ÅRS - OG HAL VÅ RSRAPPORTERI

Transkript

1 1 M A R G O R P S G IN L I K V T U T L IA S O S IG L O B G IN R E T R O P A R ÅRS - OG HAL VÅ RSRAPPORTERI 2. oktober 2012 NG

2 2 Skjema for års - og halvårs rapportering Formålet med rapporteringen Oppfølging av samarbeidsavtalen og programplanen for å dokumentere mål- og resultatoppnåelse i boligsosialt utviklingsprogram Kunnskapsbasert saksgrunnlag for rapportering til oppdragsgivere lokalt og sentralt (kommunen og Husbanken) Halvårsrapportering Rapportering på status på program- og aktivitetsplanen etter første halvår Halvårsrapporteringen er utgangspunkt for møtet mellom programansvarlig og programleder i kommunen og programledelsen i Husbanken i september/oktober. Leveres hvert år. Årsrapportering Årsrapporteringen er utgangspunktet for møtet mellom ledelsen ( politisk/administrativ) i kommunen og Husbanken Leveres hvert år.

3 3 1. Generell programinformasjon Programnavn: Boligsosialt utviklingsprogram Moss Kommune : Moss Programleder: Roald Engman Programstart: Rapporteringsår : 2010/2011 Rapporterings dato : Utfylt av: Roald Engman Telefon: E-post: roald.engman@moss.kommune.no

4 4 2. Rapportering på programplanen - status Følgendeer gjort i førstedelavhandlingsfasen til : 1. Ferdigstillelseavforanalyseog behandlingav programplani eldreråd,rådet for funksjonshemmede,helse- og sosialutvalgetog i bystyret 21.mai Sendtsøknadtil husbankenog mottatt tilsagnom tilskudd på beløpstort kr til Mosskommuneog beløpstort kr til interkommunaltprosjekt. 3. Forarbeidmedinterkommunaltprosjekt«Innovasjoni boligetableringogtjenester».utarbeideprosjektbeskrivelseogfå påplass samarbeidsavtalemedfredrikstad,haldenogsarpsborg.samarbeidsavtaleklar i juni Deltagelsei forprosjekt «Samlokaliserteboligerfor menneskermed alvorligepsykiskelidelserog rusproblemerog sterkt fysiskfunksjonshemmede». Dette tiltaket er tatt med i boligsosialtutviklingsprogramgjennombehandlingav økonomiplan.søknader sendthusbanken. Ikke politiskbehandlet. 5. Boligsosialtutviklingsprogramer implementerti den i denkommunaleplanstrategienfor perioden. 6. Deltagelsei programsamlinger. 7. Foredragpå seminareroginformasjonsmøteri regiavpartnerskapetmedhusbankenregionøst. 8. Utviklingavetablert nettverk medde øvrigeprogramkommunenei Østfoldmeddeltagelseogsåfra Husbanken,fylkesmannenog regional planmyndighet. 9. Studieturfor programmmet til Danmarki regi av husbanken. 10. Oppstartav arbeidetmed delprosjekt«helhetligorganiseringav boligsosialtutviklingsprogram».

5 5 3. Rapportering på aktivitetspl an i programplanen. Første halvdel Hovedmål/Delmål. Hovedmål. Boligsosialtutviklingsprogramer rettet mot de vanskeligstiltepåboligmarkedet.deter en sammenhengmellomløsningerfor de somer mest vanskeligstilt,oppfølgingi boligenog egnethet.ut fra dette er følgendehovedmålformulert. Allevanskeligstiltepå boligmarkedeti kommunenskalgismulighettil enegnetboligmeddeoppfølgingstjenestersomer nødvendig. Nårdet gjelderdelmålenefor programmeter disseformulert i søknadentil Husbanken. Delmål 1. Mosshar et variert botilbudsomimøtekommerinnbyggernesbehov. 2. Deter etablertet systemfor helhetligboligsosialplanleggingsomendelavkommunensøvrigeplanarbeid. 3. Detboligsosialearbeidethar eneffektivorganiseringog godkompetanse.deter et systematisksamarbeidmellomalleberørteaktører.

6 6 Aktivitet Hva skal vi gjøre konkret for å nå målet? Resultat Status for aktivitet - nytt (n), videreført (v) eller avviklet (a) 1 Status framdrift i prosent Avvik Begrunnelse Aktivitet 1 Programledelse/ kunnskapsutvikling) Programledelse og kunnskapsutvikling har vært i tråd med det som har vært planlagt. Programledelsen har i perioden også hatt et utvidet ansvar i forhold til interkommunalt prosjekt og delprosjekt om ny organisering av boligsosialt arbeid. Programledelse og kunnskapsutvikling skal videreføres. Det foreliggende utvidede ansvar for interkommunalt prosjekt og delprosjekt om ny organisering av boligsosialt arbeid vil bortfalle ved tilsetting av prosjektledelse og avdelingsleder for ny boligsosial avdeling. Det er et visst avvik i programledelse og kunnskapsutvikling som er knyttet til redusert kapasitet pga. forsinket levering av foranalysen, utvidede arbeidsoppgaver, manglende kapasitet i støttefunksjoner og til nødvendige utredningsfunksjoner. Aktivitet 2 Kartlegging av boligbehov. Ikke gjennomført.. Skal videreføres og gjennomføres i regi av ny boligsosial avdeling, som vil være operativ fra januar. Forsinket levering av foranalysen, manglende kapasitet og prioritering. Aktivitet 3. Helhetlig organisering av boligsosialt arbeid. Arbeidet er i gang og skal sluttføres i løpet av oktober/november Ny boligsosial avdeling forutsettes å være operativ i januar 2012 Skal videreføres. Dette er et arbeid som er fremskyndet i forhold til opprinnelig plan, da det anses som viktig for det boligsosiale arbeidet i Moss og framdriften i andre delprosjekter. 1 Nytt tiltak (n),videreført(v),gjennomført(g),avviklet(a)

7 7 Aktivitet 4. Forberedelse av etablering av oppsøkende booppfølging eks. Housing First. Det er foretatt en kunnskapsinnhenting om oppsøkende booppfølging og kommunen har deltatt i utredning om etablering av «Housing first» i Norge. Dette som en forberedelse til etablering av et oppsøkende boligteam for vanskeligstilte i Moss. Denne aktiviteten er knyttet både til akt. 3 og akt. 5 og vil bli videreført når ny boligsosial avdeling er etablert.. Aktiviteten må også sees i sammenheng med aktivitet 7. Framdrift er som forutsatt. Aktivitet 5. Bygging av samlokaliserte boliger i Peer Gyntsvei. Er under forprosjektering og vil bli politisk behandlet høsten Skal videreføres. Dette tiltaket ligger etter opprinnelig framdriftsplan, noe som i hovedsak skyldes at antall og bruken av boligene ikke har vært i tråd med de krav til støtte som Husbanken forutsetter. Dette har nødvendiggjort mer utfyllende utredninger og dialog med Husbanken. Aktivitet 6. «Bedre bruk av kommunale boliger». Kartlegging av kommunale boliger. Ikke gjennomført. Skal videreføres og gjennomføres høsten Denne kartleggingen ligger etter forutsatt framdrift, som skyldes forsinket levering av foranalysen og mangel på kapasitet.

8 8 Aktivitet 7. Regionalt boligprogram Boligsosial del. Ikke startet. Skal videreføres. Oppstart oktober Dette prosjektet er en del av et regionalt oppdrag som er forankret i regional kommuneplan og planstrategi og er derfor avhengig av framdriften i arbeidet med boligprogrammet. Finansieringen av arbeidet med dette programmet er ennå ikke avklart. Aktivite t 8. Innovasjon i boligetablering og tjenesteyting. Prosjektbeskrivelse og samarbeidsavtale med de andre kommunene er ferdig. Skal videreføres. Prosjektleder og prosjektmedarbeiderstilling skal utlyses. Prosjektorganisasjon skal etableres. Dette prosjektet ligger noe etter forutsatt framdrift, noe som skyldes en undervurdering av kompleksiteten av å etablere et interkommunalt prosjekt med 4 deltagende kommuner. Det har også tatt tid å få den endelige finansieringen på plass. Hvilke faktorer skyldes eventuelle avvik i framdrift, resultat eller økonomi? Avvik i framdrift med programplanen skyldes forsinket levering av foranalysen og etterfølgende behandling av program og aktivitetsplan. Det har vært mangel på kapasitet til å ta dette inn igjen til tross for iverksettelse av kompenserende forarbeid for å redusere avviket. Avvikene er ikke av kritisk karakter. Hva har vært utl øsende faktorer for at aktiviteter har gitt gode resultater? Etablering av et boligsosialt Østfoldnettverk har vært en utløsende faktor for et interkommunalt prosjekt samarbeid og samtidig vært med på å skape en viktig arena for boligsosialt arbeid i forhold til statlige og andre instanser. Her kan nevnes IMDI, Kommunaldept., Arbeidsog velferdsdirektoratet, fylkesmannen og fylkeskommunen. Husbanken, fylkesmannen og fylkeskommunen møter fast i nettverkets møter. Er det justeringer i hvilke samarbeidspartnere som er involvert i programplan en? Nei. Oppdatert om programorganisering - Beskriv eventuelle endringer i hvordan programmet er organisert og forankret i organisasjonen og i plandokumenter i kommunen? Det har ikke skjedd noen endringer i programorganisasjonen. Den består av en styringsgruppe Formannskapet + leder av helse- og sosialutvalget og en programkomite med rådmann, to kommunalsjefer, leder NAV og leder av det kommunale eiendomsselskapet.

9 9 Det vil skje en endring av prosjektorganisasjonen høsten Da tilkommer en prosjektgruppe bestående av ansvarlig/prosjektledere for aktiviteter/delprosjekter og en referansegruppe

10 Formidling av erfaringer og eksempl er på godt arbeid (synliggjøring av taus kunnskap) Mye av det som skjer innen boligsosialt arbeid kan vanskelig måles, men formidling av erfaringer gjennom gode eksempler kan illustrere hvilke resultater og effekter som kan oppnås. Fortell et par case fra ditt arbeid i 2011 i en slik form at de kan publiseres på våre nettsider og presenteres til programmets oppdragsgivere. Flere vanskeligstilte på boligmarkedet skal ha egnede boliger er programmets hovedmål. Er det noe som kan trekkes fram på dette punktet som ikke er framkommet i øvrige punkter i rapporteringen? Finnes gode eksempler på hvordan kommunen har jobbet med boligetablering som ikke er fremvist tidligere og som dere vil løfte fram? Eksemplene skal vise oppnådde resultater fra programmet i Dersom erfaringene allerede er publisert, husk å legge inn en lenke. Godt eksempel 1 (maks 1 side) Det er ennå ikke noen konkrete resultater i forhold til programmets hovedmål. Disse vil ikke bli synliggjort før de nevnte aktiviteter har kommet ordentlig i gang. Imidlertid vil en påpeke de forberedende aktiviteter som er gjennomført og som vil gi positive resultater i forhold til hovedmål. Etablering av boligsosialt Østfoldnettverk. Implementering av boligsosialt arbeid og sosial boligpolitikk i regional kommuneplan og planstrategi.. Vedtatt programplan, som et boligstrategisk og boligpolitisk styringsdokument..

11 Rapportering på økonomi første halvdel Pr. aktivitet og totalt Avvik totalt Tilskudd HB Regnskap Aktivitet 1. Programledelse og kompetanse utvikling. Budsjett Tilskudd fra HB (kompetanse tilskudd) Egen finansiering kommunen Kr Kr Kr An nen finansiering TOTALT Avvik (+/-) Fra/til hv ilken aktivitet Avvik (+/-) Fra/til hv ilken aktivitet (prosjekt ) Aktivitet 2. Kartlegging av boligbehov. Aktivitet 3 og 4.. Helhetlig organisering av boligsosialt arbeid Forberedelse av etablering av oppsøkende booppfølging eks. Housing First. Kr Kr Kr Kr Kr Kr Aktivitet 5. Bygging av samlokaliserte boliger i Peer Gyntsvei. Aktivitet 6. Bedre bruk av kommunale boliger. Kartlegging av kommunale boliger Eget budsjett Kr Kr Kr

12 12 Aktivitet 7. Regionalt boligprogram. Boligsosial del. Kr Kr Kr Ikke avklart Totalt Moss kommune. Kr Kr Kr Aktivitet 8. Innovasjon i boligetablering og tjenesteyting. Totalt interkommunalt prosjekt. Kr Kr Kr Kr ( Vil finansieres gjennom tilskudd I 2013 ). Kr Kr Kr Kr Samletoversiktover heleprogramperioden Tilskudd fra Husbanken Tilskudd fra kommunen Annenfinansiering Overføring( disponible midler )fra året før TOTALT Kr Kr Kr Kr Kr Kr