HS 4/17 Hadsel Havn KF Årsberetning 2016

Transkript

1 HADSEL HAVN KF Årsberetning 2016

2 HS 4/17 Hadsel Havn KF Årsberetning 2016 H A D S E L H A V N KF Havnestyrets sammensetning: - Einar Roger Pettersen - leder - Hanne Skare- nestleder - Per A. Bayner - Aina Nilsen - Jan Steffensen - Inge Berg - brukerrepresentant - Leif Johansen - brukerrepresentant Administrasjon: Havnesjef, Line Anette Jakobsen Trafikkinspektør, Jan Arne Svendsen Havnestyremøter: Hadsel havnestyre avholdt i år 2016 til sammen 6 styremøter og behandlet i alt 42 saker. Havnesjef har deltatt i alle styremøtene og foretatt saksinnstilling og forestått sekretær funksjonen. NØKKELTALL Resultat, investeringer og aktivitet. Regnskapsmessig mindreforbruk på kr ,- Investering, nettokostnader kr ,- Totalt antall anløp: Totalt godsvolum: tonn Side 2 av 20

3 Melbu havn: N ,6 Ø ,6 AKTØRER ANLØP GODS I TONN KAILEIE MELBU FRYSELAGER MELBU FRYS. OLJE NORWAY SEAFOODS BÅT/BIL 8.997/4.533 HAVFISKEFARTØY 28 KYSTFISKEFARTØY 566 ANDRE MELBU PASS/PBE FERGE / Figur 1 Melbu havn SUM ANLØP MELBU SUM GODS Melbu havn er en statlig fiskerihavn. Dybde i innseiling er på 10 meter LLW. Dybde i ytre havnebasseng og langs de største kaianlegg er på 8 meter LLW. Offentlig kaianlegg: DS-kaien ved Melbu Fryselager, kai lengde 130 meter, eldre og nyere kaianlegg, belastning 2 tonn/m 2. Jektskjærkaien (ny 2001), kai lengde meter, belastning 4 tonn/m 2. Flere mindre kaianlegg i indre havn primært for kystfiskeflåten, dybde her er 4 meter. Side 3 av 20

4 Stokmarknes havn: N ,2 Ø ,9 AKTØRER ANLØP GODS I TONN KAILEIE HURTIGRUTEN / NEX TOLLPOST PASS / PBE TEU/ SENTRUMSKAIEN 27 OPPL. 86 Døgn MARKEDSBR. HB PASS MARKEDSBR. ANDR. 96 FISK & FRITID ANDRE SUM ANLØP ST.NES SUM GODS Figur 2 Tømmer på Nordnes Stokmarknes havn består kun av offentlige eide kaianlegg, hurtigrutekaien og brekken på Nordnes, rehabilitert og utvidet i 1985, tilleggsdybde på - 8 meter, lengde hurtigrutekaien 120 meter, lengde brekken 53 meter, belastning 2 tonn/m 2. Sentrumskaien (gammelkaien) rehabilitert i 1999, tilleggsdybde - 4 meter, belastning 2 tonn/m 2. Markedsbrygga for Hurtigbåt og besøkende, etablert i 1992, tilleggsdybde - 3 meter og - 2 meter ved flytekaier. Side 4 av 20

5 Skretting og Nordlaks Stokmarknes/Børøya: N ,5 Ø ,9 AKTØRER ANLØP GODS I TONN KAILEIE SKRETTING/ KAI I SKRETTING/ KAI II INN/UT MED BIL NORDLAKS PRIVAT SUM ANLØP BØRØYA 565 SUM GODS Figur 3 Skretting De to kaiene ved Skretting er hver på 50 meters lengde med tilleggsdybde på 4,5 meter på det grunneste (del av Kai I) og ca. -4,8 meter på det grunneste ved Kai II. Kai I brukes til innførsel av råvarer, og Kai II er hovedsakelig til utskiping av ferdigvarer, belastning for begge kaier er 2 tonn/m 2. Nordlaks har eget kaianlegg og mottaks merder for fisk inn til fabrikken for slakting og videreforedling. Eget levendefisk fartøy sørger for transport og utgjør størstedelen av anløpene ved dette anlegget. I tillegg har bedriften oppsyn med egne lokaliteter i regionen hvor det benyttes mindre hurtiggående fartøy og arbeidsbåter. Arbeidsbåtene er ikke medregnet i statistikken. SMV Hydraulic har slippanlegg og verksted på Børøya sør/børøysundet hvor det til tider er mange anløp av mindre havfiskefartøy og andre som har behov for service og slippsetting. Brude flåteservice har tilhold på samme sted og generer flere anløp i Stokmarknes av fartøy/ferger som må ha lovpålagt service på redningsutstyr. Side 5 av 20

6 Samlet godsvolum: Gods Nor Express Stokmarknes: Gods Postnord: (omregnet i f.t. antall TEU) Skretting: Nordlaks: Melbu Fryselager Norway Seafoods Oljeprodukter Melbu Oljeprodukter Stokmarknes 59 Andre St. nes og Melbu Totalt alle havneavsnitt: m.t. Figur 4 Stokmarknes: «Kvitbjørn» besøkte Stokmarknes for første gang Side 6 av 20

7 Spesiell aktivitet/og hendelser: Oppgradering av toppdekket Nordnes Årlige revisjon av ISPS terminalene ble gjennomført, Iverksettelse og oppfølging av årlig besiktelse av Trollfjorden for Hurtigruten. 3 cruiseskipanløp Albatros «Børøysund» besøkte både Stokmarknes og Melbu Mottak av ny hurtigruten MS Spitsbergen. Havnesamarbeidet fortsetter mellom havnene i Lofoten og Vesterålen Filminnspilling i Trollfjorden, Hollywoodfilmen Downzising spilles inn. Reiser, kurs, seminarer mv. Årlig ISPS øvelse i regi av RSO - Norsk Sikkerhetsrevisjon AS Markedsseminar i regi av Norsk Havneforening. Havnesamarbeids prosjekt Fagseminar i regi av Norsk Havneforening Nordnorgelinjen Brukerkonferanse Kystverket Tilstedeværelse under filminnspilling Trollfjorden Regnskapet Det vises til havnekassens regnskap for år 2016, avlagt i HS 4/2017. Regnskap med noter for år 2016, som oversendt til revisor, vedlegges årsberetningen. Mindreforbruket på kr ,50 vil bli avsatt til disposisjonsfond I etterfølgende tabell vises sammenligning av budsjett og regnskapstall. År 2016 DRIFT Opprin. Reg. Regnskap à 1000 kr budsjett budsjett Sum driftsinntekter Sum driftsutgifter Brutto driftsresultat Sum eksterne finansinntekter Sum eksterne finansutgifter Resultat eksterne finanstransaksjoner Motpost avskrivninger Netto driftsresultat (her: mindreforbruk) År 2016 INVESTERINGER Opprin. Reg. Regnskap à 1000 kr budsjett budsjett Årets finansieringsbehov Sum ekstern finansiering Overført fra Driftsregnskapet Bruk av disposisjonsfond Side 7 av 20

8 Side 8 av 20

9 Satsene i avgifts- og prisregulativet for regnskapsåret 2016 ble regulert med 2,3 % i henhold til konsumprisveksten i De samlede driftsinntekter ligger ca. kr ,- over budsjett. Sum anløpsavgift for alle registrerte avgiftsbelagte anløp i hele kommunens sjøområde var på kr ,- tilsvarer en økning på ca. 8,1 % i forhold til Sum kaileie for alle havneavsnitt var på kr ,- tilsvarer en økning på ca. 10,5 % i forhold til Lån og gjeldsfordeling Den samlede lånportefølje ved regnskapsårets slutt, på 9 etablerte lån utgjør: kr ,- herav betjenes lån i kto samt ca. kr ,- 68,2 % av lån i kto kr ,- og lån i kto p.t. kr ,- i henhold til brukeravtaler. Belastende restgjeld, etablerte lån pr : kr ,- Den samlende lånportefølje utgjør ca. 17,2 % av regnskapsført verdi av anlegg under aktiva. Side 9 av 20

10 TRAFIKAL VIRKSOMHET Anløp Aktører Hensikt Hurtigruten Pass/gods Godsfart St.nes, Melbu, Skretting Gods Postnord Cont. Ferge Melbu/Fiskeb Pass/bil Cruiseskip Nordnes Pass. Markedsbrygga Besøken. Sentrumskaien Vent/L/L Lokal rutebåt Pass/gods Force Majoure og andre Annet Fiskefartøy v/n.seafood Lev. fangst Sum anløp Anløp av føringsbåter Nordlaks er ikke medregnet her. Anløp av godsfartøy: Melbu, økning ( ), Stokmarknes, økning ( ). Anløp av Hurtigruten, økning ( ). Anløp ved Skretting, nedgang ( ). Anløp Tollpost-Globe, opphørte Containere Postnord, nedgang ( ) TEU. Aktører Enhet Ferge i opplag døgn Passasjerer hurtigruten personer Passasjerer hurtigbåten personer Passasjerer bilferge personer PBE m/bilferge biler PBE m/hurtigruten biler TP/Postnord cont. bil FT TP/Postnord cont. båt FT Statioil bil u/henger Tilkjør. Bunker / oljeprodukter M/tonn SUM GODS M/tonn Side 10 av 20

11 Trafikal virksomhet som vist overfor gjelder både Melbu, Fiskebøl og Stokmarknes havneavsnitt. Totalt i perioden, var det anløp (ekskl. ferge, hurtigbåt og fiskefartøyer). For år 2015 var dette anløps-tallet på Det regnes en økning i antall anløp av godstrafikk i havnedistriktet. I det etterfølgende gis en grafisk oversikt over årlig variasjon og utvikling av sjøtransportrelatert aktivitet i Hadsel kommune. Side 11 av 20

12 Side 12 av 20

13 Side 13 av 20

14 Side 14 av 20

15 Side 15 av 20

16 VIDERE KOMMENTARER TIL TRAFIKKBILDET Godsvolum viser en samlet økning på ca tonn i forhold til 2015, ca. 90 % av dette er direkte tilknyttet industrirelatert virksomhet. Containeromsetning ligger ca. 430 TEU under 2014 nivå. Reduksjonen skyldes at gods har funnet nye veier. Passasjerer og biler med Hurtigruten øker i forhold til Passasjerer med hurtigbåt har økt, generelt over hele året. Passasjerer på fergesambandet Melbu/Fiskebøl har gått ned, men antall biler har økt. Grunnlaget for de trafikale opplysninger er innhentet fra de forskjellige havneoperatører i Melbu (inklusive Norway Seafoods avd. Melbu) og Stokmarknes/Børøya, samt hos respektive konsesjonsholdere i passasjerfarten. Øvrige skipsanløp er summert fra vår havnedatabase, med opplysninger i henhold til kairapporter og egne registreringer. Side 16 av 20

17 Regnskapsrapporter Hadsel Havn KF Side 17 av 20

18 Side 18 av 20

19 Side 19 av 20

20 AVSLUTTENDE KOMMENTARER Hadsel havns aktivitet i år 2016 har skjedd i tråd med havnestyrets prioriteringer og innenfor havnekassens budsjettrammer. Året har brakt inn mer inntekt enn beregnet. Havnestatistikken vitner om en industriell og stabil utvikling, hvor både etablerte hjørnesteinsbedrifter og de mange nisjebedrifter bidrar. Hadsel havnekassens Regnskapsmessige mindreforbruk foreslås avsatt til disposisjonsfond for havnestyret. Hjemmel: Vedtekt for Hadsel havnevesen KF 19 Innstilling til vedtak: Enstemmig vedtak, sålydende: Hadsel havnestyre vedtar årsberetning år 2016 for Hadsel Havn KF. Årsberetningen oversendes til revisor og Hadsel kommunestyre. Stokmarknes, Line Anette Jakobsen havnesjef Side 20 av 20