Handlingsplan for Rådmannens forslag

Transkript

1 Handlingsplan for Rådmannens forslag

2 Hvor står vi? Fokusområder

3 Befolkningsutvikling Innbyggere Fødte Døde Innflyttinger Utflyttinger

4 Aldersfordelt utvikling år 6-15 år år 80 år og over

5 Bedring for kommunene i ,00% Netto driftsmargin 5,00% 4,00% 3,00% 2,00% Oppdal Landet ex Oslo Kommunegruppe 11 Sør-Trøndelag 1,00% 0,00%

6 Rangering i Kommunebarometeret

7 Brukerundersøkelser

8 Mill. Sviktende kraftinntekter Drivakraft Konsesjonskraft Renter på ansvarlig lån Aksjeutbytte Eiendomsskatt Anslag 2016

9 Tilskudd til private barnehager Utgiftsøkning på over 15 mill i løpet av 5 år Har spist opp det meste av inntektsveksten vår de siste årene Hovedårsaker: Aktivitetsvekst Flere barn i barnehagene Flere har heltidsplasser Regelendringer

10 På den andre siden Utsikter til at det lave rentenivået skal holde seg Reduserte pensjonskostnader for lærere Avtakende elevtall i grunnskolen Innsparing ved nedleggingen av Vollan

11 Endring i inntektssystemet Skal understøtte målet om større og mer robuste kommuner Differensiere basistilskuddet mellom «frivillige og ufrivillige» små kommuner Nytt strukturkriterium som måler avstandsulempene i regionen Avdempet effekt etter forlik mellom regjeringen og Venstre Regionalpolitiske tilskudd skal avspeile reelle distriktsutfordringer Endring av kostnadsnøklene som forklarer kommunenes kostnadsbehov

12 Systemeffekt for Oppdal fra 2017 av Nytt strukturkriterium; 3,4 mill i tapt basistilskudd Men Noe av tapet kan bli fanget opp av inntektsgarantien i Dvs full effekt først i 2018 Vedtas det kommunesammenslåing før 1. juli beholdes basistilskuddet på 13,2 mill ubeskåret Regionalpolitiske element; + 0,4 mill Endring av kostnadsnøklene;?

13 To mulige baner for rammetilskuddet Vedtak om å fortsette som egen kommune Mill kr i forhold til Basistilskudd -3,4-3,4-3,4-3,4 Distriktstilskudd 0,4 0,4 0,4 0,4 Kostnadsnøklene???? Inntektsgaranti 1, Systemeffekt -1,8-3,0-3,0-3,0 Vedtak om å slå seg sammen med Rennebu Mill kr i forhold til Basistilskudd Distriktstilskudd 0,4 0,4 0,4 Kostnadsnøklene??? Systemeffekt 0,4 0,4 0,4 Vi har laget økonomiplanforslag for begge alternativene

14 Konsekvensjusteringer Forhold Bygdebok Driftskonsekvens av IKT-investeringer Stillingsendring i rådmannens stab Kommune- og Stortingsvalg Pensjonskostnad ordfører Prosjekt for grunnleggende ferdigheter Moderasjonsordning for barnehageplass Tilskudd til private barnehager Endring av kriterieverdier for skolene Innfasing av reduserte lærerårsverk Pensjonskostnader SPK Ny naturfagstime fra høst Elev med særskilte behov Ny bruker med omfattende behov i psykisk helse Driftsansvar veg og gatelys i forb. med ny E Sum

15 Forslag til investeringer forutsatt kommunesammenslåing Pri Anlegg kr Rehabilitering kommunale off. bygg og boliger Oppgradering kommunale veger Klargjøring av nye industritomter Bofellesskap for demente Innløsning av usolgte boligtomter Bjørkmoen IKT-investeringer Luvegen Flomsikring vestre vannveg, etappe VAR-investeringer SUM

16 Forslag til nye driftstiltak forutsatt kommunesammenslåing kr Driftskonsekvenser av investeringene: 1 Bofellesskap for demente Nye driftstiltak: 1 Ny ressurskrevende bruker Kommuneoverlegeressurs økning til 40 % Jordmorressurs Digitalt utstyr og programvare i skolene Sum

17 Forslag til investeringer forutsatt ingen kommunesammenslåing Pri Anlegg kr Rehabilitering kommunale off. bygg og boliger Oppgradering kommunale veger Klargjøring av nye industritomter Innløsning av usolgte boligtomter Bjørkmoen IKT-investeringer Bofellesskap for demente Luvegen Flomsikring vestre vannveg, etappe VAR-investeringer SUM

18 Forslag til nye driftstiltak forutsatt ingen kommunesammenslåing kr Driftskonsekvenser av investeringene: 1 Bofellesskap for demente Nye driftstiltak: 1 Ny ressurskrevende bruker Kommuneoverlegeressurs økning til 40 % Jordmorressurs Digitalt utstyr og programvare i skolene Sum

19 Balanseringstiltak - felles for begge alternativene Akkumulert budsjetteffekt kr ,4 % årlig effektiviseringskrav Opptrapping av eiendomsskattesatsen Sum

20 Nøkkeltall forutsatt kommunesammenslåing Netto driftsmargin 1,4 % 1,3 % 1,9 % 1,4 % Netto rente- og avdragsbelastning 5,8 % 5,9 % 5,5 % 5,2 % Investeringer i % av driftsinntekter 14,5 % 11,0 % 4,1 % 2,2 % Lånegjeld i % av driftsinntekter 71,2 % 69,8 % 65,0 % 60,8 % 2,0 % Netto driftsmargin 1,5 % 1,0 % 0,5 % 0,0 %

21 Nøkkeltall forutsatt ingen kommunesammenslåing Netto driftsmargin 1,4 % 1,0 % 2,0 % 0,9 % 2,1 % Netto rente- og avdragsbelastning 5,8 % 5,9 % 5,4 % 5,3 % 5,1 % Investeringer i % av driftsinntekter 14,5 % 2,6 % 12,5 % 2,3 % 2,1 % Lånegjeld i % av driftsinntekter 71,2 % 67,2 % 65,5 % 61,3 % 56,9 % 2,5 % Netto driftsmargin 2,0 % 1,5 % 1,0 % 0,5 % 0,0 %