Økonomiplan Budsjett 2018

Transkript

1 Økonomiplan Budsjett 2018 Presentasjon av forslag 2. november 2017 Dokumentet vil bli kvalitetssikret før folkevalgt behandling 1

2 2

3 «Langt, langt borte saa han noget lyse og glitre» 3

4 Samfunnstrender vi må møte - Globalisering - Klima- og miljøendringer - Folkehelsemobilisering - Arealbruk og ressurshensyn - Individualisering og rettigheter - Digitalisering og robotisering - Samfunnssikkerhetskrav - Storbyenes vekst og fokus - Samfunnets innovasjonstakt - Demografiendringer - Engasjement og følelser - Standardisering Perspektiver vi må ivareta - Tilgang på arbeidskraft - Driftseffektivitet - Utviklings- og innovasjonsevne - Samspill med frivilligheten - Endringsdyktighet - Kompetanseutvikling - Forvaltning og rettssikkerhet - Helhet og ledelse - Informasjonsbehandling - Attraktivitet, org. og samfunn - Kunnskapsforvaltning - Medvirkning innad og utad Rådmann Jostein Grimstad

5 Strategiske prinsipper 1. Organisasjon og infrastruktur utvikles for effektiv kommunal tjenesteyting. 2. Sterkt fokus på ledelse, samhandling og helhet for endringsdyktighet og utviklingsevne. 3. Et gjennomgående folkehelseperspektiv for at folk skal mestre eget liv. 4. Samhandling, helhet og kontinuitet i virkemidler for å skape trygge oppvekstvilkår. 5. Digitalisering og teknologibruk for tjenesteutvikling. 6. Utvikling gjennom medvirkning og samskaping mellom ressurser og aktører. 5

6 Økonomiplanens innretning Planstrategi, kommuneplan, kommunedelplaner, øk.plan KONSOLIDERING OG GJENNOMFØRING! Endrings- og utviklingsarbeid Styringsparametre. Driftens utgangspunkt: Eksisterende aktivitetsnivå Aktivitetsjusteringer Gjelder all virksomhet Nåløye for tilsettinger 6

7 Tjenesteyting MÅ VIL KAN BØR Prioritering, standardsetting og driftseffektivitet 7

8 Statsbudsjettet 8

9 Inntektstabell Grp. ansvar Budsjett 2017 Budsjettforslag Kulturturtjenesten Oppvekst felles Skole / SFO Barnehage Ressurssenter oppvekst NAV Sosial- og flyktningetjenesten Teknisk drift Integrering og mangfold Hjemmetjenesten Institusjonstjenesten Bo- og dagtilbudstjenesten SUM

10 Nye millioner - nok et trappetrinn. 10

11 Eiendomsskatt Promilleendring, fra 3,5 til 4,5 fra Økte kostnader knyttet til bemanningsøkninger i barnehager Økte legevaktkostnader Økte barnevernskostnader Økte kostnader i samband med avvikling av Innherred samkommune «Kontorjustering» av skattegrunnlag 2021 Systemendringer produksjonsmidler og endringstakt promille 11

12 Exit ISK 1000 kr Budsjett 2017 Forslag 2018 Endring Kommentar Politiske organer/felleskostnader/ administrasjon Økonomi og personal inkl. regnskap og lønn IKT, Kemner, Innkjøp, Jus Samfunnsutvikling (landbruk, byggesak etc) Servicekontor - dokumentsenter Brann og redning Ny kommunalsjef, rådgivere, deler av rådmannslønn, forsikringer etc., løses i egen kommune Lønn, regnskap innfordring videreføres i samarbeid, økte ressurser knyttet til økonomistyring/budsjett og personal/hms Ingen reell økning, ressurser overført fra fellesområder (jurister) og økonomi (innkjøp), fortsatt samarbeid Økt bemanning landbruk, øvrig anses i stor grad som selvkostområder Styrket bemanning etter tilbakeføring til verdal kommune Samme nivå som tidligere, fortsatt samarbeid Anslått merkost kr 7 mill 12

13 Samfunnsutvikling. Tilskudd til drift av idrettsanlegg. Økt med kroner i 2017 og ytterligere kroner fra Avsatt kroner til ulike markeringer, i henhold til tidligere vedtak. Tilskudd til prosjektlederstilling Stiklestad mot år Avsatt kroner årlig i en treårsperiode fra Bredt spekter av ulike bidrag mot næringsutvikling: Utvikling av næringshage på Tindved, tilskudd Regionalt pilegrimssenter, tilskudd utvikling av «Kulturkvartalet». Grunnskole for voksne med innvandrerbakgrunn startet opp i egen regi ved skolestart i år. Infrastruktur fritidstiltak for barn og ungdom. Avsatt 14 mill. kroner i planperioden hvorav: Vinne aktivitetspark 3,5 mill. kroner i 2018 Vuku oppvekstsenter 3,0 mill. kroner i Sentralidrettsanlegget0,3 mill. kroner i 2018

14 Samfunnsutvikling forts. Sentrumsutvikling 26,5 mill. kroner i perioden Avsatt 32 mill. kroner i perioden til investeringer kommunale veger. Det er avsatt 20 mill. kroner til gang- og sykkelveger. Ny Holmen bro, avsatt 15 mill. kroner. Kommunale administrasjonsbygg, avsatt 24 mill. kroner. Utbedringer/nyanlegg innen vann og avløpssektoren, det investeres for 125 mill. kroner i planperioden. Investeringstilskudd kirker 6 mill. kroner. 14

15 Helse og velferd Nytt helsebygg programmering og totalentreprisekonkurranse i Bygging i Innflyttingsklart i løpet av høsten Stor satsing på velferdsteknologi i økonomiplanperioden responssenter og trygghetsteknologi. Digitalisering utvikle selvhjelpsløsninger på nett. Avdeling for samordning og tjenestetildeling prosjektorganiseres i 2018 alle tjenester gjennomgås og standardiseres. Styringsdata tverrfaglig samarbeid mellom helse og omsorg, økonomi og personal for å utvikle system for budsjettering, planlegging og virksomhetsoppfølging. 15

16 Helse og velferd forts. Det store heltidsvalget økte stillingsstørrelser og målrettet bruk av fagkompetansene er et mål. Organisasjonsutviklingsprosessene fortsetter hvor målet er å utvikle kultur for fleksibilitet og driftseffektivtet. Bruker- og ansatteundersøkelser gjennomføres årlig fra Kompetanseutvikling samordnes og koordineres av Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester (USHT). USHT samarbeider med USHT i Åfjord i det nye Trøndelag, og løser sitt oppdrag med kompetansespredning til andre kommuner i dette samarbeidet. 16

17 Oppvekst Organisasjonsutviklingsprosesser fortsetter for å skape lærende organisasjoner Nye styringssignaler gjennom Ny rammeplan for barnehager og ny Overordnet del verdier og prinsipper for skole implementeres Barnehage får en markant kvalitetsheving som følge av innføring av både en bemanningsnorm og en økning i pedagogtetthet Grunnbemanning i barnehager vil med ny bemanningsnorm bli på 6,0 barn/plasser per ansatt på storbarn (over 3 år) og 3,0 på småbarn (under 3 år). Pedagogtetthet i barnehager økes til 50 % av total grunnbemanning 17

18 Oppvekst forts. Skole/SFO vil foreta strukturelle endringer med bakgrunn i ny vedtatt skolestruktur. Det medfører at elevene ved Volden overføres til Vuku høsten 2018, og at elevene ved Ness overføres til Vinne høsten I tillegg vil det jobbes med å realisere ny skole for Stiklestad og Leksdal Skole/SFO vil måtte foreta nedskaleringer av aktivitetsnivå og kvalitet for å tilpasse seg driftsrammene i budsjettet For ROS er det økte utgifter til barnevern som utfordrer. Utgiftene kommer som følge av at stadig flere familier trenger hjelp, og at det er en økt andel fosterhjem som avslutter oppdraget for kommunene. ROS har ikke funnet rom for å foreta en økt ressursinnsats i skolehelsetjenesten, og må foreta aktivitetstilpasninger i tråd med dette. 18

19 Driftsgrunnlaget Revidert budsjett 2017 Budsjettforslag 2018 HOVEDOVERSIKT drift Tall i tusen Regnskap 2016 Øk.plan 2019 Øk.plan 2020 Øk.plan 2021 Skatt Inntektsutjevning Rammetilskudd mv Sum skatt og rammetilskudd Eiendomsskatt Kompensasjonstilskudd omsorgsboliger/skoler Sum inntekter Netto rentekostnader Avdragsutgifter Kalkulatoriske avskrivninger og renter selvkost Netto kapitalutgifter Avsatt til disposisjonsfond Bruk av fond/overskudd Ramme til fordeling Lønnsoppgjør 2017 og

20 Driftsrammene Revidert budsjett 2017 Budsjettforslag 2018 HOVEDOVERSIKT drift Tall i tusen Regnskap 2016 Øk.plan 2019 Øk.plan 2020 Øk.plan 2021 Støttefunksjoner Rådmannen, inkl politiske omr og kirker Fellesområder Oppvekst Strukturtiltak skole Oppvekst felles Virksomhetsleder skole/sfo Virksomhetsleder barnehage Ressurssenter oppvekst Helse og velferd Endret tilbud helse NAV Hjemmetjenesten Institusjonstjenesten Bo- og dagtilbudstjenesten Samfunn Kultur Teknisk drift, veg og vedlikehold Integrering og mangfold Landbruk, miljø og arealforvaltning Regnskap, innfordring og lønn Geodata og oppmåling IKT, Kemner, jus og innkjøp Brann og redning Innherred samkommune Sum fordelt Resultat

21 Investeringer Hovedoversikt investeringer Tiltak Samlet kostna d Tilsk. /salg Finansiering Fond Momsk Lån Samlet finansierin g Sum investeringer 228,35 172,80 363,85 389,60 164, ,45 214,00 0,00 190,52 685, ,45 Brutto egne investeringer 172,80 363,85 389,60 164, ,45 214,00 190,52 685, ,45 Kirker og kirkegårder 1,50 1,50 1,50 1,50 6,00 6,00 6,00 Startlån for viderutlån 30,00 30,00 30,00 30,00 120,00 120,00 120,00 Egenkapitalinnskudd KLP 3,00 3,20 3,50 3,70 13,40 13,40 13,40 Finansieringsbehov 207,30 398,55 424,60 199, , ,85 Låneopptak startlån -30,00-30,00-30,00-30,00-120,00-120,00 Finansiering eks. startlån 177,30 368,55 394,60 169, , ,85 Momskompensasjon -27,75-67,63-70,24-24,90-190,52-190,52 Tilskudd/salg 0,00-104,50-104,50-5,00-214,00-214,00 Bruk av fond -3,00-3,20-3,50-3,70-13,40-13,40 Bruk av ubrukte lånemidler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Låneopptak eks. startlån 146,55 193,22 216,36 135,80 691,93 691,93 Sum finansiering 207,30 398,55 424,60 199, , ,85 21

22 Prosess 2. nov, Presentasjon 9. nov, «Spørrerunde» f.skap og gruppeledere 21. nov, KPS 22. nov, KML 24. nov, Adm.utvalg og F.skap (innstillingsmøte) Alminnelig ettersyn 11. des, Kommunestyret 22