PROGRAMOMRÅDE 01 VIRKSOMHETSPLAN FOR BRAGERNES BARNEHAGEOMRÅDE. Anne Gjemmestad Nilsen Virksomhetsleder

Transkript

1 PROGRAMOMRÅDE 01 VIRKSOMHETSPLAN FOR BRAGERNES BARNEHAGEOMRÅDE 2012 Anne Gjemmestad Nilsen Virksomhetsleder

2 Virksomhetsleder har ansvar for virksomhetsplanen og gjennomføring av denne. rategier i kommune- plane Mål i økonomi- plan Måle- indikator Mål i virksomhetsplan 2012 Tiltak for å nå mål i virksomhetsplanen Måle- metode Måle- frekvens Ønsket resultat Lavest aksep- table resultat Ikke godkjent resultat Barnehagedekningen i Drammen Økning fra 87 % til øker ett prosentpoeng 91% hvert år i for 1-5 årøkonomiplan- inger perioden. Alle barn som fyller ett år i løpet av Fått tildelt En barnehage for alle kalenderåret, skal barnehageder hvert enkelt barn tilbys barnehageplass oppfyller sitt fulle plass innen utgangen potensial og blir et av samme år. trygt og selvstendig menneske Langsiktig mål: Fått tildelt Alle barn skal få plass barnehageved fylte ett år. plass Godkjent lekeareal i barnehagene skal til enhver tid være utnyttet, så fremt det er søkere. - Ansvaret for opptak av barn sentraliseres til administrasjonen i DKB. - Tilbudsbrev sendes fortløpende til barn på søkerliste. Telling 91 % 87 % 86 % Telling 100 % 95 % 90 % Telling 100 % 95 % 90 % Barnehagen skal gjennom pedagogisk dokumentasjon følge barnets utvikling innenfor språk, motorikk og vennskap. Utvikling i forhold til alder og modenhet Gi barnet en optimal språkutvikling God tilrettelegging inne og ute for allsidig lek og aktiviteter - Implementere Språktrappa - Igangsette tiltak ut i fra tilbakemeldinger gitt i kvalitetsrapporten til den enkelte barnehage - Kompetanseheving Ped.doku mentasjon Telling 100 % Dokumentasjon forligger 95 % Dokumentasjon forligger 90 % Dokumentasjon forligger Virksomhetsplan Bragernes barnehagområde

3 Barnet opplever vennskap med andre barn Sikre kunnskap og informasjon om barnet - Tilrettelegge for rollelek gjennom voksen deltakelse og utviklingsstøttende kommunikasjon - TRAS brukes på alle barn - Barnemappe til alle barn - Prosess på videreutvikling av pedagogisk dokumentasjon Brukeru HR PLAN Område: SYKEFRAVÆR Totalt sykefravær Ønsket resultat: 9% Laveste aksepterte resultat: 9.5% Ikke godkjent resultat: 10% Mål for 2011 var 7.5%. Resultat var ca 9.5% ( forutsetning er 9% 4.kv) Spesifikke sykefraværsmål: Fokus på restarbeidsevne Aktiv bruk av NAV, HR-seksjonen og bedriftshelsetjenesten Tett oppfølging av sykmeldte jfr. IA-avtalens mål. Bedriftsintern attføring eller avslutte arbeidsforhold for enkeltpersoner Analysere årsaker til sykefravær hvert kvartal Tettere oppfølging av enkelt barnehager ( analyse, prosess og aksjon) Nærmeste leder Nærmeste leder Fortløpende Fortløpende Område: LIKESTILLING OG MANGFOLD (følge handling plan for Mangfold og inkludering) Egne medarbeidere med nedsatt arbeidsevne ( en vid vurdering ) Tilpasset stillingsprosent Tilpassete arbeidsoppgaver for en begrenset periode Nærmeste leder Fortløpende Mål for 2011: 19 ansatte eller færre. Resultat 19 ansatte. Mål for 2012: 19 eller færre Veilede over i annen type arbeide Etnisitet: Vurdere norkse språkkunnskaper før ansettelse Nærmeste leder Fortløpende Mål for 2011: 12 ansatte. Resultat 19 ansatte. Mål for 2012: 19 ansatte Likestilling (kjønn): 2011: 15 menn, 131 kvinner Rekruttere menn fortsette MIB arbeidet etter fastlagt plan Nærmeste leder Fortløpende Virksomhetsplan Bragernes barnehagområde

4 Område: ØKT AVGANGSALDER Ansatte over 62 år Mål 2011: 10 ansatte. Resultat 7 ansatte. Mål for 2012: 10 ansatte Tilpasset stillingsprosent ved behov Vurdere om den ansatte fyller stillingen ut fra ansvars- og arbeidsoppgaver Nærmeste leder Fortløpende Område: HMS (erstatter HMS-handlingsplan) Gode HMS-rutiner Godt miljøarbeide Fysisk og psykososiale vernerunder Til enhver tid ha riktig og nødvendige ROS-analyser Arbeider etter samspillsregler i HMS-arbeidet Få kunnskap om AKAN Følge rutiner og tiltak i miljørapporten ( Miljøfyrtårnrapporten) Nærmeste leder VL Mai og oktober Kontinuerlig Kontinuerlig Desember 2012 Kontinuerlig Fokusom råde Brukere Målekart - BMS 2012 Kritiske suksessfaktorer Fornøyde brukere God service Inkluderende tjenestetilbud Måleindikator Tiltak Metode Opplevelse av god service Opplevd likeverd - Heve kvaliteten på det fysiske miljøet ute og inne, ut fra de økonomiske rammene - Økt samarbeide med FAU-lederne gjennom halvårlige møter med virksomhetsleder - Utvikle nettsidene - Bedre markedsføring - Utvikle gode rutiner for overgang barnehage skole - Rekruttere pedagoger for å få færre dispensasjoner Frekvens Grad av brukertilfredshet Brukerundersøkelser Brukerundersøkelse Brukerundersøkelse Konser n mål Ønsket nivå 4, :4.7 4, : 5.0 4, : :4 Laveste aksepta ble nivå Fornøyde medarbeidere Medarbeidertilfredshet - Kompetanseheving for pedagogiske medarbeidere - Lederopplæring for pedagogiske ledere Medarbeiderundersøkelse 4, : 4.7 4,5 Virksomhetsplan Bragernes barnehagområde

5 Medarbeidere Inkluderende arbeidsmiljø God lederadferd Høy tilstedeværelse Opplevd likeverd Lederatferd iht.lederplakaten - Bedre de fysiske arbeidsforholdene Se HR.plan Fortsette tiltak fra 2011 : -Verdi og holdningsspørsmål tas jevnlig opp -Likestilling -Gjennomføre Handlings-plan for mangfold og inkludering -Fokus på etisk bevissthet jf etikkplakaten Fortsette tiltak fra 2011: -Utvikle teamledelse på alle nivåer -Feire suksesser -Tydelig ansvars- og arbeidsfordeling Sykefraværsstatistikk Medarbeiderundersøkelse Medarbeiderundersøkelse (mht ref.fra lederplakaten) 0,5%- poeng bedre enn i % 9.5% 4, : 5.1 4, : 4.9 4,7 Delta i og følge opp virksomhetsovergripende prosjekter Økonomi God økonomistyring Avvik i forhold til budsjett Følge opp rådmannens årstema fra ledersamlingene Utvikle interne rutiner for avviksrapportering Raske tiltak Avviksrapportering 0% eller bedre 0% eller bedre +/- 2% Virksomhetsplan Bragernes barnehagområde

6 REFERAT FRA DRØFTINGSMØTE ÅRSBUDSJETT OG VIRKSOMHETSPLAN Vi bekrefter herved at årsbudsjett og virksomhetsplan har vært gjenstand for drøftinger i virksomheten. Sted: Drammen Dato: Virksomhet: Bragernes barnehageområde Virksomhetsplan Bragernes barnehagområde