HS 2015/06 Hadsel Havn KF - Årsberetning 2014

Transkript

1 HADSEL HAVN KF Årsberetning 2014

2 HS 2015/06 Hadsel Havn KF - Årsberetning 2014 H A D S E L H A V N KF Havnestyrets sammensetning: - Kjell-Børge Freiberg - leder - Inger Hope - nestleder - Hjørdis Nilsen - Einar Roger Pettersen - Arne Ivar Mikalsen - Inge Berg - brukerrepresentant - Leif Johansen - brukerrepresentant Administrasjon: Havnesjef, Bent Charle Remen / Line Anette Jakobsen Trafikkinspektør, Jan Arne Svendsen Havnestyremøter: Hadsel havnestyre avholdt i år 2014 til sammen 6 styremøter og behandlet i alt 16 saker. Havnesjef har deltatt i alle styremøtene og foretatt saksinnstilling og forestått sekretær funksjonen. NØKKELTALL Resultat, investeringer og aktivitet. Regnskapsmessig merforbruk på kr ,- Investering, nettokostnader kr ,- Totalt antall anløp: Totalt godsvolum: tonn Side 2 av 19

3 Melbu havn: N ,6 Ø ,6 AKTØRER ANLØP GODS I TONN KAILEIE MELBU FRYSELAGER MELBU FRYS. OLJE NORWAY SEAFOODS BÅT/BIL /5.700 HAVFISKEFARTØY 22 KYSTFISKEFARTØY 749 ANDRE MELBU PASS/PBE FERGE / SUM ANLØP MELBU SUM GODS Figur 1 Nordjarl til Melbu Fryselager Melbu havn er en statlig fiskerihavn. Dybde i innseiling er på 10 meter LLW. Dybde i ytre havnebasseng og langs de største kaianlegg er på 8 meter LLW. Offentlig kaianlegg: DS-kaien ved Melbu Fryselager, kai lengde 130 meter, eldre og nyere kaianlegg, belastning 2 tonn/m 2. Jektskjærkaien (ny 2001), kai lengde meter, belastning 4 tonn/m 2. Flere mindre kaianlegg i indre havn primært for kystfiskeflåten, dybde her er 4 meter. Side 3 av 19

4 Stokmarknes havn: N ,2 Ø ,9 AKTØRER ANLØP GODS I TONN KAILEIE HURTIGRUTEN / NEX PASS / PBE 860 TOLLPOST TEU/ SENTRUMSKAIEN 24 OPPL. 182 Døgn MARKEDSBR. HB PASS MARKEDSBR. ANDR. 66 FISK & FRITID ANDRE SUM ANLØP ST.NES SUM GODS Figur 2 Hurtigruta i tåka Stokmarknes havn består kun av offentlige eide kaianlegg, hurtigrutekaien og brekken på Nordnes, rehabilitert og utvidet i 1985, tilleggsdybde på - 8 meter, lengde hurtigrutekaien 120 meter, lengde brekken 53 meter, belastning 2 tonn/m 2. Sentrumskaien (gammelkaien) rehabilitert i 1999, tilleggsdybde - 4 meter, belastning 2 tonn/m 2. Markedsbrygga for Hurtigbåt og besøkende, etablert i 1992, tilleggsdybde - 3 meter og - 2 meter ved flytekaier. Side 4 av 19

5 Skretting og Nordlaks Stokmarknes/Børøya: N ,5 Ø ,9 AKTØRER ANLØP GODS I TONN KAILEIE SKRETTING/ KAI I SKRETTING/ KAI II INN/UT MED BIL NORDLAKS > PRIVAT SUM ANLØP BØRØYA 426 SUM GODS Figur 3 Utbedrer ved Skrettingkaiene De to kaiene ved Skretting er hver på 50 meters lengde med tilleggsdybde på 4,5 meter på det grunneste (del av Kai I) og ca. -4,8 meter på det grunneste ved Kai II. Kai I brukes til innførsel av råvarer, og Kai II er hovedsakelig til utskiping av ferdigvarer, belastning for begge kaier er 2 tonn/m 2. Nordlaks har eget kaianlegg og mottaks merder for fisk inn til fabrikken for slakting og videreforedling. Eget levendefisk fartøy sørger for transport og utgjør størstedelen av anløpene ved dette anlegget. I tillegg har bedriften oppsyn med egne lokaliteter i regionen hvor det benyttes mindre hurtiggående fartøy og arbeidsbåter. SMV Hydraulic har slippanlegg og verksted på Børøya sør/børøysundet hvor det til tider er mange anløp av mindre havfiskefartøy og andre som har behov for service og slippsetting. Brude flåteservice har tilhold på samme sted og generer flere anløp i Stokmarknes av fartøy/ferger som må ha lovpålagt service på redningsutstyr. Side 5 av 19

6 Inkludert i overnevnte anløps oversikt var det følgende anløp av fartøy i internasjonal fart ved våre havneavsnitt: Nordnes & ventekai (kai II): Løsfrakt: 39 Skretting: Bulk/olje: 204 Melbu: Frys/kjøl: 82 Nordnes Cruiseskip: 1 Samlet godsvolum: Gods Nor Express Stokmarknes: Gods Tollpost Globe: (omregnet i f.t. antall TEU) Skretting: Nordlaks: Melbu Fryselager Melbu Aker Seafoods Oljeprodukter Melbu Oljeprodukter Stokmarknes 66 Andre St. nes og Melbu Totalt alle havneavsnitt: m.t. Fiskebølvika Etter oppgradering og tilrettelegging høsten 2013 Figur 4 Fiskebølvika Side 6 av 19

7 Figur 5 Brakker sendes fra Stokmarknes Spesiell aktivitet/og hendelser: Areal tilrettelegging av trafikkareal Nordnes, herunder oppgrusing av opplagringsareal, samt asfaltering av trafikkareal, ferdigstilles år Flere møter i forbindelse med industriområde Børøya vest, jf. overnevnte prosjektsamarbeidsavtale. Årlige revisjon av ISPS terminalene. Iverksettelse og oppfølging av årlig besiktelse av Trollfjorden for Hurtigruten. Anløp av cruiseskipet Bremen Opprydding etter stormen Kyrre på molo i Fiskebølvika. Fjernet steiner og skrot ved Skrettingkaiene Reiser, kurs, seminarer mv. Dagseminar Kystverket Havne- og farvannsloven/isps Årlig ISPS øvelse i regi av RSO - Norsk Sikkerhetsrevisjon AS ISPS kurs for ny havnesjef og trafikkinspektør Observatør Øvelse Vestfjord Fagseminar Norsk Havneforening Kurs i fakturasystemet Portwin Side 7 av 19

8 Regnskapet Det vises til havnekassens regnskap for år 2014, avlagt i HS 2015/03. Regnskap med noter for år 2014, som oversendt til revisor, vedlegges årsberetningen. Merforbruket på kr ,93 vil bli dekt inn under drift året Hurtigrutekaien ble reparert i 2014 på grunn av skade, som en naturlig del av reparasjonen ble også ytterligere vedlikehold utført. Dette vedlikeholdet var ikke budsjettert i 2014, men er en del av løpende vedlikehold. Investering i areal og kaifront på Børøya s nordvestside har blitt utsatt på ubestemt tid. Bilførende hurtigbåt ble satt i rute fra Stokmarknes fra september Det var planlagt investert i ny hurtigbåtkai, men på bakgrunn av at det ikke var planlagt å ta biler over Hadselfjorden ble denne investeringen utsatt. I etterfølgende tabell vises sammenligning av budsjett og regnskapstall. År 2014 DRIFT Opprin. Reg. Regnskap à 1000 kr budsjett budsjett Sum driftsinntekter Sum driftsutgifter Brutto driftsresultat Sum eksterne finansinntekter Sum eksterne finansutgifter Resultat eksterne finanstransaksjoner Motpost avskrivninger Netto driftsresultat År 2014 INVESTERINGER Opprin. Reg. Regnskap à 1000 kr budsjett budsjett Årets finansieringsbehov Sum ekstern finansiering Overført fra Driftsregnskapet Bruk av disposisjonsfond Hadsel havnekasse Avsetninger og Bruk av Avsetninger Ført i Balanse pr Disposisjonsfond Utg. Avsetninger 2013 kr , kr ,35 Bruk av avsetninger 2014 kr , Regnskapsmessig mer forbruk kr ( ,93) kr 7.723,52 Foreslås avsatt til disposisjonsfond (totalt) kr (90.192,06) Utg kr ,87 Side 8 av 19

9 De samlede driftsinntekter ligger ca. kr ,- over budsjett. Sum Anløpsavgift for alle registrerte avgiftsbelagte anløp i hele kommunens sjøområde var på kr ,- tilsvarer en år Sum kaileie for alle havneavsnitt var på kr ,- tilsvarer en økning på ca. 8,0 % i forhold til Andre anløpsrelaterte vederlag var på ca. kr ,- og tilsvarer en nedgang på ca. 3,3 % i forhold til Lån og gjeldsfordeling Den samlede lånportefølje ved regnskapsårets slutt, på 9 etablerte lån utgjør: kr ,- herav betjenes lån i kto samt ca. kr ,- 68,2 % av lån i kto kr ,- og lån i kto p.t. kr ,- i henhold til brukeravtaler. Belastende restgjeld, etablerte lån pr : kr ,- Den samlende lånportefølje utgjør ca. 20,0 % av regnskapsført verdi av anlegg under aktiva. Side 9 av 19

10 TRAFIKAL VIRKSOMHET Anløp Aktører Hensikt Hurtigruten Pass/gods Godsfart. St.nes, Melbu 561 inkl. Skretting Gods Tollpost-Globe Cont. Utenlandske Cont.skip Ferge Melbu/Fiskebøl Pass/bil Cruise skip Nordnes Markedsbrygga Besøkende Sentrumskaien Vent/L/L Lokal rutebåt Pass/gods Force Majoure og andre Annet Fiskefart. v/aker SFM Lev. fangst Sum alle anløp Anløp av føringsbåter Nordlaks er ikke medregnet her. Anløp av godsfartøy: Melbu, økning ( ), Stokmarknes, litt opp (96 135). Anløp av Hurtigruten, økning ( ). Anløp ved Skretting, økning ( ). Anløp Tollpost-Globe, opphørte i Containere Tollpost-Globe, nedgang ( ) TEU. Aktører Enhet Ferge i opplag Døgn Passasjerer hurtigruten Personer Passasjerer hurtigbåt Personer Passasjerer bilferge Personer PBE m/bilferge Biler PBE m/hurtigruten Ikke oppgitt 860 Biler Tollpost containere bil FT Tollpost containere båt FT Skretting cont. Nordnes 20 FT Statoil bil u/henger Tilkjør. Bunker / Oljeprodukter M/tonn Sum gods alle typer i/u M/tonn Trafikal virksomhet som vist overfor gjelder både Melbu, Fiskebøl og Stokmarknes havneavsnitt. Side 10 av 19

11 Totalt i perioden, var det anløp (ekskl. ferge, hurtigbåt og fiskefartøyer). For år 2013 var dette anløps-tallet på Ved Melbu Fryselager har anløpen en liten økning i forhold til år Økning har det også vært på kaiene ved Skretting. Det har vært en nedgang i antall anløp av kystfiskere ved Norway Seafood. I det etterfølgende gis en grafisk oversikt over årlig variasjon og utvikling av sjøtransportrelatert aktivitet i Hadsel kommune. Side 11 av 19

12 Side 12 av 19

13 Side 13 av 19

14 Side 14 av 19

15 VIDERE KOMMENTARER TIL TRAFIKKBILDET Godsvolum viser en samlet økning på ca tonn i forhold til 2013, ca. 90 % av dette er direkte tilknyttet industrirelatert virksomhet. Containeromsetning ligger ca 928 TEU under 2013 nivå. Noe av denne reduksjonen skyldes nok at skipet gikk ut av transport konseptet i september Passasjerer og biler med Hurtigruten har en nedgang. Passasjerer med hurtigbåt har en nedgang sammenlignet med 2013, ligger på samme nivå som Passasjerer og personbilenheter på fergesambandet Melbu/Fiskebøl har en økning på ca 7000 personbilenheter og ca passasjerer (inkl fører). Grunnlaget for de trafikale opplysninger er innhentet fra de forskjellige havneoperatører i Melbu (inklusive Norway Seafoods avd. Melbu) og Stokmarknes/Børøya, samt hos respektive konsesjonsholdere i passasjerfarten. Øvrige skipsanløp er summert fra vår havnedatabase, med opplysninger i henhold til kairapporter og egne registreringer. Side 15 av 19

16 Regnskapsrapporter Hadsel Havn KF Side 16 av 19

17 Side 17 av 19

18 Side 18 av 19

19 AVSLUTTENDE KOMMENTARER Hadsel havns aktivitet i år 2014 har skjedd i tråd med havnestyrets prioriteringer og innenfor havnekassens budsjettrammer. Året medbrakte imidlertid uforutsette reparasjon av kai. Havnestatistikken vitner om en fortsatt industriell og stabil utvikling, hvor både etablerte hjørnesteinsbedrifter og de mange nisjebedrifter bidrar. Hadsel havnekassens Regnskapsmessige merforbruk foreslås dekkes av driftsmidler i år Hjemmel: Vedtekt for Hadsel havnevesen KF 19 Innstilling til vedtak: Enstemmig vedtak, sålydende: Hadsel havnestyre vedtar årsberetning år 2014 for Hadsel Havn KF. Årsberetningen oversendes til revisor og Hadsel kommunestyre. Stokmarknes, den Line Anette Jakobsen havnesjef Side 19 av 19