HADSEL HAVN KF Årsberetning 2012

Transkript

1 HADSEL HAVN KF Årsberetning 2012

2 Stokmarknes 25. april 2013 Hadsel Havn KF

3 HS 2013/06 Hadsel Havn KF Årsberetning 2012 H A D S E L H A V N KF Havnestyrets sammensetning: - Kjell-Børge Freiberg - leder - Inger Hope - nestleder - Marion Celius - Einar Roger Pettersen - Arne Ivar Mikalsen - Inge Berg - brukerrepresentant - Leif Johansen - brukerrepresentant Administrasjon: Havnesjef, Bent Charle Remen Trafikkinspektør, Jan Arne Svendsen Havnestyremøter: Hadsel havnestyre avholdt i år 2012 til sammen 8 styremøter og behandlet i alt 28 saker. Havnesjefen har deltatt i alle styremøtene og foretatt saksinnstilling og forestått sekretær funksjonen. NØKKELTALL Resultat, investeringer og aktivitet. Regnskapsmessig mindreforbruk på kr ,38 Investering, nettokostnader kr ,03 Totalt antall anløp: Totalt godsvolum: tonn Side 3 av 13

4 Melbu havn: N ,6 Ø ,6 AKTØRER ANLØP GODS I TONN KAILEIE MELBU FRYSELAGER ,- MELBU FRYS. OLJE NORWAY SEAFOODS BÅT/BIL /6.490 HAVFISKEFARTØY 39 KYSTFISKEFARTØY 706 ANDRE MELBU 91 PASS/PBE FERGE / SUM ANLØP MELBU SUM GODS Melbu havn er en statlig fiskerihavn. Dybde i innseiling er på 10 meter LLW. Dybde i ytre havnebasseng og langs de største kaianlegg er på 8 meter LLW. Offentlig kaianlegg: DS-kaien ved Melbu Fryselager, kai lengde 130 meter, eldre og nyere kaianlegg. Jektskjærkaien (ny 2001), kai lengde meter Flere mindre kaianlegg i indre havn primært for kystfiskeflåten, dybde her er 4 meter. Side 4 av 13

5 Stokmarknes havn: N ,2 Ø ,9 AKTØRER ANLØP GODS I TONN KAILEIE HURTIGRUTEN / NEX ,- PASS TOLLPOST TEU/ ,- SENTRUMSKAIEN 26 OPPL. 185 Døgn ,- MARKEDSBR. HB PASS ,- MARKEDSBR. ANDR. 100 FRITIDSBÅTER ,- ANDRE/STAT OG F.M ,- SUM ANLØP ST.NES SUM GODS Stokmarknes havn består kun av offentlige eide kaianlegg, hurtigrutekaien og brekken på Nordnes, rehabilitert og utvidet i 1985, tilleggsdybde på - 8 meter. Sentrumskaien (gammelkaien) rehabilitert i 1999, tilleggsdybde - 4 meter, og Markedsbrygga for Hurtigbåt og besøkende, etablert i 1992, tilleggsdybde - 3 meter og - 2 meter ved flytekaier. Side 5 av 13

6 Skretting og Nordlaks Stokmarknes/Børøya: N ,5 Ø ,9 AKTØRER ANLØP GODS I TONN KAILEIE SKRETTING/ KAI I ,- SKRETTING/ KAI II ,- UT MED BIL NORDLAKS > PRIVAT SUM ANLØP BØRØYA 437 SUM GODS De to kaiene ved Skretting er hver på 50 meters lengde med tilleggsdybde på 4,5 meter på det grunneste (del av Kai I) og ca. -4,8 meter på det grunneste ved Kai II. Kai I brukes til innførsel av råvarer, og Kai II er hovedsakelig til utskiping av ferdigvarer. Nordlaks har eget kaianlegg og mottaks merder for fisk inn til fabrikken for slakting og videreforedling. Eget levendefisk fartøy sørger for transport og utgjør størstedelen av anløpene ved dette anlegget. I tillegg har bedriften oppsyn med egne lokaliteter i regionen hvor det benyttes mindre hurtiggående fartøy og arbeidsbåter. SMV Hydraulic har slippanlegg og verksted på Børøya sør/børøysundet hvor det til tider er mange anløp av mindre havfiskefartøy og andre som har behov for service og slippsetting. Brude flåteservice har tilhold på samme sted og generer flere anløp i Stokmarknes av fartøy/ferger som må ha lovpålagt service på redningsutstyr. Inkludert i overnevnte anløps oversikt var det følgende anløp av fartøy i internasjonal fart ved våre havneavsnitt: Nordnes & ventekai (kai II): Løsfrakt: 30 Skretting: Bulk/olje: 173 Melbu: Frys/kjøl: 92 Nordnes Cruiseskip: 1 Side 6 av 13

7 Samlet godsvolum: Gods Nor Express Stokmarknes: Gods Tollpost Globe: (omregnet i f.t. antall TEU) Skretting: Nordlaks: Melbu Fryselager Melbu Aker Seafoods Oljeprodukter Melbu Oljeprodukter Stokmarknes 374 Andre St. nes og Melbu Totalt alle havneavsnitt: m.t. Spesiell aktivitet/og hendelser: Molo Fiskebølvika ble rundt årsskiftet utsatt for ekstremvær med utvasking av dekke samt avdekking av kabelgate flere steder i de mest utsatte områder. Begrenset erstatning fra forsikring tilskrevet naturskade. Utbedret vår og høst Forebygging mot vanngjennomtreging/utvasking ved innstøping av betongsekker. Resultat foreløpig uvisst da ekstremvær så lang har uteblitt. Flere møter i forbindelse med utbygging Børøya vest/skretting. Etter Geotekniske undersøkelser og vurderinger ble mudringsalternativet skrinlagt pga. fare for utglidning av masser under etablerte kaier og bakområder. Møte med fylkeskommunen vedrørende kommunal infrastruktur og tilskudd. Møte i beredskapsrådet, Hadsel kommune. Oppgradering av industriområde i Fiskebølvika, i egen avtale med NorLense AS. Etablering av mindre trekai i Melbu indre havn. Etablering av flytebryggeanlegg til Hadsel Havn i Stokmarknes. Påbegynt avsluttende rehabilitering av havneterminalen, innvendig lager og østveggen, ferdigstilt nå i Anløp av Cruiseskipet Bremen den 28. august. Årlige revisjon av ISPS terminalene. Konkluderende møter med Skretting på kommunalt eierskap og utvidelse av industriarealer mv. på Børøya til bruk for Skretting og annen tilrettelegging. Ansettelse av ny medarbeider/trafikkinspektør. Iverksettelse og oppfølging av årlig besiktelse av Trollfjorden for Hurtigruten. Reiser, kurs, seminarer mv. Årlig Fagseminar i regi av Norsk Havneforeningen. Årlig ISPS øvelse i regi av RSO - Norsk Sikkerhetsrevisjon AS. Lofoten/Vesterålen Kunnskapsinnhenting, informasjonsmøte i Svolvær Fiskeri og kystdepartementet. Side 7 av 13

8 Regnskapet Det vises til havnekassens regnskap for år 2012, avlagt i HS 2013/04. Regnskap med noter for år 2012, som oversendt til revisor, vedlegges årsberetningen. Ikke disponert netto driftsoverskudd på kr ,- foreslås avsatt til havnestyrets disposisjon, kto Disposisjonsfond. I etterfølgende tabell vises sammenligning av budsjett og regnskapstall. År 2012 DRIFT Opprin. Reg. Regnskap à 1000 kr budsjett budsjett Sum driftsinntekter Sum driftsutgifter Brutto driftsresultat Sum eksterne finansinntekter Sum eksterne finansutgifter Resultat eksterne finanstransaksjoner Motpost avskrivninger Netto driftsresultat År 2012 INVESTERINGER Opprin. Reg. Regnskap à 1000 kr budsjett budsjett Årets finansieringsbehov Sum ekstern finansiering Overført fra Driftsregnskapet Bruk av disposisjonsfond Udekket år 2011 i forhold til budsjett Investeringsregnskapet ligger under budsjett noe som gjenspeiles med ubrukte lånemidler på vel kr. 1.9 mill. Dette skyldes at en ikke fikk fullført investeringene, som forventet i budsjettåret (fullføres i år 2013). Hadsel havnekasse Avsetninger og Bruk av Avsetninger Ført i Balanse pr Disposisjonsfond Avsetninger 2012 kr , kr Bruk av avsetninger 2012 Kr , Regnskapsmessig mindre forbruk kr , kr ,10 Foreslås avsatt til disposisjonsfond (totalt) kr ,05 kr ,98 Side 8 av 13

9 Oversikt over anløpsrelaterte inntekter for de 10 siste årene - Hadsel havnekasse Vederl.& Tilf.innt. Oppl.vl. Varer Anl. HR Anl.and. Kai. HR Kai.and. De samlede driftsinntekter ligger nær budsjett. Sum Anløpsavgift for alle registrerte avgiftsbelagte anløp i hele kommunens sjøområde var på kr ,-. Anløpsrelaterte inntekter, herunder kaileie og andre vederlag ligger ca. kr ,- over 2011 nivået. Satsene i avgifts- og prisregulativet for regnskapsåret 2012 ble i prinsippet holdt uendret og i noen tilfeller regulert i henhold til konsumprisveksten i Dette grunnet overgang til bruttotonn grunnlag på anløpsavgiften og en der tilhørende omstendig omregningsprosess. Varevederlag indikerer fin økning og kan relaters direkte til aktiviteten ved Tollpost samt annen vareomsetning over kai, herunder utskipning av tømmer og spesielt for året var mottak av mye asfalt til vedlikehold av veier i distriktet. Lån og gjeldsfordeling Den samlede lånportefølje ved regnskapsårets slutt, på 7 etablerte lån utgjør: kr ,- herav betjenes lån i kto samt ca. kr ,- 68,2 % av lån i kto kr ,- og lån i kto p.t. kr ,- i henhold til brukeravtaler. Belastende restgjeld, etablerte lån pr : kr ,- Lån til industrikai (Kai II) på Børøya ble nedbetalt i Side 9 av 13

10 Den samlende lånportefølje utgjør nå 31,7 % av regnskapsført verdi av anlegg under aktiva, for 2011 var denne andelen på 28,6 %. TRAFIKAL VIRKSOMHET (utvikling siden 2005) Anløp Aktører Hensikt Hurtigruten Pass/gods Godsfart. St.nes, Melbu Gods inkl. Skretting Tollpost-Globe Cont. Utenlandske Cont.skip Ferge Melbu/Fiskebøl Pass/bil Cruise skip Nordnes Markedsbrygga Besøkende Sentrumskaien Vent/L/L Lokal rutebåt Pass/gods Force Majoure og Annet andre Fiskefart. v/aker SFM Lev. fangst Sum alle anløp Anløp av føringsbåter Nordlaks er ikke medregnet her. Anløp av godsfartøy: Melbu, nedgang ( ), Stokmarknes, nedgang (99 88). Anløp av Hurtigruten ( ). Anløp ved Skretting, nedgang ( ). Anløp Tollpost-Globe, økning ( ). Containere Tollpost-Globe, økning ( ) TEU. (utvikling siden 2006) Aktører Enhet Ferge i opplag Døgn Passasjerer hurtigruten Personer Passasjerer hurtigbåt Personer Passasjerer bilferge Personer PBE m/bilferge Biler PBE m/hurtigruten Biler Tollpost containere bil FT Tollpost containere båt FT Skretting cont. Nordnes FT Statoil bil u/henger Tilkjør. Bunker / Oljeprodukter M/tonn Sum gods alle typer i/u M/tonn Side 10 av 13

11 Antall personer Trafikal virksomhet som vist overfor gjelder både Melbu, Fiskebøl og Stokmarknes havneavsnitt. Totalt i perioden, var det anløp (ekskl. ferge, hurtigbåt og fiskefartøyer). For år 2011 var dette anløps-tallet på Det registreres noe reduksjon i anløp ved Melbu Fryselager. Det er også reduksjon i anløpene ved råvarekaien til Skretting, mens ferdigvarekaien liggere på samme nivå som for Økt produksjonsvolum ved Skretting tilsier at større tonnasje pr. fartøy er benyttet på råvaretilførselen. Tollpost har økt anløpsfrekvens i Stokmarknes, for øvrig samsvarer dette med økt containeromsetning. PASSASJERTRAFIK H-rute fra/til H-båt fra/til BF inkl. fører /(x10) Side 11 av 13

12 SAMMENSTILLING GODS & ANLØP Avfalls- frakt Kort periode Tollpost 1999 til Containere Tollpost Anløp Tollpost Nordnes VIDERE KOMMENTARER TIL TRAFIKKBILDET Godsvolum viser en samlet oppgang på ca. 5,4%, industrirelatert er oppgangen på 4,4 %. Containeromsetning ligger om lag på 700 TEU over 2011 nivå og en økning i forhold til 2010 nivå på 280 TEU (2011 fartøy på lengere verkstedopphold). Side 12 av 13

13 Passasjerer og biler med Hurtigruten ligger omtrentlig på nivå med Passasjerer med hurtigbåt har økt, særlig viser detaljstatistikken en økning fra høsten. Passasjerer og personbilenheter på fergesambandet Melbu/Fiskebøl viser en markant økning på nærmere 30 %, som nok i noe grad kan tilskrives økt trafikk innen veitransport. Grunnlaget for de trafikale opplysninger er innhentet fra de forskjellige havneoperatører i Melbu (inklusive Norway Seafoods Melbu) og Stokmarknes/Børøya, samt hos respektive konsesjonsholdere i passasjerfarten. Øvrige skipsanløp er summert fra vår havnedatabase, med opplysninger i henhold til kairapporter og egne registreringer. AVSLUTTENDE KOMMENTARER Hadsel havns aktivitet i år 2012 har skjedd i tråd med havnestyrets prioriteringer og innenfor havnekassens budsjettrammer. Havnestatistikken vitner om stabilitet og en fortsatt industriell veksten i kommunen. Hadsel havnekassens Regnskapsmessige mindreforbruk foreslås avsatt til disposisjonsfond for havnestyret. Hjemmel: Vedtekt for Hadsel havnevesen KF 19 Innstilling til vedtak: Enstemmig vedtak, sålydende: Hadsel havnestyre vedtar årsberetning år 2012 for Hadsel Havn KF. Årsberetningen oversendes til revisor og Hadsel kommunestyre. Stokmarknes, den Bent Charle Remen havnesjef Side 13 av 13