HS 2016/14 Hadsel Havn KF Årsberetning 2015

Transkript

1 HADSEL HAVN KF Årsberetning 2015

2 HS 2016/14 Hadsel Havn KF Årsberetning 2015 H A D S E L H A V N KF Havnestyrets sammensetning: - Kjell-Børge Freiberg - leder - Inger Hope - nestleder - Hjørdis Nilsen - Einar Roger Pettersen - Arne Ivar Mikalsen - Inge Berg - brukerrepresentant - Leif Johansen - brukerrepresentant Havnestyrets sammensetning fra : - Einar Roger Pettersen - leder - Hanne Skare- nestleder - Per A. Bayner - Aina Nilsen - Jan Steffensen - Inge Berg - brukerrepresentant - Leif Johansen - brukerrepresentant Administrasjon: Havnesjef, Line Anette Jakobsen Trafikkinspektør, Jan Arne Svendsen Havnestyremøter: Hadsel havnestyre avholdt i år 2015 til sammen 6 styremøter og behandlet i alt 27 saker. Havnesjef har deltatt i alle styremøtene og foretatt saksinnstilling og forestått sekretær funksjonen. NØKKELTALL Resultat, investeringer og aktivitet. Regnskapsmessig mindreforbruk på kr ,- Investering, nettokostnader kr ,- Totalt antall anløp: Totalt godsvolum: tonn Side 2 av 19

3 Melbu havn: N ,6 Ø ,6 AKTØRER ANLØP GODS I TONN KAILEIE MELBU FRYSELAGER MELBU FRYS. OLJE NORWAY SEAFOODS BÅT/BIL 8.081/4.770 HAVFISKEFARTØY 9 KYSTFISKEFARTØY 408 ANDRE MELBU PASS/PBE FERGE / SUM ANLØP MELBU SUM GODS Figur 1 Melbu havn Melbu havn er en statlig fiskerihavn. Dybde i innseiling er på 10 meter LLW. Dybde i ytre havnebasseng og langs de største kaianlegg er på 8 meter LLW. Offentlig kaianlegg: DS-kaien ved Melbu Fryselager, kai lengde 130 meter, eldre og nyere kaianlegg, belastning 2 tonn/m 2. Jektskjærkaien (ny 2001), kai lengde meter, belastning 4 tonn/m 2. Flere mindre kaianlegg i indre havn primært for kystfiskeflåten, dybde her er 4 meter. Side 3 av 19

4 Stokmarknes havn: N ,2 Ø ,9 AKTØRER ANLØP GODS I TONN KAILEIE HURTIGRUTEN / NEX PASS / PBE 931 TOLLPOST TEU/ SENTRUMSKAIEN 15 OPPL. 216 Døgn MARKEDSBR. HB PASS MARKEDSBR. ANDR. 88 FISK & FRITID ANDRE SUM ANLØP ST.NES SUM GODS Figur 2 Tømmer på Nordnes Stokmarknes havn består kun av offentlige eide kaianlegg, hurtigrutekaien og brekken på Nordnes, rehabilitert og utvidet i 1985, tilleggsdybde på - 8 meter, lengde hurtigrutekaien 120 meter, lengde brekken 53 meter, belastning 2 tonn/m 2. Sentrumskaien (gammelkaien) rehabilitert i 1999, tilleggsdybde - 4 meter, belastning 2 tonn/m 2. Markedsbrygga for Hurtigbåt og besøkende, etablert i 1992, tilleggsdybde - 3 meter og - 2 meter ved flytekaier. Side 4 av 19

5 Skretting og Nordlaks Stokmarknes/Børøya: N ,5 Ø ,9 AKTØRER ANLØP GODS I TONN KAILEIE SKRETTING/ KAI I SKRETTING/ KAI II INN/UT MED BIL NORDLAKS PRIVAT SUM ANLØP BØRØYA 580 SUM GODS Figur 3 Skretting De to kaiene ved Skretting er hver på 50 meters lengde med tilleggsdybde på 4,5 meter på det grunneste (del av Kai I) og ca. -4,8 meter på det grunneste ved Kai II. Kai I brukes til innførsel av råvarer, og Kai II er hovedsakelig til utskiping av ferdigvarer, belastning for begge kaier er 2 tonn/m 2. Nordlaks har eget kaianlegg og mottaks merder for fisk inn til fabrikken for slakting og videreforedling. Eget levendefisk fartøy sørger for transport og utgjør størstedelen av anløpene ved dette anlegget. I tillegg har bedriften oppsyn med egne lokaliteter i regionen hvor det benyttes mindre hurtiggående fartøy og arbeidsbåter. Arbeidsbåtene er ikke medregnet i statistikken. SMV Hydraulic har slippanlegg og verksted på Børøya sør/børøysundet hvor det til tider er mange anløp av mindre havfiskefartøy og andre som har behov for service og slippsetting. Brude flåteservice har tilhold på samme sted og generer flere anløp i Stokmarknes av fartøy/ferger som må ha lovpålagt service på redningsutstyr. Side 5 av 19

6 Inkludert i overnevnte anløps oversikt var det følgende anløp av fartøy i internasjonal fart ved våre havneavsnitt: Nordnes & ventekai (kai II): Løsfrakt: 28 Skretting: Bulk/olje: 126 Melbu: Frys/kjøl: 96 Nordnes Cruiseskip: 1 Samlet godsvolum: Gods Nor Express Stokmarknes: Gods Postnord: (omregnet i f.t. antall TEU) Skretting: Nordlaks: Melbu Fryselager Norway Seafoods Oljeprodukter Melbu Oljeprodukter Stokmarknes 72 Andre St. nes og Melbu Totalt alle havneavsnitt: m.t. Fiskebølvika Side 6 av 19

7 Figur 4 Fiskebølvika: 40-års jubileum NorLense Figur 5 Hennes havn Spesiell aktivitet/og hendelser: Fortsetter areal tilrettelegging av trafikkareal Nordnes, asfaltering av trafikkareal, ferdigstilt mai Årlige revisjon av ISPS terminalene ble ikke gjennomført, da det er utarbeidet ny sårbarhetsanalyse og sikringsplan. Iverksettelse og oppfølging av årlig besiktelse av Trollfjorden for Hurtigruten. 1 cruiseskipanløp Albatros Opprydding etter stormen Ole på molo i Fiskebølvika. Innleid med båt av Hadsel Brann og Redning i oppryddingsarbeid etter Toskjær sank i Tømmervika Gjest ved 40-års jubileet til NorLense Reiser, kurs, seminarer mv. Innspillskonferanse Kystverket - revisjon av havne og farvannsloven Årlig ISPS øvelse i regi av RSO - Norsk Sikkerhetsrevisjon AS Reiselivsprosjekt Havnesamarbeids prosjekt Regionmøte tømmerkai Finnsnes Kurs i Havnemodul SafeSeaNet - Kystverket Vest, Haugesund Eierskapskonferanse 2015 Kystverkets nautiske brukerkonferanse 2015 Havnelederforum 2015 Side 7 av 19

8 Regnskapet Det vises til havnekassens regnskap for år 2015, avlagt i HS 2016/02. Regnskap med noter for år 2015, som oversendt til revisor, vedlegges årsberetningen. Mindreforbruket på kr ,34 vil bli avsatt til disposisjonsfond I etterfølgende tabell vises sammenligning av budsjett og regnskapstall. År 2015 DRIFT Opprin. Reg. Regnskap à 1000 kr budsjett budsjett Sum driftsinntekter Sum driftsutgifter Brutto driftsresultat Sum eksterne finansinntekter Sum eksterne finansutgifter Resultat eksterne finanstransaksjoner Motpost avskrivninger Netto driftsresultat År 2015 INVESTERINGER à 1000 kr Opprin. budsjett Reg. budsjett Regnskap Årets finansieringsbehov Sum ekstern finansiering Overført fra Driftsregnskapet Bruk av disposisjonsfond Hadsel havnekasse Avsetninger og Bruk av Avsetninger 2015 Disposisjonsfond Ført i Balanse pr Inng. Avsetninger 2015 kr ,06, kr ( ,87,)- Bruk av avsetninger 2015 kr 0, kr ,93 Regnskapsmessig mindre forbruk kr ( ,34), kr Foreslås avsatt til disposisjonsfond (totalt) kr ,28 kr ,06 Side 8 av 19

9 Oversikt over anløpsrelaterte inntekter for de 10 siste årene - Hadsel havnekasse Vederl.& Tilf.innt. Oppl.vl. Varer Anl. HR Anl.and Kai. HR Kai.and. Satsene i avgifts- og prisregulativet for regnskapsåret 2015 ble regulert med 2,1 % i henhold til konsumprisveksten i De samlede driftsinntekter ligger ca. kr ,- over budsjett. Sum anløpsavgift for alle registrerte avgiftsbelagte anløp i hele kommunens sjøområde var på kr ,- tilsvarer en økning på ca. 8,84 % i forhold til Sum kaileie for alle havneavsnitt var på kr ,- tilsvarer en økning på ca. 2,5 % i forhold til Andre anløpsrelaterte vederlag var på ca. kr ,- og tilsvarer en nedgang på ca. 28,8 % i forhold til Lån og gjeldsfordeling Den samlede lånportefølje ved regnskapsårets slutt, på 9 etablerte lån utgjør: kr ,- herav betjenes lån i kto samt ca. kr ,- 68,2 % av lån i kto kr ,- og lån i kto p.t. kr ,- i henhold til brukeravtaler. Belastende restgjeld, etablerte lån pr : kr ,- Den samlende lånportefølje utgjør ca. 17,2 % av regnskapsført verdi av anlegg under aktiva. Side 9 av 19

10 TRAFIKAL VIRKSOMHET Anløp Aktører Hensikt Hurtigruten Pass/gods Godsfart St.nes, Melbu, Skretting Gods Postnord Cont. Ferge Melbu/Fiskeb Pass/bil Cruiseskip Nordnes Pass. Markedsbrygga Besøken. Sentrumskaien Vent/L/L Lokal rutebåt Pass/gods Force Majoure og andre Annet Fiskefartøy v/n.seafood Lev. fangst Sum anløp Anløp av føringsbåter Nordlaks er ikke medregnet her. Anløp av godsfartøy: Melbu, økning ( ), Stokmarknes, nedgang ( ). Anløp av Hurtigruten, nedgang ( ). Anløp ved Skretting, nedgang ( ). Anløp Tollpost-Globe, opphørte Containere Postnord, nedgang ( ) TEU. Aktører Enhet Ferge i opplag døgn Passasjerer hurtigruten personer Passasjerer hurtigbåten personer Passasjerer bilferge personer PBE m/bilferge biler PBE m/hurtigruten biler TP/Postnord cont. bil FT TP/Postnord cont. båt FT Statioil bil u/henger Tilkjør. Bunker / oljeprodukter M/tonn SUM GODS M/tonn Side 10 av 19

11 Trafikal virksomhet som vist overfor gjelder både Melbu, Fiskebøl og Stokmarknes havneavsnitt. Totalt i perioden, var det anløp (ekskl. ferge, hurtigbåt og fiskefartøyer). For år 2014 var dette anløps-tallet på Det registreres en liten økning i anløp ved Melbu Fryselager. Det er registreres en reduksjon i anløpene både ved råvare og ferdigvarekaien ved Skretting. I det etterfølgende gis en grafisk oversikt over årlig variasjon og utvikling av sjøtransportrelatert aktivitet i Hadsel kommune. Side 11 av 19

12 Side 12 av 19

13 Side 13 av 19

14 Side 14 av 19

15 VIDERE KOMMENTARER TIL TRAFIKKBILDET Godsvolum viser en samlet nedgang på ca tonn i forhold til 2014, ca. 90 % av dette er direkte tilknyttet industrirelatert virksomhet. Sand/grus/singel/etc. til aktører i kommunen er ikke medregnet. Containeromsetning ligger ca. 360 TEU under 2014 nivå. Noe av denne reduksjonen skyldes nok at containere går direkte ut fra Postnord s kunder. Passasjerer og biler med Hurtigruten øker i forhold til Passasjerer med hurtigbåt har økt, generelt over hele året. Passasjerer på fergesambandet Melbu/Fiskebøl har gått ned, men antall biler har økt. Grunnlaget for de trafikale opplysninger er innhentet fra de forskjellige havneoperatører i Melbu (inklusive Norway Seafoods avd. Melbu) og Stokmarknes/Børøya, samt hos respektive konsesjonsholdere i passasjerfarten. Øvrige skipsanløp er summert fra vår havnedatabase, med opplysninger i henhold til kairapporter og egne registreringer. Side 15 av 19

16 Regnskapsrapporter Hadsel Havn KF Side 16 av 19

17 Side 17 av 19

18 Side 18 av 19

19 AVSLUTTENDE KOMMENTARER Hadsel havns aktivitet i år 2015 har skjedd i tråd med havnestyrets prioriteringer og innenfor havnekassens budsjettrammer. Året har brakt inn mer inntekt enn beregnet. Havnestatistikken vitner om en industriell og stabil utvikling, hvor både etablerte hjørnesteinsbedrifter og de mange nisjebedrifter bidrar. Hadsel havnekassens Regnskapsmessige mindreforbruk foreslås avsatt til disposisjonsfond for havnestyret. Hjemmel: Vedtekt for Hadsel havnevesen KF 19 Innstilling til vedtak: Enstemmig vedtak, sålydende: Hadsel havnestyre vedtar årsberetning år 2015 for Hadsel Havn KF. Årsberetningen oversendes til revisor og Hadsel kommunestyre. Stokmarknes, Line Anette Jakobsen havnesjef Side 19 av 19