ÅRS- OG HALVÅRSRAPPORTERING

Transkript

1 BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM RAPPORTERING 1 ÅRS- OG HALVÅRSRAPPORTERING 31. august 2011

2 2 Skjema for års- og halvårsrapportering Formålet med rapporteringen Oppfølging av samarbeidsavtalen og programplanen for å dokumentere mål- og resultatoppnåelse i boligsosialt utviklingsprogram Kunnskapsbasert saksgrunnlag for rapportering til oppdragsgivere lokalt og sentralt (kommunen og Husbanken) Halvårsrapportering Rapportering på status på program- og aktivitetsplanen etter første halvår Halvårsrapporteringen er utgangspunkt for møtet mellom programansvarlig og programleder i kommunen og programledelsen i Husbanken i september/oktober. Leveres hvert år. Årsrapportering Årsrapporteringen er utgangspunktet for møtet mellom ledelsen ( politisk/administrativ) i kommunen og Husbanken Leveres hvert år.

3 3 1. Generell programinformasjon Programnavn: Boligsosialt utviklingsprogram Moss Kommune: Moss Programleder: Roald Engman Programstart: Rapporteringsår: 2010/2011 Rapporteringsdato: Utfylt av: Roald Engman Telefon: E-post:

4 4 2. Rapportering på programplanen - status Følgende er gjort i planfasen som skal vare fram til : 1. Ansettelse av programleder. 2. Etablering av prosjektorganisasjon. 3. Oppstartsseminar. 4. Implementering av sosial boligbygging i regional rullering av kommuneplanen. 5. Deltagelse i programsamlinger. 6. Foredrag på seminarer og informasjonsmøter i regi av partnerskapet med Husbanken Region Øst. 7. Etablering av nettverk med de øvrige programkommunene i Østfold. 8. Arbeid med foranalyse Drøfting av kravspesifikasjon 8.2. Utlysing av anbud og forhandlinger 8.3. Inngåelse av avtale og koordinering av arbeidet med foranalysen ( foranalysen skal være ferdig 15 september ). 9. Foreløpige drøftinger om delprosjekter i handlingsfasen Prosjekt - utvidet bruk av startlån med booppfølging Drøftinger med Husbanken

5 Drøftinger med andre kommuner Kartlegging av potensiell målgruppe og andre forhold Utarbeide utkast til prosjektbeskrivelse Prosjekt Regionalt boligprogram Deltagelse i regionalt samarbeidsprosjekt Fortetting med kvalitet hvor boligsosiale prinsipper og målsettinger får en sentral plass. Det som gjenstår i 2011 er: 1. Oppfølging av oppstartsseminar med presentasjon av foranalysen. 2. Utarbeide handlingsprogram for 2012 med budsjett og søknadsgrunnlag til Husbanken. Politisk behandling. 3. Implementere boligsosialt utviklingsprogram med tiltak inn i arbeidet med kommunal planstrategi. 4. Videreutvikle nettverket av programkommuner i Østfold. 5. Ferdigstille prosjektbeskrivelse utvidet bruk av startlån med booppfølging. 6. Studietur for programlederne. 7. Arbeide med en plan for kompetanseutvikling.

6 6 3. Rapportering på aktivitetsplan i programplanen ( vil ikke være aktuell før neste år. ) Hovedmål/Delmål Aktivitet Hva skal vi gjøre konkret for å nå målet? Resultat Status for aktivitetnytt (n), videreført (v) eller avviklet (a) 1 Status framdrift i prosent Avvik Begrunnelse Aktivitet 1 (Programledelse/kun n-skapsutvikling) Aktivitet 2 Aktivitet 3 Hvilke faktorer skyldes eventuelle avvik i framdrift, resultat eller økonomi? Hva har vært utløsende faktorer for at aktiviteter har gitt gode resultater? Er det justeringer i hvilke samarbeidspartnere som er involvert i programplanen? Oppdatert om programorganisering - Beskriv eventuelle endringer i hvordan programmet er organisert og forankret i organisasjonen og i plandokumenter i kommunen? 1 Nytt tiltak (n), videreført (v), gjennomført (g), avviklet (a)

7 Formidling av erfaringer og eksempler på godt arbeid (synliggjøring av taus kunnskap) Mye av det som skjer innen boligsosialt arbeid kan vanskelig måles, men formidling av erfaringer gjennom gode eksempler kan illustrere hvilke resultater og effekter som kan oppnås. Fortell et par case fra ditt arbeid i 2011 i en slik form at de kan publiseres på våre nettsider og presenteres til programmets oppdragsgivere. Flere vanskeligstilte på boligmarkedet skal ha egnede boliger er programmets hovedmål. Er det noe som kan trekkes fram på dette punktet som ikke er framkommet i øvrige punkter i rapporteringen? Finnes gode eksempler på hvordan kommunen har jobbet med boligetablering som ikke er fremvist tidligere og som dere vil løfte fram? Eksemplene skal vise oppnådde resultater fra programmet i Dersom erfaringene allerede er publisert, husk å legge inn en lenke. Godt eksempel 1 (maks 1 side)

8 Rapportering på økonomi 2011 ( vil ikke være aktuell før neste år ) Pr. aktivitet og totalt Avvik totalt Tilskudd HB Regnskap Aktivitet 1 (programledelse og kompetanse utvikling) Budsjett Tilskudd fra HB (kompetanse tilskudd) Egen finansiering kommunen Annen finansiering TOTALT Avvik (+/-) Fra/til hvilken aktivitet Avvik (+/-) Fra/til hvilken aktivitet (prosjekt) Aktivitet 2 Aktivitet 3 Aktivitet 4 Totalt Samlet oversikt over hele programperioden Tilskudd fra Husbanken Tilskudd fra kommunen Annen finansiering Overføring ( disponible midler )fra året før TOTALT