TERTIALRAPPORT tertial

Transkript

1 TERTIALRAPPORT tertial

2 Tertialrapport pr. 31. august 2011 Side nr. 2 Innhold RÅDMANNENS KOMMENTAR 4 Overordnete økonomiske forhold 4 Sykefravær 4 Årsprognose 4 Handlingsrom 5 RAPPORTERING AV OVERORDNEDE ØKONOMISKE FORHOLD 6 Skatt og rammetilskudd 6 Renter 6 Pensjon 6 Lønnsoppgjøret 7 Sykefravær 8 Finansforvaltning 9 Midler til driftsformål 9 Låneportefølje 10 Langsiktige plasseringer 10 SEKTOROVERGRIPENDE MÅL OG SATSNINGSOMRÅDER 12 STØTTEFUNKSJONER 13 Mål og hovedutfordringer 13 Status økonomi 13 Årsprognose 13 PLAN, MILJØ OG NÆRING (PMN) 14 Mål og hovedutfordringer 14 Status økonomi 15 Årsprognose 15 GRUNNSKOLE 16 Mål og hovedutfordringer 16 Status økonomi 17 Årsprognose 17 HELSE OG OMSORG 18 Mål og hovedutfordringer 18

3 Tertialrapport pr. 31. august 2011 Side nr. 3 Status økonomi 19 Årsprognose 20 BYGG OG EIENDOM 21 Mål og hovedutfordringer 21 Status økonomi 21 Årsprognose 24 KULTUR 25 Mål og hovedutfordringer 25 Status økonomi 26 Årsprognose 27 TEKNISK DRIFT 28 Mål og hovedutfordringer 28 Status økonomi 31 Årsprognose 32 BARNEHAGE 33 Mål og hovedutfordringer 33 Status økonomi 34 Årsprognose 35 BARN OG FAMILIE 36 Mål og hovedutfordringer 36 Status økonomi 37 Årsprognose 37 NAV 38 Mål og hovedutfordringer 38 Status økonomi 39 Årsprognose 41 ADMINISTRATIV LEDELSE OG FELLESFUNKSJONER 42 Mål og hovedutfordringer 42 Status økonomi 42 Årsprognose 43 INVESTERINGSBUDSJETTET 44 OPPSUMMERING AV ÅRSBUDSJETT 47 Økonomi 47 Vurdering av årsprognose 47

4 Tertialrapport pr. 31. august 2011 Side nr. 4 Rådmannens kommentar Rådmannen legger med dette fram tertialrapport pr. 31. august Gjennom tertial- og årsrapportering skal administrasjonen gjøre rede for hvordan de kommunale oppgavene er løst med de rammene kommunestyret har stilt til disposisjon. Kommunens rammebetingelser har gjennom flere år ført til at økonomien har vært og er svært anstrengt. I tillegg kom finanskrisen i 2008 på toppen, og det førte bl.a. til at hele bufferfondet ble tømt. For 2009 ble rammevilkårene noe bedret som følge av nytt inntektssystem og krisetiltak for å motvirke finanskrisen. De bedrede rammevilkår ble videreført for 2010 og netto driftsresultat ble nærmere 8,1 mill. kr. Imidlertid ble det et overforbruk i tjenesteområdene på om lag 5,5 mill. kr. Etter avsetninger til bufferfond og inflasjonsjustering m.m. ble det et regnskapsmessig mindreforbruk på vel 1,9 mill. kr. Overforbruket i tjenesteområdene har vært en utfordring i flere år uten at det har vært mulig verken å kutte tjenesteproduksjonen eller å framskaffe nye inntekter. Utgangspunktet for arbeidet med budsjett 2011 og økonomiplan var en underdekning på mill. kr. Det ble på denne bakgrunn lagt til grunn en reduksjon på 20 årsverk, som ble fordelt med et kutt på 6,6 årsverk i 2011 og 14 årsverk i Overordnete økonomiske forhold For de store inntektspostene skatt og rammetilskudd viser oppdateringer i KS prognosemodell etter kommunepropen en liten bedring av budsjettet. Endringer i rentemarkedet slår ut så vel på lånegjeld som plasseringer og forventes ikke å få vesentlig betydning for budsjettet. Avkastningen på finansforvaltningen har hatt en svært negativ utviklet og viser ved utgangen av 2. tertial et negativt resultat på 1,7 mill. kr. Lønnsoppgjøret er ferdig og forhandlingene for kap 3 og 5 viser et resultat på 6,6 mill. kr., som ligger innenfor budsjettert tilleggsbevilgning på 7,4 mill. kr. Pr. 1. tertial var det varslet et negativt premieavvik i størrelsesorden 5 6 mill. kr. Imidlertid viser siste oppdaterte prognose et negativt premieavvik i størrelsesorden på 0,5 mill.kr. (Dette må ses i sammenheng med det positive premieavviket på 4,3 mill. kr. i Dessuten er det viktig å peke på at det er varslet økte pensjonsutgifter i årene framover.) Sykefravær Sykefraværet i 2. kvartal var 7,4 %. Dette er lågere enn 2. kvartal året før og tyder på at utviklingen fremdeles går i retning av lågere sykefravær. Årsprognose Budsjettet og eventuelle avvik for 2. tertial er kommentert under de enkelte tjenesteområdene. Oversikten viser at kommunen fremdeles har et høgere driftsnivå enn inntektene tilsier. Årsprognosen viser en forbedring fra 1. tertial på 2 mill. kr., men fortsatt forventes et overforbruk på 6-7 mill. kr i den ordinære driften. Dette understreker med all tydelighet at det pågående arbeidet med nedbemanning og effektivisering er nødvendig for å skape balanse i driften.

5 Tertialrapport pr. 31. august 2011 Side nr. 5 Aksjemarkedet har så langt i 2011 vært et turbulent år. Det ble budsjettert med en avkastning på de langsiktige plasseringene på 9,5 mill. kr. og av dette ble 2 mill. kr. lagt inn i driftsbudsjettet. En oppdatert prognose for året viser en avkastning på 0 kr. Dette viser at det ikke vil være aktuelt for kommunen å benytte finansavkastning i den ordinære driften før bufferfond og inflasjonsjustering er bygget opp igjen. Status for investeringsregnskapet viser at prosjekter for ca 5,1 av i alt 23 mill. kr. er gjennomført. Handlingsrom Kommunen har et driftsnivå som ligger høyere enn de inntektene som er til disposisjon. Det er urovekkende at overforbruket, som i 2010 var på 5,5 mill. kr. synes å øke. Likevel er det positivt at strakstiltakene som ble satt i verk etter 1. tertial viser en årsprognose som tross alt er forbedret med 2 mill. kr. Samtidig understreker tallene at det pågående arbeidet med effektivisering og nedbemanning er nødvendig for å skape balanse i økonomien. Situasjonen understreker behovet for at det ikke bare foretas kutt i bemanningen, men at oppgaver (tjenester) kuttes ut eller reduseres og/eller at oppgavene effektiviseres.

6 Tertialrapport pr. 31. august 2011 Side nr. 6 Rapportering av overordnede økonomiske forhold Skatt og rammetilskudd KS prognosemodell er brukt til beregningen. I henhold til oppdatert modell ser det ut til å bli en marginal bedring i forhold til budsjettet. Det henvises her til Kommuneproposisjonen 13. mai. Tallene for skatt, rammetilskudd, vertskommunetilskudd og ressurskrevende brukere er i henhold til siste prognose som følger: 2. tertial 2011 Budsjett Prognose Avvik Skatt Rammetilskudd Vertskommunetilskudd Ressurskrevende brukere Til sammen Renter Rentemarkedet viste en svakt økende tendens i begynnelsen av året. Internasjonal uro i finansmarkedene har imidlertid ført til en fallende tendens for langsiktige renter, mens de kortsiktige rentene har stabilisert seg; og viser en marginal økning fra 1. tertial. Økning i kortsiktige renter betyr en økning av renteutgiftene knyttet til gjeld, mens det på den annen side vil bety økning av renteinntekter knyttet til langsiktige plasseringer og driftsmidler. Det forventes ikke at renteendringene har vesentlig betydning for det budsjetterte resultatet. Pensjon De årlige pensjonskostnadene er til en viss grad påvirket av det såkalte premieavviket. Dette er et teoretisk beregnet regnskapsmessig beløp, utført av KLP og Statens Pensjonskasse. Mens vi i 2010 hadde et samlet positivt premieavvik (inntekt) på 4,3 mill kr, er siste oppdaterte prognose at vi i 2011 vil få et negativt premieavvik (utgift) i størrelsesorden 0,5 mill kr. Dette er en forbedring av prognosen som lå til grunn i 1. tertial som beskrev et negativt premieavvik på 5-6 mill kr. Dessuten er det viktig å peke på at det er varslet økte pensjonsutgifter i årene framover.

7 Tertialrapport pr. 31. august 2011 Side nr. 7 Lønnsoppgjøret Forhandlingene for kap. 3 og 5 er fullført og beregningen tilsier at ca 6,6 mill kr fordeles til tjenesteområdene som kompensasjon for lønnsoppgjøret. Dette er innenfor avsatt tilleggsbevilgningspost på 7,4 mill. kr. KOMPEN- SASJON STØTTEFUNKSJONER PLAN/MILJØ/NÆRING SKOLE HELSE og OMSORG BYGG og EIENDOM KULTUR TEKNISK BARNEHAGE BARN og FAMILIE SOSIAL FELLES ADM. LEDELSE POL - SUM

8 Prosent Tertialrapport pr. 31. august 2011 Side nr. 8 Sykefravær 10 % S. Land kommune totalt sykefravær pr. år 10,4 % 5 % 0 % År Tabellen viser utviklingen av sykefraværet fra 2000 og fram til Sykefraværsstatistikk 2010 Søndre Land kommune Bem. M dagsv. EM frav. SM frav. 1-3 dgr 4-16 dgr dgr >56 dgr Totalt 1. Kvartal 527, ,0 466,8 2943,3 36,9 338,2 661,8 1961,8 10,2 % 2. Kvartal 528, ,3 253,9 2407,5 25,7 200,6 428,9 1749,8 7,7 % 3. Kvartal 531, ,5 238,7 2198,9 24,0 245,8 448,7 1514,1 6,9 % 4. Kvartal 506, ,3 509,8 2612,8 40,0 351,7 718,3 1511,0 9,3 % Totalt ,1 1469, ,5 126,6 1136,3 2257,7 6736,7 8,5 % Sykefraværsstatistikk 2011 Søndre Land kommune Bem. M dagsv. EM frav. SM frav. 1-3 dgr 4-16 dgr dgr >56 dgr Totalt 1. Kvartal 521, ,0 543,0 2745,2 27,4 413,3 626,2 1678,8 9,9 % 2. Kvartal 532, ,8 197,9 1533,9 16,4 178,5 249,8 1090,8 7,4 % 3. Kvartal 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0-4. Kvartal 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - Totalt 56675,8 740,9 4279,1 43,8 591,8 876,0 2769,6 8,9 % Tabellen for 2010 viser sykefraværet for kommunens ansatte for hvert kvartal, samt for hele året, mens tabellen for 2011 kun viser for 1. og 2. kvartal. Som kjent var det en positiv utvikling for sykefraværet i 2010; med en nedgang fra 9,6% på årsbasis i 2009 til 8,5% i Til tross for en noe usikkerhet ved å måle kun to kvartal i det ene året mot tilsvarende kvartal i neste år, indikerer tabellene at den positive trenden fortsetter, i det sykefraværet har gått ned i 2011 sammenlignet med tilsvarende kvartal i 2010.

9 Tertialrapport pr. 31. august 2011 Side nr. 9 Finansforvaltning Av kommunens finansreglement (sist revidert 21. juni 2010) går det fram at rådmannen skal avgi rapport vedr. finansforvaltningen pr. 30. april og pr. 31. august og ved utgangen av året. Rapporteringen skal omfatte: 1. Plassering og forvaltning av kommunens driftsmidler 2. Forvaltning av kommunens gjeldsportefølje 3. Plassering og forvaltning av kommunens langsiktige finansielle aktiva Midler til driftsformål Av punkt i finansreglementet framgår følgende ramme for plassering av kommunens driftsmidler: Maksimal Minimal Normal Bankinnskudd - ordinære 100 % 60 % 100 % Bankinnskudd - særvilkår Hovedbankforbindelse 40 % 0 % 0 % Annen bank 20 % 0 % 0 % Pengemarkedsfond 20 % 0 % 0 % Verdipapir i direkte eie 20 % 0 % 0 % Tabellen over gir en oppsummering av ulike plasseringsalternativer for kommunens midler til driftsformål, av maksimale og minimale rammer. I tillegg angis normalposisjonen for plasseringsalternativene. Kommunens driftsmidler har i 2. tertial 2011 i sin helhet vært plassert som ordinære bankinnskudd, i samsvar med tabellen ovenfor. Ved utgangen av 2. tertial 2011 var kommunens driftsmidler på kr ,73; inklusive skattetrekksmidler (ikke disponible) på kr ,00. Bundne driftsmidler og ubrukte lånemidler var pr kr ,02.

10 Tertialrapport pr. 31. august 2011 Side nr. 10 Låneportefølje pr pr Samlet lånegjeld herav fastrentelån Gjennomsnittlig gjenværende rentebinding (år) 2,48 3,11 Gjennomsnittlig rentesats (nominell) 3,15 % 3,08 % Gjennomsnittlig rentesats (effektiv) 3,17 % 3,10 % Tabellen viser en oversikt over kommunens totale låneportefølje pr , sammenlignet med tallene pr I henhold til finansreglementet skal gjennomsnittlig gjenværende bindingstid for renter være mellom 1 og 5 år. Andel fastrentelån viser en nedgang fra 46,8% i 2010 til 44,2% i Mens rentemarkedet etter 1. tertial 2011 viste en stigende tendens, er bildet nå litt mer differensiert. De kortsiktige rentene (inntil ett år) viser en marginal økning, mens det har vært et markert fall i de langsiktige rentene. Dette skyldes situasjonen i verdensøkonomien, der usikkerhet i stor grad preger bildet. Langsiktige plasseringer Tabellen under er hentet fra kommunens finansreglement, og gir en oppsummering av ulike plasseringsalternativer for kommunens langsiktige finansielle aktiva; maksimale og minimale rammer. I tillegg angis normalposisjonen for plasseringsalternativene: Maksimal Minimal Normal - Bankinnskudd/pengemarkedsfond 85 % 25 % 30 % - Obligasjoner/obligasjonsfond 75 % 15 % 30 % 100 % 50 % 60% Sum rentebærende midler Garanterte produkter 25 % 0 % 10 % Hedgefond 15 % 0 % 10 % Eiendom 10 % 0 % 0 % - Norske aksjer/fond 10 % 0 % 8 % - Utenlandske aksjer/fond 20 % 0 % 12 % Sum aksjer/aksjefond 25 % 0 % 20 %

11 Tertialrapport pr. 31. august 2011 Side nr. 11 Neste tabell viser den faktiske situasjonen pr , og verdiene ligger godt innenfor rammene i finansreglementet. Søndre Land p.t. Normal Rammer ( 11.7.x) Avvik mill. kr Bankinnskudd/pengemarked 28,2 % 30 % Min 25% (3,2) Obligasjoner 41,5 % 30 % Min 15% 20,0 Sum rentebærende midler 69,7 % 60 % Min 50% 16,8 Garanterte produkter 2,3 % 10 % Maks 25% (13,3) Hedgefond 5,6 % 10 % Maks 15% (7,7) Eiendom 4,5 % 0 % Maks 10% 7,8 Utenlandske aksjefond 10,4 % 12 % Maks 20% (2,8) Norske aksjefond 7,6 % 8 % Maks 10% (0,7) Sum aksjefond 17,9 % 20 % Maks 25% (3,6) Sum hedge/eiend./aksjer 28,0 % 30 % Maks 40% (3,5) Beholdning og resultat Aktivaklasse Markedsverdi Resultat hiå. kr Avk. hiå. % Avk. refindeks hiå. Bankinnskudd ,02 % 1,63 % Pengemarked ,76 % 1,63 % Obligasjoner ,02 % 3,93 % Sum rentebærende midler ,56 % 2,78 % Garanterte produkter ,62 % 1,63 % Hedgefond ,65 % 3,87 % Eiendom ,97 % 7,80 % Utenlandske aksjefond ,82 % -13,46 % Norske aksjefond ,51 % -13,93 % Sum aksjefond ,86 % -13,65 % Totalt ,99 % -0,51 % Tabellen viser hvordan de langsiktige plasseringene er fordelt innen de forskjellige klasser, og også hvordan avkastningen pr. 2. tertial 2011 har vært. Mens resultatet etter 1. tertial viste en samlet avkastning på 1,8 mill., inkludert en avkastning på aksjefondene på kr , har resultatet i 2. tertial vært svært negativt, slik at den totale avkastningen pr. utgangen av 2. tertial er negativ (tap) med 1,7 mill. Når vi sammenligner 2. tertial med 1. tertial ser vi at det er tap på aksjefondene som er hele årsaken til det negative resultatet, mens de øvrige aktivaklasser viser en tilfredsstillende utvikling. Den bakenforliggende årsaken til verdifallet på aksjefondene er den usikre situasjonen i verdensøkonomien. Dette fører til en utbredt usikkerhet blant investorene, som igjen fører til verdifall i aksjer på børsene. Prognosen for hele 2011 er på denne bakgrunn svært usikker, og det forventes pr. dags dato totalt et null-resultat som avkastning på kommunens langsiktige plasseringer. Dette er imidlertid svært usikkert, og resultat kan komme til å svinge betydelig i forhold til prognosen.

12 Tertialrapport pr. 31. august 2011 Side nr. 12 Sektorovergripende mål og satsningsområder Kommuneplanens visjon for lokalsamfunnet er: Trivsel, tilhørighet og trygghet. Ut fra denne overordnete visjonen er det formulert følgende hovedmål for utviklingen i Søndre Land. 1. Øke innbyggertallet, og stimulere til en stabil befolkningsutvikling i alle deler av kommunen 2. Gode oppvekstvilkår for barn og unge 3. Fremme folkehelsen og sikre innbyggerne gode helse-, omsorgs- og velferdstjenester 4. Utvikle en attraktiv arbeids- og bokommune 5. Videreutvikle et aktivt kultur- og fritidstilbud 6. Utvikle lokaldemokratiet. Det er behov for å gå gjennom kommuneplanen med sikte på å få målformuleringer som kan være mer hensiktsmessige for operative mål i de årlige økonomiplanene. Gjennom en prosess i organisasjonen i 2010 er det utviklet en verdiplattform med slagordet: Stolte sammen! Og verdibegrepene: Respekt Mot Tillit Eksempler på sektorovergripende satsingsområder for øvrig vil være mål for lokalsamfunnet, kommunens økonomi, tjenestekvalitet og kommunen som arbeidsplass. Når kommunen har gjennomført innbyggerundersøkelser og medarbeiderundersøkelse i løpet av 2011 / 2012 vil det være grunnlag for å angi mål for de sektorovergripende satsingsområdene.

13 Tertialrapport pr. 31. august 2011 Side nr. 13 Støttefunksjoner Mål og hovedutfordringer Ny bedriftshelsetjeneste var på plass fra Avtalen med Frisk HMS er framforhandlet i nært samarbeid mellom Søndre Land, Østre og Vestre Toten og Innkjøpstjenesten i Gjøvikregionen. Den overordnede IA-handlingsplan for kommunen er nå på plass, og arbeidet med de lokale tiltaksplanene er påbegynt. Kommunens IA-konsulent fra Arbeidslivssenteret i Nav er involvert i arbeidet. Arbeidet med overordnede Etiske retningslinjer for folkevalgte og ansatte er ferdig og godkjent i kommunestyret Status økonomi 10 Støtte REGNSKAP BUDSJETT REV. FOR- REGNSKAP pr 2. tertial 2011 BUDSJETT BRUK pr 2. tertial Innkjøp % Økonomiavdelingen % Personalavdelingen % Plan og utvikling % IKT % Overformynderiet % Servicetorg % Kantine % Bedriftshelsetjeneste % Utgifter % Inntekter % TOTALT % Samlet sett ligger støttefunksjonene godt an når det gjelder budsjettet, bl.a. begynte ikke utgiftene til bedriftshelsetjeneste å påløpe før fra I tillegg bemerkes et mindreforbruk innen IKT. Dersom det ikke kommer uforutsette utgifter av betydning vil støttefunksjoner for 2011 komme noe bedre ut enn budsjettert. Årsprognose Basert på status etter 2.tertial og planer for resten av året tilsier årsprognosen ett mindreforbruk på - 0,75 mill.

14 Tertialrapport pr. 31. august 2011 Side nr. 14 Plan, miljø og næring (PMN) Mål og hovedutfordringer Tjenesteområdets oppgaver er i all hovedsak lov- og tilskuddsforvaltning. PMN har gjennom dette mye publikumskontakt og utarbeider et høyt antall saker for folkevalgte organ. Vi har en rekke målsettinger å forholde oss til innen mange saksområder og fra flere hold (lovverk og forskrifter fra stat, fylke, region) foruten de som er nedfelt i kommunale planer og vedtak. Ofte kan det være konflikter mellom målsettinger. Hovedutfordringen er manglende kapasitet, særlig innen arealplanlegging og plansaksbehandling, men også innen byggesak og kart/oppmåling/geodata. Det er også en utfordring å få effektivisert den løpende saksbehandlingen. Det finnes et potensial på de feltene vi har mange enkeltsaker, særlig byggesak og i vekslingsfeltet mellom plan- og byggesak. Byggesaksbehandler har sagt opp sin stilling i 2.tertial. Sårbarheten kommunen har utsatt seg for ved å ha kun én person dedikert til dette fagfeltet, vil bli synliggjort framover. Parallelt er det vedtatt å opprette stilling som arealplanlegger/plansaksbehandler. Begge stillingene har vært utlyst gjennom sommeren, men i et marked med sterk konkurranse om slik kompetanse var det, pr dvs utgangen av 2.tertial, ikke tilsatt i noen av stillingene. Ny byggesaksbehandler ble imidlertid ansatt og tiltrådte umiddelbart etterpå ( ). Arealplanlegger/plansaksbehandler lyses ut på nytt. Dette gjør at det er knyttet spenning til hvordan/om vi klarer å løse daglige oppgaver innen byggesak både i 3.tertial 2011 og utover i Dette søkes løst ved hjelp av støtte fra Teknisk drift i en overgangsperiode. Tjenesteområdeleder e at sårbarheten innen bygge- og delingssaker vil komme til uttrykk - blant annet i form av lengre saksbehandlingstid og at det vil ta lenger tid fra en sak/spørsmål/henvendelse kommer til det blir behandlet eller besvart. Kapasitetsmangelen innen planarbeid og plansaker/enkeltsaker har kommet til uttrykk i løpet av 2011 ved at det er en rekke saker som ikke er blitt arbeidet med eller blitt behandlet hvilket nødvendigvis fører til misnøye med kommunen hos de det berører.

15 Tertialrapport pr. 31. august 2011 Side nr. 15 Status økonomi REGNSKAP BUDSJETT REV. FOR- REGNSKAP pr 2. tertial 2011 BUDSJETT BRUK pr 2. tertial Plan, miljø, næring 1101 Ledelse og felles % Miljøvern % Kart oppmåling byggsak % Planlegging % Landbruk % Kommuneskogen % Næringsutvikling % Festetomter % Kommunalt viltfond % Regulering og konsesjonsavgifter % Utgifter % Inntekter % TOTALT % Gebyrinntekt, 1120: Ved utløpet av 2.tertial er det fakturert kart- og oppmålingsgebyrer for ca 50 % av budsjettert inntekt i 2011 og for ca 80% av det budsjetterte for bygge- og delingssaker. Prognosen for året (som alltid er usikker når det gjelder gebyrinntekt) er at samlet gebyrinntekt vil bli i området % under det budsjetterte; som er ,-. Årsprognose For Kommunale skoger (1152) og driften ellers i PMN er prognosen nær balanse med budsjett Næringsutviklingsposten (1160) tilligger ikke ansvarsområdet for PMN og blir kommentert annet sted i rapporten.

16 Tertialrapport pr. 31. august 2011 Side nr. 16 Grunnskole Mål og hovedutfordringer Skolene i Søndre Land skal møte barn og unge med respekt og omtanke slik at barna trenes i selv å vise forståelse og omsorg for andre. De voksne skal være gode modeller for barna og sammen med foreldrene utvikle deres nysgjerrighet og lærelyst. Grunnskolen i Søndre Land skal ha læringsresultater og læringsmiljø på linje med landsgjennomsnittet Tidlig innsats. Tiltak skal settes inn så tidlig som mulig Vurdering. Elevene skal få tilbakemelding og veiledning på det arbeidet de utfører Redusere frafall i den videregående skole Tilstandsrapporten for 2010 viser at kommuneresultatet i norsk, engelsk og matematikk ligger på landsgjennomsnittet eller over, men det er fortsatt nødvendig å holde oppe læringstrykket. Innen for den enkelte skole er det forskjeller til tross for at kommunen samlet er over landsgjennomsnittet. Avgangsresultatene for 10.klasse i vår var meget bra. Snittet ved muntlig eksamen var på 4,8. Grunnskolepoengene for kommunen var på 40,2. I Oppland var tallet 39,5 og nasjonalt 39,9. Parallelt med dette, fikk ungdomsskolen prøve ut arbeidslivsfag. Det er et nytt og praktisk fag på ungdomstrinnet. Arbeidslivsfag er et alternativ for elever som ønsker en mer praktisk ungdomsskole. Mange skoler i landet har nå som en forsøksordning tilbudt faget, og de erfarer at elever som velger dette faget, trives godt med å delta i mer praktisk rettet undervisning. Nå er det åpnet for at alle ungdomsskoler som ønsker det, skal få mulighet til å tilby arbeidslivsfag til sine elever. Forrige skoleår deltok 31 elever fordelt på to grupper: Restaurant og matfag 17 elever, og bygg/naturbruk 15 elever. I tillegg har ungdomsskolene i Gjøvikregionen deltatt i prosjektet Ny Giv. 10 % av de elevene ligger dårlig an i norsk og regning på 10.trinn, får ekstra hjelp i disse fagene det siste halve året på ungdomsskolen. Vi har tro på at begge disse to tiltakene vil være med å redusere frafallet i den videregående skole. Det er et krav (ønske) om tidlig innsats. Det betyr at lærertettheten og gruppestørrelsen skal være mindre de første årene barna går på skolen. Tilstandsrapporten, som legges fram til politisk behandling i oktober, viser at dette har kommunen ikke klart å gjennomføre. Et vesentlig poeng i læringen, er at elevene får tilbakemelding og veiledning på det arbeidet de har gjort og skal gjøre. Flere lærere har deltatt i etter- og videreutdanning i faget for å øke sin egen og skolens kompetanse på dette området. Rektor på Fryal har sagt opp stillingen og etter utlysning ble rektor på Vestsida tilsatt og startet opp ca. 1. september. Rektorstillingen på Vestsida ble utlyst og ny rektor begynner 1. oktober.

17 Tertialrapport pr. 31. august 2011 Side nr. 17 Status økonomi Forbruket på 66 % av budsjettet er omtrent det det skal ligge på etter 8 måneder. Av dette budsjettet skal det utbetales ca. kr til kommuner som står for norskopplæring for minoritetsspråklige som har fått opphold i kommunen. Kommunen har langt høyere utgifter enn det som er budsjettert for barn som bor i andre kommune. Til nå er det utbetalt kr mer enn det budsjetterte og det er 5 måneder igjen av året. REGNSKAP BUDSJETT REV. FOR- REGNSKAP pr 2. tertial 2011 BUDSJETT BRUK pr 2. tertial Grunnskole 1201 Ledelse og felles % Grunnskole % Voksenopplæring % Offentlig bading % Utgifter % Inntekter % TOTALT % Årsprognose En hadde beregnet et merforbruk på ca. 1.mill. Dette står ved lag. Det er satt inn tiltak med å redusere utgifter til ekstrahjelp/vikarer og unngå større innkjøp. Skolesjefen forutsetter at den enkelte enhet ikke får overskridelse på sitt driftsbudsjett. I tillegg til lønn ser en at utgifter til andre kommuner blir høyere enn antatt. Det gjelder barn som går på andre skoler og i andre kommuner. De fleste av disse barna har behov for tilrettelagt opplæring som medfører ekstra kostnader. Skolebudsjettet for 2011 ble i utgangspunktet redusert med 2 stillinger fra Det er senere omgjort til en stilling. Da en etter budsjettvedtaket ble kjent med at det ville komme inn i elever i skolen med relativt stort bistandsbehov, har det vært nødvendig å gå utover de tildelte rammene og øke med 2 stillinger hver på Fryal og på ungdomsskolen. Det er diskusjoner om fordeling av budsjettet mellom skolene. For skoleåret vil det bli vurdert å legge om fordelingen slik at alle rektorene samlet i større grad deltar i fordelingen av det tildelte budsjettet. Fordelingen starter når rammene for 2012 er lagt. Ut fra de beregninger som var gjort i forbindelse med rammefastsettelsen, ligger det an til overforbruk for 2011 på anslagsvis 1,0 mill. kr.

18 Tertialrapport pr. 31. august 2011 Side nr. 18 Helse og omsorg Mål og hovedutfordringer Legge til rette for samhandlingsreformen - Forprosjektet i Gjøvikregionen er i en avslutningsfase. Rapport er under skriving, og denne skal behandles politisk i alle fem samarbeidende kommuner før jul. Uavhengig av prosjektet i Gjøvikregionen, vil Søndre Land måtte forberede seg internt i kommunen på konsekvenser reformen vil gi. Arbeidet er påbegynt. Nedbygging vertskommuneordningen - Ingen døde vertskommunebrukere pr Noen har fått økt sine vedtakstimer pga økt behov for tjenester. Rekruttering. Heve kompetansenivå - Felles kompetanseplan i Helse og omsorg samt opplæringsplaner ved avdelingene. - Mottatt kompetansemidler på kr ,- fra fylkesmannen, det meste av beløpet er knyttet til helsefagarbeiderutdanning (grunnutdanning) i hjemmetjenesten. Til sammen er det 17 ansatte som har startet grunnutdanning som helsefagarbeider - 4 lærlinger tar helsefagutdanning - Helse og omsorg har en del fagstillinger som ikke blir lyst ut i påvente av resultat av effektivitets- og organisasjonsgjennomgangen er ferdig. Dette er ikke i samsvar med mål om å øke antall årsverk i brukerretta tjenester med høgskoleutdanning. Tilpasse bo- og tjenestetilbud for yngre med funksjonshemming - Vi mangler egnede boliger for yngre med funksjonshemming som selv ønsker å være i et bofellesskap, opptil 4-5 personer pr boenhet. - Nistuguvegen med 2 leiligheter og fellesareal ble tatt i bruk fra mai måned av 2 unge brukere. Gir mulighet til å bruke felles nattevakt. - Etablering av 2 nye brukere i Holten, tjenestebehovet usikkert enda. Sikre tilstrekkelige og kvalitetsmessige gode tjenester til personer med demens - Mange ansatte har gjennomført Demensomsorgens ABC, og var ferdig våren Oppstart av ny opplæring vil skje etter God økonomistyring - Det jobbes kontinuerlig med å tilpasse drift til gitte rammer. Sykefravær - Svært gledelig at sykefraværet er redusert fra 8,1 % pr til 7,9 % pr

19 Tertialrapport pr. 31. august 2011 Side nr. 19 Status økonomi REGNSKAP BUDSJETT REV. FOR- REGNSKAP pr 2. tertial 2011 BUDSJETT BRUK pr 2. tertial Helse og omsorg 1301 Ledelse og felles % Hovli første etasje % Hovli andre etasje % Eldresenteret % Legetjeneste % Fysioterapitjenesten % Hjemmesykepleien % Hjemmetjenesten % Akt/rehab % Hovlikjøkken/kantine % Fellesutg Hovli/hjemmesykepleien % Utgifter % Inntekter % TOTALT % Å tilpasse drift til de gitte rammer, er ingen enkel oppgave dersom en skal beholde tiltakskjeden slik denne er i dag. Årsaken til dette er at ostehøvelprinsippet har vært benyttet gjennom mange år for å tilpasse drift ved budsjettkutt. En har derfor nådd en smerteterskel i forhold til hvor og hva en kan kutte av kostnader uten samtidig å redusere både kvalitet og kvantitet. Det er ikke mulig å drifte etablering av nye tiltak innenfor eksisterende rammer (ressurskrevende tjenester), og flere slike tiltak er underbudsjettert ved at en ikke har fått tilført midler i forhold til hva tiltaket koster (ikke fullt ut innarbeidet i konsekvensjustert budsjett). Ved ledighet i stillinger, vurderes det om en kan la være å foreta tilsetting. Pr har Helse og Omsorg redusert med følgende årsverk: 0,5 helsesekretær (legetjenesten, etter samlokalisering av legesentrene) 0,5 stilling ved Hovli kjøkken 0,5 miljøarbeider i Aktivitet og opplæringssenteret (AOS) 0,4 leder Aktivitet og rehabilitering I tillegg har det fra vært ledighet i fysioterapihjemmel knytta til Vestsida, og en eventuell permanent reduksjon av fysioterapihjemmel skal politisk behandles i løpet av september. Det har vært jobbet med omarbeiding av turnus og reduksjon i midlertidige tilsettinger ved begge sykehjemsavdelingene hvor hensikten er å redusere og om mulig fjerne overforbruket. Effekt av dette arbeidet vil ikke fremgå før etter I hjemmetjenesten jobbes det kontinuerlig med omarbeiding av turnus når det skjer endringer i tjenestebehovene. Etter hvert som brukere dør eller det skjer andre endringer, reduseres antall timer

20 Tertialrapport pr. 31. august 2011 Side nr. 20 i turnus så langt dette er mulig. Ved behov for økte tjenester, må antall timer i turnus økes og det er nødvendig med ekstra innleie av personell. Liten tilgang på vikarer gjør at det i litt for mange tilfeller utløser overtid. Årsprognose Det er stor usikkerhet mht å anslå årsprognose. Dersom det ikke skjer endringer mht økning i tjenester for brukere, og en får forventet effekt av de tiltak som pr i dag er iverksatt for å få ned overforbruket, vurderes merforbruket å kunne bli ca kr 2 mill i 2011.

21 Tertialrapport pr. 31. august 2011 Side nr. 21 Bygg og eiendom Mål og hovedutfordringer Bygg og eiendom skal innenfor tildelte økonomiske rammer og andre politiske prioriteringer, og krav gitt i lover og forskrifter: 1. Sørge for at kommunale bygninger utnyttes mest mulig effektivt. 2. Legge forholdene til rette for våre ansatte, slik at de kan utføre vedlikehold og renhold så godt og effektivt som mulig. 3. I samarbeid med brukerne tilpasse lokaliteter etter behov. 4. Bidra til at det tilbys egnede kommunale boliger til kommunens innbyggere. Redusert bemanning over tid medfører at færre ting kan gjøres. Etter bygg- og eiendomssjefens oppfatning er det bygningsforvaltning som er vår førsteprioritet, og andre oppgaver må prioriteres ned fra vår side. I den forbindelse vises det til skjema for ansvarsfordeling mellom bygg- og eiendom og de øvrige tjenesteområdene. Med redusert bemanning og budsjett fremover vil ansvaret i større grad fremover bli tillagt brukere. En revidering av ansvarsfordelingen vil derfor bli nødvendig. Status økonomi REGNSKAP BUDSJETT REV. FOR- REGNSKAP pr 2. tertial 2011 BUDSJETT BRUK pr 2. tertial Bygg og eiendom 1401 Ledelse og felles % Vaktmester og vedlikehold % Renhold % Kommunale utleieboliger % Sølve AS strøm % Utgifter % Inntekter % TOTALT % Tjenesteområdets regnskapsresultat viser pr. 2. tertial at vi ligger over budsjett. Spesielle ting å merke seg: Brann i Fjordveien 16. påført avdelingen merkostnader. Husleieinntektene er inntektsført med ca ,- mer enn fjorårsregnskapet Reduksjon i et årsverk på vaktmestertjenesten har økt belastningen på driftsavdelingen, og vi merker økt pågang fra våre brukere med henvendelser på uløste oppgaver.

22 Tertialrapport pr. 31. august 2011 Side nr. 22 I budsjettet for 2011 ble det postert feil for renholdsavdelingen. Budsjettall for renholdsavdelingen er derfor lavere en det de skulle ha vært. Derfor fremstår renholdsavdelingen med et overforbruk, og driftsavdelingen med et mindre overforbruk. Det særdeles stramme budsjettet har gjort at en har måttet være nesten uansvarlig restriktive med vedlikehold ut fra behov. Vi vet også at vi vil få en del store utgifter i tiden framover. En utfordring er også å få tak i mannskapsressurser til å utføre tiltak. Det er grunn til å gjenta hvorfor vi føler manglende vedlikehold enda mer på kroppen i år enn de siste par årene: 1. I 2010 (og 2009) har energiprisene vært høye, noe som har gått på bekostning av vedlikehold. 2. Det er et meget stort etterslep på vedlikehold mange steder, og det begynner nå å bli mer tydelig. Mange ringer (med rette) og klager på det dårlige vedlikeholdet. 3. Vi har ikke lenger sysselsettingskontoret å spille på når det gjelder utvendig vedlikehold og plenklipping, og må i større grad enn før kjøpe disse tjenestene, eller leie inn ekstrahjelp. Det er videre nødvendig å peke på en rekke ønsker/krav som har kommet fra øvrige tjenesteområder i løpet av året, som Bygg og eiendom ikke har mulighet til å imøtekomme innenfor dagens budsjett. Positive ekstra tiltak inneværende år knyttet til bygningsmessige forhold, har vært etablering av felles barnebolig i Nistuguvn. Grunnet krav fra Sykehuset Innlandet er det skiftet vinduer på lokalene som leies ut til Ambulansetjenesten. Bygg og Eiendom er sterkt delaktig i prosjekteringsarbeider med Vestsida Oppvekstsenter. Det er og utført utredningsarbeid for administrasjonsavdelingen Odnes Skole og Hov Legesenter. Det er og startet med samarbeid mellom renholdsavdelingen og driftsavdelingen med prøvetaking av bassenget på Grimebakken. Dette gir oss noe mer fleksibilitet med driftspersonalet. Prosjekt Regnskap Budsjett Buds(end) 2. tertial Brannsikring Ekstraordinære ENØK-tiltak Salg Hornsbo g.nr 80 b.nr Hovli eldresenter - kjøkken/snekkerbod Tilbygg Nistuguv Nye arealer Menighetskontoret Fryal7SLUS - tilpasning rullestolbrukere Sorteringssystemer avfall Uthus Enger kirke Prosjektering kontorer, rådhuset Rehabilitering Sollia renseanlegg VVA Fagerlund Montering vannmålere kommunale bygg

23 Tertialrapport pr. 31. august 2011 Side nr Ny spillvannsleding Land Sag/Odnes skole Asfaltering skoler og barnehager etc Prosjektering ombygging Hov legesenter Fjordbo uteareal Rehabilitering ambulansebase Energimerking kommunale bygg Prosjektering ny barnehage nord Prosjektering kontorarbeidsplasser Odnes skole A Sum investeringer i anleggsmidler Kommentarer til investeringsbudsjettet: Av et totalbudsjett på ca 6,5 mill. er det pr. 1. tertial brukt 2,6 mill. I tillegg er det igangsatt prosjekteringsarbeider på Vestsida oppvekstsenter. Uthus Enger Kirke er under omprosjektering for å redusere kostnadene slik at disse kommer innenfor vedtatt ramme. Nytt kjøkken ved aktivitetsavdelingen ser ut til å få et overforbruk i budsjettet. Dette gjelder et for stramt budsjett som det ikke har lyktes å holde seg innenfor. Finansieringen av overforbruket kan gjøres ved omdisponering fra Montering vannmålere, som vil få et underforbruk i budsjettet. Uteareal Fjordbo. Arbeidene er igangsatt. Med forbehold om været vil dette ferdigstilles i år. Ved innhenting av tilbud til dette prosjektet viste det seg at vedtatt ramme ikke var tilstrekkelig. Tilbudene som kom inn var vesentlig over rammen. For å opprettholde fremdrift ble det besluttet å dekke inn dette gjennom overføringer fra budsjettposter hvor det er underforbruk. Prosjektering Hov Legesenter. Gjennomført et arbeid i samarbeid med tjenesteområde Helse og omsorg. Sak vil bli fremmet i forbindelse med budsjettarbeidet for Tilbygg Nistuguvn. Tilskuddsvilkår fra Husbanken endret. Tidligere var det slik at søknad ble sendt på grunnlag av kalkyle, men at endelig tilskuddsutmåling gjøres på grunnlag av tilbud som var innkommet. Tildelingsstørrelsen ble da justert tilsvarende. Slik er det ikke lenger. Nå kan det ikke sendes inn revidert grunnlag. I dette tilfellet var tilbudene høyere en det som var kalkulert, og som dermed ga et mindre tilskudd. Dette har gitt et merforbruk i forhold til budsjett. Dette må dekkes inn i innenfor eksisterende budsjettramme. Det foreslås at dette tas fra budsjettpost Nye arealer menighetskontoret med ,- Hornsbo er solgt. Overlevering skjer i september. Rehabilitering Ambulansebase. Vil ferdigstilles i år. Var forventet ferdig innen utgangen av 2. tertial, men måtte forskyves. Energimerking kommunale bygg. Innkjøp koordineres av innkjøpsenheten på Gjøvik. Ikke ordentlig i gang med denne prosessen i år. Fortsettes neste år.

24 Tertialrapport pr. 31. august 2011 Side nr. 24 Årsprognose En vurdering av status etter 2.tertial og planer for resten av året tilsier et merforbruk på 1 mill. I dette ligger en forventning om at strømprisene holder seg på nåværende nivå ut året. Det vil kun være strengt nødvendig vedlikehold som blir utført. I 1. kvartal hadde Bygg og eiendom et sykefravær på 6,8 %. Dette har gått litt opp i 2 kvartal til 7,5% Fortsatt er vi godt fornøyd med dette, som er en reduksjon fra foregående år. Vil fortsatt ha fokus på dette området. Reduksjon i bemanning gjør belastningen for medarbeiderne våre større. Dette kan gi utslag i en økning i sykefraværet igjen, og er noe vi kontinuerlig jobber for å forbedre, men som kan bli vanskeligere med høyere arbeidsbelastning. Det er stadig flere tilsyn og forskrifter å forholde seg til, noe som medfører at det må på plass gode nok rutiner for å dokumentere det vi gjør.

25 Tertialrapport pr. 31. august 2011 Side nr. 25 Kultur Mål og hovedutfordringer Fortsatt er realisering av ungdommens hus det som har høyest prioritet i tjenesteområde kultur for En arbeidsgruppe nedsatt i formannskapet juni 2011 har foreløpig ikke gjort vedtak for plassering eller finansiering av ungdommens hus. Det at man nok en gang står på stedet hvil, gjør det vanskelig å informere ungdom og andre som er opptatt av dette. I påvente av ungdommens hus måtte kulturskolen se seg om etter midlertidige lokaler for instrumentalundervisningen. Denne undervisningen har siden starten i 1990 vært utført i ulike rom i rådhuset. Før sommerferien ble Randsfjordvegen 211B ledig. Dette er en kommunal bolig med to leiligheter, og man så muligheter for å flytte instrumentalopplæringen dit. Det har blitt gjort en enorm dugnadsinnsats av ansatte i kulturskolen, ikke minst rektor som har brukt svært mange timer på oppussing. Møbler er tilkjørt fra rådhuset, venner og kjente har hjulpet til. Oppstarten i Huset skjedde i uke 34. Dette viser at man ved små midler, initiativ og energi kan få utrettet mye. Formannskapet var på befaring i september. Lokaler for danseundervisning er fortsatt i rådhuset sammen med skolekorps og teater, men det arbeides med å finne andre lokaler. Det har vært stor aktivitet på kulturfronten også i sommer. Konserten på Husodden den 15. juli ble et flott samarbeidsprosjekt mellom Hele Vestsida og Søndre Land kommune. Dessverre fikk ikke arrangementet den publikumsoppslutningen som var forventet, og arrangementet gikk med et relativt stort underskudd. Det er likevel håp om at Husoddenarrangementet med Hele Vestsida står som arrangør har kommet for å bli. Dette må det lages avtale om og det kan være aktuelt med et årlig kommunalt tilskudd. Kinoen har hatt sommerstengt, men flere Norgespremierer har allerede kommet til Søndre Land. Kultur fortsetter å produsere papirutgaven av Kulturnytt til tross for at det ikke er avsatt budsjett for dette. Denne publikasjonen sees på som det beste markedsføringsorgan for aktivitetene i tjenesteområde kultur, og utgiftene blir belastet andre ansvar på kultur. Det blir viktig i budsjettprosessen å ta endelig stilling til om disse utgivelsene skal opphøre eller forbli slik de er i dag. Biblioteket har også redusert åpningstid i sommerferien. Tendensen blant norske bibliotek er at utlån utgjør en stadig mindre andel av aktiviteten. Utstillinger, konserter, møter og andre kulturelle arrangementer har mer og mer gjort biblioteket til en kulturell oase. Både de kommunale friområdene og de som er drevet av lokale lag og foreninger er holdt i stand på en god måte til tross for at været ikke har vært det beste. Turstier i regi av Aksjon Turmål og Fluberg helselag har også hatt mange turgåere denne sesongen, noe som viser at god markedsføring og tilrettelegging for fysisk aktivitet gir resultat.

26 Tertialrapport pr. 31. august 2011 Side nr. 26 Status økonomi REGNSKAP BUDSJETT REV. FOR- REGNSKAP pr 2. tertial 2011 BUDSJETT BRUK pr 2. tertial Kultur 1501 Ledelse og felles % Allmen kultur % Bibliotek % Kulturskole % Kino felles % Lag og foreninger % Ungdomsarbeid % Søndre Land hallen % Utgifter % Inntekter % TOTALT % : Ledelse og felles Her er det kontroll : Allmenn kultur : Bibliotek Her vises et stort merforbruk som skyldes at konserten på Husodden med Odd Nordstoga fikk et ikke forventet underskudd på ca kr ,-. I tillegg er ikke hele tilskuddet fra Oppland fylkeskommune til den kulturelle skolesekken inntektsført for Her er det god kontroll : Kulturskole : Kino Her er det et lite merforbruk noe som skyldes økte lisenser og kontingenter samt at elevavgiftene for høsten ikke er inntektsført. Kinobudsjettet har god kontroll, men her føres også utgiftene til Kulturnytt som ikke har et eget budsjett for Bruttoutgiftene pr. år for 11 papirutgaver av Kulturnytt beløper seg til ca , : Lag og foreninger

27 Tertialrapport pr. 31. august 2011 Side nr. 27 Ca kr ,- fra denne budsjettposten går til Randsfjordmuseene. Kulturmidlene unntatt til idrettslag er fordelt for : Ungdomsbudsjettet Her er det et stort mindreforbruk som skyldes tilførte midler til Ungdommens hus : Søndre Land hallen Her er det ingen leieinntekter, men noen utgifter er ført på vedlikehold av fast utstyr i hallen. Årsprognose Tilførte midler på ungdomsbudsjettet til ungdommens hus er noen grad benyttet til oppussing av Randsfjordvegen 211 A og B hvor instrumentalundervisningen for kulturskolen flyttet inn høsten Dette dreier seg om ca kr ,- som er brukt til oppussing og som i tillegg skal dekke strøm, husleie og kommunale utgifter ut Tjenesteområde kultur forventer å ha et mindreforbruk inntil kr ,- for inneværende års budsjett.

28 Tertialrapport pr. 31. august 2011 Side nr. 28 Teknisk drift Mål og hovedutfordringer Bemanningssituasjonen Alle stillinger ved avdelingen er pr besatt. Totalt sykefravær har i 2. og 3. kvartal vært ca 17%. Dette skyldes i stor grad at en medarbeider har vært fra % sykemeldt. Mål 1 Sørge for sikker vannforsyning til alle innbyggerne i tettbebygde strøk og større bygdelag Fra investeringsbudsjettet berører følgende poster vannforsyningen ved Teknisk drift: Prosjekt Tiltak Kostnad Planlagt Status utførelse Driftsovervåking vann og Tilbud er bestilt avløp Høydebasseng Hov - Prosjektering Ikke startet prosjektering skal ut på anbud i løpet av november hele beløpet vil derfor ikke bli benyttet innværende år Pågår hele summen vil ikke bli benyttet inneværende år Rehabilitering ledningsnett vann Tilknytning vann Pågår begrenset omfang Innkjøp vannmålere Delvis gjennomført men mesteparten utsettes til neste år UV-filter Ånes Ved en gjennomgang av Ånes vannverk har vi kommet til at man istedenfor nytt UV-filter, bør bore en ny brønn for å få til en bedre løsning Høydebasseng Odnes / 2012 Anbudsarbeid pågår. Ferdig Vannbehandlingsanlegg Pågår gjelder godkjenning av vannverk for mattilsynet, mesteparten av kostnadene blir i Stasjonært nødstrømsaggregat Hov VV Bestilling av anbud er sendt innkjøpskontoret - Gjøvik Mobilt nødstrøms aggregat Bestilling av anbud er sendt innkjøpskontoret på Gjøvik Klausulering Vannverk Ikke startet på grunn av bemanningssituasjonen får vi ikke dette klart i år, men vil prioritere dette kommende år.

29 Tertialrapport pr. 31. august 2011 Side nr. 29 Mål 2: Gi effektive tjenester innenfor kloakk og renovasjon, som gir innbyggerne rimelige tjenester og ivaretar hensyn til miljøet. Fra investeringsbudsjettet berører følgende poster avløpsbehandlingen ved Teknisk drift: Prosjekt Tiltak Kostnad Planlagt Status Utført Rehabilitering avløpsnettet Pågår hele beløpet vil ikke bli benyttet inneværende år Biorotor Landås RA Gjenstår noe arbeid 1101 Ny spillvannsledning Odnes skole Anbud planlagt sendt ut inneværende høst, arbeidet med ny ledning blir ikke ferdig dette året. Mål 3: Ha et tilstrekkelig utbygd nettverk av kommunale veier og tilfredsstillende drift av disse. Bidra til gjennomføring av trafikksikkerhetstiltak. Fra investeringsbudsjettet berører følgende poster veger ved Teknisk drift: TILTAK Kostnad/ inntekt Planlagt utførelse Status Asfaltering kommunale veger Forberedende arbeider snart avsluttet, asfaltering i løpet av oktober Fagerlund næringsområde Ferdigstilt juli 2011 Mål 4: Sørge for nødvendig beredskap innenfor brann og redning. Bidra til brannsikring gjennom opplysningsvirksomhet og feiertjenester. Fra investeringsbudsjettet berører følgende poster beredskap for brann og redning ved Teknisk drift: Prosjekt - Tiltak Kostnad/ inntekt Planlagt utførelse Status Ny feierbil Er levert

30 Tertialrapport pr. 31. august 2011 Side nr Radiosystem for Røykdykkere Kjøpes inn i år, er bestilt Ny tankbil Er bestilt, levering 2012 Mål 5: Sørge for tilstrekkelig teknisk utstyr for å gjennomføre tjenestene på en god måte. Ingen tiltak planlagt 2011 ut over normalt vedlikehold. Det er inngått avtale med en lokal entreprenør om leie av gravemaskin, anbudet gjelder for et år, dvs fra til Kommentar til investeringsbudsjettet for Teknisk drift har igangsatt mange av prosjektene i investeringsbudsjettet, som kommentert ovenfor. Vi hadde som mål at alle prosjekter skulle være igangsatt/ eller avsluttet inneværende år, men må erkjenne at dette ikke er mulig. Årsaken er manglende kapasitet. En sentral kollega har vært langtidssykemeldt og vår nyansatte kollega er helt nyutdannet. Fremtidige investeringer vil basere seg på tiltak i henhold til hovedplan for vann og avløp. HOVEDPLAN VANN OG AVLØP Hovedplan for vann og avløp ble godkjent i kommunestyret KONSULENTTJENESTER FOR VANN OG AVLØP Anbud for rammeavtale konsulent, tekniske tjenester, skulle lyses ut inneværende sommer, dette ble bestilt av innkjøpskontoret i juni, men ble ikke klart før i slutten av denne september. REVISJON AV DOKUMENTASJONSKRAV Arbeidet med revisjon av internkontrolldokumentasjonen og HMS for Teknisk Drift ble avsluttet i juli.