Søndre Land kommune. Tertialrapport tertial

Transkript

1 Tertialrapport tertial

2 Innhold RÅDMANNENS KOMMENTAR 4 Overordnete økonomiske forhold 4 Sykefravær 4 Årsprognose 5 Handlingsrom 5 RAPPORTERING AV OVERORDNEDE ØKONOMISKE FORHOLD 6 Skatt og rammetilskudd 6 Renter 6 Pensjon 6 Lønnsoppgjøret 6 Sykefravær 7 Finansforvaltning 8 Midler til driftsformål 8 Låneportefølje 8 Langsiktige plasseringer 9 SEKTOROVERGRIPENDE MÅL OG SATSNINGSOMRÅDER 10 STØTTEFUNKSJONER 12 Mål og hovedutfordringer 12 Status økonomi 12 Årsprognose 13 Plan, miljø og næring (PMN) 14 Mål og hovedutfordringer 14 Status økonomi 14 Årsprognose 15 GRUNNSKOLE 16 Mål og hovedutfordringer 16 Status økonomi 17 Årsprognose 18 HELSE OG OMSORG 19 Mål og hovedutfordringer 19 Status økonomi 20 Årsprognose 21 BYGG OG EIENDOM 22 2

3 Mål og hovedutfordringer 22 Status økonomi 22 Årsprognose 23 Status investeringsprosjekter 23 KULTUR 25 Mål og hovedutfordringer 25 Status økonomi 26 Årsprognose 26 TEKNISK DRIFT 27 Status økonomi 28 Årsprognose 28 Status investeringsprosjekter 29 BARNEHAGE 30 Mål og hovedutfordringer 30 Status økonomi 30 Årsprognose 30 BARN OG FAMILIE 31 Mål og hovedutfordringer 31 Status økonomi 32 Årsprognose 32 NAV 33 Mål og hovedutfordringer 33 Status økonomi 33 Årsprognose 34 ADMINISTRATIV LEDELSE OG FELLESFUNKSJONER 35 Status økonomi og årsprognoser 35 INVESTERINGSBUDSJETTET REVIDERING 37 OPPSUMMERING AV DRIFTSBUDSJETTET 40 Økonomi 40 Vurdering av årsprognosen 40 3

4 Rådmannens kommentar Rådmannen legger med dette fram tertialrapport pr. 31. august Gjennom tertial- og årsrapporter skal administrasjonen gjøre rede for hvordan de kommunale oppgavene er løst innenfor rammene kommunestyret har vedtatt. Kommunens rammebetingelser har gjennom flere år ført til at økonomien har vært og er svært anstrengt. I tillegg kom finanskrisen i 2008 på toppen, og det førte bl.a. til at hele bufferfondet ble tømt. For 2009 ble rammevilkårene noe bedret med nytt inntektssystem og krisetiltak. De bedrede rammevilkårene ble videreført for 2010 og Likevel ble det et netto driftsresultat for 2011 på ca -3,6 mill kr og et merforbruk i tjenesteområdene på 4,1 mill kr inklusive bruk av fond (jf presentasjon i kommunestyret ). Tilpasning mellom utgifter (tjenesteproduksjonen) og inntekter har vært en utfordring i flere år. I 2011 ble det engasjert ekstern hjelp til en organisasjonsgjennomgang. Rapporten fra gjennomgangen ble lagt til grunn for kommunestyrets vedtak om en reduksjon på 23 mill kr tilsvarende 39 årsverk for 2012 og Budsjettet for 2012 var således basert på et omstillingsmål på 11,5 mill kr i reduserte budsjettrammer. Overordnete økonomiske forhold For de store inntektspostene skatt og rammetilskudd viser oppdateringer i prognosemodellen til KS en bedring av budsjettet på 2,2 mill kr. Endringer i rentemarkedet slår ut så vel på lånegjeld som plasseringer og forventes ikke å få vesentlig betydning for budsjettet. Etter et meget turbulent år i aksjemarkedet i 2011 har avkastningen av finansforvaltningen hatt en oppgang i 2012 og er pr 2. tertial 2,1 mill kr bedre enn budsjettert. Lønnsoppgjøret i 2012 er et hovedoppgjør. I rapporten pr 1. tertial var det knyttet stor usikkerhet til om avsetningen i budsjettet på 9,2 mill kr var stor nok. Vurderingene før det lokale oppgjøret er ferdig tyder på at resultatet vil overstige denne rammen med ca 1,8 mill kr. Pensjonspremiekostnaden svinger fra år til år. Pr 2. tertial forventes et netto positivt premieavvik for 2012 på 7,1 mill kr. Det anbefales at årets positive premieavvik avsettes for å dekke neste års utgiftsføring. Sykefravær Sykefraværet for 1. og 2. kvartal ligger vel et prosentpoeng over nivået for 2011, som endte på 8,5 %. På bakgrunn av denne bekymringsfulle utviklingen har AMU nedsatt en arbeidsgruppe for trivsel og godt arbeidsmiljø som skal foreslå tiltak for å redusere fraværet. 4

5 Årsprognose Budsjettet og eventuelle avvik for 2. tertial er kommentert under de enkelte tjenesteområdene. Oversikten viser at kommunen fremdeles har et noe høyere driftsnivå enn inntektene tilsier. For tjenesteområdene er merforbruket siden 1. tertial redusert med ca 1 mill kr og viser at det pr 2. tertial gjenstår 4,7 mill kr for å nå omstillingsmålet på 11,5 mill kr. Tar vi med det merforbruket som tjenesteområdene hadde i 2011 på 4,1 mill kr, er driftsnivået i realiteten redusert med nesten den størrelsen som var budsjettmålet for Dette viser at organisasjonen arbeider målrettet for å nå budsjettmålet. Samtidig illustrerer situasjonen pr 2. tertial at omstilling er en krevende øvelse. Tar vi med finanspostene viser en samlet årsprognose en forbedring fra 1. tertial og har pr 2. tertial et lite merforbruk på 0,3 mill kr. Selv om det er knyttet betydelig usikkerhet til kapitalavkastningen i en tid med store utfordringer i flere land med store økonomier, går prognosen en positiv retning. Investeringsbudsjettet viser en netto økning på 3,4 mill i forhold til allerede vedtatt budsjett. Her utgjør oppbygging av Vestsida skole en økning fra 0,4 mill til 6,2 mill. Gjenoppbyggingen ble vedtatt etter forrige reviderte budsjett, og det forventes at 6,2 mill av totalen blir investert i De øvrige postene i revidert investeringsbudsjett viser en samlet nedgang på 2,4 mill. Dette innebærer at låneopptaket på 2,0 mill som ble vedtatt i forrige revidering av investeringsbudsjettet ikke blir nødvendig, og låneopptaket vil derfor ikke bli gjennomført. Handlingsrom Kommunen har over tid slitt med et driftsnivå som ligger høyere enn de inntektene som er til disposisjon. Selv om årsprognosen tyder på at det kan bli krevende å oppnå full balanse også i 2012, er det grunn til å understreke at omstillingsarbeidet gir resultater. Det er tross alt så langt i 2012 gjennomført nedskjæringer på ca 11 mill kr når en tar med merforbruket fra Omstillingsarbeidet gjør seg ikke selv. Det må arbeides målrettet og mange tiltak oppleves smertefulle for tilsatte som skal yte gode tjenester til befolkningen. Like fullt står de tilsatte på og årsprognosen viser at innsatsen gir resultater. Utviklingen peker avgjort i riktig retning og belønningen vil være en økonomisk situasjon som gir handlingsrom og nye muligheter. 5

6 Rapportering av overordnede økonomiske forhold Skatt og rammetilskudd 2. tertial 2012 Budsjett Prognose Avvik Skatt Rammetilskudd Vertskommunetilskudd Ressurskrevende tjenester Til sammen Skatt og rammetilskudd er basert på siste oppdaterte tall i KS prognosemodell, og som tabellen viser forventes det en nedgang i skatteinntekter på 1,0 mill i forhold til opprinnelig budsjett, mens det forventes en økning på 1,6 mill i rammetilskudd. I tillegg viser siste beregning av tilskudd til ressurskrevende tjenester en økning fra budsjetterte 10,0 mill til 11,6 mill. Totalt sett viser siste prognose en økning på 2,2 mill i skatter og rammetilskudd. Renter Rentemarkedet er fortsatt inne i en periode med lave renter. Dette innebærer lave lånerenter, men også innskuddsrentene påvirkes. Det forventes derfor ingen endring av det budsjetterte resultatet for renter. Pensjon I tillegg til den løpende pensjonspremien, er pensjonskostnadene påvirket av det såkalte premieavviket. Dette er en årlig, teoretisk beregnet kostnad, utført av KLP og Statens Pensjonskasse. Dette er differansen mellom innbetalt premie og beregnet kostnad. Positivt avvik inntektsføres samme år og tilbakeføres påfølgende år, og motsatt med negativt avvik. I 2011 hadde vi et positivt premieavvik (inntekt) på kr 3,2 mill. ekskl arb.giveravg og forrige års tilbakeføring. Fjorårets premieavvik kommer til utgiftsføring i år, og i tillegg viser den foreløpige prognosen på premieavvik for 2012 et positivt avvik på kr. 10,3 mill. Disse to postene vil da gi en netto inntekt i 2012 på totalt kr 7,1 mill som man bør vurdere å avsette til fond for å kunne dekke neste års utgift. Lønnsoppgjøret Lønnsoppgjøret i 2012 er et hovedoppgjør, i motsetning til i 2011 som var et mellomoppgjør. Årets lønnsoppgjør er i skrivende stund ikke fullført, men prognosen er at utgiften vil ligge rundt 11,0 mill, mot avsatt beløp i budsjettet på 9,2 mill. Med andre ord forventes et merforbruk i forhold til budsjett på 1,8 mill. 6

7 Prosent Søndre Land kommune Sykefravær Områder: 1.kv 2.kv 3.kv. 4.kv. Totalt 1.kv 2.kv 3.kv. 4.kv. Totalt 6.0.Adm. ledelse 0,0 % 0,0 % 0,0 % 2,8 % 0,6 % 0,9 % 1,8 % - - 1,4 % 1.0.Stab 6,6 % 4,2 % 7,2 % 5,2 % 6,0 % 6,2 % 4,5 % - - 5,4 % 1.2.Undervisning 8,3 % 6,5 % 2,9 % 4,3 % 5,4 % 6,5 % 5,1 % - - 5,8 % 1.7.Barnehager 11,1 % 6,9 % 7,1 % 13,2 % 9,7 % 17,8 % 12,7 % ,4 % 1.8.Barn og familie 6,2 % 10,6 % 15,3 % 20,4 % 13,3 % 17,0 % 19,1 % ,0 % 1.3.Helse og omsorg 11,9 % 8,3 % 8,2 % 11,5 % 10,1 % 12,1 % 9,2 % ,7 % 1.9.Sosialtjenesten 6,2 % 5,5 % 4,3 % 10,4 % 6,7 % 7,6 % 2,5 % - - 5,2 % 1.5.Kultur 5,6 % 0,9 % 6,6 % 9,5 % 6,1 % 9,5 % 0,2 % - - 5,6 % 1.6.Teknisk drift 10,8 % 9,1 % 9,0 % 9,3 % 9,6 % 12,9 % 10,6 % ,9 % 1.1.Plan miljø næring 2,3 % 2,0 % 0,3 % 5,0 % 2,3 % 1,3 % 4,0 % - - 2,6 % 1.4.Bygg og eiendom 6,8 % 7,5 % 3,2 % 6,1 % 5,7 % 10,5 % 7,8 % - - 9,2 % Totalt pr kvartal 9,9 % 7,4 % 6,7 % 9,7 % 8,5 % 11,1 % 8,4 % - - 9,8 % Tabellen viser sykefraværsstatistikken fordelt per tjenesteområde per kvartal i 2011 og 1. halvår Sykefraværsstatistikk 2011 Søndre Land kommune Bem. M dagsv. EM frav. SM frav. 1-3 dgr 4-16 dgr dgr >56 dgr Totalt 1. Kvartal 521, ,0 543,0 2745,2 27,4 413,3 626,2 1678,8 9,9 % 2. Kvartal 532, ,8 197,9 1533,9 16,4 178,5 249,8 1090,8 7,4 % 3. Kvartal 523, ,7 288,5 2054,0 31,3 183,8 665,6 1335,4 6,7 % 4. Kvartal 520, ,7 410,5 2836,4 48,3 230,8 552,4 1881,6 9,7 % Totalt ,2 1439,9 9169,5 123,4 1006,4 2094,0 5986,6 8,5 % Sykefraværsstatistikk 2012 Søndre Land kommune Bem. M dagsv. EM frav. SM frav. 1-3 dgr 4-16 dgr dgr >56 dgr Totalt 1. Kvartal 520, ,1 588,4 3149,8 35,5 492,6 616,7 1817,5 11,1 % 2. Kvartal 524, ,3 286,8 2317,2 24,3 263,7 469,4 1560,3 8,4 % Totalt 64732,4 875,2 5467,0 59,8 756,3 1086,1 3377,8 9,8 % Tabellen for 2011 viser sykefraværet for kommunens ansatte for hvert kvartal, samt for hele året, mens tabellen for 2012 viser for 1. og 2. kvartal Sykefravær siste 12 år 12 % 11 % 10 % 9 % 8 % 7 % 6 % S. Land kommune totalt sykefravær pr. år År 7

8 Oppsummering Sykefraværet viser i 2. kvartal 2012 en økning i forhold til tilsvarende kvartal i Økningen er på tilsvarende nivå som i 1. kvartal Det er flere tjenesteområder som viser økning i sykefraværet. I første tertialrapport ble det uttrykt bekymring for utviklingen innen sykefraværet og behov for tiltak for å nå målene i IA-avtalen (inkluderende arbeidsliv) som er et sykefravær på 7,5 % i løpet av På denne bakgrunn ble det nedsatt en bredt sammensatt arbeidsgruppe ledet av rådmannen for å finne adekvate tiltak for redusere fraværet. Arbeidet i arbeidsgruppen er under prosess. Finansforvaltning Av kommunens finansreglement går det fram at det skal rapporteres om finansforvaltningen pr 30. april og 31. august, og ved utgangen av året. Rapporten skal omfatte: 1. Plassering og forvaltning av kommunens driftsmidler. 2. Forvaltning av kommunens gjeldsportefølje. 3. Plassering og forvaltning av kommunens langsiktige finansielle aktiva. Midler til driftsformål I finansreglementet framgår følgende ramme for plassering av kommunens driftsmidler: Maksimal Minimal Normal Bankinnskudd - ordinære 100 % 60 % 100 % Bankinnskudd - særvilkår Hovedbankforbindelse 40 % 0 % 0 % Annen bank 20 % 0 % 0 % Pengemarkedsfond 20 % 0 % 0 % Verdipapir i direkte eie 20 % 0 % 0 % Kommunens driftsmidler i 2. tertial har i sin helhet vært plassert som ordinære bankinnskudd, i samsvar med tabellen ovenfor. Pr 31. august var kommunens driftsmidler på inklusive skattetrekksmidler (ikke disponible) på 12,2 mill og egen bankkonto til bruk for finanstransaksjoner på 32,0 mill. Låneportefølje Låneportefølje Samlet lånegjeld Formidlingslån (Startlån / Husbanken) Totale lån ex. formidlingslån Låneopptak (til investeringer) har ligget på et relativt lavt nivå de senere årene, og dette har ført til en relativt stor netto nedbetaling av lån det siste året. Andel lån med fastrente er relativt stabil med 44,2 % i 2011 og 43,7 % i I finansreglementet er det fastsatt at gjennomsnittlig gjenværende rentebindingstid skal være mellom 1 og 5 år. Denne er pr. 31. august 2012 på 2,12 år. 8

9 Langsiktige plasseringer Finansreglementet angir følgende plasseringsalternativer: Maksimal Minimal Normal - Bankinnskudd/pengemarkedsfond 85 % 25 % 30 % - Obligasjoner/obligasjonsfond 75 % 15 % 30 % Sum rentebærende midler 100 % 50 % 60% Garanterte produkter 25 % 0 % 10 % Hedgefond 15 % 0 % 10 % Eiendom 10 % 0 % 0 % - Norske aksjer/fond 10 % 0 % 8 % - Utenlandske aksjer/fond 20 % 0 % 12 % Sum aksjer/aksjefond 25 % 0 % 20 % Faktisk fordeling mellom aktivaklassene pr Søndre Land p.t. Normal Bankinnskudd/pengemarked 30,3 % 30 % Obligasjoner 39,1 % 30 % Sum rentebærende midler 69,4 % 60 % Garanterte produkter 2,2 % 10 % Hedgefond 5,3 % 10 % Eiendom 4,6 % 0 % Utenlandske aksjefond 10,5 % 12 % Norske aksjefond 8,1 % 8 % Sum aksjefond 18,6 % 20 % Sum hedge/eiend./aksjer 28,4 % 30 % Som tabellen viser er fordelingen godt i samsvar med finansreglementet, og for de fleste aktivaklassene nær de verdier som er definert som normalverdier. Beholdning og resultat pr Aktivaklasse Markedsverdi Resultat hiå. kr Avk. hiå. % Avk. refindeks hiå. Bankinnskudd ,68 % 1,02 % Pengemarked ,10 % 1,02 % Obligasjoner ,37 % 1,87 % Sum rentebærende midler ,29 % 1,45 % Garanterte produkter ,32 % 1,02 % Hedgefond ,81 % 3,62 % Eiendom ,94 % 5,44 % Utenlandske aksjefond ,51 % 4,58 % Norske aksjefond ,63 % 13,06 % Sum aksjefond ,69 % 7,97 % Totalt ,47 % 2,92 % Den totale avkastningen på 3,47% anses som tilfredsstillende, målt mot referanseindeksen på 2,92%. I budsjettet for 2012 er det forutsatt en total avkastning på 6,0 mill, med en nullavkastning på aksjefondene. Så langt har aksjefondene gitt en avkastning på 2,1 mill, noe som er forventet opprettholdt i prognosen for hele året. 9

10 Sektorovergripende mål og satsningsområder Kommuneplanens visjon for lokalsamfunnet er: Trivsel, tilhørighet og trygghet. Ut fra denne overordnete visjonen er det formulert følgende hovedmål for utviklingen i Søndre Land: 1. Øke innbyggertallet, og stimulere til en stabil befolkningsutvikling i alle deler av kommunen 2. Gode oppvekstvilkår for barn og unge 3. Fremme folkehelsen og sikre innbyggerne gode helse-, omsorgs- og velferdstjenester 4. Utvikle en attraktiv arbeids- og bokommune 5. Videreutvikle et aktivt kultur- og fritidstilbud 6. Utvikle lokaldemokratiet. Det er behov for å gå gjennom kommuneplanen med sikte på å få målformuleringer som kan være mer hensiktsmessige for operative mål i de årlige økonomiplanene. Gjennom en prosess i organisasjonen i 2010 er det utviklet en verdiplattform med slagordet: Stolte sammen! Og verdibegrepene er Respekt - Mot - Tillit Med sektorovergripende satsningsområder menes områder av generell karakter eller som berører flere tjenesteområder. 1. og 2. tertial 2012 har vært preget av omstillingsprosjektet med det mål å oppnå en bærekraftig økonomi. Delprosjekt 1 med ny administrativ organisering ble iverksatt med virkning fra 1. september I de ni andre delprosjektene har det vært gjennomført analyse og utredning av bemanningsreduksjoner. Delprosjektene legges frem for politisk behandling når delprosjekt 2 som gjelder politisk ledelse og delegering er ferdigstilt. På overordnet nivå er det i 3. tertial fokus på å få satt ny administrativ organisasjon, mens det i 2013 vil bli fokus på gjennomgang og effektivisering arbeidsprosesser. Det har vært betydelig aktivitet i prosjekt Opptur Søndre Land i 1. og 2. tertial Totalt består Oppturprogrammet av 12 delprosjekter som skal gjennomføres og alle er i prosess. Det er dog noen ressursutfordringer i noen delprosjekter, blant annet delprosjektet Boligsatsning hvor prosessmålet er planlegging og oppstart planarbeid vedrørende potensielle nye boligområder. Forstudiefasen i SMB-utvikling er avsluttet og forprosjektet er godt i gang, med forventet ferdigstillelse i januar Det er også gjennomført anbudsprosesser til delprosjektene Næringsvennlig kommune og Omdømmebygging og leverandørvalg er tatt. I de respektive delprosjekt vil det bli gjennomført undersøkelser for å kartlegge nåsituasjonen blant både næringsliv og befolkning. Målsetningen med undersøkelsene er å legge bedre grunnlag for attraktivitet for både de som driver næring og de som bor i kommunen. 10

11 Søndre Land kommune har fått tilsagn på 1,25 mill kroner i omstillingsmidler i Dette er på samme nivå som i I oktober skal det for første gang gjennomføres en programstatusvurdering av Opptur-prosjektet hvor målet er å få trygghet for at omstillingsmidlene benyttes på en effektiv måte og at det er en plan og struktur i gjennomføringen. Vurderingen skal omfatte så vel prosesser som resultater. Dette vil være et viktig grunnlag for å vurdere nye tilsagn om midler til kommunen. Det vil i november bli gjennomført et styreseminar hvor Opptur-styret vil diskutere og legge føringer for veien videre og handlingsplanen for året Befolkningsutviklingen for 2. kvartal 2012 viser en økning i folketallet på 9 innbyggere. Siden 1. kvartal viste en nedgang på 22, er nettoutviklingen for 1. halvår 2012 en nedgang i befolkningstallet på

12 Støttefunksjoner Mål og hovedutfordringer De 2 første tertialene i 2012 har vært preget av fokus på omstillingsprosjektet for flere av avdelingene i Støttefunksjoner. Det er høyt aktivitetsnivå for å bistå organisasjonen i ny organisasjonsstruktur og for å gjennomføre alle praktiske sider ved en ny organisasjon. Konkretisering av mål og resultater for de tjenester det nye stabsområdet skal levere til sine brukere og kunder vil bli utarbeidet i forbindelse med budsjett Støttefunksjoner har i 1. og 2. tertial arbeidet med innføring av papirløse møter. Trådløst nettverk i rådhuset ble realisert i slutten av august. IPad til politikere er anskaffet og opplæring startet i august. 19. november blir første kommunestyremøte gjennomført kun ved bruk av ipad. I 2. tertial har det blitt gjennomført betydelige forberedelser til lokale lønnsforhandlinger. Forhandlingene er planlagt gjennomført i uke 41. Støttefunksjoner har fortsatt utfordringer med å sikre god bemanning med rett kompetanse. Spesielt fremheves bemanningssituasjonen i servicetorget. Dette grunnet at foreslått omstillingsreduksjon på 1 årsverk allerede er realisert og som dermed skaper utfordringer med å opprettholde eksisterende åpningstider. I omstillingsprosjektets delprosjekt 9 som omhandler Stabsfunksjonene, ble det på denne bakgrunn synliggjort et behov for å foreta en gjennomgang av servicetorget og dens funksjoner, noe som førte til et forslag om å redusere åpningstidene til kl for å sikre en forsvarlig bemanning. Status økonomi 2. tertial 2012 PERIODE- BUDSJETT pr 2. tertial 2012 ÅRSBUDSJETT 2012 inkl endr Forbruk i % 2. tertial Innkjøp Økonomiavdelingen Personalavdelingen Rådgivning og prosjekt IKT Overformynderiet Servicetorg Kantine Bedriftshelsetjeneste

13 Samlet sett ligger støttefunksjoner godt an i forhold til budsjett. Årsaken er blant annet at flere av omstillingstiltakene allerede er realisert. Spesielt viser områdene IKT, Bedriftshelsetjenesten og Overformynderiet et lavt forbruk i forhold til budsjett. Noe av årsakene er periodisering, men også et reelt mindreforbruk. Årsprognose Basert på status etter 2. tertial og planer for resten av året, tilsier årsprognosen et mindreforbruk på 1 mill kroner. Prognosen forutsetter at det ikke tilkommer uforutsette utgifter resten av året. 13

14 Plan, miljø og næring (PMN) Mål og hovedutfordringer Tjenesteområdets oppgaver er i all hovedsak lov- og tilskuddsforvaltning. Vi har mye publikumskontakt og det utarbeides et høyt antall saker for politisk behandling. Det er viktige mål og krav at saksbehandling av alle typer skal være effektiv og kvalitativt god, og tilstrekkelig og god formidling av informasjon til publikum og folkevalgte. PMN skal gjennom forvaltningsoppgavene forsøke å bidra til positiv samfunnsutvikling på mange felt både på kort og lang sikt. Vi har en rekke målsettinger å forholde oss til innen mange saksområder og fra flere hold (lovverk og forskrifter fra stat, fylke, region) foruten de som er nedfelt i kommunale planer og vedtak. Hovedutfordringen er manglende kapasitet, særlig innen arealplanlegging og plansaksbehandling, men også innen byggesak og kart, oppmåling og geodata. Situasjonen er forverret fra i fjor. Det er også en utfordring å få effektivisert den løpende saksbehandlingen. Det er et potensial på de feltene hvor det er mange enkeltsaker, særlig bygge- og delingssaker. Status økonomi 2. tertial 2012 PERIODE- BUDSJETT pr 2. tertial 2012 ÅRSBUDSJETT 2012 inkl endr Forbruk i % 2. tertial Ledelse og felles Miljøvern Kart oppmåling byggsak Planlegging Landbruk Kommuneskogen Næringsutvikling Festetomter Kommunalt viltfond Regulering og konsesj : Plan-, miljø- og næringssjef slutter i oktober og det var ingen søkere ved 1. gangs utlysing og 1130: Byggesaksbehandleren slutter i oktober og vi leier nå inn ekstern hjelp inntil videre. Det er også budsjettert med lønnsmidler til en stilling som arealplanlegger/plansaksbehandling, men denne har stått ubesatt i hele år. Denne er nå lyst ut for annen gang sammen med 2 byggesaksbehandlere. 1160: Næringsutvikling gjelder i hovedsak prosjekt Opptur. Her vil det komme tilskuddsmidler som reduserer nettoutgiftene. 14

15 Årsprognose Basert på status etter 2. tertial og forventninger for resten av året, bør tjenesteområdet komme ut innenfor budsjettrammen. Det vil bli noe innsparing på lønnbudsjettet pga vakante stillinger, men mye vil bli spist opp av dyre konsulenttjenester og mindre gebyrinntekter enn budsjettert. 15

16 Grunnskole Mål og hovedutfordringer Skolene i Søndre Land skal møte barn og unge med respekt og omtanke slik at barna trenes i selv å vise forståelse og omsorg for andre. De voksne skal være gode modeller for barna og sammen med foreldrene utvikle deres nysgjerrighet og lærelyst. Grunnskolen i Søndre Land skal ha læringsresultater og læringsmiljø på linje med landsgjennomsnittet Skal ha et godt skolemiljø hvor elever trives og ikke utsettes for mobbing. Tidlig innsats. Tiltak skal settes inn så tidlig som mulig Vurdering. Elevene skal få tilbakemelding og veiledning på det arbeidet de utfører Redusere frafall i den videregående skole Tilstandsrapporten for 2011 viser at kommuneresultatet i norsk, engelsk og matematikk ligger på landsgjennomsnittet eller over, men det er fortsatt nødvendig å holde oppe læringstrykket. Innen for den enkelte skole er det forskjeller til tross for at kommunen samlet er over landsgjennomsnittet. Resultatene i matematikk er relativt lavt både i kommunen og nasjonalt så dette må det arbeides med å forbedre. Ungdomsskolen har de to siste årene hatt tilbud om arbeidslivsfag. Faget er et alternativ for elever som ønsker en mer praktisk ungdomsskole. Erfaringen så langt viser at tilbudet har vært positivt både for de som har deltatt og for de andre elevene. Arbeidslivsfaget har vært en forløper for valgfag som i høst ble innført på 8. trinn fra høsten I tillegg har ungdomsskolene i Gjøvikregionen deltatt i prosjektet Ny Giv. 10 % av de elevene som ligger svakest an i norsk og regning på 10.trinn, får ekstra hjelp i disse fagene det siste halve året på ungdomsskolen. Vi har tro på at begge disse to tiltakene vil være med å redusere frafallet i den videregående skole. Det er et krav (ønske) om tidlig innsats. Det betyr at lærertettheten skal økes og gruppestørrelsen skal være mindre de første årene barna går på skolen. Tilstandsrapporten, som legges fram til politisk behandling i oktober, viser at kommunen så langt ikke har styrket bemanningen på trinn. Et vesentlig poeng i læringen, er at elevene får tilbakemelding og veiledning på det arbeidet de har gjort og skal gjøre. Kommunen har samarbeid med Toten-kommunene og Nordre Land om kursrekken Økt læringsutbytte i alle fag. Dette arbeidet avsluttes som prosjekt våren Nytt fra august i år er at 8 lærere deltar på et videreutdanningsopplegg i Språk og leseveiledning. Den sterke satsingen på lesing og leseforståelse har sammenheng med at dette har betydning for alle fagene i skolen. Vestsida skole oppstod som Vestsida oppvekstsenter fra Det innebærer en felles leder for skole, SFO og barnehage. I praksis vil det si en nærmere kontakt mellom barnehage og skole. Der 16

17 skole/barnehage ikke er så fysisk nær, må en ivareta dette på andre måter. Oppbyggingen av Vestsida oppvekstsenter er planlagt ferdig oppbygd til skolestart høsten Læringsresultater Resultatene av de nasjonale prøvene høsten 2011 og eksamensresultatene fra våren 2012, viser at målene er nådd. Utfordringen videre er å opprettholde målet og etter hvert å øke målsettingen. Kompetanse For å nå de målene som er satt, må kompetansen blant lærerne økes. Prosjektet ØLU (Økt læringsutbytte i alle fag) er et felles prosjekt i Toten/Land kommunene som videreføres og hvor kommunen har 18 lærere og rektorer som deltar. Hovedinnholdet i dette er at lesing er grunnlag for læring i alle fag. I tillegg er det lærere som utdanner seg til leseveiledere. Både ØLU-prosjektet og viderutdanning i Språk og leseveiledning avsluttet våren Status økonomi 2. tertial 2012 Tidlig innsats Det arbeides med å styrke tilbudet til de yngre elevene som har bruk for det, samtidig som de eldste elevene skal ivaretas. Systemet rundt tidlig innsats er ikke godt nok ennå. En vil opprette et organ hvor personer fra barnehagen og skolene er representert. Målet er å fange opp og legge til rette for elever med særskilte behov når de begynner på skolen. Videre ønsker en å få en helhetlig vurdering av behovet for barna i barnehagen og elevene i grunnskolen. (Jf. mandatet i delprosjekt 3 i omstillingsprosjektet.) PERIODE- BUDSJETT pr 2. tertial 2012 ÅRSBUDSJETT 2012 inkl endr Forbruk i % 2. tertial Ledelse og felles Grunnskole Voksenopplæring Offentlig bading Det totale forbruket på 68 % av budsjettet er i overkant av hva det skulle ha vært etter 8 måneder. Budsjettet/regnskapet for voksenopplæring har en null-løsning. Kommunen kjøper tjenester fra Gjøvik Læringssenter som gir norskopplæring knyttet til introduksjonsprogrammet. I dette budsjettet ligger også opplæring til voksne på asylmottaket. Da antall deltakere det siste året har vært færre enn tidligere, ser det ut for at en kan få en liten overskridelse her. Grunnskolen har forbrukt 68 %, det er over det budsjetterte. Det skyldes at kommunen har langt høyere utgifter for barn som bor og er plassert i andre kommune. Til nå er det utbetalt kr mer enn det budsjetterte og det er 4 måneder igjen av året. 17

18 Årsprognose Det forventes et merforbruk på ca 1 mill under forutsetning av at de enkelte avdelingene holder seg innen for sine økonomiske rammer resten av året. Overskridelsene skyldes økte utgifter til andre kommuner som blir høyere enn antatt. Det gjelder barn som går på skoler i andre kommuner. De fleste av disse barna har behov for tilrettelagt opplæring som medfører ekstra kostnader. Det arbeides kontinuerlig med å redusere overforbruket mest mulig. Skolebudsjettet er redusert med ca 3 stillinger fra Arbeidet med å effektivisere spesialundervisningen har startet opp og skal fortsettes også ut i Budsjettrammene for 2012 er ca 1 mill lavere enn for Det ligger da en forutsetning om reduksjon av 5 stillinger. Kommunestyret vedtok i møtet å endre målet i omstillingsrapporten som først ble vedtatt i kommunestyret i desember Det innebar at delprosjekt 3 angående skolestruktur fikk endret mandatet til å omfatte en utredning av hvordan gjennomføre den forutsatte stillingsreduksjonen uten at det foretas endringer i skolestrukturen. Konsekvenser er at man i planleggingen av skoleåret har foretatt en reduksjon på 3 stillinger, resterende 2 stillinger vil komme fra høsten

19 Helse og omsorg Mål og hovedutfordringer 1. Sikre god kvalitet på tjenestene a. Det er etablert et team bestående av 4 saksbehandlere som skal forestå all saksbehandling i forhold til tjenester. Dette vil kunne gi en mer ensartet vurdering ved utmåling av tjenester. b. Kriterier for tildeling av tjenester er under revidering. c. Det er innført multidose for 75 pasienter. Dette er et viktig tiltak i forhold til økt pasient-sikkerhet. d. Ansatte kurses i forhold til kompetanse- og opplæringsplaner. 23 personer er under utdanning som helsefagarbeider, av disse er 8 planlagt fullført i løpet av 2012, 2 har fullført. 16 personer tar Demensomsorgens ABC, fullføres i ledere tar master i verdibasert ledelse, en leder har fullført lederutdanning. Vi har også personer som tar høyskoleutdanning som vernepleier, sykepleier mv samt noe fagutdanning. e. 3 personer har enkeltvedtak etter helse og omsorgstjenestelovens kap Nedtrapping av vertskommuneordningen a. 5 døde vertskommunebrukere hittil i år, av dette var 3 på Holmetunet. Til sammen har vi nå 59 vertskommunebrukere med en gjennomsnittsalder på 62 år. b. Det jobbes med å få brukere til å flytte inn i ledige leiligheter blant annet på Holmetunet. Dette vil være et tiltak for å kunne redusere antall timer i turnus. 3. Oppnå økonomisk balanse, skape samsvar mellom drift og økonomiske rammer a. Ny organisasjonsstruktur knyttet til organisasjonsgjennomgangen blir iverksatt fra og med Det er gjort mye arbeid i forkant av dette. En har fremdeles ikke funnet egnede lokaler for samlokalisering av avdelinger som f eks hjemmesykepleien og hjemmetjenesten. b. Det jobbes med å samlokalisere og redusere i tjenestetilbudet innenfor deler av dagtilbudene. Dette er nødvendig av hensyn til nedbemanningen som skjer i helse og omsorg, spesielt innenfor aktivitetstilbudet. c. Terskelen for å motta tjenester vil måtte heves, og ses i sammenheng med revidering av kriterier for tildeling av tjenester. Samtidig er det et økt behov for sykepleiefaglig og medisinsk oppfølgning hos personer med nedsatt funksjonshemming, og det er et økende antall yngre brukere med store behov for sykepleietjenester og praktisk bistand. d. Innføring av multidose og egenbetaling av sårmateriell vil redusere noe overforbruk i hjemmesykepleien. e. Det er laget en plan for nedbemanning i hjemmebaserte tjenester som det jobbes videre med. Det meste får virkning fra f. Foreløpige tall viser at vi skal betale for 57 overliggende døgn i sykehus for perioden Dette utgjør kr ,- som kommer i tillegg til kr fra 1. tertial. 4. Innfasing av samhandlingsreformen a. Det er stort fokus på forebygging i tjenesteområdet og det er opprettet en 50 % stilling som frisklivsveileder. b. Søndre Land deltar med representanter i de ulike delprosjektene i Gjøvikregionen. Vi har også meldt oss som en av to interesserte kommuner i å være vertskommune for forsterket skjermet enhet for demente. a. Antall timer med legetjenester og fysioterapi i institusjon er opprettholdt pr b. Overordnet samarbeidsavtale og alle 11 tjenesteavtalene er inngått med Sykehuset Innlandet HF. Alle avtalene er politisk behandlet av kommunestyret. c. Utskrivningsklare pasienter: Det har vært stor pågang i forhold til utskrivingsklare pasienter, til sammen 190 henvendelser hittil i år fra spesialisthelsetjenesten om melding av brukere som har behov for kommunale tjenester. Henvendelsene samordnes fra hjemmesykepleien og Samordningsutvalget (sauhs). Det har vært nødvendig å utvide antall sykehjemsplasser, og pr er det 3 pasienter i overbelegg på Hovli sykehjem. Dette medfører ekstra innleie. 19

20 d. Det har vært nødvendig å legge pasienter med behov for sykehjemsplass på eldresenteret, noe som har utløst behov for ekstra innleie av personell. e. Hjemmebaserte tjenester merker en pågang i behov for tjenester knyttet til samhandlings-reformen. Pr er det 8 pasienter som venter på sykehjemsplass. Det er flere som ønsker tjenester gitt i hjemmet, noe som medfører økt behov for sykepleiefaglig kompetanse hele døgnet, både i forhold til brukernes generelle behov, men også i forhold til ulike avanserte sykepleietiltak. Alle avdelinger har vist stor fleksibilitet med tilrettelegging for å kunne ta imot og finne gode løsninger for utskrivingsklare pasienter. f. Helsedirektoratet har varslet økt akontobeløp for medfinansiering fra august måned. Vi betaler nå pr mnd, mot pr mnd fra januar tom juli. Det er varslet at justeringer vil kunne skje også etter 2. kvartal. 4. Politisk vedtak av omsorgsplanen Å se ting i sammenheng Revidering av omsorgsplanen ble behandlet i formannskapet og i kommunestyret Det har ikke vært kapasitet i administrasjonen til å gjøre nødvendige utredninger knyttet til omsorgsplanen pga omorganiseringen. 5. Sykefravær nærvær Fraværsstatstikk for helse og omsorg viser 9,2 % i 2.kvartal. Målet i økonomiplanen er et sykefravær på 7,5 %. Sykefraværet varierer mellom de ulike avdelingene fra 0 til 13,4 %. Det arbeides kontinuerlig med tett og rask oppfølging av sykemeldte. Status økonomi REGNSKAP pr 2. tertial 2012 PERIODE- BUDSJETT pr 2. tertial 2012 ÅRSBUDSJETT 2012 inkl endr Forbruk i % REGNSKAP pr 2. tertial Ledelse og felles Hovli første etage Hovli andre etage Eldresenteret Samhandlingsreformen Legetjeneste Fysioterapitjenesten Hjemmesykepleien Hjemmetjenesten Akt/rehab Hovlikjøkken/kantine Fellesutgifter Hovli/hjem Regnskap viser innbetaling av medfinansiering for 9 mnd Det jobbes kontinuerlig med å tilpasse drift til økonomisk ramme. Det er stort fokus på å redusere overforbruk og å få til varige innsparinger. Noen avdelinger melder om behov for ekstra innleie av personell, det meste er knyttet til utskrivingsklare pasienter. Også økt pleietyngde hos tjenestemottakere har gjort det nødvendig å leie inn ekstra personell. 20

21 Reduserte budsjettrammer får betydning for tjenestene kommunen kan tilby og i hvilket omfang. For å oppnå økonomisk balanse, er det nødvendig med strukturendringer der samlokalisering av enheter står sentralt. Dette er en ressurskrevende prosess, både for ansatte og for de som mottar tjenester. Årsprognose Det er stor usikkerhet mht å anslå årsprognose. En del av tiltakene som skal gi varige innsparinger iverksettes fra 01.09, og får ikke helårsvirkning før i Samtidig skjer det endringer i drift som kan påvirke årsresultatet, det innbefatter også omfanget av medfinansiering og utskrivingsklare pasienter. Slik det ser ut pr i dag, anslås forbruket å kunne bli i underkant av 1 mill. 21

22 Bygg og eiendom Mål og hovedutfordringer Innenfor tildelte økonomiske rammer og andre politiske prioriteringer, og krav gitt i lover og forskrifter, skal bygg og eiendom: - sørge for at kommunale bygninger utnyttes mest mulig effektivt - legge forholdene til rette slik at de ansatte kan utføre vedlikehold og renhold så godt og effektivt som mulig - i samarbeid med brukerne, tilpasse lokaliteter etter behov - bidra til at det tilbys egnede kommunale boliger til kommunens innbyggere Redusert bemanning over tid fører til at færre ting kan gjøres. Bygningsforvaltning er førsteprioritet og andre oppgaver må derfor prioriteres ned. Ansvaret vil derfor i større grad fremover bli tillagt brukerne. En revidering av ansvarsfordelingen vil bli nødvendig, spesielt med tanke på at det i ny organisering er flere nye avdelinger. I prosjektrapporten som er en del av grunnlaget for organisasjonsendringene, er det forutsatt at strukturendringer er nødvendig for å kunne oppnå besparelser. Dersom strukturendringene ikke gjennomføres, vil det ikke være mulig å få gjennomført nødvendige budsjettkutt. Den nye organisasjonsstrukturen vil gjøre det nødvendig å samle de administrative funksjonene utenfor rådhuset. Det var en positiv utvikling på sykefraværet i fjor. Det gikk noe opp i 1. kvartal, men en del tilbake i 2. kvartal i år. Reduksjon i bemanning gjør belastningen for medarbeiderne våre større. Det jobbes kontinuerlig med tanke på å redusere sykefraværet, men kan bli vanskeligere med høyere arbeidsbelastning. Det er stadig flere tilsyn og forskrifter å forholde seg til, noe som medfører at det må på plass gode rutiner for å kunne dokumentere det som gjøres. Bygg og eiendom er sterkt delaktig i prosjekteringsarbeider i forbindelse med Vestsida oppvekstsenter og utredningsarbeider knyttet til strukturendringer i andre tjenesteområder. Det er utredet alternativer for aktivitetsavdelingene i Hov og på Lunden, med planlagt lokalisering til Hovli. Arbeidene med ny aktivitetsavdeling er igangsatt. Det er forventet at denne blir tatt i bruk i løpet av høsten, og leieavtale i Huserbygget avsluttes som planlagt. Status økonomi 2. tertial 2012 PERIODE- BUDSJETT pr 2. tertial 2012 ÅRSBUDSJETT 2012 inkl endr Forbruk i % 2. tertial Ledelse og felles Vaktmester og vedlikehold Renhold Kommunale utleieboliger Sølve AS strøm

23 Regnskapstallene viser pr 2. tertial et merforbruk i forhold til budsjettet. Det understrekes at budsjettet er stramt. Kun det mest nødvendige vedlikeholdet blir utført og det akkumuleres derfor et etterslep på vedlikehold. Dette medfører at vi får uforutsette kostnader som følge av at det skjer skader, og ting går i stykker som følge av manglende vedlikehold. Årsprognose Det vil kun være strengt nødvendig vedlikehold som blir utført. Riving av Prestegårdslåven i Fluberg er ikke tatt inn i budsjettet og vil medføre et merforbruk ved gjennomføring. Det har i tillegg kommet en uforutsett forsikringskostnad på Grimebakken. En kald sommer har ført til høyere strømforbruk enn forventet. Resten av året vil måtte ha en streng prioritering skal vi klare å holde oss innenfor angitt årsprognose. En vurdering av status etter 2. tertial og planer for resten av året tilsier et merforbruk på ca I dette ligger en forventning om at strømprisene holder seg på budsjettert nivå ut året, samt at vi ikke får noen uforutsette hendelser. Status investeringsprosjekter Investeringsprosjekter for bygg og eiendom 2012 inkl revideringer pr 1. tertial (tall i hele tusen): Prosj.nr Beskrivelse Gjeldend e budsjett 2012 Regnskap pr 2T 2012 Årsprognose Ungdommens hus Ekstraordinær brannsikring i off. bygg Vedlikehold Fluberg kirke NAV bygningsmessige arbeider Ekstraordinære ENØK-tiltak Nye arealer menighetskontoret - prosjektering Tilpasninger universell utforming/ funksjonshemmede Servicebygg Enger Kirke Prosjektering kontorløsning rådhuset Montering av vannmålere i kommunale bygg Gjenoppbygging Vestsida skole Asfaltering skoler og barnehager etc Fjordbo - uteareal Energimerking kommunale bygg Prosjektering ny barnehage i nord Ny traktor på Fryal skole Ombygging Hovli sykehjem - utredning

24 - Av ekstraordinære Enøk-tiltak er det gjennomført etterisolering av loft på Hovli og Fryal. I tillegg vil det bli skiftet ut noen dører og vinduer på Hovli og Rådhuset. - Av tilpasninger til universell utforming/funksjonshemmede er det hittil i år gjennomført mindre tilpasninger på SLUS. Det er nå igangsatt arbeider i peisestua på Hovli og det vil bli gjort tilpasninger på Holmetunet. - Servicebygg Enger kirke forventes å bli ferdig i høst. Det har kommet på noen tillegg, ca , i forhold til løsning med vann/avløp som ikke var med i tilbud. Likevel vil dette bli vesentlig lavere enn den opprinnelige rammen som var på 1 mill. - Gjenoppbygging av Vestsida skole ble vedtatt etter forrige revidering av investeringsbudsjettet. Det forventes at 6,25 mill av den totale investeringen vil bli gjennomført i 2012, og at resten vil komme i Asfaltering av skoler og barnehager etc har det ikke vært kapasitet til å se på i år. Målsetningen er å få gjennomført en del neste pr i samarbeid med teknisk drift. - Fjordbo uteareal er nå ferdigstilt. Det kommer noen ekstra kostnader i forhold til budsjettet som gjelder gjerde mot Fagerlundveien 8 og et huskeapparat. - I regi av innkjøpsenheten på Gjøvik er det gjennomført en anbudskonkurranse i forbindelse med energimerking av kommunale bygg. Avtale skrives i høst og arbeidet med energimerking vil starte på de første byggene i år. 24

25 Kultur Mål og hovedutfordringer Ungdommens hus Arbeidsgruppa for Ungdommens hus har som mandat å utrede muligheten for å lokalisere Ungdommens hus i rådhuset. En slik løsning vil i så fall berøre flere brukere og funksjoner i rådhuset. Dette utredes av et konsulentfirma som foreløpig ikke lagt fram forslag til løsning. Ungdomsklubben Ungdomsklubben fortsetter sin virksomhet i nåværende lokaler. Det er tilsatt 2 klubbledere i faste deltidsstillinger, henholdsvis 40% og 20%. Medlemstallet er stabilt. Ungdomsklubben har fått rustet opp sitt datautstyr, det er kjøpt inn nytt basketstativ ute og lokalene pusses opp av klubbens medlemmer og ansatte. Det må være et viktig mål å imøtekomme ungdommenes ønsker der det er mulig. Kulturskolen Kulturskolen har etter høstens opptak ingen ledige plasser og har ventelister på gitar. Det er dessuten behov for å styrke instrumentalopplæringen for messingblåsere. Det er ikke lønnsmidler til dette, men i en periode fram til nyttår vil det brukes noe av omdømmemidlene (ungdom som omdømmebyggere) for å dekke dette behovet. Kulturskolen har igjen et dansetilbud som tidligere ble gitt gjennom Kreodans. Det er tilsatt dansepedagog i engasjementstilling i 40% fram til Ellers har kulturskolen selv, ved dugnad av ansatte og foreldre, pusset opp de midlertidige lokalene i Randsfjordvegen 211B. Kino Kino har en litt dårligere prognose enn på tilsvarende tid i fjor. Dette er en nasjonal trend. Etter at kinoen åpnet etter sommerlukningen har besøket tatt seg opp igjen, og med flere interessante titler utover høsten forventes det at besøket vil nærme seg fjordårets besøkstall, som også er målet for Bibliotek Utlån av bøker har en synkende tendens, men likevel brukes biblioteket som møteplass og kulturell og sosial arena. Våre fremmedkulturelle innbyggere bruker biblioteket flittig. Biblioteket er et egnet sted for foredrag, bokkvelder, eventyrstund for barn og andre kulturarrangement i mindre format. Kulturnytt Kulturnytt har etablert seg som et viktig informasjonsorgan for kulturlivet i Sønder Land og målet er å produsere 11 utgaver i året. Friområder Badeplassen på Vassendlandet har fått en ansiktsløftning i år. Det er Sølve som forestår grasklipping og annet vedlikehold av friområdene på sommerstid. Dette samarbeidet fungerer bra, og det gjøres en god jobb. Like fullt er det behov for å gjøre opprustningsarbeider på flere av badeplassene. Blant annet er toalettforholdene i Kråkvika ikke utbedret. 25

26 Idrettsanlegg I 2012 er det 2 idrettsanlegg som har fått tilsagn om spillemidler. Det er Fluberg skiklubbs anlegg i Bergegarda, der det anlegges lysløype, og Søndre Land IL sitt skileikanlegg i tilknytning til lysløypa i Scheeskroken. Det er vedtatt kommunal delfinansiering av disse anleggene på henholdsvis ,- og ,- kroner. Ellers arbeider Søndre Land IL i samarbeid med Søndre Land kommune med å utrede muligheten for å anlegge et kunstgressanlegg i Søndre Land. Status økonomi 2. tertial 2012 PERIODE- BUDSJETT pr 2. tertial 2012 ÅRSBUDSJETT 2012 inkl endr Forbruk i % REGNSKAP pr 2. tertial Ledelse og felles Allmen kultur Bibliotek Kulturskole Kino felles Lag og foreninger Ungdomsarbeid Søndre Land hallen Lag og foreninger har et periodisk forbruk. Her er alle utbetalinger av kulturmidler foretatt for Det er en del ubrukte midler til ungdomsarbeid. Mindreforbruket skyldes at Ungdommens hus ikke er realisert. Kultursjefstillingen og stillingen som bibliotekansvarlig har vært ledig siden henholdsvis 1. mai og 1. juni. Det har vært konstituert kultursjef i hele perioden, og kulturkonsulentstillingen har da i samme periode vært ubesatt. Stillingen som bibliotekansvarlig har vært ubesatt siden 1. juni. Dette har ført til innsparing av lønnsmidler, selv om det i perioden har vært nødvendig å bruke mer til vikarer. Disse ledige stillingene er nå utlyst. Årsprognose Totalt sett forventes det et mindreforbruk på ca 0,5 mill i år som relaterer seg til ubrukte lønnsmidler og utsettelse av Ungdommens hus. 26

27 Teknisk drift Mål og hovedutfordringer - Sørge for sikker vannforsyning til alle innbyggerne i tettbebygde strøk og større bygdelag Det er utarbeidet nye forskrifter for vann og avløpsgebyrer i Søndre Land kommune. - Gi effektive tjenester innenfor kloakk og renovasjon, som gir innbyggerne rimelige tjenester og ivaretar hensyn til miljøet. Det er utarbeidet nye forskrifter for vann og avløpsgebyrer, ny forskrift for avfallsbehandling i Søndre Land kommune og ny forskrift for septikktømming. Forskriftene ble godkjent i kommunestyret 23. april. - Ha et tilstrekkelig utbygd nettverk av kommunale veier og tilfredsstillende drift av disse. Bidra til gjennomføring av trafikksikkerhetstiltak. Det er avsatt til asfaltering av veier i 2012, noe som vil bidra sterkt til å heve standarden på de kommunale vegene. Legging av asfalt er planlagt til uke Sørge for nødvendig beredskap innenfor brann og redning. Bidra til brannsikring gjennom opplysningsvirksomhet og feiertjenester. Ny tankbil er nå levert. - Sørge for tilstrekkelig teknisk utstyr for å gjennomføre tjenestene på en god måte. Det er avsatt midler til innkjøp av en hjulgående gravemaskin i Det har vært ute et anbud, men ingen respons. Med bakgrunn i kommunestyrets behandling av 1. tertialrapport, avventes en avklaring om prosjektet skal gjennomføres som vedtatt. Bemanningssituasjonen Overbrannmester har gått av med pensjon og det vil foreløpig ikke bli ansatt noen i den stillingen. Det er en 70% ledig ingeniørstilling og i tillegg er det vedtatt at det skulle etableres en 50% stilling som skal håndtere avløp fra spredt bebyggelse. Det er ønskelig at dette kommer på plass så snart som mulig og stillingene finansieres av avgiftene for vann og avløp. Det vil i den forbindelse bli utarbeidet en sak til kommunestyret da stillingen skal finansieres med en egen avgift som skal betales av de som ikke er knyttet til kommunalt nett. Alt avløp fra spredt bebyggelse skal ha en årlig kontroll, og alle spredte avløp skal ha en godkjent løsning innen utløpet av Pr dato har de fleste spredte avløp ikke fått gjennomført årlig kontroll, og det ser ut til at et stort flertall heller ikke har løsninger som fungerer tilfredsstillende. Teknisk drift og brann/feiervesen vil nå samlokaliseres på det kommunale lageret. Noe omgjøring/ oppussing på lagret er i gangsatt uten store kostnader. 27

28 Status økonomi 2. tertial 2012 PERIODE- BUDSJETT pr 2. tertial 2012 ÅRSBUDSJETT 2012 inkl endr Forbruk i % 2. tertial Ledelse og felles Maskinforvaltning Vann Avløp Renovasjon Brannvesen Feiervesen Kommunale veger Vei- og gatelys Parker og anlegg Vann: Litt under budsjett, men ikke stort avvik. Tallene for målt forbruk 2011 ligger til grunn for at tallet her er blitt noe lavere Avløp: Inntektene er noe høyere enn forventet og dette skyldes igjen at det første året med målinger for vannforbruk var renovasjon: Underforbruket skyldes reduserte kostnader kommunale veger: lavere utgifter enn året før snillere vinter er årsaken. Årsprognose Det er forventet et merforbruk på ca , men dette forutsetter at pålegg som er sendt ut for tilkobling av vann og avløp blir gjennomført, hvis ikke blir avviket ca høyere. 28