Budsjett Rådmannens kommentarer 10. november 2009

Transkript

1 Budsjett 2010 Rådmannens kommentarer 10. november 2009

2 Rådmannens kommentarer til Budsjett 2010 Innledning... 2 Rammebetingelser... 3 Investering... 4 Drift... 5 Vedlegg... 16

3 2 Innledning Budsjett 2010 tar utgangspunkt i Økonomiplan , som ble vedtatt i sak 21/09 den 16. juni Prioriteringene i økonomiplanen er innarbeidet i budsjettet for Driftsnivået er samtidig justert i henhold til de økonomiske rammene og fastsatt lønnsnivå. Budsjettet balanserer med kr hvorav drift er kr og investeringer er kr Regjeringens forslag til statsbudsjett er i tråd med det som ble varsel i kommuneproposisjonen i mai. Kommuneopplegget for 2010 gir en økning i de frie inntektene. Rådmannen legger frem et budsjett med kr i netto driftsresultat. 45 % av investeringene i 2010 finansieres dermed med egenkapital. Resterende andel avsettes til disposisjonsfond for å bygge opp en buffer til en fremtidig investering ved Siljan ungdomsskole. De grep med kostnadskontroll som er gjennomført i 2008 og i 2009 har gitt en økt handlingsfrihet i Kommunalsjefenes forslag til budsjett er hovedsaklig innarbeidet i rådmannens forslag. Rammene er en videreføring av driften fra Lønn og overføringer til andre kommuner er justert for lønns- og prisvekst. Andre driftsposter er videreført på samme nivå, men det er også funnet rom for å styrke enkelte poster. Det er blant annet lagt inn styrking av bemanningen innen pleie og omsorg og bofellesskap. Investeringsnivået er moderat i Midler til anskaffelse av fagsystemer for å effektivisere administrative oppgaver ute i de ulike avdelingene er prioritert. Det vil også bli investert i kloakkanlegg på Gonsholt. Avsetninger til SKK-fondet er gjennomført med kr Prognosene for lønnsveksten i 2009 er 3,5 %, og det er tatt høyde for en slik utvikling av lønnsnivået. Det er lagt inn midler til noe styrking av stillinger i 2010 i tillegg til full års virkning av den nye barnehagen på Austad. VAR-avgiftene øker med 9,4 %. Dette skyldes oppgradering av ledningsnettet, og investeringer i samband med ny renovasjonsordning. For øvrig ligger det ikke inne noen andre økninger i egenbetalingene. Som følge av at det er gjennomført en omorganisering av administrasjonen, og oppstart av NAV Siljan i 2009, er en sammenlikning av detaljbudsjettet mellom 2009 og 2010 av liten verdi. Både oppgaver og stillingsressurser er flyttet mellom funksjoner, og nye funksjoner er opprettet. I tillegg har rådmannen i detaljbudsjettet for 2010 lagt opp til nettobudsjettering på hver funksjon. Budsjettet er utarbeidet etter forskrifter for årsbudsjett fastsatt av Kommunal- og regionaldepartementet 15. desember 2000 med hjemmel i kommuneloven, og tilfredsstiller de formalkrav som stilles. Siljan den 10. november 2009 Jan Sæthre Rådmann Hanne Winberg Økonomisjef

4 3 Rammebetingelser Regjeringens kommuneopplegg for 2010 Regjeringen legger opp til en realvekst i kommunesektorens samlede inntekter på om lag 8 mrd. kroner (eller 2,6 %) 1, mens det i kommuneproposisjonen ble signalisert en realvekst i intervallet 5-6 mrd. kroner. Veksten utover det som ble varslet i kommuneproposisjonen, ligger i all hovedsak på øremerkede overføringer. 230 mill. kr gjelder kommunenes rammetilskudd. Denne økningen er begrunnet med en styrking av det forebyggende helsearbeidet i kommunene i tilknytning til samhandlingsreformen. I veksten på 8 mrd. kroner inngår også ekstra midler over inntektssystemet (rammeoverføringene) ved at midlene myntet på forsterket opplæring og tidlig innsats i norsk/samisk og matematikk får helårseffekt f.o.m Realveksten i frie inntekter (skatt og rammetilskudd) anslås til 4,230 mrd. kroner, mens det i kommuneproposisjonen i mai ble signalisert en vekst på 4 mrd. kroner. Realveksten, dvs. vekst utover kompensasjon for lønns- og prisvekst, fordeles med 2,730 mrd. kroner på kommunene og 1,5 mrd. kroner på fylkeskommunene. Veksten, tilsvarende 4,7 % nominelt, er her sammenlignet med RNB-nivået for i år. 3 Sammenlignet med det forventede, oppdaterte nivåanslaget for kommunenes frie inntekter i år, legger kommuneopplegget for 2010 opp til en nominell vekst på 4,1 %, dvs. realvekst på rundt 1 % siden kostnadsveksten (deflatoren) anslås til 3,1 %. 4 I opplegget økes skatteinntektene mer enn rammetilskuddet (ca. 5,8 % kontra 1 % nominell økning) sammenlignet med anslag på regnskap Skatteinntektsandelen (i makro) antas da å komme tett oppunder 45 % i Regjeringen foreslår at den kommunale inntektsskattøren for personlige skattytere opprettholdes på 12,80 %-poeng. Ordinær skatt på inntekt og formue for (primær-)kommunene samlet anslås å øke med 5,86 % nominelt, sammenlignet med det oppdaterte skatteanslaget for I rådmannens budsjettframlegg for 2010 er frie inntekter (skatt og rammetilskudd) satt til 91,900 mill. kroner, som er tilnærmet identisk med det Kommunal- og regionaldepartementet (KRD) opererer med. Rådmannen legger nå til grunn 87,600 mill. kr som frie inntekter i Korrigerer vi dette nivået med det som ligger inne av såkalte oppgaveendringer i kommuneopplegget i statsbudsjettet, får vi 88,063 mill. kr i det som kalles for oppgavekorrigerte frie inntekter I dette budsjettforslaget legges derfor til grunn en nominell vekst i frie inntekter på 4,300 mill. kr eller 4,9 %. Det er noe høyere den varslede veksten for kommunene samlet. Hovedgrunnen til dette er lavere anslag for skattevekst i Innlemminger av øremerkede tilskudd og generelt alle andre oppgaveendringer som det kalles, korrigeres for når vekst i frie inntekter beregnes. Kommuneopplegget for 2010 har i seg noen slike, definerte oppgaveendringer; på lik linje med hva som har vært vanlig de senere år. I rammetilskuddet for 2010 er følgende elementer/endringer lagt inn eller trukket ut (2009-kr): 5 (Siljans del vises i kolonnen lengst til høyre. Alle tallene er oppgitt i kr) 1 I forhold til det såkalte RNB-nivået for inneværende år. 2 Disse midlene inngår ikke i beregningen av realvekst frie inntekter. 3 Sammenlignes veksten for (primær-)kommunene med det som kalles for anslag på regnskap 2009, blir realveksten 950 mill. kr lavere. Det har sammenheng med at anslaget for kommunenes skatteinntekter i 2009 er oppjustert med 950 mill. kr sammenlignet med det som ble lagt til grunn i revidert nasjonalbudsjett 2009 og kommuneproposisjonen for Kostnadsveksten (deflatoren) er sammensatt av en anslått årslønnsvekst på 3,5 % og prisvekst på vare- og tjenestekjøp (medregnet investeringskjøp ) anslått til 2,4 %. 5 I tillegg kommer et par tekniske korreksjoner tilsvarende kr for Siljan.

5 4 Midler inn (kompensasjon) Tiltak for å bekjempe kjønnslemlestelse Fysioterapi behandling i utlandet HPV-vaksine i barnevaksinasjonsprogrammet Tidlig innsats/forsterket opplæring i norsk og matematikk (helårseffekt f.o.m. 2010) Økt timetall; 1 time for 1-7. trinn og 8 timer leksehjelp 1-4. trinn med effekt fra Økt fysisk aktivitet 5-7. trinn (helårseffekt f.o.m. 2010) Avtalebasert fysioterapitjeneste økt kommunalt finansieringsansvar Midler ut (uttrekk) Økt antall elever i statlige og private skoler Tilskudd ressurskrevende tjenester psykiatrimidler trekkes ikke fra i beregningen av netto lønnsutgifter Avvikling av BCG og tuberkulosetesting Utvidet bostøtte Rådmannen har for øvrig merket seg regjeringens forslag om å øke innslagspunktet for tilskudd ressurskrevende tjenester med 3,6 % fra til kr, dvs. en økning også noe utover den forventede lønns- og kostnadsveksten i 2010 på 3,1 %. Den statlige kompensasjonen for utgifter utover innslagspunktet foreslås i tillegg redusert fra 85 til 80 %. Kommunene vil ved inntektsføringen av tilskuddskravet alt i 2009-regnskapet erfare effekten både av økt innslagspunkt og redusert kompensasjonsgrad. Rådmannen har i budsjetteringen av dette tilskuddet tatt høyde for endringene. Investering Investeringer i anleggsmidler er kr I tillegg kommer utlån, kjøp av andeler og avsetninger til SKK-fondet på til sammen kr , slik at årets finansieringsbehov er kr Alle prioriterte prosjekter i økonomiplanen er innarbeidet. I tillegg er det lagt inn midler til et resursstyringssystem på avdeling for Helse, i tråd med tiltak i e-siljan. Utbygging av Tuddal boligfelt er ikke lagt inn i budsjettet. Dette prosjektet vil bli fremmet som egen sak når nærmere kostnadsberegninger foreligger. Totalt er dette et område på om lag 173 mål, noe som kan gi plass til hus. Rådmannen ser det som hensiktsmessig med en gradvis utbygging av feltet. I 2010 er det ikke prioritert tilskudd til kunstgress og sandvolleyballbane i Siljan idrettslag regi. Porsjektene må utredes videre før beslutning om kommunale bidrag kan tas. Søknad fra Siljan idrettslag om støtte til skileikanlegg behandles i Alle IKT investeringene er foreslått finansiert med egenkapital. Øvrige investeringsprosjekter finansieres med lån. Egenfinansieringen består av overføringen fra driftsbudsjettet på kr

6 Informasjonsteknologi Det er lagt inn midler for å kunne opprettholde det teknologiske nivået på serverne og nettverk. Videre er det lagt inn midler til oppstart av prosjekt nytt Sak og arkivsystem. Dette er et prosjekt som går i regi av Grenlandssamarbeidet. Hovedårsaken til at grenlandskommunene ønsker å skifte system er at løsningen vi bruker i dag gammeldags. Brukergrensesnitt, brukervennlighet, sikkerhet og tilpasning til andre fagsystemer ligger langt tilbake i forhold til sammenlignbare moderne systemer. Oppgradering av lønn og personalsystemet vil starte opp i Systemet vi har benyttet siden 1980 tallet er i ferd med å fases ut Administrasjonslokaler I tråd med økonomiplanen er det lagt inn kr til ny oppstillingsplass for renovasjonsdunker IKT i grunnskolen Videreutvikle informasjons- og kommunikasjonsteknologien i grunnskolen i medhold til handlingsplanen for IKT i grunnskolen. Det skal bla investeres i tynnklientservere, 40 tynnklienter i klasserom og 11 projektorer klasserom Skolelokaler I tråd med økonomiplanen er det lagt inn kr til oppstart av skisseprosjekt for oppgradering av Siljan ungdomsskole Pleie og omsorg ved sykehjem Det er lagt inn kr til ressursstyringssystem innefor avdeling for Helse. Systemet skal lette turnusarbeid ved å gjøre dette elektronisk samt å få på plass en integrasjon mellom lønnsystem og resursstyringssystem som gjør at utfylling og registrering av lønnsbilag ikke gjøres manuelt og dobbelt Avløpsrensing I tråd med økonomiplanen er det lagt inn kr til kloakkrenseanlegg på Gonsholt. Dette for å få løst et utslipsproblem i området Avfallsbehandling Det er nødvendig å montere ventilasjonsanlegg ved det optiske sorteringsanlegget i Bjorstaddalen. Siljan kommunes andel av investeringene er kr Startlån Det foreslås at det stilles til rådighet en ramme på kr til startlån i budsjettet. Dette er en begrenset ramme og kreve en prioritering av lånesøkerne. Drift Brutto driftsutgifter (eksl. finanskostnader) øker med 6,6 % til kr fra opprinnelig budsjett Det er innenfor lønn og sosiale utgifter den største utgiftsveksten er størst. Men også utgifter til kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon øker. Handlingsfriheten er forbedret i Netto driftsresultat i prosent av driftsinntektene ligger på 2,46 % som vurderes som tilfredsstillende. Det er flere årsaker det er viktig å være oppmerksom på i samband med vurderingen av dette resultatet. Rentenivået i Norge er nå på et historisk lavt nivå. Det er lagt til grunn et rentenivå på 4 % i Dette er også lavt og kan forandre seg fort. Når det gjelder beregningen av premieavviket varierer dette mye fra år til år da Siljan kommune har valgt 1 års amortisering. I 2010 slår dette positivt ut og bidrar sterkt til et positivt driftsresultat. Innstramming av budsjettene i 2008 og

7 6 2009, med tett oppfølging av regnskapene fra avdelingen, har også gitt resultater for handlefriheten i Resultatet i 2010 gir kommunen mulighet til å bygge opp en buffer for å kunne ta høyde for en større investering ved Siljan ungdomsskole. Foreslått bevilgning til utskifting av inventar ved Siljan ungdomskole er tatt ut, da dette bør sees i sammenheng med et større prosjekt ved skolen. Det er ikke foretatt direkte kutt i driftsnivået fra 2009 til Men det er ikke kompensert for prisvekst. Vedtatte prioriteringer i økonomiplanen er innarbeidet. Det er lagt inn noe styrking av stillinger, se kommentarer fra avdelingene. Det inngås en femårsavtale med Siljan idrettslag. Avtalen innebærer en økning av kommunens overføring til idrettslaget med kr til totalt kr pr år i avtaleperioden. Kr betales i form av husleie for den tiden kommunen disponerer idrettshallen for skole og barnehage. De resterende kr gis som et tilskudd til drift av idrettshallen. Alt organisasjonstilskudd budsjetteres nå på funksjon Støtte til barne- og ungdomsorganisasjoner, og Kulturaktiviteter. Rammen for organisasjonstilskudd videreføres på samme nivå som i Det er lagt inn kr til internasjonalt arbeid. Kommunen ønsker å vurdere mulighetene programmene innefor EØS avtalen gir. Videre er det ønskelig å se på en videreføring av samarbeidsprosjektet kommunen har med lokalsamfunn i Kongo. Lønn inklusive sosiale utgifter er kr og viser en økning på 3,56 % fra fjoråret. Etter anbefaling fra KLP er pensjonskostnadene budsjettert med en arbeidsgiverandel på 15,21 % for kommunalt avtaleverk (fellesordningen). Dette er noe lavere enn for Innen statlig avtaleverk er pensjonskostnadene budsjettert med en arbeidsgiverandel på 12,41 % som er noe høyere enn for Utgiftene til lønn er beregnet etter nivå pr 1. oktober Dekningsgraden for de kommunale avgiftene er 100 %. Prisnivået for de kommunale avgiftene endres noe. Endring i avgift og brukerbetaling framkommer nedenfor. Konto Funksjon Tekst Endring Samlet Barnehage 0 % Kortidsbarnehage 0 % Skolefritidsordning 0 % Vann 0 % Avløp 11 % Tilkopling 0 % Slamskillere og tette tanker 0 % 9,8 % Renovasjon 6 % Feiing 0 % Kulturskole 0 % Kulturbygg 0 % I forhold til opprinnelig budsjett 2009 er skatteanslaget for 2010 oppjustert med 7,8 % til kr Som følge av lav skatteinngang i 2008 ble budsjettet for 2009 lagt lavt. Faktisk skatteinngang for 2009 viser en økning på om lag 6,6 % ved utgangen av oktober. Det kommunale skattøret holdes uendret på 12,80 øren.

8 7 Satsen for eiendomsskatt på verker og bruk er som tidligere 7. Det er ikke lagt inn eiendomsskatt på boliger i kommunen. Det er lagt til grunn et rentenivå på 4 % for utgiftsbergningen i Brutto finansutgifter er kr Netto finansutgifter er kr , og innebærer en reduksjon på kr som følge av reduserte renteutgifter. Administrasjon Folkevalgte organer Tilleggsbevilgningskontoen holdes uendret på kr Lønnsbevilgningskontoen er satt til kr Lønnsveksten er anslått til 3,5 % for Ordfører Spesifisert budsjett for ordfører og varaordfører er skilt ut fra funksjonen for folkevalgte organer Revisjon Her er det lagt inn overføringer til Telemark kommunerevisjon IKS på kr I tillegg er det lagt inn overføring til Telemark kontrollutvalgssekretariat IKS på kr Økonomikontor Det er det lagt inn overføring til arbeidsgiverkontrollen i Grenland samt felles innkjøpskontor i Grenland Kompetanseheving Dette er en nyopprettet funksjon der alt av felles kompetansehevingsmidler er lagt inn. Midler knyttet til opplæringsplanen og til e-siljan er lagt inn, samt noen midler til fortsatt arbeid i LMO (leder og mellomlederopplæring) Personalkontor Det er lagt inn midler til 2+1 lærlinger i en toårs periode. Funksjonen inneholder fremdeles midler til noen felles personaltiltak som gjelder hele organisasjonen Overformynderiet Funksjonen inneholder felles interkommunalt samarbeid i Grenland på dette området Den norske kirke Budsjettforslaget fra Siljan menighet er i tråd med vedtatt økonomiplan. Overføringene til menighetsrådet øker etter dette med kr eller 4,4%. NAV Generelt Pga at funksjonene nå er overført NAV kontoret er det gjort noen endringer i oppsettet. Bl a er det opprettet en ny funksjon, Kvalifiseringsstønad. Kommentarene er kun knyttet til funksjoner som medfører endringer i Aktivisering av funksjonshemmede Ansvaret for brukere over 18 år ligger hos NAV, derfor en halvering.

9 Sosialkontortjenester Lønn for 160 % årsverk er tatt inn i Posten til husleie er overført til art Art 4002 Drift av NAV kontor består av: Husleie50 % av kr Refusjon lederlønn kr Renhold50 % av kr Strøm50 % av kr Porto20 % av kr Til sammen kr Sysselsetting Forventes at nivået økes fra 3 til 5 personer. Det koster ca kr pr år pr bruker for deltagere i VTA (varig tilrettelagte arbeidsplasser) Introduksjonsstøtte for nyankomne flyktninger Det beregnes at 10 personer skal motta introduksjonsstøtte i Kvalifiseringsstønad Måltallet for NAV er pr dags dato 2 deltagere, dette kan øke. Utgiftene og tilskuddet er 2 G pr år. Øker måltallet vil også tilskuddet øke slik at dette forblir et nullspill Økonomisk sosialhjelp Inneværende år er det gjort ekstrabevilgninger til funksjonen. Kvalifiseringsstønaden vil gjelde for de to deltagerne som skal inn her, men vi frykter at dette ikke er nok til å gi mindre utgifter til sosial stønad. Det er for tiden stor usikkerhet knyttet til arbeidsmarkedet Økonomisk hjelp til flyktninger Baseres på mottak av 10 flyktninger i Ut over introduksjonsstønad i to (maks tre) år har nyankomne flyktninger behov for hjelp til etablering, tannbehandling, kjøreopplæring m.m. Noen vil ikke bli fullstendig selvhjulpne etter gjennomgått introduksjonsprogram, og vil være avhengig av supplerende sosialhjelp en periode framover, eksempelvis også til barnehage og SFO. Dette er nødvendige tiltak skal barna og familiene integreres i det norske samfunnet. Oppvekst Oppvekstadministrasjon Omfatter 60 % av oppvekstsjefs stilling, resten fordeles med 20 % på funksjon Habiliteringstjeneste og 20 % på funksjon barneverntjeneste Kommunale barnehager Helårsdrift i Austad barnehage medfører en merutgift på kr , jamfør vedtatt økonomiplan IKT i barnehagen er styrket med kr , jamfør vedtatt økonomiplan Styrket barnehagetilbud Er nedjustert med kr pga færre barn med særskilte behov pr dags dato, se vedtatt økonomiplan Jamfør dog merknad under *

10 Grunnskole 0100 Lønn omfatter 1. Økt lærertetthet med kr , jamfør vedtatt økonomiplan % av skoleleders lønn 3. En ekstra uketime 1.-7.trinn, jamfør rammeoverføring i Statsbudsjettet 4. Kr til styrking av språkopplæring for minoritetsspråklige med 10 t/u på barnetrinnet. Vedrørende punkt 4 Språkopplæring for minoritetsspråklige: Siljan kommune har i en årrekke tatt imot minoritetsspråklige elever uten at undervisning er blitt særskilt tilrettelagt med tanke på deres særlige behov for språkopplæring i begynnerfasen.. Dette gjelder både nyankomne flyktninger, arbeidsinnvandrere, personer som har fått familiegjenforening og andre med slektsstilknytning til kommunen. Erfaringer viser at elevenes bakgrunnskunnskaper fra tidligere skolegang i mange tilfeller er mangelfulle. De kommer ofte hit direkte fra utlandet eller med kort botid i Norge. Flyktningfamilier bodde tidligere opptil flere år på mottak før de fikk fast bosetting i en kommune. Nå er de kun få måneder på mottak. Kommunen har også sagt seg villig til å motta direkte overføringsflyktninger, dvs. personer som kommer rett fra annet land til vår kommune. I dag mottar kommunen kr pr elev pr år på grunnskoletrinnet for flyktningfamilier som får bosetting gjennom UDI. For andre kategorier minoritetsspråklige elever er det ingen særskilte tilskudd eller tilrettelegging. Behovet er imidlertid like stort og skolen har ansvar for opplæring til alle barn 6-16 år som er bosatt i kommunen. Det er nødvendig å intensivere språkopplæring fra starten for at elevene skal kunne nyttiggjøre seg skoleundervisningen videre og avgjørende for å klare seg i det norske samfunnet i framtiden. Større kommuner har egne velkomstklasser for nyankomne minoritetsspråklige elever. Vår kommune må tilrettelegge innenfor ordinær skoledrift. Intensivering av språkopplæring startet som et pilotprosjekt høsten Undervisningen gis med 2 t pr dag, dvs. 10 timer pr uke. En ukelærertime på barnetrinnet koster kr på årsbasis. Kostnadene for et halvår utgjør kr Pilotprosjektet gjelder fram til sommerferien Fra skoleåret 2010/11må ordningen gjøres fast som en del av grunnskolens ordinære virksomhet. I statsbudsjettet foreslås det en plikt for kommunene å tilby elever på årstrinn 8 timer leksehjelp. Denne skal være gratis og frivillig. Skoleeier står fritt til å organisere denne slik de mener er mest hensiktsmessig, enten det i regi av skolefritidsordningen eller skolen. Siljan kommune har ikke tatt stilling til organisasjonsform på nåværende tidspunkt Sivilarbeider Sivilarbeider for skoleåret 2009 deler arbeidstida si mellom ungdomsskolen en dag pr uke (funksjon 12020), SFO tre dager pr uke (funksjon 12150) og forebyggende tiltak en dag pr uke (funksjon 12332). Sivilarbeider koster kr pr måned, dvs. kr pr ukedag Inventar og utstyr Rektor ved Siljan ungdomsskole påpeker at skolen sliter med nedslitt og delvis ødelagt inventar, spesielt pulter og stoler i alle klasserom. Rådmannen vurderer at en utskifting av inventaret bør sees i sammenheng med en oppgradering av bygningsmassen ved skolen og har ikke lagt inn utskiftning av seks klasserom Undervisningstjenester i andre kommuner Utgiftene er kjente kostnader pr dags dato. Styrkning på kr er lagt inn etter vedtatt økonomiplan Merforbruk må sees i sammenheng med mindreforbruk på funksjon og

11 Kjøp av private En gruppe elever har en skoledag i uka lagt til praktisk trening tilknyttet Inn på tunet (tidligere kalt Grønn omsorg ). Tiltaket er foranket i elevens individuelle opplæringsplan (IOP). Det er ønskelig at flere elever kan nyttiggjøre dette pedagogiske tilbudet PP-tjeneste PP-tjenesten har i dag en pp-leder/rådgiver i full stilling. Tjenestebehovet dekkes for øvrig ved bruk av spesialpedagogiske ressurser i stillingsbrøker på hhv 30 og 15 % for to lærere, samt gjennom kjøp av spesialpedagogiske tjenester fra m.a. logoped. PP-tjenesten i Siljan er lavt bemannet. Ventetiden for henvisninger er fra tre til seks måneder. Når utredninger er foretatt må pp-rådgiver følge opp eleven videre ofte over flere år, delta i ansvarsgrupper og arbeide med individuell plan, som er mer omfattende enn individuell opplæringsplan (IOP). Arbeidskapasiteten blir derfor brukt opp / bundet opp. Siljan har få fagfolk innenfor ulike fagområder, så de samme fagpersoner må nyttes i alle saker. Ved å øke en stillingsbrøk med 5 % fra 30 til 35 % vil en styrke kapasiteten noe for å ta unna henvisninger og følge opp flere saker Habiliteringstjeneste Tiltakene etter sosialtjenestelovens kapitel 4 (støttekontakt, avlastning m.v.) er styrket med kr , jamfør vedtatt økonomiplan Barneverntjenester Barneverntjenesten har fagbemanning på totalt 1,2 stilling, en svært lav bemanning sett i forhold til landsgjennomsnittet. Tjenesten blir mindre sårbar ved at stillingene er fordelt på flere personer; to barnevernkonsulenter med hhv 75% og 25 % stilling og oppvekstsjef med 20 % stilling. I tillegg kommer merkantil ressurs, som også brukes som saksbehandler/miljøarbeider med 20 %. Ifølge Statsbudsjettet skal det kommunale barnevernet styrkes. Vi har ikke funnet rom for dette i årets budsjett. Slik avdelingens struktur er nå, må oppvekstsjefen av kapasitetshensyn frigjøres fra kurative oppgaver. Forslag om styrking av barneverntjenesten blir vurdert i økonomiplan Barneverntiltak i familien Omfatter alle ulike forebyggende hjelpetiltak. Ut fra de senere års erfaringer er det lagt inn midler til forsterkede hjelpetiltak i hjemmet via bufetat tilsvarende tre måneders hjelp. Fordeling av poster kan justeres innenfor funksjonen ut fra de konkrete behov som til enhver tid skal dekkes Barnevernstiltak utenfor familien Det er tatt høyde for en plassering utenfor hjemmet på årsbasis, samt midler til ettervern etter fylte 18 år. Ved ytterligere behov må det søkes tilleggsbevilling. Helse Forebyggende arbeid innen helse- og sosial Kostnader i forbindelse med interkommunalt samarbeid om miljøretta helsevern Diagnose og behandling 0100 Lønn faste stillinger En ser nå tydelig behov for 20 % stillingsøkning helsesekretær slik at det til enhver tid er 2 helsesekretærer daglig på jobb ved legekontoret. Pr. i dag har en 1.8 årsverk, det bør være 2.0 årsverk. Momenter som blant annet lengre pasientlister, flere arbeidsoppgaver ved smittesituasjoner, demme opp

12 11 for økt personalslitasje, bedret tilgjengelighet eksempelvis i en akuttsituasjon der den ene legesekretæren er opptatt på skiftestua med påfølgende mangel på tilgjengelig personale i ekspedisjonsluken tilsier bedret bemanning. Det vil i slike situasjon også være problematisk å betjene telefonhenvendelser på en god måte Legevaktberedskap Kommunens andel for dekning av interkommunal lagevaktstjeneste inkludert kostnader for å drifte overgrepsmottaket i Skien Driftstilskudd til private Årsoppgjør for antall listepasienter til fastleger utenfor kommunen forventes å ligge omtrentlig på fjorårets nivå Fysioterapi Det er behov for økte fysioterapiressurser innen psykomotorisk behandling, rehabiliteringsarbeid både overfor pasienter innen sykehjem/ hjemmetjenester og andre innbyggere, samt habilitering overfor barn/ unge. Samhandlingsreformen varsler økt press på kommunehelsetjenesten ifh til at pasienter i mindre grad skal behandles på sykehus, men heller i hjemkommunen. Forebyggingsarbeid blir da sentralt Driftstilskudd til private Finansiering av fysioterapitjenesten er i ferd med å bli endret. Det blir en dreining mot større kommunal finansiering ved økt driftstilskudd. Kostnaden forventes dekt over rammetilskuddet Pleie, omsorg, hjelp i institusjon Lønn faste stillinger I følge økonomiplan er et nytt årsverk sykepleier lagt inn Kursutgifter Flere ansatte på videreutdanning, eldreomsorg, rehabilitering, assistenkurs IT lisenser I følge økonomiplan innføres helsenett i sykehjem Utstyr og inventar Det er påbegynt en utskifting av inventaret på sykehjemmets pasientrom og fellesrom, som begynner å bli slitt. Noen midler til fornying av eksempelvis møbler, pasientsenger, gardiner er budsjettert Brukerbetaling. Institusjonen fokuserer mye av sin virksomhet på bruken av korttidsplasser til gjenopptrening/ rehabilitering. Slik drift er en faglig god utnyttelse av sykehjemmet og mer i tråd med nasjonale mål og føringer. Likevel kan en slik drift gi et dårligere inntektsgrunnlag en om pasienter blir innlagt på fast plass Bofellesskap 0100 I følge økonomiplan styrkes nattvakttjenesten grunnet økende pleietyngde.

13 12 Samfunn Strøm I følge GKI er prognosen for strøm 2010 følgende: Kraftpris: 35,00 øre/kwh Nettleie: 25,00 øre/kwh El.avgift: 11,20 øre/kwh Grunnlag: 71,20 øre/kwh MVA 25%: 17,80 øre/kwh Sum: 89,00 øre/kwh Dersom regjeringen innfører grønne sertifikater må en regne med et tillegg i prisen på ca 6,5 øre For 2010 er det lagt inn kostnader basert på disse prisene, men uten evt grønne sertifikater IT kontor 0100 Lønn i faste stillinger Lønnsposten er redusert som følge av at det ikke er ansatt ny IKT leder etter at IKT leder sluttet i mars Kommunen har inngått et samarbeid med IKT driftsenteret i Skien, og kostnadene til dette er ført på art Samfunnsadministrasjon 0100 Lønn i faste stillinger Denne posten er økt som følge av at administrasjonsandelen til kommunalsjefen er økt Administrasjonslokaler 2300 Vedlikehold bygninger, kr ,- Gamle radiatorventiler skiftes ut med termostatstyrte ventiler. Arbeidet utføres i egen regi. Pris pr ventil er ca kr 650,- ex. avg. Regner med 20 ventiler. kr ,- Uforutsett/løpende vedl.h. kr , Drift av helse og sosialsenter 2300 Vedlikehold bygninger, kr ,- Ny aluminium utgangsrør bør monteres kr ,- Snøfangere - 2 rader mot nordvset, ca 1½ rad mot sydøst. Totalt ca 100 m a kr 450,- Totalt- kr ,- Uforutsett/løpende vedl.h. kr , Barnehagelokaler 2300 Vedlikehold bygninger, kr ,- Toalettbygg Skogloppa kr ,-. Solcelleanlegg Skogloppa kr ,- Vognskur Loppedåpan. Ca 20 kvm a kr 5000,-Totalt kr ,- Maling utv. Austad kr ,- Garasje Austad: Maling og takpapp kr ,- Gamlebygget Austad: Omlegging tak kr ,- Opdalen ny utg.dør kr ,- Løpende /uforutsett vedl.h. kr ,-

14 13 Kommentarer til enkeltposter: Toalettbygg Skogloppa er ført opp i budsjett 2009, men ikke utført. På grunn av dårlige lysforhold i Skogloppa er det et ønske fra barnehagen at det blir installert et solcelleanlegg i bygget. Plassering av anlegget er ikke vurdert. På grunn av mange nye barnevogner i Loppedåpan barnehage er det et ønske fra barnehagen at det blir bygget et Vognskur til disse. Taket på Gamlebygget på Austad er i en dårlig forfatning og bør skiftes Skolelokaler 2300 Vedlikehold bygninger, kr ,- Midtbygda skole: Skifte 2 stk ytterdører a kr ,- kr ,- Utskifting av noen utv- persienner kr 5.000,- Opdalen skole: Utv. persienner 2 klasserom kr ,- Siljan skole: Skifte 200 stk lysrør til T5 kr 25,- pr stk kr 5.000,- Må sjekke om gamle armaturer kan benyttes. Annet løpende/uforutsett vedl.h. kr ,- Kommentarer til enkeltposter: Det er 2 ytterdører i den gamle delen på Midtbygda som ikke er skiftet. Disse er nå i en dårlig forfatning og bør derfor skiftes Drift av sykehjemslokaler 2300 Vedlikehold bygninger, kr ,- Det bør monteres snøfangere på resterende fløyer (2 ½ fløy) til sammen ca 160 lpm a kr 450,- kr ,- Annet løpende/uforutsett vedl.h. kr , Serviceboliger 2300 Vedlikehold av bygninger, kr ,- Skifte kledning/male gavlvegg Mølleåsen 16A kr ,- Annet løpende/uforutsett vedl.h kr , Drift av bofellseskap 2300 Vedlikehold av bygninger, kr ,- Montere snøfangere på taket Ca 75 lpm a kr 450,- ca kr , Annet løpende/uforutsett kr , Boliger til utleie 2300 Vedlikehold av bygninger, kr ,- Rødveien 3/5: Ny kledning gavlvegg og maling av denne. Tette vindusåpning, evt nytt vindu. kr ,- Skauen 65: Male bygget utvendig kr ,-

15 Kart og oppmåling 6201 Gebyrinntekter Inntektene er satt ned med ,- på grunn av at det vil bli en lavere oppmålingsaktivitet i Drift av kommunale veger 2405 Snøbrøyting Brøytebudsjettet er vanskelig å beregne. Vinteren 2008/09 har vi benyttet over 1 mill kroner på vintervedlikehold. Hvor mye snø det skal komme ned i vinter og hvor lenge den har tenkt å ligge, er det ingen på avdelingen som vet heller ikke kommunalsjefen. Erfaringen tilsier at vi i de siste årene har budsjettert for lite, og det foreslås derfor en økning i budsjettet for Beredskap mot branner og andre ulykker 3500 Beredskapsavtale Utgifter til 110 sentralen - alarmeringsavtale: Årsmøtet i 110 sentralen vedtok i 2009 kr 56,50 pr innbygger dvs 2400 x 56,50= ,-. I henhold til antall alarmer er 60% trygghetsalarmer, 25 % brannalarmer og 5% annen kommunal alarmering. De totale utgiftene (også for trygghetsalarmer) er ført her. Kostnader for beredskapsavtalen var kr ,- i Det er lagt inn en prisstigning på 6,5% i 2009 og 4,5% i Dette vi si at utgiftene blir på kr ,- i Til sammen på 13390: ,- = kr , Samfunnsutvikling I løpet av et år oppstår det mange behov for mindre plantiltak og utredninger som ikke er eller kan knyttes til spesielle investeringer eller driftstiltak. Eksempler på dette er utredninger i forbindelse med interkommunale prosjekter som for eksempel Reisevaneundersøkelsene som Transportøkonomisk institutt har gjennomført for Grenlandskommunene. Prosjekt Bystrategi Grenland er annet eksempel på kostnader som har påløpt i løpet av året. I tillegg skal kommunen i gang med revisjon av kommuneplanen. Utgifter i forbindelse med for eksempel brukerundersøkelser er kostnader som er tenkt belastet her Innsamling av avfall 2000 Inventar og utstyr, kr ,- Vi må kjøpe inn nye poser til optisk sortering i Noe komplettering av dunker er også nødvendig i løpet av året. Poser kr , Dunker kr , Avfallsinnsamling, kr ,- Dette er innsamling av følgende avfallsfraksjoner: Veolia ca kr , pr mnd inkl prisstigning kr ,- Fretex kr ,- Ekstraavfall kr ,- Farlig avfall kr ,- Juletrær kr ,- Småelektro kr , Avfallsbehandling 3513 Avfallsbehandling, kr ,- Dette er behandling av følgende avfallsfraksjoner: Matavfall (Bioplan):

16 15 Kr ,- pr mnd kr ,- pr år Til forbrenning: 25 tonn pr mnd a kr 1370 kr ,- pr år 3705 Kildesortering, kr ,- Gjelder drift på Sandbrekkene Naturforvaltning Posten gatelys(lysløyper) er flyttet til kommunale idrettsanlegg Strømutgifter er toaletter Øverbøtjenn Bibliotek 1207 andre driftsutgifter Økes til kr 6000 for bibliotektransport Utlån av bøker øker når man skaffer rask levering av bøker fra andre bibliotek. Det er viktig for et lite bibliotek å ha denne muligheten slik at man ikke trenger å ha en stor biblioteksamling lokalt Bøker/videoer til folkebiblioteket Økning brukes til lydbøker. Stor etterspørsel etter dette samtidig som man når nye brukergruppe som eldre og dyslektikere Kommunale idrettsanlegg 1802 Skiløyper løypekjøring og vedlikehold I denne posten ligger kostnader til oppkjøring av følgende løyper: Skifellsskapet kr ,- Solvika Skisenteret kr ,- Tudalskulten kr ,- Diverse rydding kr. 5000,- Posten lå tidligere på Naturforvaltning. 180x Lysløyper strøm er flyttet til denne funksjonen.

17 16 Vedlegg Den norske kirke Arbeidet med budsjett 2010 har fulgt de økonomiske rammene som er fastsatt i økonomiplan vedtatt av Siljan kommunestyre i sak 21/09, 16. juni Rammene økes ikke for beregnet prisvekst. Lønns- og pensjonskostnader er beregnet etter økonomisjefens retningslinjer. Avtale om kjøp av tjenester kirketjener/ kirkegårdsarbeider muliggjør et nøkternt driftsnivå og en kostnadsbesparende avtale vedr innkjøp av kirkegårdstjenester eksternt. Ved eventuelle endringer i sistnevnte avtale, er det nødvendig med en ny vurdering av rammeoverføringer sett i forhold til hvilke lovpålagte oppgaver lokalkirken er satt til å ivareta. De kommunale overføringene til Siljan sogn ble i 2009 økt med kr til vedlikehold kirkebygg til innvendig maling av panel. I 2009 bortfalt det direkte statlige tilskuddet på kr og det søkes om kompensasjon for bortfallet av det direkte statlige tilskuddet til lovpålagte oppgaver. På grunn økte driftsutgifter på energi og deltakelse i Grenlandskommunenes innkjøpsenhet fremmer vi forslag om økning av de kommunale rammene på følgende på arter: Energi økes med kr Kontingenter, lisenser økes med kr GKI deltakelse Vedlagt følger et budsjettforslag i balanse, vedtatt i Siljan menighetsråd 24. september 2010 i sak F 21/09. Med vennlig hilsen Ruth Elisabeth L Myrvang daglig leder/ kirkeverge

18 17 Investeringsbudsjett Art Funksjon Kontotekst Budsjett 2010 Budsjett 2009 Regnskap Kirkelig administrasjon Kjøp av aksjer/andeler 1 000, , , Overført fra driftsregnskapet , ,00 0, Funksjonens nettoutgift 0,00 0, , Kirker Vedlikehold av bygninger 0, Moms generell kompensasjonsordn. 0, Kjøp av aksjer/andeler 1 000, ,00 0, Dekking av tidligere års merforbruk 0,00 0,00 0, Bruk av lånemidler 0, Bruk av ubundne fond 0,00 0,00 0, Overført fra driftsregnskapet , ,00 0, Regnskapsmessig merforbruk 0, Funksjonens nettoutgift 0,00 0,00 0,00 Driftsbudsjett Kirkelig administrasjon Lønn i faste stillinger , , , T-Trinn 0, ,00 0, Vikarer 0,00 0, , Ekstrahjelp 4 000, , , Trekkpliktig elektroniske komm.midler 4 000, , , Godtgjørelse til folkevalgte , , , Pensjon , , , Tilsk./egenandeler KLP avg.pl. 0,00 0,00 804, Trekkpliktige forsikringsordninger 2 000, , , Arbeidsgiveravgift , , , Kontormateriell 1 000, , , Abonnement på aviser og tidsskr , , , Innkjøp til kopimaskiner/skrivere 1 000, ,00 681, Faglitteratur 0,00 0, , Aktivitetsrelatert forbr.matr/utstyr 0,00 0,00 72, Bevertning 3 000, , , Velferdstiltak 2 000, , , Andre driftsutgifter 2 000, , , Arbeidstøy 0,00 0, , Porto 1 000, ,00 817, Ab.avgift og tellerskr.,mobil , , , Post og bankgebyrer 1 000, ,00 316, Informasjon 0,00 0, , Opplæring, kurs , , , Reiseutgifter 9 000, , , Drift av egne transportmidler 0,00 0,00 535, Buss, tog og flybilletter 0,00 0,00 68, Forsikring 5 000, ,00-791, Gruppeliv,ulykke og yrkesskadefor , ,00 0, Lokalleie 1 000, ,00 0, Kontingenter/lisenser , , , IT lisenser , ,00 0,00

19 Inventar og utstyr 4 000, , , PC, servere, printere og programvare 0,00 0, , Leie/leasing av kontormaskiner , , , Kjøp av PC, printer , ,00 0, Serviceavtaler for IT , , , Kalkulatoriske utg. vedr. tjenesteyting , , , Agder Bispedømmeråd 2 000, , , Moms generell kompensasjonsordn. 0,00 0, , Avsetning til disposisjonsfond 0,00 0, , Overføring til inv.regnskapet 2 000, , , Regnskapsmessig overskudd 0,00 0, , Refusjon fra staten 0, , , Sykelønsrefusjon 0,00 0, , Refusjon moms påløpt i dr.regnsk , , , Kalk. Inntekter ved komm.tj.yting , , , Tilskudd fra Siljan komm , , , Renteinntekter , , , Renteinntekter (Fond) , , , Bruk av tidligere regnskapsoverskudd 0,00 0, , Funksjonens nettosum ,00 0,00 0, Kirker Lønn i faste stillinger , , , T-Trinn , , , Søndag-, kveld- og helligdagstil , , , Vikarer , , , Ekstrahjelp 3 000, , , Trekkpliktig honorar 0,00 0, , Pensjon , , , Trekkpliktige forsikringsordninger 1 000, ,00 901, Arbeidsgiveravgift , , , Aktivitetsrel.forb/matr/ust/tjenester , , , Bevertning 1 000, , , Renholdsmateriell 1 000, ,00 729, Velferdstiltak 0,00 0,00 260, Andre driftsutgifter 2 000, , , Ab.avgift og tellerskr.,mobil 1 000, ,00 999, Informasjon , , , Opplæring/kurs 6 000, , , Reiseutgifter 8 000, , , Energi , , , Forsikring , , , Gruppeliv, ulykke og yrkesskadef , ,00 0, Kommunale avgifter , , , Inventar og utstyr , , , Vedlikehold av bygninger , , , Vedlikehold av utstyr , , , Vedlikehold av uteareal ,00 0,00 0, Serviceavtaler for bygg 3 000,00 0, , Materialer til vedlikehold av nybygg 0,00 0, , Kjøp av rengj.tj./vaktmestertjenester , , , Alarmsystemer/vakthold 8 000, , , Moms generell kompensasjonsordn. 0,00 0, , Kommunekreditt renter , , ,00

20 Kommunekreditt avdrag , , , Avsetning til disposisjonsfond 0,00 0, , Regnskapsmessig overskudd 0,00 0, , Avskrivninger , , , Refusjon fra staten , , , Sykelønnsrefusjon 0,00 0, , Refusjon moms påløpt i dr.regnsk , , , Overføring fra andre kommuner , , , Tilskudd fra andre 0,00 0, , Rammeoverføring fra Siljan komm , , , Bruk av tidligere regnskapsoverskudd 0,00 0, , Motpost avskrivninger , , , Funksjonens nettosum 0,00 0,00 0, Kirkegårder Søndag-, kveld- og helligdagstil. 0,00 0, , Ekstrahjelp , , , Arbeidsgiveravgift 8 000, , , Bevertning 1 000, ,00 0, Andre driftsutgifter 1 000, ,00 310, Arbeidstøy 1 000, ,00 0, Reiseutgifter 2 000, , , Drift av egne transportmidler 5 000, ,00 672, Tomteleie/festeavgift 3 000, , , Inventar og utstyr , , , Vedlikehold av utstyr 6 000, ,00 0, Vedlikehold av utearealer , , , Kjøp av rengjøringstjenester/vaktm.tj , , , Kalk. Utg. ved komm.tj.yting , , , Moms generell kompensasjonsordn. 0,00 0, , Sparebank 1 rente , , , Sparebank 1 avdrag , , , Avsetning til disposisjonsfond 0,00 0, , Regnskapsmessig overskudd 0,00 0, , Avskrivninger , , , Refusjon moms påløpt i dr.regnsk , , , Kalk. Innt. Ved komm.tj.yting , , , Tilskudd fra Siljan komm , , , Bruk av tidligere regnskapsoverskudd 0,00 0, , Motpost avskrivninger , , , Funksjonens nettosum 0,00 0,00 0, Annen kirkelig virksomhet Søndag-, kveld- og helligdagstil. 0,00 0, , Ekstrahjelp , , , Trekkpliktig honorar 4 000, , , Trekkpliktige forsikringsordninger 0,00 0,00 84, Arbeidsgiveravgift 4 000, , , Kontormateriell 1 000, ,00 0, Aktivitetsrelatert forbr.matr/utstyr , , , Konfirmantarbeid , , , Bevertning 2 000, , , Velferdstiltak 0, ,00 820, Andre driftsutgifter 2 000, ,00 15, Porto 2 000, , ,04

21 Informasjon , , , Opplæring/kurs 4 000, ,00 550, Reiseutgifter 6 000, ,00 501, Lokalleie 2 000, ,00 0, Inventar og utstyr 1 000, ,00 0, Moms generell kompensasjonsordn. 0,00 0, , Overf. av ofringer/inns.midler , , , Dekning av tidligere års negative resultat 0,00 0, , Avsetning til disposisjonsfond 0,00 0, , Regnskapsmessig overskudd 0,00 0, , Egenbetaling , , , Refusjon moms påløpt i dr.regnsk , , , Rammeoverføring fra Siljan komm , , , Offer/innsamlet til egen virks.het , , , Offer/innsamlet til annen virks.het , , , Tilskudd/gaver fra andre , , , Givertjeneste , , , Annonseinntekter , , , Egenbetaling menighetsblad , , , Bruk av ubundne fond 0,00 0, , Funksjonens nettosum 0,00 0,00 0,00