Klepp kyrkjelege fellesråd - Budsjett/HP

Transkript

1 Klepp kyrkjelege fellesråd - Budsjett/HP Arkivsak 12/00015 Dato: Arkivsak-navn: Budsjett 2013 Saksbehandler: DS Dokumentnavn: Budsjett og økonomiplan Dokumentnummer: 12/ Løpenummer: /12 Arkivkode: 112 Utvalgssaksnr.: 020/12 Saksfremstilling Saksdokumenter: Rundskriv V-5/2002 Kirken og kommunen en veiledning Møtebok Klepp sokneråd Møtebok Frøyland Orstad sokneråd Møtebok Bore sokneråd Presentasjon av prosjekt ny kirke Klepp med vedlegg Presentasjon av prosjekt ny kyrkjelydsal Orre med vedlegg Saksutredning: Etter kirkelovens 15 har kommunen økonomisk ansvar for kirkebudsjettet. Der heter: Kommunen utreder følgende utgifter etter budsjettforslag fra kirkelig f ellesråd: Utgifter til bygging, drift og vedlikehold av kirker Utgifter til stillinger for kirketjener, klokker og organist/kantor ved hver kirke, og til daglig leder av kirkelig fellesråd Driftsutgifter for kirkelig fellesråd og menighetsråd, herunder utg ifter til administrasjons- og kontorhold Utgifter til lokaler, utstyr og materiell til konfirmasjonsopplæringen Utgifter til kontorhold for prester Fellesrådets budsjettforslag skal også omfatte utgifter til kirkelig undervisning, diakoni og kirkemusikk og andre kirkelige tiltak i soknene. Utgiftsdekningen skal også gi grunnlag for at arbeidsforholdene for de kirkelig tilsatte er tilfredsstillende og at menighetsråd og fellesråd har tilstrekkelig administrativ hjelp. I Klepp kommune sin økonomiplan for perioden ligger det inne overføringer til Klepp kyrkjelege fellesråd som tabellen under viser: DRIFT Rammetilskudd drift INVESTERING Gravplass Bore og Klepp Lydutstyr frekvensomlegg. kirkene 150 ENØK-tiltak kyrkjene 100 Utviding Bore kyrkje Klepp gravplass opparbeiding Orre gamle kyrkje rehab: Bruttobudsj Orstad /Frøyland kyrkje SUM

2 INVESTERING Gravplass Klepp Det har allerede vært bevilget midler til gravplass på Klepp og Bore. Reguleringsplanen for ny gravplass på Klepp er nå under utarbeiding og fellesrådet ber om at det avsettes midler til å iverksette prosjektstart så snart som mulig da behovet for nye gravplasser på Klepp er stort. Sikringstiltak kirker Det er behov for en oppgradering av alarm og nøkkelsystemene i kirkene på Klepp og Orre. Alarmsystemene er gamle og forårsaker stadige falske alarmer. Det er i dag ikke sikre nøkkelsystemer for disse kirkene. Bore kirke vil ved utbyggingen få et nytt nøkkelsystem. Det samme fikk Orre gamle kyrke ved renoveringen. Estimat for investeringer kr Kyrkjelysdsal Orre planmidler I vedtaket om investeringsbudsjettet for 2011 i sak 020/10 heter det: Kyrkjelydssal v/orre kyrkje. Kyrkjelydssal v/orre kyrkje ser FR som viktig for å leggje tilhøve til rette for og ta vare på utviklinga i Orre sokn. Behovet for kyrkjelydssal er handsama i Orre sokneråd som og har hatt kyrkjelydsmøte om saka. Sokneråd og fellesråd holdt i budsjettet for 2012 fast på prioriteringen om at dette prosjektet skulle tas inn når utvidelsen av Bore kirke var fullført. Soknerådet har nedsatt en gruppe som har fått utarbeidet et kostnadsoverslag på kr (kr. 6,4 mill. eks. mva. og inkl. reserve, margin og prisstigning). Det jobbes med å få utarbeidet en rapport som gjennomgår hvilke ENØK tiltak det er hensiktsmessig å gjøre samtidig med en slik utbygging. Strømforbruket i Orre kyrkje er svært hø yt og vi vil få en gjennomgang av hvilke investeringer som kan gi lavere driftsutgifter på dette bygget i form av strømutgifter. Denne rapporten vil bli etterlevert til Klepp kommune. Status på menighetens innsamling pr er kr Ny kirke på Klepp Allerede i sitt visitasforedrag i 1992 påpekte biskop Bjørn Bue at kirken i Klepp var for liten. Biskopen oppfordret til å undersøke muligheten til å bygge på kirken noe som ikke var mulig. Behovet for ny kirke ble igjen tatt opp i neste bispevisitas i Fellesrådet kommenterte behovet for ny kirke i 1998 i sak 42/98 i kommentar til budsjett 1999: «Tek vi eit perspektiv fram mot år 2010 og med den folketilvekst som er stipulert er det aktuelt med ny kyrkje i Klepp. Skal kyrkja dekka dei forventningane som vert stilt og dei behova som ein alt i dag merkar, ser vi at ny kyrkje er ein realitet innan 2010.» I mellomtiden kom det opp prosjekter med å få reist en kirke på Orstad samt utvidet Bore kyrkje. I tillegg har prosjektet med ny kyrkjelydsal på Orre vært prioritert av fellesrådet før ny kirke på Klepp. Det har skjedd mye rundt saken med ny kirke bare det siste året. Formannskapet har utpekt en gruppe som skal jobbe med framtidig bruk av meieritomta i Kleppe sentrum. I tillegg skulle gruppen vurdere tomt til ny kirke i Kleppe. Ny kirketomt er foreslått plassert nær den gamle kirken der hvor det i dag står et bårehus. Reguleringsplan for både ny kirke og gravplass er nå under utarbeidelse. I kirkeloven 21 heter det: Ny kirke skal i kirkerommet ha sitteplass til en tidel av Den norske kirkes medlemmer i soknet. Det kreves likevel minst 200 og ikke mer enn 500 sitteplasser.» Med over 8000 innbyggere i soknet og nye utbyggingsprosjekter er det klart at det er behov for en ny kirke i Klepp. I dag opplever en til stadighet at folk snur i døren ved vanlige gudstjenester og mer enn full kirke ved begravelser. Dagens kirke har 260 sitteplasser. Det vil komme økte ressurser i trosopplæringsreformen og pr i dag har ikke Klepp sokn egnede lokaler til å

3 drive pålagt trosopplæring. Klepp sokneråd har opprettet en stiftelse som har sett på arealbehov, økonomi og framdrift. Status på menighetens innsamling pr er kr. 1,16 mill. Det søkes om en sum på 1 mill. kr for å gjennomføre en arkitektkonkurranse i 2014 og videre midler til skisseforslag, forprosjekt og detaljprosjektering i 2015 og Frå budsjettplan for 2011: Tilleggsjord v/bore kyrkje At det la seg til rette for tilleggsareal ved Bore kyrkje nå gjer at BS og FR tilrår at Klepp kommune går i forhandlingar med bonden med tanke for kjøp av tilleggsjord. Dette gir høve for tiltenkt utviding av parkeringsplassen, som er for liten. Og for framtida utviding av gravlund og plass til fleirbrukshus for Bore. Prioritering heng saman med utvidin g av kyrkja. Ønskede tiltak i prioritert rekkefølge: INVESTERING Kyrkjegard Klepp (mangler tall) Sikringstiltak kirker 75 Tilleggsjord ved Bore kyrkje? Kyrkjelydsal Orre Ny kyrkje og tomt Klepp DRIFT Økning av rammetilskudd Fellesrådet har etter et kraftig underskudd i 2010 kjørt svært stram budsjettkontroll og drevet driften på et minimum. Resultatet var at vi klarte å komme i balanse i 2011, men dette sliter på stab og vedlikehold blir ikke gjort. Dette er noe som er mulig å gjøre for en kort periode, men fellesrådet ser at det er nødvendig med en økt ramme for kirken for å ha en forsvarlig drift. Kirken har som kommunen fått økte utgifter til pensjon (fellesrådet også medlem av KLP). Dette medfører også økt behov for innsparing på en allerede stram ramme. Brutto driftsnivå kirke har økt med 133 % fra 1999 til Til sammenligning har driftsnivået for skole og barnehage økt med 205 % og Helse, sosial og omsorg med 184 %. (Tall oppgitt av økonomisjefen i Klepp kommune.) Brutto driftsnivå økning på alle etater samt kirken var på 177 %. Dette gir en differanse på 44 % for kirken. Tall for rammeøkning viser at det kun er kirken som ikke har fått en realøkning i netto driftsramme fra 2011 til Samlet realøkning var på 3,3 % fordelt med: Sentraladministrasjon 1, 7 % Etat for skole og barnehage 2,6 % Etat for helse, sosial og omsorg 4,0 % Etat for lokal utvikling 5,0 % Kirken 0 % Fellesrådet ber derfor om at rammen gis samme realøkning som det var i gjennomsnitt i etatene: 3,3 %. Dette skulle tilsvare en rammeøkning på kr Vedlikehold og drift av Orre gamle kyrkje Orre gamle kyrkje ble offisielt gjenåpnet 19. august Kirkevergen har fått et estimat på årlige vedlikeholdsutgifter fra Helge Schjelderup sivilarkitekter MNAL as. Estimatet innholder vedlikehold på murverk, tømmer og malerarbeid. Fellesrådet anser det som viktig at bygget nå får et årlig vedlikehold slik at

4 vi slipper store investeringer som kan påkommer når en vedlikeholder etter «skippertak» metoden. Estimat: kr I tillegg vil det komme økte utgifter til drift av kirken ved: Leie av silo (teknisk rom sprinkelanlegg / toalett): kr Service på sprinkelanlegg og økte strømutgifter Fellesrådet har en svært stram økonomi og ser det som vanskelig å skulle ta dette inn i den eksisterende rammen og ber derfor om et ekstra driftstilskudd på kr for å drifte og vedlikeholde bygget. Administrasjon Det heter at Utgiftsdekningen også skal gi grunnlag for at arbeidsforholdene for de kirkelig tilsatte er tilfredsstillende og at menighetsråd og fellesråd har tilstrekkelig administrativ hjelp. Stortinget understreket i sin behandling av kirkeloven, betydningen av menighetsrådets rolle som strategiorgan for det kirkelige og kristelige liv i soknet i et nært samarbeid med fellesrådet. Stortinget la vekt på at personalressurser og økonomi brukes på en slik måte at det utløser frivillig innsats og medarbeiderskap i lokalkirke og lokalsamfunn. Menighetene lønner i dag selv nesten 5 årsverk gjennom innsamlede midler. De dekker da alle utgiftene knyttet til disse stillingene som lønn, pensjon, kurs, utstyr etc Det er i dag ansatt en daglig leder i Frøyland Orstad kyrkjelyd i 75 % stilling. Fellesrådet lønner kun 25 % stilling, mens resten faktureres menigheten. Arbeidet som utføres ligger innunder fellesrådets ansvar og er oppgaver som skal dekkes av kommunale midler. Det er derfor nødvendig med en økning av rammen for å kunne dekke større deler av denne stillingen. I kommuner som Sandnes, Sola, Stavanger, Strand etc. er det en daglig leder i hver menighet. Her i Klepp har vi ikke hatt dette. Konsekvensene er at den daglige ledelsen av menigheten blir ivaretatt av andre ansatte, frivillige og at mange oppgaver ikke blir ivaretatt. Kirkevergen ivaretar oppgaver i forhold til personal for de andre menighetene, men det er daglig leder som har denne oppgaven i Frøyland Orstad. Da den nye kirken ble bygd var det ønskelig og nødvendig at staben ble lokalisert på eget kontor. Dette medfører dog at det trengtes økte administrative ressurser for å drive et ekstra kirkekontor og ha lokal oppfølging av stab og andre ledere. Det er i dag mange krav til bl.a HMS, arkivering etc. som det trengs ressurser til å følge opp. Det er hevet over en hver tvil at ressursene som i dag går til daglig ledelse av Frøyland Orstad ikke er tilstrekkelige. Stillingsressurs daglig leder i Frøyland Orstad finansiert av fellesrådet bør minimum økes fra 25 % til 75 %. Dette søkes dekket med 25 % stilling fra Time og 25 % stilling fra Klepp. Time kyrkjelege fellesråd søker Time kommune om midler til 25 % stilling i budsjettet for Det er videre behov for en styrking av den daglige ledelsen av de øvrige menighetene: Klepp, Bore og Orre. Fellesrådet ber derfor om en økt ramme som totalt dekker 150 % stillingsstørrelse til daglig ledelse av menighetene. Ønskede tiltak i prioritert rekkefølge : DRIFT Økning rammetilskudd Vedlikehold og drift av Orre gamle kyrkje Administrasjon daglig ledelse menighet SUM

5 Vedtak 1. Klepp kyrkjelege fellesråd søker Klepp kommune om at følgende tilskudd til investering blir lagt inn i økonomiplan for perioden som tabellen under viser (prioritert rekkefølge): INVESTERING Kyrkjegard Klepp (mangler tall) Sikringstiltak kirker 75 Tilleggsjord ved Bore kyrkje? Kyrkjelydsal Orre 3.400* Ny kyrkje og tomt Klepp * Tall for kostnad for ENØK tiltak for vil bli ettersendt Klepp kommune 2. Klepp kyrkjelege fellesråd søker Klepp kommune om at følgende tilskudd til drif blir lagt inn i økonomiplan for perioden som tabellen under viser (prior itert rekkefølge): DRIFT Økning rammetilskudd Vedlikehold og drift av Orre gamle kyrkje Administrasjon daglig ledelse menighet SUM