VIRKSOMHETENES ÅRSMELDINGER 2005

Transkript

1 VIRKSOMHETENES ÅRSMELDINGER 2005

2 Fakta om virksomheten: POLITISK VIRKSOMHET Askim kommune har ordfører i 100% stilling og varaordfører i 20% stilling. I tillegg er det 100% merkantil stilling i politisk sekretariat og 30% merkantil stilling i overformynderiet. Nøkkeltall: Antall årsverk 1,3 1,3 Antall møter Antall saker Antall møter Antall saker Bystyret Formannskapet Ungdommens bystyre Komite Komite Det faste utvalg for plansaker Eldrerådet Mål for politisk virksomhet: 1. Styrke deltakelse og medvirkning til innbyggere og brukere 2. Bidra til økt politisk engasjement i befolkningen 3. Delta i regionale prosesser 4. Politisk bevissthet om sammenhengen mellom samfunnsutvikling og behov for tjenesteproduksjon. Det er jobbet med målene gjennom hele året med: Møter i brukerråd Dialogmøte mellom brukere og politikere Dialogseminar mellom politikere og virksomhetsledere 1

3 Askim kommune er aktivt med i regionrådet for Indre Østfold med politisk og administrativ deltakelse: Det arbeides aktivt med interkommunalt samarbeid og i 2005 er Introduksjonssenter for flyktninger opprettet med Askim som vertskommune. Deltakende kommuner er Askim, Trøgstad, Spydeberg, Marker, Hobøl og Skiptvet. Av andre fellesprosjekter kan nevnes: Ny portalløsning av Smaalensveven Utredning av felles IKT-drift for Indre Østfold Utredning av felles drift regnskap, fakturering og lønn Tilrettelegging for felles mottak sosiale tjenester, trygd og a-etat Andre viktige saker/planer som er vedtatt av Askim bystyre i 2005: Reglement for finansforvaltningen i Askim Reglement for overføring av over- og underskudd Fremtidig organisering av et spesialpedagogisk tilbud på Askimbyen skole for elever med særskilte behov Felles 1.linje-tjeneste sosial, a-etat og trygd i Askim rådhus Kvalitetsutvikling i grunnskolen Askim Torg fase 2 fremdrift og finansiering Bygging av psykiatriboliger på Magnhildrud Kommunedelplan for barnehageutvikling Kommunedelplan for skolestruktur og skolebygg Plan for digital kompetanse i Askimskolen Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet- rullering av handlingsplan Ungdommens bystyre: Som ordfører ble Silje Halvorsen fra Grøtvedt skole valgt for Ungdommens bystyre har hatt 3 møter i 2005 og de viktigste sakene som er behandlet, er framtidens kommunestruktur og visjonsplan i kommuneplanens langsiktige del. I tillegg har ungdommens bystyre bevilget penger til: Årlig bevilgning til skolene Utstyr til ungdomskafé Ungdommens bystyres omvisning på Stortinget 4 ungdomsarrangementer i samarbeid med Askim Arbeiderparti 2

4 Fakta om virksomheten: RESSURSENHETEN Hovedoppgavene for ressursenheten har i 2005 vært å registrere og følge opp fast ansatte som ennå ikke har fått permanente jobbtilbud. Ressursenheten endrer delvis karakter til å bli en buffer for de som av helsemessige årsaker ikke lenger kan stå i de jobbene de er ansatt til å gjøre. Leder av ressursenheten har personalansvar for de som befinner seg i ressursenheten og skal følge opp personene for å om mulig bringe dem over i annen stilling eller bruke andre virkemidler som innebærer at arbeidsforholdet opphører. Nøkkeltall: Antall årsverk (gj.snitt i året) 4,3 4,8 Andel kvinner 3,3 2,8 Andel menn 1,0 2,0 Sykefravær 25,3% 20% Hva har vi lykkes med: Funnet jobbløsninger for 6 personer i 2. halvår En person har fullført 2 års utdannelse finansiert av ressursenheten Spesielle utfordringer: Finne tilfredsstillende jobbløsninger tilsvarende den stillingsstørrelse den ansatte har med seg inn i ressursenheten Høyt sykefravær, delvis pga. ekstra belastning ved å være overtallig og delvis pga. at ressursenheten endrer karakter 3

5 Fakta om virksomheten: ADMINISTRASJONSENHETEN Virksomhetsleder: Else Gunn Gustafsson Administrasjonsenheten ble opprettet i 2003 som et resultat av omorganiseringsprosessen. Enheten omfatter lærlingordningen, tolketjenesten og tre fagområder/team; Merkantil har fagansvar for alle kommunens arkiver, post, journalføring og skanning av all innkommende post og e- postmottaket. Teamet er i tillegg møtesekretariat for alle politiske komiteer og utvalg samt arbeidsmiljøutvalget og administrasjonsutvalget. Merkantilt team bidrar med støtte i forhold til service, tjenester og opplæring innen arkiv og kontorstøttesystemer til toppledelsen og virksomhetene. Lønn og personal har fagansvaret for kommunens lønnsutbetalinger, refusjonskrav (sykepenger, fødselspenger og andre lønnsrefusjoner), fraværsregistreringer og kommunens personalforvaltning. Alle stillinger lyses ut og alle søkeres CV er registreres av personalteamet. IKT-teamets hovedoppgaver er å holde kommunens serverpark i gang og skaffe virksomhetene nettverkstjenester, utføre brukerstøtte på tekniske problemer og bistå IKT-ansvarlige lokalt med råd og veiledning. Dessuten å bidra med konkrete prosjekter inn mot Smaalensveven. Antall lærlinger var ved årsskiftet 2005/ personer. Læretiden går over 2 år og det tas inn 6 lærlinger i året. 2 lærlinger har av diverse årsaker avbrutt læretiden i løpet av høsten. Tolketjenesten er en interkommunal ordning som Askim er vertskommune for. Tolkeoppdrag og administrasjon av tolketjenesten faktureres oppdragstakere og deltakerkommunene, noe som innebærer at det kun er Askim kommunes administrative andel som belastes administrasjonsenheten. Administrasjonsenheten dekker bl.a. store fellesutgifter innen telefoni, porto, IT-lisenser, opplæring, pensjons- og forsikringsordninger for ansatte og lønn til tillitsvalgte med frikjøpt tid. 4

6 Nøkkeltall: Antall årsverk 12,9 12,9 Andel kvinner - årsverk 9,6 9,6 Andel menn - årsverk 3,3 3,3 Sykefravær i % 2 % 3,7% Total lønnsutbetaling til ansatte 279 mill. kr 295 mill. Refusjonskrav 19 mill. kr 19 mill. kr Antall lønnsslipper i gj.snitt pr. mnd Antall ledige stillinger utlyst Antall søkere Hva har vi lykkes med: Vi har fremdeles hatt bra oppetid på IKT-tjenestene gjennom Vi har gjennomført en kontrollert oppgradering av serverparken på sikker sone, og begynt overflyttingen av avgrensede virksomheter på helse og sosial. Stortingsvalget høsten 2005 ble gjennomført med gode tilbakemeldinger fra Fylkesmannen. Lønn og personal har lykkes i ivareta arbeidsoppgavene på en god måte gjennom året til tross for at en stilling har vært ubemannet nesten hele året. Lønn og personal har foretatt opprydding i medlemslistene til KLP, noe som har ført til en innsparing på kr Vi fokuserer på det positive i hverdagen og har jobbet for å øke kompetansen til de ansatte innen hvert enkelt fagområde. Spesielle utfordringer: En stor utfordring for administrasjonsenheten generelt er å redusere sårbarheten som fremdeles er for høy. Det er en stor utfordring å finne tid til store lovpålagte arkivoppgaver som utarbeidelse av arkivplan, utflytting av alt arkivmateriale fra tilfluktsrom samt tilrettelegging av arkivmateriale som skal overføres arkivdepot. I 2005 har IKT implementert helpdesk-systemet c.support som har gitt oss bedre oversikt og dermed muligheten for å gi bedre tilbakemelding til brukerne. Den bedrede oversikten har samtidig gjort det klart at det er vanskelig å få tid til å løse flere oppgaver enn før. Dette skaper frustrasjon fordi noe må bli liggende. Arbeidsbelastningen for de ansatte innen lønnsområdet har vært uakseptabelt stor i Det har vært vanskelig å rekruttere kvalifisert personell og en stilling har vært ubemannet store deler av året. Lønn betjener nå 5 ulike brukernumre og dette krever regnskapsoppfølging og avstemming av hvert brukernummer. Antall utlyste ledige stillinger øker fra år til år og fra har økningen vært 50% det første året og 11,5% foregående år. 5

7 Kommentarer/analyse av resultater: B.1: Det er gjennomført brukerundersøkelse på interne tjenester innenfor det merkantile området. Resultat : 4,9. B2.1: Helpdesk er tatt i bruk i I.2: Komplette møtedokumenter legges ut på Internett og enkelte politikere bruker elektroniske løsninger istedenfor papir. Ø.1: Regnskap og budsjett har vært i balanse under hele året. Det har vært noe usikkerhet rundt kommunens andel av AFP-ordningen og om det budsjetterte beløpet ville holde. Andelen har gått ned og sluttregnskapet viser en total innsparing på 1,2 mill. kr. Dette beløpet brukes til å dekke overforbruket på ressursenheten. FOKUSOMRÅDE MÅL FOR VIRKSOMHETEN I 2005 (kritiske suksessfaktorer) B.1 Deltakelse og medvirkning I Askim skal innbyggere, næringsvirksomheter og organisasjoner bidra til en god samfunnsutvikling Brukere og B.2 Bedre IKT - tilgjengelighet og samfunn stabilitet for brukerne Interne prosesser og ansatte Økonomi B.3 Økte ressurser på opplæring i kontorstøttesystemet og i filbehandling I.1 Ansattes engasjement Askim kommune skal være en attraktiv arbeidsgiver og ha et godt arbeidsmiljø I.2 Legge bedre til rette for politisk arbeide HVORDAN MÅLE (indikatorer) METODE AMBISJONSNIVÅ RESULTAT B.1.1 Brukertilfredshet BU 4 4,9 B.2.1 Ta i bruk og videreutvikle helpdesk på IT B.2.2 Brukertilfredshet BU Ikke utført B.3.1 Brukertilfredshet BU I.1.1 I.1.2 I.2.1 Medarbeiderengasjement Sykefravær Brukertilfredshet (felles spørreskjema for støtteenhetene rettet til politikerne) I.3 Tverrfaglig samarbeid og tenkning I.2.1 Medarbeidertilfredshet (videreføre interne nettverksgrupper med jevnlige møter) Ø.1 Ansvarlig økonomistyring Det skal være økonomisk balanse i kommunen, med en ansvarlig økonomistyring fra politisk og administrativ ledelse Ø.1.1 Avvik regnskap/budsjett Ø.1.2 Tertialprognose MU 4 < 5% 4 3,7% BU Ikke utført 2 møter/år 2 møter/år 0 % +/- 2 % 6% innsparing Ø.2 Effektiv og rasjonell ressursbruk Ø.2.1 Regnskapsrapporter 6

8 Fakta om virksomheten: OVERFØRINGER Overføringer innholder kjøp av tjenester, tilskudd og overføringer til virksomheter utenfor kommunen som kommunen har avtaler med. De viktigste postene er: Tiltak m.m. (tall i 1000 kr) Indre Østfold Voksenopplæring Indre Østfold Legevakt Miljørettet helsevern Indre Østfold Kommunerevisjon Landbrukskontoret ASVO Sivilforsvaret Kirkelig fellesråd Frivillighetssentralen Indre Østfold Krisesenter Østfoldbadet AS Diverse overføringer (1) Home start (etter skoletid) Felles skole ,778 Totalt (1) Inklusiv tilskudd til private barnehager fra Kommentarer/analyse av resultater: Overføringer viser et merforbruk på 0,522 mill. kroner i forhold til budsjett. Budsjettoverskridelsen skyldes i hovedsak høyere utgifter enn forutsatt til tiltak under Felles skole. Særlig gjelder dette skoleskyss, tilrettelagt undervisning for elever med spesielle behov i, men også utenfor Askim-skolen hvor Askim kommune har det økonomiske ansvaret. I tillegg er det høyere utgifter enn budsjettert til kjøp av tjenester ved Indre Østfold Voksenopplæring. 7

9 Fakta om virksomheten: ENHET FOR ØKONOMI Økonomienheten er tillagt følgende oppgaver: Plan- og budsjettarbeid, virksomhets- og årsrapportering Regnskap, kommunal fakturering Innfordring av skatter avgifter og kommunale krav Boligkontor Eiendomsskattekontor Innkjøp Virksomhetens tjenesteproduksjon retter seg både mot innbyggere/næringsliv, rådmann, kommunens egne virksomheter og folkevalgte. Virksomheten ledes av økonomisjefen. Nøkkeltall: Hva har vi lykkes med: Antall årsverk 15,3 14,9 12,9 Andel kvinner 67 % 61 % 70 % Andel menn 33 % 39 % 30 % Sykefravær 2,0 % 3,3 % 8,5 % Resultat fra medarbeiderundersøkelsen --- 3,8 4,0 Den gode utviklingen i skatteinnfordringen fra 2004 har fortsatt i 2005 etter at innfordringspraksis ble lagt om høsten Innfordret som andel av utlignet restskatt har økt fra 63,3 % per til 77,5 % ved utgangen av Som resultat av mer effektiv innfordring er restansene redusert fra 9,5 mill. kroner for skatteåret 2003 ved utgangen av 2004 til 7,4 mill. kroner for skatteåret 2004 ved utgangen av Dette viser at den omlegging av innfordringsstrategi som fant sted høsten 2003 hvor bruk av betalingsavtaler og påleggstrekk ble redusert til fordel for tyngre innfordringstiltak som utleggsforetning, beslag i bankkonti og fordringer og en mer restriktiv praksis når det gjelder betalingsavtaler har virket etter sin hensikt. Med et årsresultat før inndekning av tidligere års underskudd på 36,2 mill. kroner gjenstår nå kun 6,6 mill. kroner til inndekning i Resultatet er 12,1 mill. kroner bedre enn budsjettert og gjør at vi har svært gode muligheter for å nå målet om full inndekning av kommunens akkumulerte underskudd innen utgangen av Spesielle utfordringer: Sykefraværet har økt fra 3,3 % i 2004 til 8,5 % i Dette skyldes i sin helhet langtidsfravær blant ansatte. I tillegg har virksomheten hatt vakanser som følge av at medarbeidere har sluttet i Askim kommune. Sammen har dette gjennom året gitt en ekstraordinær arbeidsbyrde på flere av virksomhetens ansatte. Dette har gått ut over virksomhetens muligheter til å yte god økonomifaglig støtte til folkevalgte, rådmann og virksomhetsledere. 8

10 Virksomheten ansatte høsten 2005 innkjøper i 100 % stilling. Vedkommende takket først ja til stillingen, men trakk etter noen dager aksepten tilbake på grunn av et mer attraktivt jobbtilbud. Å etablere et interkommunalt innkjøpskontor i Indre Østfold ser nå ut til å være det mest realistiske alternativet for å løse problemet med manglende innkjøpskompetanse i kommunen. Virksomheten har ikke nådd de mål som er satt for regnskapskontroll i henhold til kontrollplan for året. Regnskapskontrolløren sluttet i juli Stillingen har etter dette stått ledig i påvente av at en medarbeider vender tilbake etter endt permisjon 1. april Kommentarer/analyse av resultater: Kommunens skatteinnfordring måles ikke lenger per 31. desember av skattefogden. I stedet måles innfordret skatt per 30. juni. Samtidig med at skatteinngangen i kommunen har falt fra 100 % av landsgjennomsnittet i 2003 til 95 % i 2005 er resultatene i innfordringsarbeidet vesentlig forbedret (se ovenfor). Regnskapskontrollen har lidd under manglende bemanning i 2. halvår. Målene for denne delene av skatteoppkreverkontorets virksomhet er derfor ikke nådd. Det er utgiftsført kr i tap på eldre videreformidlingslån. Ytterligere kr vil bli vurdert for utgiftsføring i På grunn av stort tapsfond bestemte Husbanken at Askim kommune ikke fikk anledning til å sette av midler til tapsfond i Boligkontoret har gjennom året styrket sitt tverrfaglige samarbeid med andre virksomheter i vanskelige lånesaker. Virksomheten har hatt en betydelig økning i sykefraværet på grunn av langtidsfravær. Sykmeldte er fulgt opp med IA-samtaler i samarbeid med BHT. Det økonomiske resultatet for virksomheten viser en innsparing på 8,4 % i forhold til netto driftsbudsjett. Dette skyldes langtidssykefravær og vakanser i stillinger gjennom året. Dette har gjort det mulig å være rimelig à jour med regnskap og innfordring av kommunale krav gjennom året. Det er i første rekke den økonomifaglige støtten overfor kommunens politiske, administrative ledelse og virksomheter, samt regnskapskontrollen ved skatteoppkreverkontoret som har måttet lide på grunn av manglende bemanning. FOKUSOMRÅDE MÅL FOR VIRKSOMHETEN I 2005 (kritiske suksessfaktorer) HVORDAN MÅLE (indikatorer) METODE AMBISJONSNIVÅ RESULTAT Brukere og samfunn B.1 Deltakelse og medvirkning I Askim skal innbyggere, næringsvirksomheter og organisasjoner bidra til en god samfunnsutvikling B.2 Innfordring av skatter og avgifter Skatteoppkrevefunksjonen skal sørge for størst mulig grad av rettidig avregning, innbetaling og innfordring av skatter og avgifter B.1.1 Brukertilfredshet BU > 3,5 Ikke gjennomført pga. sykefravær/ vakanser B.2.1 Innfordret av siste års ilignet skatt per (SO 1.1) B.2.2 Innfordret av siste 5 års ilignet skatt per (SO 1.2) B.2.3 Gjennomført opprydding i skatteregnskapet med sikte på utgiftsføring av alle ikke reell restanser B.2.4 Gjennomført antall kontroller av større arbeidsgivere EVAL Mål i handlingsplan for 2004 oppfylt 4 Mål : 81,0 % Res.: 80,5 % Måles ikke lenger, men er en kontinuerlig prosess 1 9

11 Brukere og samfunn Interne prosesser og ansatte Økonomi B.3 Velfungerende boligkontor Askim kommune skal ha et operativt og velfungerende boligkontor som er godt kjent blant innbyggerne I.1 Ansattes engasjement Askim kommune skal være en attraktiv arbeidsgiver og ha et godt arbeidsmiljø I.2 Kompetent og serviceorientert Økonomienheten skal fremstå som serviceorientert og med faglig kompetente medarbeidere I.3 Samarbeid med andre virksomheter Videreutvikle gode samarbeidsrutiner med andre virksomheter i forhold til bosetting av vanskeligstilte og ivaretagelse av kommunens faste eiendommer Ø.1 Ansvarlig økonomistyring Det skal være økonomisk balanse i kommunen, med en ansvarlig økonomistyring fra politisk og administrativ ledelse Ø.2 Ajourført regnskap Askim kommune skal ha et ajourført regnskap B.3.1 Tap på utlån i forhold til totale utlån < 1 % 0,0024 % (kr ) I.1.1 I.1.2 I.2.1 Medarbeiderengasjement Sykefravær Virksomhetenes tilfredshet med Økonomienheten I.2.2 Gjennomførte opplæringstiltak pr. ansatt I.3.1 Nye rutiner utarbeidet og tverrfaglig samarbeid etablert Ø.1.1 Avvik regnskap/budsjett Ø.1.2 Tertialprognose Ø.1.4 Lånefinansiering av investeringer Ø.1.5 Langsiktig gjeld i % av brutto driftsinntekter Ø.1.6 Disposisjonsfond i forhold til brutto driftsinntekter Ø.1.7 Arbeidskapitalens driftsdel i % av driftsinntekter Ø.1.8 Oppdatert/nytt økonomi- og innkjøpsreglement Ø.2.1 Alle mottatte bokføringsbilag registrert ved utgangen av hver måned Ø.2.2 À jour med bankavstemming innen 14 dager etter utløpet av måneden Ø.2.3 Purring sendt innen 16 dager etter forfall MU BU > 3,5 < 2,5 % > 3,5 > 1 4,0 8,5 % Ikke gjennomført pga. sykefravær/ vakanser >/=1 EVAL Gjennomført i forhold til andre virksomheter for boligkontoret EVAL EVAL EVAL EVAL 0 % +/- 2 % < 75 % < 87 % 0 % Positiv > 95 % 100 % > 95 % -8,4 % -8,4 % 70,9 % 88,1 % 0 % -2,3 % Ikke utført >95 % 100 % <95 % 10

12 Fakta om virksomheten: UTVIKLINGSENHETEN Utviklingsenheten skal bidra til langsiktig og helhetlig utvikling av kommunen og Askimsamfunnet i samarbeid og samhandling med lederteam, virksomhetsledere og politikere. Sentrale arbeidsområder er: organisasjonsutvikling, kommunal- og regional planlegging, næringsutvikling, miljøvern- og naturforvaltning, skole, barnehage og helsefaglig arbeid på kommunenivå og trafikksikkerhetsarbeid. Nøkkeltall: Antall årsverk 10,6 årsverk 9,1 årsverk Andel kvinner 6,6 årsverk 6,1 årsverk Andel menn 4 årsverk 3,0 årsverk Sykefravær 6,3 4,2 Hva har vi lykkes med: Stor produksjon: Enheten har hatt stor produksjon av politiske saker; for eksempel skolestrukturplan, barnehageplan, visjonsplan og rehabiliteringsplan. Plan- og styringssystemet: Vi har vært en motor for å utvikle Corporater som et nyttig informasjons og rapporteringsverktøy. Fag og organisasjonsutvikling: BHT/HMS teamet er etablert som et fagteam som har et helhetlig ansvar på området. Felles plan for UE mange ulike bidrag til organisasjonsutvikling i kommuneorganisasjonen er utarbeidet. Interne strukturer for å få innsikt i hverandres arbeidsoppgaver er etablert. Vi kan utnytte hverandres ressurser og få tverrfaglig støtte og bidrag. Sammen med Hobøl, Skiptvet og Spydeberg er det utarbeidet et langsiktig program for skolering for innføring av Kunnskapsløftet i grunnskolen. Spesielle utfordringer: Samarbeid: Etablere et fast og utviklende samarbeid med Administrasjonsenheten og Servicetorget når det gjelder IKT utvikling. Prioritering: Strammere prioritering av arbeidsoppgaver slik at den enkelte medarbeider opplever å ha en håndterlig arbeidsmengde. Kommentarer/analyse av resultater: Brukere og samfunn: Utviklingsenheten har bidratt til en styrket bruker- og innbyggerdialog. Tiltak i forhold til innbyggerdialogen er gjennomført. Visjonsplan og flere kommunedelplaner som legger grunnlag for langsiktig strategisk utvikling er fullført. Interne prosesser og ansatte: I forhold til internbrukere som virksomhetsledere og rådmannsteam har vi på mange områder hatt en positiv utvikling. De områdene vi har arbeidet med etter siste brukerundersøkelse er forbedret; bidrag til kvalitetsutvikling og medvirkning. Systemer for samhandling og avklaring av roller og ansvar samt overgang til drift er utviklet. Vi har en utfordring i forhold til tilgjengelighet og pålitelighet. Dette kan handle mye om tidsressurser, men vi må bli bedre på tilbakemeldinger og avklare forventninger. Vi har et lavt sykefravær og stort medarbeiderengasjement. Medarbeiderundersøkelsen viser en forbedring i forhold til ett av de områdene vi har arbeidet med; Jeg vet hva som forventes av meg. Men klar nedgang i forhold til Gjøre det jeg er best til hver dag. Dette kan handle om at vi til dels må være generalister og ta ulike oppgaver. Vi kan stadig bli bedre på å gi hverandre positive tilbakemeldinger. I forhold 11

13 til Nødvendige ressurser er skåret forholdsvis lavt og dette handler om tidsressurs. Økonomi: Økonomien er stram. Vi har et overforbruk på 2 % (kr ,-) som delvis skyldes en noe uklar økonomistatus tidlig på høsten. Utviklingsenhetene har imidlertid problemer med å dekke målet om ekstern finansiering, og i år har vi en manko på kr ,-. FOKUSOMRÅDE Brukere og samfunn Interne prosesser og ansatte MÅL FOR VIRKSOMHETEN I 2005 (kritiske suksessfaktorer) B.1 Deltakelse og medvirkning I Askim skal innbyggere, næringsvirksomheter og organisasjoner bidra til en god samfunnsutvikling B.2 Utøve en pådriverfunksjon for tjenesteutvikling på de ulike fagområder B.3 Utarbeide overordnede planer kommuneplan og kommunedelsplaner I.1 Ansattes engasjement Askim kommune skal være en attraktiv arbeidsgiver og ha et godt arbeidsmiljø HVORDAN MÅLE (indikatorer) B.1.1 Brukertilfredshet B.1.2 Aktuelle politiske saker legges ut på Internett B.1.3 Antall saker der deltakelses- og medvirkningsaktivteter er gjennomført B.2.1 Statlige midler til implementering av grunnskolereformen for 2005 benyttes B.2.2 samme år Hver skole gir innspill til høringsuttalelse om nye fagplaner for grunnskolen B.2.4 Alle fellessamlinger for private og kommunale barnehagestyrere behandler minst et utviklingstema B.2.5 Utarbeide kompetanseutviklingsplan B.3.1 B.3.2 B.3.3 B.3.4 I.1.1 I.1.2 for helse- og sosialområdet Visjonsplan langsiktig del av Kommuneplan Kommundelplan for by- og sentrumsutvikling Skolebruksplan Kommunedelplan for barnehageutvikling Medarbeiderengasjement Sykefravær METODE AMBISJONSNIVÅ RESULTAT BU BU BU Reg. Reg. MU 4,5 100% 7 100% 100% 100 % Ja Ja Ja Ja Ja 4,5 >5% 4,6 75% 7 100% Vedtatt ikke utført 100% Ja Ja Høringsutkast Ja Ja 4,4 4,2 12

14 Økonomi I.2 Utøve pådriverfunksjon for utvikling av Askim kommune som organisasjon I.2 Utnytte og bygge på hverandres kompetanse I.3 Prioritere utviklingsoppgaver I.4 Fungerende samspill og prosesser med rådmannsteam, virksomhetsledere og politikere Ø.1 Ansvarlig økonomistyring Det skal være økonomisk balanse i kommunen, med en ansvarlig økonomistyring fra politisk og administrativ ledelse Ø.2 Ekstern finansiering av tiltak/oppgaver I.2.1 Corporater utvikles til å bli et nyttig rapporterings- og styringsverktøy I.2.2 Utviklingsenheten har rådgivere som er tilgjengelig for å gi råd- og veiledning til brukerne når det gjelder gjennomføring og oppføling av medarbeider- og brukerundersøkelser I.2.3 BHT/HMS team gir IA- opplæring til et utvalg av avdelinger/virksomheter I.2.4 BHT/HMS team har rådgivere som er tilgjengelig for å gi råd- og veiledning til virksomhetene om IA arbeid A.2.1 Kreativ time med tverrfaglige drøftinger/refleksjoner A.2.2 Tverrfaglige prosjekter/planer A.3.1 Kartlegge antall utviklingsoppgaver/tidsbruk i et gitt tidsrom A.3.2 Kartlegge antall drifts- og forvaltningsoppgaver/tidsbruk i et gitt tidsrom A.3.3 Avklare på strategimøter og i utredningsdokumenter ansvar for iverksetting av vedtak A.4.1 Rådmannsteam, virksomhetsledere og politikere opplever et gjensidig samspill som bidrar til utvikling A.4.2 Utarbeidet mandat ved prosjekter, planarbeider, oppdrag A.4.3 Strategimøter hver 14.dag Ø.1.1 Avvik regnskap/budsjett Ø.1.2 Tertialprognose IBU IBU REG. IBU REG REG REG REG REG IBU REG REG 4,0 4,5 10 4, % mindre en 30% 100 % 4,5 100% 20 0% +/- 2 % 3,8 4,7 8 5,2 > 10 3 Ikke ferdigstilt Ikke ferdigstilt 100 % 4,6 Påbegynt > 20 2 % ( ) -2% Ø.2.1 Eksterne tilskudd tilført utviklingsenheten Kr Kr

15 SERVICETORGET Servicetorget i Askim er møtestedet mellom borgerne/publikum og det offentlige. Virksomhetens visjon og overordnet mål: Vi hjelper publikum med det offentlige på en positiv måte - med kunnskap og respekt. Fakta om virksomheten: Virksomhetsleder: John Andrew Firing Det samarbeides med bibliotek, kafeteria og kino om å være et offentlig myldrerom. Servicetorget deler publikumsskranke med biblioteket og har en del fellesfunksjoner. Servicetorget innholder også publikumsmottaket (1. linjen) for Trygdeetaten. Servicetorget består av en informasjons-/servicesjef/webredaktør (100 % stilling) og 8 servicekonsulenter ( % stillinger). I tillegg er det tilknyttet saksbehandlere innen byggesak, sosialtjeneste, boligkontor og trygdetjenester. I tilknytning til det fysiske servicetorget er det elektroniske servicetorget, som også er kommunens hjemmesider. Dette driftes av redaktører med ansvar for egne tjenesteområder. Ny interkommunal portal har blitt innkjøpt. En utfordring har vært å få satt av tidsressurser til implementering av denne noe som fortsetter ut i I 2005 har virksomhetsleder vært leid ut i 50% til det interkommunale prosjektet Det Døgnåpne Østfold, og har da hatt utviklingsansvaret av Servicetorget. Driftsansvaret har vært ivaretatt av Grethe Iversen. 14

16 Nøkkeltall: Henvendelser pr. mnd gjennomsnitt Ca Henvendelser helt eller delvis utført på Servicetorget 94% Brukertilfredshet 96,5% Antall besøk på Internett Antall sidetreff på Internett Hva har vi lykkes med: Fått flere oppgaver til Servicetorget Fått bedre samspill med sosialtjeneste og byggesak Lykkes med HMS-arbeidet (fikk også HMS-prisen) Vellykket arbeidsfordeling daglig drift / utviklingsarbeide. Overskudd på budsjettet Spesielle utfordringer: Felles kulturbygging, ressursfordeling med bibliotek, trygdeetat, aetat og sosialtjeneste. Fått flere oppgaver - for få årsverk Sykefraværet Kommentarer/analyse av resultater: Pga. av hektisk aktivitet har ikke alle henvendelser blitt registrert (registrert snitt er 5.500). Brukerundersøkelsen som ligger til grunn for nøkkeltall ble utført desember 2004 / januar 2005 Servicetorget begynte å få høyere sykefravær på høsten 2005 Servicetorget ble meget sårbart når det gjaldt å få dekket opp vakter og oppgaver. FOKUSOMRÅDE MÅL FOR VIRKSOMHETEN I 2005 (kritiske suksessfaktorer) Brukere og samfunn B.1 Deltakelse og medvirkning I Askim skal innbyggere, næringsvirksomheter og organisasjoner bidra til en god samfunnsutvikling B.2 Skal oppfattes som et naturlig og positivt henvendelsespunkt for borgernes møte med det offentlige HVORDAN MÅLE (indikatorer) METODE AMBISJONSNIVÅ RESULTAT B.1.1 Brukertilfredshet BU 4 5,3 B.2.1 Brukerundersøkelser BU 4 5,3 5,6 15

17 Interne prosesser og ansatte Økonomi B.3 Skal forenkle hverdagen for borgerne B.4 Skal kunne ferdigbehandle de aller fleste av publikumshenvendelser på servicetorget B.5 Aetat har lagt sitt jobbsenter på Servicetorget B.6 Skal være et førstemøtested for sosialtjeneste, aetat og trygd (SATS) I.1 Ansattes engasjement Askim kommune skal være en attraktiv arbeidsgiver og ha et godt arbeidsmiljø I.2 De ansatte på servicetorget skal føle seg som en del av et trygt og dynamisk team I.3 De ansatte skal føle fagansvar/ utvikling I.4 Skal få til bedre / utvide samspill med sosialtjenesten Ø.1 Ansvarlig økonomistyring Det skal være økonomisk balanse i kommunen, med en ansvarlig økonomistyring fra politisk og administrativ ledelse Ø.2 Generere midler til videre utvikling og drift B.3.1 Brukerundersøkelse BU 4 5,3 5,7 B.4.1 Statistikk/brukerundersøkelse /BU 4 5,7 B.5.1 Avtale med Aetat utført nei B.6.1 Avtalefestet tilstedeværelse på rådhuset fra de tre tjenesteområder I.1.1 Medarbeiderengasjement I.1.2 Sykefravær I.2.1 Medarbeidersamtaler I.2.2 Medarbeiderundersøkelse MU MU utført 4 <5% gjennomført nei 5,2 7,8 gjennomført I.3.1 Medarbeidersamtaler gjennomført gjennomført I.3.2 Medarbeiderundersøkelse MU 4 5,2 I.4.1 Kartlegging av samarbeidsrutiner gjennomført delvis Ø.1.1 Avvik regnskap/budsjett Ø.1.2 Tertialprognose 0 % +/- 2 % Ø.2.1 Prosjektmidler Ø.2.2 Egne inntekter

18 Fakta om virksomheten: ASKIMBYEN SKOLE Askimbyen skole er en 1-7. skole med 275 elever. 26 % er minoritetsspråklige. Skolen har 26 pedagoger. Vi har også personalansvar for tre morsmålslærere. I tillegg har vi 7 assistenter/fagarbeidere som er i skolen. SFO har 55 hele plasser. Det er 6 assistenter/fagarbeidere på SFO. Høsten 2005 ble 1919-gruppa etablert med et alternativt skoletilbud for elever med psykiske og fysiske funksjonshemminger. Det gis SFO-tilbud til elevene i gruppa. Dette tilbudet er tenkt å gjelde for barn ut ungdomstrinnet. Rektor er Nina Ullnæss Inspektør er Kari Weel Fransson SFO-leder er Lena Aune Leder i 1919-gruppa er Rita Hopland Utviklingsområder: Organisering i storklasse med vekt på tilpasset opplæring Matematikk PedIT digital læringsplattform Nøkkeltall: Antall elever i skolen 275 Antall klasser/grupper 6 store grupper/to ordinære klasser og 1919-gruppa Antall årsverk 33 Andel kvinner/menn 37 kvinner/6 menn Sykefravær 2,0 % Hva har vi lykkes med: Gode resultater på Elevundersøkelsen Gode resultater på Medarbeiderundersøkelsen Gode resultater på leseundersøkelsen på 2. trinn Spesielle utfordringer: Etablere 1919-gruppa med et kvalitativt godt tilbud innenfor eksisterende rammer Å få stadig nye elever tilflyttende med dårlig, faglig bakgrunn og manglende norskkunnskaper Samtlige lærere går på videreutdanning i matematikk i undervisningstiden. Det er vanskelig med vikarer 17

19 Kommentarer/analyse av resultater: Brukere og samfunn: Elevundersøkelsen hadde et skår på 3,0 snittet i Askim lå på 2,8 Foreldreundersøkelsen var ikke valid på grunn av lav svarprosent Resultater fra Nasjonale prøver ble ikke offentliggjort Frammøte på konferansetimer er på over 90 % Interne prosesser og ansatte: Sykefraværet ligger på 2,0 for hele virksomheten, i fjor lå fraværet på 1,9 % På medarbeiderundersøkelsen skåret virksomheten 4,9, i fjor 4,8 Økonomi: Avvik mellom budsjett og regnskap viser et overforbruk på kr Skolen fikk i august tilbakeført en institusjonsplasser elev med store atferdsvansker og måtte ansette en assistent i alle timer/friminutt for å ivareta eleven på best mulig måte 1919-gruppa ble etablert fra 1. august med 8 barn som tidligere har hatt et skoletilbud på andre skoler i Askim. Tilbudet omfatter både skole og SFO. Det viste seg snart at bemanningen var altfor lav i forhold til elevtall, spesialundervisning og SFO, og den måtte utvides noe for å kunne gjennomføre tilbudet. Noen av barna har sykdommer som krever at minst to voksne er på arbeid samtidig i SFO. Bemanningen var allikevel svært knapp hele høsthalvåret Skolen har fått prosjektstøtte gjennom Lærende nettverk på kr FOKUSOMRÅDE MÅL FOR VIRKSOMHETEN I 2005 (kritiske suksessfaktorer) B.1 Deltakelse og medvirkning I Askim skal innbyggere, Brukere og næringsvirksomheter og samfunn organisasjoner bidra til en god samfunnsutvikling HVORDAN MÅLE (indikatorer) METODE AMBISJONSNIVÅ RESULTAT B.1.1 Brukertilfredshet BU 4 Resultatene foreligger ikke 18

20 B.2 Tilpasset opplæring - Elevene skal få god tilpasset opplæring med tildelte ressurser Utbytte av undervisningen målt med nasjonale prøver B.2.1 Norsk B.2.2 Matematikk B 2.3 Engelsk Landsgjennomsnitt Landsgjennomsnitt Landsgjennomsnitt Resultater foreligger ikke B.3 Trygghet og trivsel - Elevene skal oppleve trygghet og trivsel i skolehverdagen B.3.1 Målt gjennom Elevinspektørene Landsgjennomsnitt Skår på 3,0 over snittet B.4 Skole-/hjemsamarbeid Brukere og ansatte skal arbeide for et godt skole-/hjemsamarbeid B.5 Minoritetsspråklige familier Økt deltagelse i skole/hjem samarbeidet B.4.1 Kvalitet målt med foreldreundersøkelsen som er under utarbeiding i Utdanningsdirektoratet B.5.1 Frammøte på konferansetimer og foreldremøte Landsgjennomsnitt Ikke valid p.g.a lav svarprosent 80% 90 % Interne prosesser og ansatte I.1 Ansattes engasjement Askim kommune skal være en attraktiv arbeidsgiver og ha et godt arbeidsmiljø I.2 Trivsel Styrke trivselen på arbeidsplassen og redusere sykefraværet I.1.1 Medarbeiderengasjement MU 5 4,9 I.2.1 Sykefravær < 4 % 1,8 % I.3 Samarbeid skole/sfo økt samarbeid mellom skolens og SFOs ansatte I.3.1 Antall møter/sosiale sammenkomster der begge parter er til stede Økonomi Ø.1 Ansvarlig økonomistyring Det skal være økonomisk balanse i kommunen, med en ansvarlig økonomistyring fra politisk og administrativ ledelse Ø.1.1 Avvik regnskap/budsjett Ø.1.2 Tertialprognose 0 % +/- 2 % -49,0 % 19

21 Fakta om virksomheten: EID SKOLE Virksomhetsleder: Ingvil Kramer-Johansen Eid skole er en 1-4 skole med et stabilt elevtall i underkant av 200 elever. Hovedbygningen er fra 1984 med et påbygg for 6åringene og SFO i Ca. 50% av barna har SFO plass. Satsingsområder: Kunnskapsløftet, Digital kompetanse, Tilpasset opplæring, Felleskulturell skole Nøkkeltall: Antall elever Antall klasser 8 8 Antall elever med flerkulturell bakgrunn Antall elever med enkeltvedtak Antall barn på SFO Antall årsverk 20,6 20,5 Andel kvinner av de ansatte i % Sykefravær i % for virksomheten 3,2 4,7 Hva har vi lykkes med: Digital kompetanse: Fra å ha hatt dette området som en utfordring i flere år, har vi gjort et stort sprang i riktig retning gjennom innkjøp av maskiner og påbegynt skolering av alle lærerne i PedIT. Barn med spesielle behov: Gjennom skolering av hele personalet og en ny organisering av skolens eget hjelpetiltak, har vi klart å møte utfordringene på en bedre måte enn tidligere. Minoritetsspråklige elever: Eid skole har nå 17% minoritetsspråklige elever. I 2005 gjennomførte to tredeler av skolens lærere videreutdanning i flerkulturell pedagogikk. Vi er derfor bedre rustet enn tidligere til å arbeide fram mot en felleskulturell skole. Spesielle utfordringer: Innføring av Kunnskapsløftet: Utarbeiding av nye fagplaner i alle fag for alle klassetrinn ( nødvendig lokalt arbeid) Nye lærebøker ( utvelgelse og økonomi til å kunne få kjøpt de beste lærebøkene) Tilpasset opplæring ( økonomi, pedagogikk, plass til å ivareta planens intensjon) 20

22 Fysisk aktivitet ( organisering av dagen for å kunne ivareta planens intensjon) Digital kompetanse (utstyr, rom, kompetanse for å kunne ivareta planens intensjon) Skolering av personalet ( økonomi til vikardekning for nødvendig skolering) En krevende hverdag: Store klasser / tilpasset opplæring For lite vikardekning Å finne gode pedagogiske organiseringer innenfor skolens ramme (antall ansatte, antall elever, rom) Barn med sosio/emosjonelle vansker krever tett oppfølging og samarbeid med hjem og andre instanser Arealbehov: Mangel på areal, rom og muligheter til fleksibilitet Kommentarer/analyse av resultater: Brukere og samfunn: Flere av målene er ikke blitt målt i En ny brukerundersøkelse skal gjennomføres våren De nasjonale prøvene er gjennomført, men resultatet har bare skolen mottatt uten å kunne sammenligne med landet for øvrig. Skolens egen undersøkelse av barnas trygghet og trivsel våren 2005, viste bedre resultat enn ved tidligere tilsvarende undersøkelse. Frammøte på konferansetimer og foreldremøter er vi fornøyd med. Særlig framgangen på frammøte for de minoritetsspråklige familiene er gledelig selv om vi ikke er i mål enda. Det viser at tiltakene som er iverksatt har fungert. Interne prosesser og ansatte: Medarbeiderengasjementet ligger på 4,5. Det er gjennomsnittet for Askim kommune. Dette er vi fornøyd med selv om vi stadig arbeider med området fordi de ansatte er skolens viktigste ressurs. Sykefraværet er på 4,7%. Det er noe høyere enn i fjor og målsettingen vår. Dette er et område som følges nøye. Samarbeidsplanen mellom skolens personale og SFO er et nyttig redskap for å få barnas skoledag til å fungere best mulig. Det er derfor viktig for oss at den følges av alle. Økonomi: Av et budsjett på har skolen i 2005 gått med et overskudd på kr. Det gjør at vi kan betale skolens del av underskuddet fra 2004 som var på Dette er vi fornøyd med. FOKUSOMRÅDE MÅL FOR VIRKSOMHETEN I 2005 (kritiske suksessfaktorer) B.1 Deltakelse og medvirkning I Askim skal innbyggere, Brukere og næringsvirksomheter og samfunn organisasjoner bidra til en god samfunnsutvikling HVORDAN MÅLE (indikatorer) METODE AMBISJONSNIVÅ RESULTAT B.1.1 Brukertilfredshet BU 5 Ikke målt 21

23 B.2 Tilpasset opplæring Elevene skal få god tilpasset opplæring med tildelte ressurser Utbytte av undervisningen målt med nasjonale prøver B.2.1 Norsk B.2.2 Matematikk B.2.3 Engelsk Landsgjennomsnittet Landsgjennomsnittet Landsgjennomsnittet Ikke målt B.3 Trygghet og trivsel Barna skal oppleve trygghet og trivsel i skolehverdagen B.3.1 Brukertilfredshet BU 5,1 Ikke målt på denne skalaen B.4 Skole/hjem samarbeid Brukere og ansatte skal arbeide for et godt skole/hjem samarbeid B.4.1 Tilgjengelighet B.4.2 Informasjon B.4.3 Respektfull behandling B.4.4 Brukermedvirkning B.4.5 Frammøte på konferansetimer og foreldremøter BU BU BU BU 5,3 5,1 5,4 4,9 80% Ikke målt Ikke målt Ikke målt Ikke målt 87% B.5 Minoritetsspråklige familier økt deltakelse i skole/hjem samarbeidet B.5.1 Frammøte på konferansetimer og foreldremøter 80% 73% Interne prosesser og ansatte I.1 Ansattes engasjement Askim kommune skal være en attraktiv arbeidsgiver og ha et godt arbeidsmiljø I.2 Samarbeid kontaktlærere og SFO ansatte I.1.1 I.1.2 I.2.1 Medarbeiderengasjement Sykefravær Løpende vurdering av oppsatt plan MU 5 <4% 4,5 4,7% 100% 100% Økonomi Ø.1 Ansvarlig økonomistyring Det skal være økonomisk balanse i kommunen, med en ansvarlig økonomistyring fra politisk og administrativ ledelse Ø.1.1 Avvik regnskap/budsjett Ø.1.2 Tertialprognose 0 % +/- 2 % 0% 22

24 Fakta om virksomheten: KORSGÅRD SKOLE Korsgård skole ligger i naturskjønne omgivelse med fine muligheter for uteaktiviteter. Skolen trenger til utvidelse og oppussing, og det er nå vedtatt i Bystyret at dette skal finne sted i 2007 og Skolen gir tilbud til 278 elever. Av disse får om lag 90 barn også et SFO-tilbudet. Skolen er en flerkulturell virksomhet hvor i underkant av 20% av elevene har minoritetsspråklig bakgrunn. Skolen har i sin stab 35 ansatte hvorav 26 pedagoger derav 3 morsmålslærere ( minus 3 er i fødselspermisjon), 6 assistenter/fagarbeidere, sekretær, leder av SFO, undervisningsinspektør og rektor. I tillegg har skolen aktive foreldre i FAU som gir fine fritidstilbud til elevene spesielt må nevnes de årvisse Karusellrennene på ski hvor det deltar barn fra hele Askim. Rektor: Rigmor Bidne Uv. Inspektør: Synnøve Westgaard Leder av SFO: Jon Iversby Virksomhetens visjon og overordnet mål: Et godt sted å være gir lyst til å lære. Det vi vil får vi til. Nøkkeltall: Satsningsområder: Antall elever Antall klasser/grupper Antall elever med mino. bakgrunn Antall barn i SFO Antall årsverk 29,5 29,14 29,3 Antall kvinner av de ansatte 93.8% 85% 85% Sykefravær God tilpasset opplæring i forhold til ressurser - Trygghet og trivsel i hverdagen - Skole/SFO /hjem har et godt samarbeid Hva har vi lykkes med: 1. Gode resultater i elevundersøkelsen 2. Gode resultater på medarbeiderundersøkelsen 3. Etablert ny SFO-base Spesielle utfordringer: 1. Kompetanseheving i forbindelse med Kunnskapsløftet ivareta kvalitet i opplæringen samtidig med at det skulle være begrenset bruk av vikarer. 2. Omorganisering av opplæringstilbudet ved tilflytting av elever med store behov samtidig som det fokuseres på målet for økonomistyring. 3. Ta i bruk felles standarder for trivsel og respekt, ro og orden. 23

25 Kommentarer/analyse av resultater: Brukere og samfunn: - Elevundersøkelsen hadde et skår på 3.0 snittet i Askim var på 2.8. Vi er fornøyd med resultatet på de fleste områdene, men det er områder som vi må arbeide videre med. - Foreldreundersøkelsen var ikke valid på grunn av lav svarprosent. Den blir derfor ikke offentliggjort, men vi ser noen tendenser som vi ser videre på. Neste gang vil vi legge undersøkelsen til et større antall brukere og legge den til enten konferansetimer eller foreldremøte. På den måten vil vi sikre at vi får en god nok svarprosent. - Nasjonale prøver er ikke så langt offentliggjort. - Frammøte på konferansetimene er flott omtrent alle kommer, men vi har fortsatt utfordringer i forhold til å få til bedre frammøte på foreldremøtene. Interne prosesser og ansatte: - Sykefraværet ligger på 5.3 godt under forventet resultat og 1.8% under fjorårets. - På medarbeiderundersøkelsen skåret virksomheten på snittet i Askim kommune. Det er områder her hvor det er klare forbedringspotensialer. Det er utarbeidet en handlingsplan for det videre arbeidet. Økonomi: - Det ser ut pr dato som vi klarer målsettingen for området økonomi med god margin. Og i tillegg betale ned underskuddet fra 2004 på Kr Hovedårsaken til dette er at vi fikk etterbetalt forsikringspenger i forbindelse med innbrudd i FOKUSOMRÅDE MÅL FOR VIRKSOMHETEN I 2005 (kritiske suksessfaktorer) B.1 Deltakelse og medvirkning I Askim skal innbyggere, Brukere og næringsvirksomheter og samfunn organisasjoner bidra til en god samfunnsutvikling HVORDAN MÅLE (indikatorer) METODE AMBISJONSNIVÅ RESULTAT B.1.1 Brukertilfredshet BU 4 Resultatene forligger ikke B.2 Tilpasset undervisning - Elevene skal få god og tilpasset undervisning med tildelte ressurser Utbytte av undervisningen målt med nasjonale prøver B.2.1 Norsk B.2.2 Matematikk B.2.3 Engelsk Landsgjennomsnt. Landsgjennomsnt. Landsgjennomsnt.. Resultatene foreligger ikke 24

26 B.3 Trygghet og trivsel Barna på Korsgård skole skal oppleve trygghet og trivsel i skolehverdagen B.3.1 Trivsel målt med Elevinspektørene Landsgjennomsnt. >2004 Skår på 3.0 over snittet Interne prosesser og B.4 Skole-/hjem samarbeid Brukere og ansatte skal arbeide for et godt skole-/hjem samarbeid B.5 Økt deltagelse i skole-/hjem samarbeidet for minoritetsspråklige familier I.1 Ansattes engasjement Askim kommune skal være en attraktiv arbeidsgiver og ha et godt arbeidsmiljø ansatte I.2 Skole-/SFO samarbeid kontaktlærere og SFO ansatte har et godt samarbeid om felles barn B.4.1 Kvalitet målt med foreldreundersøkelse som er under utarbeiding i Utdanningsdirektoratet B.5.1 Frammøte på konferansetimer og foreldremøte I.1.1 I.1.2 I.2.1 Medarbeiderengasjement Sykefravær Løpende evaluering av interne tiltak Landsgjennomsnitt Ikke valid på grunn av lav svarprosent 80% Foreldremøter: 65 Konferansetimer: 100% MU 5 < 6% EVAL 100% Økonomi Ø.1 Ansvarlig økonomistyring Det skal være økonomisk balanse i kommunen, med en ansvarlig økonomistyring fra politisk og administrativ ledelse Ø.2 Informasjon Personalet og skolens organer skal være orientert om skolens økonomi og dens virkning på tjenestetilbudet Ø.1.1 Avvik regnskap/budsjett Ø.1.2 Tertialprognose Ø.2.1 Innsyn i budsjett, rapporter og planer 0 % +/- 2 % =% når en inkluderer nedbetaling av tidligere underskudd EVAL 25

27 Fakta om virksomheten: MOEN SKOLE Moen skole er en 1-7 skole med 201 elever med grunnlag for 10 grupper/klasser. Skolen har 17 pedagoger og 3 skoleassistenter, noe som utgjør 16,75 årsverk. Skolens visjon er en levende skole. Utviklingsområdene tar for seg lese- og skriveopplæringen, tema trivsel, elevmedvirkning og IKT. Skolefritidsordningen har 69 barn, noe som utgjør 51,2 hele plasser. Bemanningen er på 3,5 årsverk. Utviklingsarbeidet er konsentrert om arbeid blant barna, personalutvikling og foreldresamarbeid. Rektor: Kåre Mosdøl Uv. insp.: Vidar Olaussen (vårsemesteret) og Jon Stanley Fredriksen (høstsemesteret) SFO-leder: Ingjerd Stordahl Nøkkeltall: Antall elever 201 Antall klasser 10 Antall elever med flerkulturell bakgrunn 9 Antall barn på SFO 69 Antall årsverk på skolen 20,75 Andel kvinner av de ansatte i % 79 Sykefravær i % for virksomheten 4,5 Hva har vi lykkes med: Tema trivsel: Gode resultater på elev- og foreldreundersøkelsen Gode resultater på medarbeiderundersøkelsen Gode resultater på leseundersøkelsen for 2. trinn Spesielle utfordringer: Gjennomføring av ny læreplan og kompetanseheving i forbindelse med denne Videreutvikle læringsplattformen PedIt TPO innenfor våre økonomiske rammer Kommentarer/analyse av resultater: Brukere og samfunn: Elevundersøkelsen hadde en skår på 2,9 over gjennomsnittet for Askim Foreldreundersøkelsen hadde en svarprosent på 79% - den var dermed valid, og den gav oss gode tilbakemeldinger som er viktige å følge opp Resultater fra de nasjonale prøvene ble ikke offentliggjort 26

28 Interne prosesser og ansatte: Sykefraværet på 4,5% var stor nedgang og langt under gjennomsnittet i Askim kommune På medarbeiderundersøkelsen var ambisjonen satt til 5. Resultatet ble godt 4,8. I 2004 var medarbeiderengasjementet 4,3. Økonomi: Når overføringene fra staten mht leirskole blir riktig ført, er overskuddet kr Dette er et positivt avvik på 0,04% som betyr en innertier. FOKUSOMRÅDE MÅL FOR VIRKSOMHETEN I 2005 (kritiske suksessfaktorer) B.1 Deltakelse og medvirkning I Askim skal innbyggere, næringsvirksomheter og organisasjoner bidra til en god samfunnsutvikling HVORDAN MÅLE (indikatorer) METODE AMBISJONSNIVÅ RESULTAT B.1.1 Brukertilfredshet BU 5 Resultatene foreligger ikke Brukere og samfunn B.2 Tilpasset undervisning Elevene skal få god og tilpasset opplæring med tildelte ressurser B.3 Trygghet og trivsel Barna på Moen skole skal oppleve trygghet og trivsel i skolehverdagen Utbytte av undervisningen målt med nasjonale prøver B.2.1 Norsk B.2.2 Matematikk B.2.3 Engelsk B.3.1 Trivsel målt med Elevinspektørene B.3.2 Intern trivselsundersøkelse Landsgjennomsnittet Landsgjennomsnittet Landsgjennomsnittet Landsgjennomsnittet > 2004 Resultatene foreligger ikke 3,8 over landsgj. snittet Oppfylt B.4 Et godt skole/hjem samarbeid Brukere og ansatte skal arbeide for et godt skole/hjem samarbeid B.5 Minoritetsspråklige familier økt deltakelse i skole/hjem samarbeidet B.4.1 Kvalitet målt med foreldreundersøkelsen som er under utarbeiding i Utdanningsdirektoratet B.5.1 Frammøte på konferansetimer og foreldremøter Landsgjennomsnittet 3,4 over landsgj. snittet 85% 80% 27

29 Interne prosesser og ansatte I.1 Ansattes engasjement Askim kommune skal være en attraktiv arbeidsgiver og ha et godt arbeidsmiljø I.2 Samarbeid skole/hjem kontaktlærere og SFO ansatte har et godt samarbeid om felles barn I.1.1 Medarbeiderengasjement I.1.2 Sykefravær I.2.1 Løpende evaluering av interne tiltak MU 5 <7% 4,8 4,5 EVAL 100% 100% I.3 Felles faglig utvikling og oppgradering I.3.1 Medarbeiderengasjement 80% 100% Økonomi Ø.1 Ansvarlig økonomistyring Det skal være økonomisk balanse i kommunen, med en ansvarlig økonomistyring fra politisk og administrativ ledelse Ø.1.1 Avvik regnskap/budsjett Ø.1.2 Tertialprognose 0 % +/- 2 % 0% 0% 28

30 Fakta om virksomheten: ROM SKOLE Rom skole gir tilbud til 183 elever på barnetrinnet. 13 % av elevene er minoritetsspråklige. Skolen var ny i 1990 og har fin beliggenhet med gode muligheter for fysisk aktivitet. Det er gode arenaer for læring, lek og trivsel på Rom skole. Badebassenget er til stor glede for våre elever og andre besøkende. Rom skolefridtidsordning byr på varierte aktiviteter. SFO har romslige og trivelige lokaler i kjelleren i hovedbygget. Foreldrenes arbeidsutvalg er aktive samarbeidspartnere. Nå har FAU sterkt fokus på å skaffe midler til en klatrevegg i gymsalen. Satsningsområder: ZERO, innføring av Kunnskapsløftet, Matematikk, PedIT, individuell tilpasning Rektor/virksomhetsleder: Gunnar Aandstad Undervisningsinspektør: Unni Løkke SFO-leder: Jan Olav Holm Leder i Skolemiljøutvalget: Bjørnar Andreassen Nøkkeltall: Antall elever 183 Antall elever med minoritetsspråklig bakgrunn 23 Antall grupper 7 trinn/2 trinn med mer enn 28 elever Pedagoger og administrasjon i skolen 15,2 årsverk Assistentstillingene i skolen 1,97 årsverk Antall barn i SFO 37 barn/utgjør til sammen 30 plasser Bemanning SFO 2,34 årsverk Antall kvinner/menn 18/4 Sykefravær 1,6 % Hva har vi lykkes med: - Ny fokus på individuell tilpasning gjennom etablering av forsterkede grupper - Elever og ansatte var med på en fin feiring av 100 års dagen for unionsoppløsningen - ZERO (anti-mobbe program) blir mer og mer en del av barnas bevissthet - Vi har gått i balanse og startet nedbetaling på tidligere års underskudd, scorer bra på medarbeiderundersøkelser og har lavt sykefravær 29

31 Spesielle utfordringer: - Rydde på skolen og innarbeide gode rutiner for orden - Sikre en stabil IKT situasjon for elever og ansatte (utstyr, kunnskap, rutiner) - Sikre at tilflyttende elever med dårlig faglig bakgrunn og/eller adferdsmessige utfordringer og/eller manglende norskkunnskaper ivaretas. Dette skal skje samtidig som de andre elevene får opprettholde nivået på sitt skoletilbud Kommentarer/analyse av resultater: Brukere og samfunn - Trivsel målt med Elevundersøkelsen viser gode resultater. Vi scorer dårligere på andre deler av undersøkelsen og må arbeide videre med disse resultatene. - Foreldreundersøkelsen hadde en oppslutning på ca. 52 %. Utvalget var foretatt blant 20 % av elevene. Dette gir for lite grunnlag til å trekk klare slutninger. - Resultatene fra Nasjonale prøver i 2005 ble ikke offentliggjort. - Foreldre til minoritetsspråklige elever møtte til konferansetimene. Frammøte på foreldremøtene er fortsatt en utfordring. Vi må nok arbeide mer målrettet med frammøte fra elevene begynner på skolen på 1. trinn. Interne prosesser - Sykefraværet er svært lavt. Rom skole har ansvarsbevisste medarbeidere som strekker seg i hverdagen. Dessuten er det mye latter å spore. Utfordringen framover ligger i å organisere dagen til beste både for elever og ansatte. - Medarbeiderundersøkelsen er viser gode resultater. Utfordringene her ligger særlig på IKT siden. Dette sliter de ansatte og tilbudet til elevene er ikke tilfredsstillende (behov er meldt IKT avdelingen). Vi må også arbeide mer med ros og anerkjennelse. - Tilbakemeldingen fra de ansatte viser behov for økt samarbeid mellom SFO og skole. Assistentene arbeider både i SFO og i skolen. Dette underbygger god utveksling av informasjon mellom skole og SFO. Allikevel vil vi framover styrke samarbeidet med fast oppsatte møtetider. Økonomi - Avvik mellom budsjett og regnskap viser et underforbruk på kroner. Skolen har hatt som mål å nedbetale underskuddet fra FOKUSOMRÅDE MÅL FOR VIRKSOMHETEN I 2005 (kritiske suksessfaktorer) HVORDAN MÅLE (indikatorer) METODE AMBISJONSNIVÅ RESULTAT Brukere og samfunn B.1 Deltakelse og medvirkning I Askim skal innbyggere, næringsvirksomheter og organisasjoner bidra til en god samfunnsutvikling B.1.1 Brukertilfredshet BU 4 Resultatene foreligger ikke 30