksbehandler: / Thomas Bjørnstad Utvalgssak Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg for undervisning og oppvekst Hovedutvalg for administrasjon Hovedutvalg for næring og eiendom Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og miljø Hovedutvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester 2014/ Formannskapet 2014/ Kommunestyret Utsendte vedlegg 1 Økonomirapport - Fellesinntekter 2 Økonomirapport - NAV 3 Økonomirapport - Sentral/felles 4 Økonomirapport - Kultur 5 Økonomirapport - Undervisning og oppvekst 6 Økonomirapport - Helse og omsorg 7 Økonomirapport - Teknisk 8 Økonomirapport pr. enhet 9 Økonomirapport - Investeringsprosjekter 10 Sykefravær 11 Tiltak - Totaloversikt 12 Styringsindikatorer - Totaloversikt Ikke utsendte vedlegg Tertialrapport pr. 1. tertial Denne saken er utredet etter prinsippet for fullført saksbehandling. Følgende har vært medsaksbehandlere: Økonomikonsulenter, enhetsledere, rådmannens ledergruppe Side43

44 Sammendrag av saken: Tertialrapporten er en utvidet rapport som i tillegg til økonomisk status med tiltaksoppfølging inneholder rapport på årsverk og utvikling i dette, sykefravær, vedtaksoppfølging, rapport over aktive investeringsprosjekter samt status knyttet til styringsindikatorer. Rapport for 1. tertial omhandler perioden Økonomirapport Prognosen pr. 1. tertial bygger på budsjett vedtatt 19. desember 2013, og viser et forventet merforbruk på tilnærmet 13 mkr. Dette er en forbedring på i overkant av 11 mkr sett i forhold til februar. Hovedårsaken til avviket er som tidligere varslet sum av flere forhold; Redusert premieavvik og med det netto høyere pensjonskostnad (13 mkr), Merforbruk på lønn i sektorene (27 mkr) Økte refusjonsinntekter. (-27) Avvikene kommenteres ytterligere i de vedlagte sektorrapportene og vil også bli omtalt i saksutredningen. Som følge av nytt budsjett , altså vedtatt etter tertialets utgang, har rådmannen også foretatt en vurdering av driftsnivået opp mot dette. I forhold til budsjettet som nå gjelder, er rådmannen tilfreds med å rapportere en prognose i balanse. Årsverksrapportering Årsverksrapporteringen er foretatt med basis i antall årsverk pr medio januar og viser endringer i forhold til dette pr sektor. Denne rapporten viser en reduksjon på 2,3 årsverk. Sett i forhold til medio desember er antall årsverk redusert med 21,2. Det betyr at kommunens aktivitet samlet sett er lavere ved utgangen av april enn den var ved årets inngang. Rådmannen er fornøyd med denne utviklingen, men signaliserer samtidig behovet for en ytterligere reduksjon i antall årsverk for å holde budsjett Sykefravær Sykefraværsrapportering er, i motsetning til de øvrige rapportene i tertialrapporten, kvartalsvis. Dette er valgt for å tilpasse vår rapporteringsperiode til blant annet NAV og KS. Sykefraværet utgjorde ved utgangen av mars 10,3 %. Dette er vesentlig høyere enn uttrykt målsetting. Det har gjennom de siste årene vært et stabilt høyt fravær, selv med en betydelig innsats fra sentral HMS-kompetanse. Oppfølging av sykefravær er møysommelig og tidkrevende Styringsindikatorer Gjennom ROBEK-arbeidet og kommunens fokus på helhetlig styring er rådmannen glad for å kunne rapportere på styringsindikatorer. Indikatorene er viktige verktøy for å kunne oppnå de målsettinger vi har satt oss og gi riktig kvalitet på tjenester vi produserer. Vedtaksoppfølging Rådmannen har over en periode jobbet aktivt for å systematisere vedtaksoppfølging for å legge fram gode statusrapporter til politisk myndighet. Vedtaksrapportene benyttes aktivt i det daglige arbeidet for nettopp å iverksette politiske vedtak. Rådmannen ønsker generelt å fremheve viktigheten av gjennomføringen av reduksjonstiltak hvor en bemanningsjustering står sentralt. Dette skal skje gjennom gode prosesser slik at Halden kommune kan fremstå som en attraktiv arbeidsplass, og hvor kritisk kompetanse skal defineres og beholdes! Side44

45 Arbeidspresset i deler av tjenesten oppleves som stort, rådmannen har derfor økt oppmerksomhet på arbeidsmiljøet. Halden Kommune skal tilby forsvarlige tjenester med riktig kvalitet. Rådmannens innstilling: Tertialrapporten pr. 1. tertial tas til orientering Saksutredning: 1. Generelt Kommunestyret vedtok i sak KS 2014/24 Rådmannens rapportering til Kommunestyret 2014, innholdet i månedsrapportering og tertialrapportering. Rapporteringsområdene utvides mye i fht tidligere tertialrapport. I rapporten er det innarbeidet årsverksrapportering, sykefraværsrapportering, rapportering på styringsindikatorer (jf budsjett 2014), vedtaksoppfølging og oppfølging av investeringsprosjekter. Rapporteringen er et resultat i arbeidet med «Helhetlig styring» og utviklingen av Halden kommune. Rådmannen har sett frem til rapporteringen og håper de folkevalgte vil ha nytte av en mer samlet rapportering av Halden Kommunes status pr. 1. tertial. Denne rapporten er «førsteversjon» av den nye tertitalrapportering. Rådmannen har fokus på kontinuerlig forbedring, det gjelder også utforming og innhold på rapporteringen. 2. Årsprognose pr. 1. tertial og endring fra forrige rapportering Tabellen under viser de enkelte budsjettområdenes status i forhold til budsjett vedtatt 19. desember 2013 pr. utgangen av april. Positive tall i endringskolonnen betyr forbedringer fra forrige rapport (i mkr) Budsjett Prognose pr 1. tertial Prognoseavvik 1. tertial Avvik februar Endring fra februar Tall i mkr Fellesinntekter , ,73-0,59 1,37-1,96 Sentral/ Felles 75,53 89,59-14,06-13,67-0,39 NAV 52,18 53,72-1,54-0,18-1,36 Undervisning og oppvekst 569,23 573,79-4,56-4,76 0,20 Helse og omsorg 619,09 610,56 8,53-7,15 15,68 Teknisk 58 59,02-1,02-0,05-0,97 Kultur 42,29 42,2 0,09 0,08 0,01 Totalt 0,00 13,15-13,15-24,36 11,21 Prognosen pr. 1. tertial viser et merforbruk på 13,15 mkr. Dette er en forbedring fra forrige rapportering på 11,21 mkr. Avvikene og økningene i avvik er kommentert under respektive kommunalavdelinger. Side45

46 Kommentarer til prognosen og prognoseendringer For generelle kommentarer til prognosene vises det til vedlagte rapporter fra kommunalavdelingene. Under kommenteres de største enkeltårsakene til endringene i prognosen innenfor respektive kommunalavdelinger. Prognosene er basert på budsjettvedtaket 19. desember. Fellesinntekter Fellesinntekter består av skatt, rammetilskudd og statlige kompensasjonsordninger knyttet til tidligere investeringsprogram innenfor helse og skole. Videre finansutgifter og inntekter, eiendomsskatt, avskrivninger og inndekninger av tidligere års merforbruk. Årsprognosen utgjør ,7 mkr og gir et negativt avvik på -0,59 mkr i forhold til årsbudsjett. I februar ble det prognostisert med et positivt avvik på 1,37 mkr. Årsaken til denne endringen på 1,96 mkr er i hovedsak knyttet til en korrigering av minimumsavdraget. For kommentarer knyttet til ulike poster, vises det til vedlegg 1. NAV Årsprognosen utgjør 53,73 mkr og gir et negativt prognoseavvik på -1,54 mkr en forverring på 1,36 mkr fra forrige rapportering. Dette skyldes i hovedsak en økning i antall sosialhjelpsmottakere på 99 stk. Sentral/felles Årsprognosen utgjør 89,6 mkr og medfører et negativt prognoseavvik på 14,06 mkr, og skyldes i hovedsak pensjonskostnader, som rådmannen har informert om i tidligere rapporteringer. Endringen fra februar er negativ med 0,4 mkr og skyldes flere mindre forhold. Kultur Årsprognosen utgjør 42,2 mkr og gir et positivt prognoseavvik på 0,09 mkr er uendret fra forrige rapportering. Undervisning og oppvekst Årsprognosen utgjør 573,8 mkr og gir et negativt prognoseavvik på -4,56 mkr. Dette er en forbedring fra forrige rapportering på 0,2 mkr. Helse og omsorg Årsprognosen utgjør 610,56 mkr og gir et positivt prognoseavvik på 8,53 mkr. Dette er en forbedring fra forrige rapportering på 15,68 mkr og skyldes i hovedsak økte inntekter fra tilskuddsordningen for ressurskrevende brukere. Merinntekten i fht budsjett 2014 knyttet til denne ordningen utgjør 31 mkr, hvorav 5 mkr skyldes nye brukere og 26 mkr ifht ny beregningsmodell av tilskuddet. Nevnte 26 mkr tilskrives perioden 2013 og (Rådmannen har ifht nytt budsjett 2014 oppgitt 28,4 mkr. Differansen på 2,4 mkr er forhold knyttet til etterkrav for 2010/2011) I forhold til vedtatt budsjett rapporteres det om effekt av tiltak på ca. 6,5 mkr. - Reduksjon av 10 korttidsplasser: Her har det ikke vært mulig å redusere med mer enn 6 plasser grunnet økt behov. (Uteblitt effekt 1,1 mkr) - Reduksjon av 2 årsverk Søsterveien: Her er det foreløpig kun redusert med 1 årsverk (Uteblitt effekt 0,4mkr) - Effektivisering Hjemmesykepleien: Tiltaket er ikke fullstendig konkretisert (Uteblitt effekt 2 mkr) Innenfor deler av området oppleves stort arbeidspress som forsterkes gjennom reduksjoner i ressursinnsats. Rådmannen er opptatt av at tjenestene levers med god og riktig kvalitet. Side46

47 Teknisk Årsprognosen utgjør 59,02 mkr og gir et negativt prognoseavvik på -1,02 mkr. Dette er en forverring fra forrige rapportering på 0,97 mkr og skyldes forventet økt forbruk knyttet til veivedlikehold. Lønnsutvikling Av kommunens driftsbudsjett utgjør andel lønn inkl. sosiale utgifter 86,24 %. Kontroll over kommunens utgifter kan derfor bare oppnås gjennom en kontroll over bruk av lønnsmidler. Tabellen under viser forbruk på fast og variabel lønn under respektive kommunalavdelinger, og hvordan disse er forbrukt i fht periodisert budsjett, samt prognose. Artsgruppe 10 Artsgruppe Artsgruppe 70 Lønn til fast ansatte, også tillegg som kveld, helg, natt, helligdag Variabel lønn som vikarutgifter, ekstrahjelp og overtid Fast lønn vedlikehold (hovedsakelig knyttet til fordelingskapitler) Omr. Artsgr. Artsgrp.navn Akk.regn Periodebudsjett Budsjett Prognose 10 Fastlønn Sentral/felles Variabel lønn Undervisning og oppveskt 10 Fastlønn Variabel lønn Helse og omsorg 10 Fastlønn Variabel lønn Kultur 10 Fastlønn Variabel lønn Teknisk 10 Fastlønn Variabel lønn Fastlønn vedlikehold Halden Kommune 10 Fastlønn Variabel lønn Fastlønn vedlikehold Tabellen viser det pr at det er forbrukt 5,1 mkr mer av lønnsmidler på disse postene enn periodisert budsjett. Prognosen viser at det forventes et merforbruk på samme lønnsposter på 22,9 mkr ved utgangen av året. Bakgrunnen for dette er at midler til avsatt lønnsoppgjør ligger inne i periodisert budsjett med 7,7 mkr. Korrigeres det for dette vil avviket mot periodisert budsjett vært 12,8 mkr. En videreføring av dette ville gitt et avvik ved utgangen av 2014 på 38,4 mkr. Det ligger med andre ord inne en effekt av tiltak i prognosene med 15,5 mkr. Det er igangsatt mye arbeid knyttet til budsjett 2014 og flere prosesser løper, og det forventes effekt i årets siste halvdel. I forbindelse med arbeidet med økonomiplan , samt nytt budsjett, er det satt ytterligere fokus på behovet for nedbemanning. Intern prosjektleder er satt på oppgaven, med en prosjektgruppe rundt seg. Innen 1. juni forventes ekstern prosjektleder å tiltre gruppen. Rådmannen følger nøye med utviklingen av brutto lønn. Side47

48 Oppsummering av prognose og avvik ifht budsjett vedtatt Økonomirapport HK 04/14 Regnskap Årsbudsjett Årsprognose Prognoseavvik Fellesinntekter Brutto lønn Refusjoner Netto lønn Andre utgifter Andre inntekter Sum HK Usikre elementer i prognosen Eiendomsskatt Det er ikke tatt hensyn til klagen fra Norske Skog Saugbrugs i prognosen. Som følge av ny takst er det i nytt budsjett gjort en korrigering av eiendomsskatten mot formannskapets konto. Dette vil fremkomme i neste prognose, men vil ikke få noen effekt på nettoprognosen for Halden kommune. Likviditet Av kommunens trekkrettighet på 350 mkr er 235 mkr benyttet pr. medio mai Saldo konsernkonto Saldo konsernkonto Kommunestyret vedtok i sak PS 2014/42 å gi rådmannen fullmakt til å utvide trekkrettigheten til 450 mkr frem til for å sikre at Halden Kommune skal ha likviditet til å overholde sine forpliktelser overfor ansatte og leverandører. Rådmannen arbeider kontinuerlig og systematisk i fht salg av anleggsmidler, med den hensikt å få bedret likviditeten og driftsøkonomien. Nytt vedtatt budsjett 2014 (KS 8. mai 2014) Kommunestyret vedtok den 8. mai 2014 nytt budsjett som følge av fylkesmannen opphevelse av vedtak av 19. desember. Rådmannen har, av kapasitetsårsaker, ikke laget detaljerte prognoser basert på dette vedtaket, men tabellen under viser en anslått prognose opp mot budsjettvedtaket 8. mai. Side48

49 Budsjett vedtatt 8. mai Prognose pr 1. tertial Effekt av tiltak nytt Prognoseavvik 1. tertial - Nytt Tall i mkr budsjett budsjett Fellesinntekter , ,73 0,00 0,13 Sentral/ Felles 91,23 89,59 0,00 1,64 NAV 52,18 53,72 0,00-1,54 Undervisning og oppvekst 566,78 573,79 5,54-1,47 Helse og omsorg 604,58 610,56 6,80 0,82 Teknisk 58,8 59,02 0,24 0,02 Kultur 42,03 42,2 1,39 1,22 Totalt 0,00 13,15 13,97 0,82 Prognosen som er utarbeidet viser at det i forhold til nytt budsjett 2014 (vedtatt ) vil bli balanse i Forutsetningen for dette er full effekt av vedtatte tiltak. Hvis det imidlertid skulle vise seg at effekten av disse tiltakene uteblir vil rådmannen fremme forslag til nye tiltak omgående. 3. Årsverk Tabellen under viser utviklingen i ulike typer årsverk fra medio januar til medio april.. Sentral/felles inkl. Nav kommunal del Undervisning og oppvekst Helse og omsorg Teknisk Totalt Årsverk faste Årsverk Engasjement Årsverk Vikar Totalt årsverk pr. 1. tertial Totalt årsverk pr. januar Økning/reduksjon fra januar 107,3 0,0 0,0 107,3 108,2-0,9 628,6 24,4 46,9 699,9 667,3 32,6 818,7 13,5 11,7 843,9 850,3-6,4 144,7 0,0 0,0 144,7 172,3-27,6 1699,3 37,8 58,6 1795,8 1798,1-2,3 Samlet vurdering Reduksjonen fra medio januar til medio april utgjør 2,3 årsverk, og rådmannen har i rapporten valgt dette intervallet for å relatere dette til Rådmannen vil allikevel peke på at reduksjonen fra desember til april er på 21,2 årsverk. Reduksjoner i utgifter skal i all vesentlighet skje gjennom lønnsreduksjoner, og det viktig at prosessen i fht nedbemanning blir mer «kraftfull». Prosjektorganiseringen av innleie av egne konsulenter bygger opp under dette. Undervisning og oppvekst Kultur er organisatorisk flyttet fra teknisk til undervisning og oppvekst. Dette utgjør 25 årsverk. Med henvisning til siste politiske vedtak høsten 2013 om bosetting av enslige mindreårige flyktninger/asylsøkere ble stillinger omgjort fra engasjementer til faste stillinger. Samtidig ble tilbudet organisatorisk flyttet fra helse og omsorg til undervisning og oppvekst 1. januar Side49

50 Helse og omsorg Reduksjonen knytter seg til en generell redusert personellinnsats i sektoren og må sees i sammenheng med effektuering av ulike reduksjonstiltak. Teknisk Kultur er organisatorisk flyttet fra teknisk til undervisning og oppvekst. Dette utgjør 25 årsverk. 2,6 årsverk er i hovedsak knyttet opp mot ansatte i teknisk forvaltning som har tatt ut permisjoner og AFP. Utvikling i forbruk av variabel timeressurs Januar Februar Mars April Antal timer l.art = Årsverk 150,98 141,32 134,03 124,14 Januar Februar Mars April Antal timer l.art = Årsverk 6,84 5,07 8,60 7,83 L.art 102 er hovedsakelig knyttet til helse, barnehager og assistenter i skoler og SFO. Tabellen viser en jevn nedgang fra januar til april. L.art 137 er knyttet til lærere i skolen, og varierer i forhold til behovet for inntak/bruk av vikarer. 4. Sykefravær Fraværet for Halden kommune utgjorde pr 1 kvartal 10,3 %. Dette er på samme nivå som i % av fraværet er over 40 dager. De fleste kommunalavdelinger har en nedgang i fraværet sett i forhold til samme periode i 2013, og dette er positivt. Innenfor Kommunalavdeling helse og omsorg er fraværet imidlertid økt fra 11,3 % til 12,1 %. Pr 1. kvartal 2014 utgjør fravær over 40 dager over 70 % av fraværet. Halden kommune har en målsetting om et nærvær på 92 %. Det har vært jobbet målbevisst i avdelinger med bistand fra sentral HMS-kompetanse. Det er meget utfordrerne å få fraværet ned det har de siste 6-7 års arbeid vist. Rådmannen vil analysere og vurdere den generelle innsatsen knyttet til sykefraværsarbeidet, samt «spissede tiltak/endringer» som punktinnsats, og vurdere effekten som har kommet. Disse analysene vil avdekke eventuelle behov for endringer. Det registreres imidlertid en «hardere» linje fra NAV sin side overfor sykemeldte ifht rett til sykepenger. Det er en positiv trend for kommunen. Vedlagt følger sykefraværsrapport for Halden Kommune for 1. kvartal. 5. Styringsindikatorer Gjennom ROBEK-arbeidet og vårt eget fokus på helhetlig styring, er vi glad for å være i gang med rapportering på styringsindikatorer. Hensikten med dette er å i større grad å sikre gode tjenester i Halden Kommune, og samtidig identifisere fremtidige utviklingsområder. Arbeid med styringsindikatorer er et kontinuerlig arbeid og vil være under utvikling. Rådmannen har en nødvendig oppmerksomhet på omfang av rapportering. Valg av indikatorer må gjenspeile Side50

51 viktighet, dvs. hva det er viktig for ulike ledernivå å følge med på som grunnlag for endringer og nye vedtak. Rapporteringen pr. 1. tertial viser at tjenestene på de fleste områdene er i samsvar med målsettingene. Rådmannen vil fremheve at innenfor undervisning og oppvekst har hele det pedagogiske personellet godkjent utdanning i de aktuelle stillingene og at helsestasjonene leverer tjenester i tråd med styringsindikatorene. Rådmannen vil også fremheve den positive utviklingen innen helse når det gjelder ansikt- til ansikt tid for hjemmesykepleien og hjemmehjelp. For kommunens innbyggere er det viktig med en god vannkvalitet, alle prøvene som har vært tatt i 2014 viser at det er god kvalitet på vannet. Det er også gledelig for rådmannen å kunne rapportere at alle byggesøknadene som skal besvares innen 12 uker er besvart innen fristen. Det er imidlertid også verdier på flere av indikatorene som tilsier nødvendighet av analyser og eventuelt andre eller flere målrettede tiltak. Dette vil føles opp i respektive kommunalavdelinger. I forbindelse med utarbeidelser av budsjett og økonomiplaner vil det være spesielt fokus på forbedring av både indikatorer og kvalitetssikring av datafangst knytte til styringsindikatorer. Styringsindikatorer blir kommentert i kommunalavdelingenes vedlagte rapporter. Videre følger en totaloversikt følger i eget vedlegg. 6. Vedtaksoppfølging Rådmannen har jobbet aktivt med å systematisere vedtaksoppfølgingen og kunne fremlegge gode statusrapporter på dette for politisk myndighet. Disse benyttes også aktivt i daglig arbeid, for å ha fokus nettopp på iverksettelse av vedtak. Rådmannen har erfart at tydelige vedtak er nødvendig også for å kunne ha en effektiv vedtaksoppfølging. Vedlagt følger oversikt over vedtak til effektuering. 7. Investeringsprosjekter Investeringsbudsjettet for 2014 er lavt i forhold til tidligere år, og hovedaktiviteten skjer innenfor vann- og avløpsområdet. Her ligger vedtatt Hovedplan for vann og avløp til grunn for investeringer og prioriteringer. 5 av prosjektene har en prognose som tilsier merforbruk i fht budsjett som følge av at innkomne har vært høyere enn avsatte midler og vil følges opp med egne omdisponeringssaker. I andre tilfeller er det uforutsette forhold i prosjektet som har vært fordyrende. I disse tilfellene vil også omdisponeringssaker bli fremmet. Vedlagt følger en oversikt over Halden Kommunes løpende investeringsprosjekter. Rapporten bygger på vedtatt investeringsbudsjett i KS 8. mai Rådmannens fokus i 2014 Rådmannens viktigste fokusområde i 2014 er gjennomføring av reduksjonstiltak med påfølgende nedbemanning. Samtidig skal Halden Kommune tilby forsvarlige tjenester med riktig kvalitet. Det er avgjørende at lønnsnivået reduseres og eneste mulighet er en aktiv nedbemanning. I denne perioden skal Halden kommune fremdeles fremstå som en attraktiv arbeidsplass med ordnede forhold, og kritisk kompetanse skal defineres og beholdes. Utover det vil rådmannen fremheve viktigheten av å bruke styringsindikatorer aktivt i planleggingssammenheng - også i forhold til de strategiske diskusjoner. Side51

52 Dokumentet er elektronisk godkjent av: Roar Vevelstad Side52

53 Periode 14/04 Økonomirapport Fellesinntekter Periode Regnskap Årsbudsjett Årsprognose Prognoseavvik Rammetilskudd Skatt inntekt/formue Skjønnstilskudd 0 0 Kompensasjonstilskudd Sum Statstilskudd Eiendomsskatt "Verk og bruk" Eiendomsskatt "Annen fast eiendom" Sum Eiendomsskatt Momskompensasjon investeringsregnskapet Overføring investeringsregnskapet Sum netto mva-kompensasjon Renter løpende lån Renter formidlingslån Renter driftskonto Andre finanskostnader Avdrag lån Sum finansutgifter Renter bankinnskudd fond Renter utlån Utbytte fra selskaper Sum finansinntekter Motpost avskrivninger Andre inntekter Sum Ekstraordinære poster Underskuddsdekning Avsetning til bundne fond Avsetning til disposisjonsfond Sum disposisjoner Sum Fellesinntekter Side53

54 Kommentarer til avvikene: Sum Statstilskudd Rammetilskudd og skatteinngang beregnes ut i fra prognosemodellen til KS. Rammetilskuddet uten inntektsutjevning er 4,3 mkr lavere enn budsjett, samtidig er det en reduksjon i skatteinngangen som gjør at inntektsutjevningen er 4,5 mkr høyere enn budsjettert. Netto negativt avvik blir derfor 0,2 mkr. Anslaget på skatteinntektene er i prognosemodellen nedjustert med 6,4 mkr i forhold til budsjettidspunktet. Sum Eiendomsskatt Eiendomsskatten er videreført med korrigering for retaksering av verk og bruk og ubebygde tomter. Sum finansutgifter Det forventes at finansutgiftene vil bli 6,2 mkr lavere enn budsjett. Hovedårsaken til dette er en terminering av to rentesikringer som ga en utbetaling på 7,9 mkr. Sum finansinntekter Finansinntektene består av utbytte fra Østfold Energi og renteinntekter på utlån. Utbyttet forventes å være i samsvar med budsjett. Det forventes pr. april at renteinntektene fra utlån blir ca 0,7 mkr høyere enn budsjettert. Disposisjoner Det er i prognosen forutsatt en inndekning på 5 mkr av akkumulert merforbruk. Dette er tilsvarende budsjettert inndekning for Sum Fellesinntekter Pr. 1 tertial forventes det en svikt i fellesinntektene på 0,6 mkr i forhold til vedtatt budsjett fra Side54

55 NAV Økonomirapport NAV April 2014 Regnskap Årsbudsjett Årsprognose Prognoseavvik Brutto lønn Refusjoner Netto lønn Andre utgifter Andre inntekter Sum enhet Kommunale indikatorer i målekortet Januar Februar Mars April Samlet antall mottagere av økonomisk sosialhjelp Antall mottagere med økonomisk sosialhjelp som hovedinntekt. Antall mottakere av økonomisk sosialhjelp under 25 år Saksbehandlingstid ant dager Antall personer i (KVP) kvalifiseringsprogram Sykefravær totalt for stat og kommune ,5% 5,9% 8,8% Nr. Tjeneste Tiltak Økonomisk effekt vedtatt budsjett Status 1. tertial 1. Alle stønadsmottagere under 25 år skal avklares ifht «arbeid først». Aktivitet fremfor passive stønader. Hindre rekruttering av nye stønadsmottagere på sosialhjelp. Tilgang på flere praksisplasser både i Halden kommune og andre bedrifter i Halden. Benytte statlige tiltaksmidler Stønadsmottagere som har mottatt stønad mer enn 3 år, vurderes på Rett ytelse. Avklaringstiltak, arbeidsavklaringspenger. Varig statlig ytelse, eller aktivitet for å vurdere arbeidsevnen Flere brukere i aktivitet ved Pedalen og utvidelse med Jobbsentral. Utvide Pedalen med jobbsentral (Lavterskeltilbud) ved Pedalen i regi av Kirkens Bymisjon Fortsatt personer inn i KVP(kvalifiseringsprogrammet) 35 personer i løpet av 2014 vil delta i -200 KVP programmet. 0 Kommunen tildeles statlige overføringer (rammetilskudd). Sum reduksjonstiltak i kroner Side55

56 Netto lønn: Lønnsutgifter viser balanse for første tertial. NAV har ansatt 4 personer i omstilling inn i vikariater og prosjekter ved NAV Halden. Andre utgifter : Når det gjelder økonomisk sosialhjelp er dette bruttotall. Inntekter fra refusjon trygd og tilskudd fra IMDI vedrørende bosetting må sees i sammenheng for å få nettoutgifter. Antall brukere på økonomisk sosialhjelp viser et snitt på 474 brukere pr måned med mars som lavest og en økning i april. Årsak er avsluttede tiltak på statlige midler, de som er enklest å få ut i aktivitet, skal i større grad bistå selv. Brukere med spesielt tilpasset innsats, skal ha mer bistand for å komme i aktivitet. Andre inntekter: Prognosen for inntekter baserer seg på tilskudd ved bosetting av flyktninger, refusjon trygdeytelser, refusjon lønn NAV leder og sosialrådgiver videregående skole. I tillegg er NAV Halden innvilget prosjekt midler fra Arbeids og Velferdsetaten med til sammen 1,1mill. Av langtidsmottagerne er det flere som har utfordringer med å komme inn på arbeidsmarkedet. Det er også denne gruppen det er viktig å jobbe videre med for å sikre at de får «rett ytelse» For å få avklart flere brukere av økonomisk sosialhjelp til arbeid, brukes statlige midler til tiltak. Det er også viktig å merke seg at flere brukere er i praksisplass både i Halden kommune og andre arbeidsplasser. Det er ikke slik at de skal erstatte ansatte, men gå ved siden av og lære. Utgifter til økonomisk sosialhjelp innebærer også boutgifter. For å sikre at våre brukere ikke blir hjemløse, påløper det også utgifter til husleierestanser. De som ikke mestrer sin private økonomi kan få hjelp til å forvalte sine inntekter og utgifter. Flere har også det vi kaller for tvungen forvaltning. Vi erfarer at det er mange brukere som ikke mestrer sin bosituasjon. Boligoppfølger i Nav er ansatt gjennom BOSO, sammen med miljøvaktmesterne vil det være et godt bidrag til å skaffe til veie boliger og følge opp de som har utfordringer med å bo. men er avhengig av hvor mange som blir etablert i 2014.Bosettingen skjer ihht KS vedtak Kommentarer : I NAV jobber vi etter målet «arbeid først» og har fremdeles vår visjon «vi gir mennesker muligheter». For å møte dette skal vi ha med oss verdiene tilstede-tydelig og løsningsdyktige. Som det fremkommer av tiltakslisten, er det et sterkt fokus på arbeid først for alle brukergrupper, men mange står langt fra arbeid og det er svært viktig at arbeidsgivere stiller opp og tar imot mennesker både til fast arbeid og utprøving. Viktige tiltak og suksessfaktorer: Igangsatt samarbeid med IPAS vedrørende prosjekt Arbeid Først, et prosjekt hvor vi skal øke aktivitet for brukere med økonomisk sosialhjelp. Arbeidsoppgaver i prosjektet vil være oppgaver som kommunen ellers ikke får utført. Oppstart apri/mai. Kirkens Bymisjon har utvidet driften i Halden, her er det både sykkelverksted, Jobbsentral og kafe. Det er etablert 34 arbeid med bistand plasser på statlige midler. Rett ytelse et prosjektarbeid med langtidsmottagere av økonomisk sosialhjelp som har mottatt ytelsen fra 5-20 år. Utredes/avklares mot varig statlig ytelse eller aktivitet. 30 av 60 er avklart. Markedsteamet ved NAV Halden styrkes med en markedskonsulent. Oppgavene vil være en viktig aktør i markedet, arrangere jobbmesser, styrke samarbeid med bedrifter som skal gi oss flere muligheter til å åpne dører til en yrkesaktiv karriere. Stilling utlyst og ansettelses prosess pågår. Prosjektmidler fra FM og arbeids- og velferdsdirektoratet til et forebyggende arbeid. Idrettsaktivitetsprosjekt i samarbeid med barneskoler. 3 barnegrupper med tilsammen 120 barn deltar i fysisk aktivitet 1 g pr uke. Innvilget til en jobbcoach som skal ha tett oppfølging på unge som har utfordringer med å komme seg inn på arbeidsmarkedet. Ungdomsteamet og sosialrådgiver i vg skole (ansatt i NAV) jobber med å forhindre at elever dropper ut. Styrket samarbeid med oppfølgingstjenesten. Det avholdes «Jobbklubb for unge» under 25 år, og har plass til 20 personer. Halden kommune med voksenopplæringen og NAV er innvilget til et kvinneprosjekt for innvandrer kvinner hvor fokuset bl.a er å styrke norskkunnskaper. Side56