Veiledning til program- og aktivitetsplan. Boligsosialt utviklingsprogram Husbanken Region øst 2011.

Transkript

1 1

2 2 Del 1 Programplan Sammendrag Innledning... 3 Formål med programplanen... 3 Bakgrunn Status og utfordringer for kommunens boligsosiale arbeid - kunnskapsgrunnlaget... 4 Forankring av boligsosialt arbeid... 4 Hovedfunn fra analyse og annen dokumentasjon... 4 Oppsummering av hvilke utfordringer det skal jobbes videre med i programmet Visjon, hovedmål og delmål for programperioden Risikofaktorer Programorganisering Arbeid med kompetanseheving og kunnskapsutvikling... 6 Del 2 Årlig aktivitetsplan Aktivitetsliste Årlig budsjett og finansieringsplan for aktivitetene... 8

3 3 Del 1 Programplan 1. Sammendrag Her lages det et ledelsessammendrag som inneholder en oversikt over hovedelementene i programplanen: Dette kan være forankring av arbeidet, hovedmål, strategi for å nå målet, delmål, økonomiske ramme og eventuelt kort om hva som skal gjøres konkret for å nå målene og risiko/kritiske suksessfaktorer. 2. Innledning Formål med programplanen Hva er dette dokumentet? Her beskrives hva programplanen er, hvem er den for? Hva skal dokumentet brukes til? Bakgrunn Historikk/bakgrunn om kommunens boligplanarbeid/boligsosiale arbeid, begrunnelse for deltakelse i Boligsosialt utviklingsprogram etc. Referer til relevante vedtak i kommunestyre, formannskap og lignende i kommunen om vedtak om opptak i programmet.

4 4 3. Status og utfordringer for kommunens boligsosiale arbeid kunnskapsgrunnlaget Forankring av boligsosialt arbeid Beskrivelse av hvordan boligsosialt arbeid ved oppstart av programarbeidet er organisert og forankret. Her inngår beskrivelse av hvordan boligsosialt arbeid er omtalt i strategiske plandokumenter og budsjettprosesser. Hovedfunn fra analyse og annen dokumentasjon En kartlegging av dagens situasjon og hvilke utfordringer og muligheter kommunen har på det boligsosiale området, er nødvendig for å gjøre utviklingsarbeidet treffsikkert. Her kan det gis en oppsummering og diskusjon av hovedutfordringer i den eksterne analysen og fra supplerende dokumentasjon og analyse gjort av kommunen selv. Statistikk og beskrivelse rundt virkemidler, brukergrupper og behov for bolig og eventuelle oppfølgende tjenester i kommunen kan inngå her. Oppsummering av hvilke utfordringer det skal jobbes videre med i programmet Her kan det gis begrunnelse for hvilke utfordringer kommunen skal jobbe videre med og eventuelt også begrunnelse dersom noen av utfordringene som ble trukket fram i den eksterne analysen, ikke blir fulgt opp videre.

5 5 4. Visjon, hovedmål og delmål for programperioden I henhold til samarbeidsavtalen er Husbankens programbeskrivelse retningsgivende for kommunenes utarbeidelse av programplan. Kommunene setter egne mål for sitt utviklingsprogram med utgangspunkt i gjennomført foranalyse og ytterligere kunnskapsdokumentasjon. Visjon Etter at nåsituasjonen er analysert, er det naturlig å se fremover og avklare hva virksomheten skal bli god til og oppnå. Visjonen gir et felles bilde av en ønsket framtidssituasjon. Den skal være noe å strekke seg etter og vise retning for kommunens boligsosiale arbeid fremover. Hovedmål & delmål Hovedmål angir ønsket resultat for hele programsatsningen. Delmå angir ønsket resultat innenfor ulike innsatsområder. Målene kan handle om hva programarbeidet skal resultere i for brukerne, eierne eller samfunnet (eksterne mål), og eventuelt også for organisasjonen og dens medarbeidere (interne mål). Målformuleringen skal si noe om hva som forventes av resultater i satsningen som svar på kommunens utfordringer i søknaden, status per i dag og resultater fra foranalysen og supplerende kartlegging, blant annet basert på konklusjonene i kapittel tre. Delmål A Strategier Strategier kan forstås som virksomhetens veivalg og satsinger, som viser hvordan en vil jobbe i de nærmeste årene fremover for at virksomheten skal nå sine overordnede og langsiktige mål. Delmål, og strategier kan endres på dersom kommunene ser behovet for dette i tråd med for eksempel utvidet kunnskapsgrunnlag. Fremdriftsplan Beskriv faser i programmet eventuelt aktivitetene. Gantt-diagram på overordnet nivå med tidsrammer og hovedmilepæler.

6 6 5. Risikofaktorer Hva er kritiske faktorer for å kunne gjennomføre programarbeidet? Økonomi? Personell? Tid? Involvering? Kommunikasjon? Knytt noen kommentarer til hver suksessfaktor. Her beskrives risiko ved gjennomføring av programarbeidet? For hver risiko angis sannsynlighet for at risiko inntreffer (3=stor, 2=middels, 1=Liten), og hvilke konsekvenser hver risiko vil ha om den skulle inntreffe (S/M/L). Beskriv tiltak som skal iverksettes for å begrense/motvirke risiko. Risiko Sannsynlighet Konsekvenser Tiltak for å redusere risiko Beskriv risiko her Anslå sannsynlighet Anslå konsekvens Ja/nei. Hvis risikoverdi over 5, henvisning til kritisk faktor eller kritisk risikofaktor 6. Programorganisering Beskriv hvordan programmet er og blir organisert og forankret i relevante planverk og dokumenter i kommunen? Programmet vil sannsynligvis omfatte flere aktiviteter, hvor ansvar for gjennomføring ligger ulike steder i organisasjonen. Beskriv hvordan programmet blir organisert og forankret slik at programmets fokus på koordinering, og kunnskapsutvikling videreføres. Beskriv hvordan andre pågående utviklingsprosjekter sees i sammenheng med boligsosialt utviklingsprogram? Hvilke aktører som er relevante samarbeidsparter kommer an på hvordan hver enkelt kommune har valgt å arbeide med programmet. Beskriv hvordan sentrale aktører blir involvert i arbeidet med boligsosialt utviklingsprogram? 7. Arbeid med kompetanseheving og kunnskapsutvikling Gi en omtale av strategier for kompetanseheving og kunnskapsutvikling

7 7 Del 2 Årlig aktivitetsplan 8. Aktivitetsliste Aktivitet sees her som: Hva gjør vi konkret for å nå målet? Aktiviteter kan være på ulike områder slik som kompetanseheving, kunnskapsutvikling, samarbeid, organisering av boligarbeidet, framskaffelse av flere leie/eieboliger, boppfølging- og bomiljøtiltak. Drifting av programarbeidet vil inngå som en aktivitet årlig. Her kan også aktiviteter beskrives som er fullfinansiert fra andre enn Husbanken og kommunen, men som inngår i utviklingsprogrammet. Forventet resultat sees her som et konkret ambisjonsnivå for hvilke resultater som skal nås i den aktuelle perioden. Delmål A: Aktivitet (prosjekt) HVA skal vi gjøre for å nå målet? Forventet resultat Kostnadsestimat og finansieringskilde 1 Anslått tidsramme (fra dato til dato) Hvilke samarbeidspartnere er involvert? Hvordan skal prosjektet bidra til å nå hovedmål og delmål? Aktivitet A 1 Aktivitet A 2 1 Mer beskrivende under pkt 2 - finansiering og budsjett.

8 8 Delmål B: Aktivitet (prosjekt) HVA skal vi gjøre for å nå målet? Forventet resultat Kostnadsestimat og finansieringskilde Anslått tidsramme (fra dato til dato) Hvilke samarbeidspartnere er involvert? Hvordan skal prosjektet bidra til å nå hovedmål og delmål? Aktivitet B 1 Aktivitet B 2 9. Årlig budsjett og finansieringsplan for aktivitetene Budsjett Finansiering År Aktivitet Totalt budsjetterte kostnader per aktivitet Tilskudd fra HB Tilskudd fra kommunen Andre tilskuddsmidler Overførte disponible midler fra året før Aktivitet 1 - Programledelse og kunnskapsutvikling Aktivitet 2 x (1 år ) Aktivitet 3 x Sum budsjetterte kostnader og finansiering 2012