PROGRAMOMRÅDE 01 VIRKSOMHETSPLAN. FOR Konnerud/Fjell BARNEHAGEOMRÅDE. Britt Halden Kvernberg Virksomhetsleder

Transkript

1 PROGRAMOMRÅDE 01 VIRKSOMHETSPLAN FOR Konnerud/Fjell BARNEHAGEOMRÅDE 2012 Britt Halden Kvernberg Virksomhetsleder

2 Virksomhetsleder har ansvar for virksomhetsplanen og gjennomføring av denne. Vedtatte strategier i kommune- plane Mål i økonomi- plan Måle- indikator Mål i virksomhetsplan 2012 Tiltak for å nå mål i virksomhetsplanen Måle- metode Måle- frekvens Ønsket resultat Lavest aksep- table resultat Ikke godkjent resultat Barnehagedekningen i Drammen Økning fra 87 % til øker ett prosentpoeng 91% hvert år i for 1-5 årøkonomiplan- inger perioden. Alle barn som fyller ett år i løpet av Fått tildelt En barnehage for alle kalenderåret, skal barnehageder hvert enkelt barn tilbys barnehageplass oppfyller sitt fulle plass innen utgangen potensial og blir et av samme år. trygt og selvstendig menneske Langsiktig mål: Fått tildelt Alle barn skal få plass barnehageved fylte ett år. plass Godkjent lekeareal i barnehagene skal til enhver tid være utnyttet, så fremt det er søkere. Ansvaret for opptak av barn sentraliseres. til adm. i Drm komm bhg. Tilbudsbrev sendes fortløpende til barn på søkerliste. Telling 91 % 87 % 86 % Telling 100 % 95 % 90 % Telling 100 % 95 % 90 % Barnehagen skal gjennom pedagogisk dokumentasjon følge barnets utvikling innenfor språk, motorikk og Utvikling i forhold til alder og modenhet Gi barnet en optimal - Implementere Språktrappa språkutvikling - Igangsette tiltak ut i fra tilbakemeldinger God tilrettelegging inne og ute for gitt i kvalitetsrapporten til den enkelte allsidig lek og aktiviteter barnehage Ped. dokumentasjon 100 % Dokumentasjon forligger 95 % Dokumentasjon forligger 90 % Dokumentasjon forligger

3 vennskap. Barnet opplever vennskap med andre barn - Tilrettelegge for rollelek gjennom voksen deltakelse og utviklingsstøttende kommunikasjon 5 4,8 4,7 Sikre kunnskap og informasjon om barnet (viser til brukerundersøkelse) - TRAS brukes på alle barn Barnemappe til alle barn Prosess på videreutvikling av pedagogisk dokumentasjon Område: SYKEFRAVÆR Premisser: - Mål for konsernet i IA-avtalen Råd: - Reflekter over, og sett mål ift det totale sykefraværet i virksomheten. - Hold fokus på det som er bra. Ved høyt sykefravær anbefales det å se på virksomhetens fordeling av egenmeldt, korttids- og langtidsfravær, samt fordelingen mellom gradert og 100 % sykmelding, og evt sette spesifikke mål for dette. Totalt sykefravær Ønsket resultat: 10,5 Laveste aksepterte resultat: 11,5 Ikke godkjent resultat:11,8 Evt- spesifikke sykefraværsmål: Fokus på restarbeidsevne Aktiv bruk av NAV, HR-seksjonen og bedriftshelsetjenesten Tett oppfølging av sykmeldte jfr. IA-avtalens mål. Bedriftsintern attføring eller avslutte arbeidsforhold for enkeltpersoner Analysere årsaker til sykefravær hvert kvartal Nærmeste leder Fortløpende Tettere oppfølging av enkeltbarnehager Nærmeste leder Fortløpende

4 Område: LIKESTILLING OG MANGFOLD - Følge plan for Mangfold og inkludering Egne medarbeidere med nedsatt arbeidsevne: Tilpasset stillingsprosent. Tilpassete arbeidsoppgaver for en begrenset periode Nærmeste leder Fortløpende Etnisitet: Fjell barnehageområde har 23 ansatte med annen etnisk bakgrunn. Mål 2012: 23 ansatte Veilede over i annen type arbeide Vurdere norsk språkkunnskaper før ansettelse Nærmeste leder Fortløpende Likestilling (kjønn): Fortsetter MIB arbeidet gjennom fastsatt plan Nærmeste leder Fortløpende Område: ØKT AVGANGSALDER Ansatte over 62 år Tilpasset stillingsprosent ved behov Vurdere om den ansatte fyller stillingen ut fra ansvars- og arbeidsoppgaver Nærmeste leder Fortløpende Område: HMS (erstatter HMS-handlingsplan) Premisser: Helsefremmende arbeidsplasser Miljøfyrtårn Kartlegging gjennomført i samarbeid med Bedriftshelsetjenesten Vernerunder ROS-analyser AKAN Gode HMS-rutiner Fysisk og psykososiale vernerunder Til Mai og oktober Til enhver tid ha de nødvendige og riktige ROS-analysene Kontinuerlig Arbeider etter samspillsregler i HMS-arbeidet Få kunnskap om AKAN Nærmeste leder Kontinuerlig Desember 2012 Godt miljøarbeide Følge rutiner og tiltak i miljørapporten, Miljøfyrtårn. Kontinuerlig

5 Målekart - BMS 2012 Fokusområde Kritiske suksessfaktorer Brukere Fornøyde brukere God service Inkluderende tjenestetilbud Måleindikator Tiltak Metode Grad av brukertilfredshet Opplevelse av god service Opplevd likeverd Heve kvaliteten på det fysiske miljøet ute og inne ut fra de økonomiske rammene Utvikle nettsidene Bedre markedsføring Frekvens Økt samarbeide med FAUlederne gjennom halvårlige møter med virksomhetsleder Brukerundersøkelser Brukerundersøkelse Brukerundersøkelse Konsernmål Virk.mål Ønsket nivå 4,5 4,8 4,6 4,5 5 4,8 4,5 4,9 4,7 Virk.mål Laveste akseptable nivå Utvikle gode rutiner for overgang barnehage skole Medarbeidere Fornøyde medarbeidere Rekruttere pedagoger for å få færre dispensasjoner Medarbeidertilfredshet Kompetanseheving for Medarbeiderundersøkelse pedagogiske medarbeidere Lederopplæring for pedagogiske ledere Bedre de fysiske arbeidsforholdene Høy tilstedeværelse Se HR.plan Sykefraværsstatistikk 4,5 4,7 4,5 0,5%- poeng bedre enn i

6 2011 Inkluderende arbeidsmiljø God lederadferd Opplevd likeverd Fortsette tiltak fra 2011 : -Verdi og holdningsspørsmål tas jevnlig opp -Likestilling -Gjennomføre Handlingsplan for mangfold og inkludering -Fokus på etisk bevissthet jf etikkplakaten Lederatferd iht.lederplakaten Fortsette tiltak fra 2011: -Utvikle teamledelse på alle nivåer -Feire suksesser Tydelig ansvars- og arbeidsfordeling Medarbeiderundersøkelse Medarbeiderundersøkelse (mht referanse fra lederplakaten) 4,5 5,0 4,8 4,5 4,9 4,7 Delta i og følge opp virksomhetsovergripende prosjekter Økonomi God økonomistyring Avvik i forhold til budsjett Følge opp rådmannens årstema fra ledersamlingene Utvikle interne rutiner for avviksrapportering Avviksrapportering 0% eller bedre 0% eller bedre +/- 2% Raske tiltak

7 REFERAT FRA DRØFTINGSMØTE ÅRSBUDSJETT OG VIRKSOMHETSPLAN Vi bekrefter herved at årsbudsjett og virksomhetsplan har vært gjenstand for drøftinger i virksomheten. Sted: Drammen Dato: Virksomhet: Konnerud/Fjell barnehageområde