Ark.: 614 Lnr.: 3682/09 Arkivsaksnr.: 08/

Transkript

1 Ark.: 614 Lnr.: 3682/09 Arkivsaksnr.: 08/ Saksbehandler: Torbjørn Furuhaugen PLANLEGGING AV NYTT FLERBRUKSHUS. Vedlegg: Forstudie, areal- og kostnadsvurderinger ny idrettshall/flerbrukshus 2009 Notat vedr. etablering av kombinasjonsbibliotek for Gausdal kommune og GVS Plantegninger av kjeller, 1. og 2. etasje SAMMENDRAG: Komite 1 har utarbeidet forslag til løsning på bygging av ny idrettshall og ungdomshus. Lokaler for felles bibliotek og kulturskole er også lagt inn i prosjektet, og det er lagt opp til stor sambruk av lokaler. Det har vært uenighet innad i komite 1 for hvor mange aktiviteter som foreslås tatt med videre i planleggingen, men etter avstemming innstiller komiteèn på at det bygges en ny halv idrettshall, lokaler for kulturskole og ungdomshus, samt felles bibliotek. Lokaler for felles bibliotek ligger i den delen som OFK bygger, slik at kommunen her går inn som leietager for en del av arealene. Total investeringskostnad anslås til ca. kr SAKSOPPLYSNINGER: Oppland fylkeskommune har vedtatt at Gausdal videregående skole (GVS) skal bestå med tilbud om idrettsfag, og skolen har stort behov for mer plass i idrettshall. Kapasiteten på eksisterende hall er sprengt både på dagtid og kveldstid. Skolen har i senere tid vært nødt til å leie hallplass både på Jorekstad, Håkons hall og Kristins hall. I tillegg benytter de Stampesletta, Hafjell og Skeikampen. Gausdal kommune ønsker derfor å bygge en idrettshall til for å bidra til å beholde GVS i kommunen også i fremtida, samt bidra til at idretten generelt får bedre vilkår både til trening og kamper. Gausdal kommune har også i mange år jobbet med å finne lokaler til ungdomshus, og det er nå ønskelig å bygge en flerbrukshall der ungdomshus kan inngå som en del av prosjektet. I tillegg har kommunestyret bedt om at det vurderes om også kulturskolen kan plasseres i ny flerbrukshall, og om det kan være aktuelt å få til sambruk når det gjelder bibliotek og kantine. Lokaler for Gausdal Frivilligsentral er også nevnt som en aktuell aktivitet som kan inngå i prosjektet. Kommunestyret har derfor tidligere vedtatt at det skal bygges en hel ny hall i tillegg til eksisterende, og at det skal bygges lokaler for ungdomshus i tilknytning til dette. Kommunestyret har i handlingsprogrammet for avsatt kr. 50 mill. til prosjektet. Mandatet til komite 1 har vært å utrede forslag til løsninger innenfor den rammen som kommunestyret har satt. I samarbeid Oppland Fylkeskommune (OFK), Gausdal videregående skole (GVS) og alle de andre brukerne er det utarbeidet et forslag til løsning. Det har vært mange møter sammen med OFK sin prosjektgruppe som arbeider med planer for utvidelse av GVS. I tillegg har referansegruppa der de andre brukerne har vært representert, og komite 1 hatt flere møter.

2 Løsningen som er utarbeidet går i hovedtrekk ut på at det bygges en ny halv hall i hver kortende av eksisterende hall. Skolen utvider sitt skolebygg i retning av kommunens hall slik at byggene kobles sammen der kulturskole, ungdomshus, felles bibliotek og frivilligsentral plasseres i det nye bygget i mellom eksisterende bygninger. Skolen utvider sitt bygg med lærerarbeidsplasser, vrimlearealer, kantine, auditorium og flere nye klasserom. VURDERING: For at prosjektet nå skal komme videre er det en forutsetning, og særdeles viktig at kommunestyret vedtar hvor mange aktiviteter som skal lokaliseres i bygget. OFK har stoppet opp i sin prosjektering i påvente av dette slik at det videre kan prosjekteres i fellesskap. All byggingen kan dermed sendes ut på anbud som ett byggeprosjekt for at begge parter kan spare penger. Spesielt med tanke på rigg og drift kostnader vil det være store besparelser. Hvis kommunen ikke bestemmer seg for hvor mye skal bygges nå, vil OFK fortsette sin prosjektering og gjennomføring av sitt prosjekt uavhengig av kommunen. Dette fordi de har stort behov for bla. annet flere lærerarbeidsplasser og klasserom for å opprettholde den daglige drift av skolen. Hvis de fortsetter sin prosjektering uten at kommunen er med går toget for mange av de gode sambruksfordelene. Byggeprosjektet krever store investeringer som vil gå ut over andre aktiviteter i kommunen fremover. I tillegg til dette prosjektet arbeides det med å tilrettelegge for industri ved Segalstad Bru. Dette krever store investeringer til infrastruktur, grunnervervelse og flytting av idrettsbane/kunstgressbane. Spørsmålet er om kommunen har råd til alt dette. For å gi kommunestyret muligheten til å velge hvor mye som skal realiseres er det i forstudierapporten så langt det er mulig på dette stadiet, satt opp kostnader for investering og drift for de forskjellige aktivitetene. Dette er et vanskelig regnestykke fordi det er lagt opp til en meget stor sambruk av lokalene. For eksempel hvis kulturskole og frivilligsentral tas ut av prosjektet, må det antageligvis bygges noe mer arealer for at ungdomshuset skal få oppfylt sine behov. Ungdomshuset isolert sett vil dermed bli litt dyrere enn i oppsettet i forstudien. I tillegg er det en del fellesarealer som ganger, trapperom heis etc. som må bygges uansett. Men det er likevel viktig å understreke at ingenting foreløpig er låst, slik at enkeltaktiviteter kan tas ut uten alt for store endringer. Men det som er helt klart er at det her er lagt opp til en så stor sambruk av lokaler og utnyttelse av momenter i fellesskap, at hvis det skal bygges for de forskjellige aktivitetene i enkeltprosjekt senere vil dette bli mye dyrere for kommunen. Investeringskostnader bygg, kommunens andel: Hel idrettshall inkl. garderober, tribuner, styrkerom, lager etc m2 Kr Ungdomshus 240 m2 Kr Kulturskole 200 m2 Kr Lærerarbeidsplasser, wc, lager div. fellesrom etc. i 2. etg. 380 m2 Kr Rehabilitering eksisterende hall Kr Utomhusarbeider Kr Inventar Kr Reserve Kr Sum 2710 m2 Kr (Eventuelt halv idrettshall Kr )

3 Av den totale investeringskostnaden på kr vil kr kunne finansieres med spillemidler under forutsetning av at søknadene innvilges fullt ut. I utgangspunktet forhandlet kommunen med OFK om at de bidrar til finansieringen av idrettshallen med å gi et anleggsbidrag. Dette ville føre til lavere investeringskostnader for kommunen, men også lavere årlige leieinntekter. Slik prosjektet har utviklet seg gjennom planleggingen ved at OFK også bygger en del lokaler som kommunen vil benytte, har noe av intensjonen med et slik anleggsbidrag falt bort. Det foreslås derfor at dette anleggsbidraget utgår, og at OFK heller legger de pengene i sitt prosjekt. Dette tar kommunen på sikt uansett inn igjen gjennom høyere husleieinntekter. Driftskostnader: Ny hel idrettshall Ungdomshus Kulturskole Gausdal Frivilligsentral Bibliotek Andel av kantine/fellesarealer anslås å gå i null mot leieinntekter fra lærerarbeidsplasser etc. Økte driftsutgifter (Driftsutgifter til en eventuell halv hall anslås til Ca. kr pr. år Ca. kr pr. år Ca. kr pr. år Ca. kr pr. år Ca. kr pr. år Ca. kr pr. år Ca. kr pr.år) I driftsutgiftene er det lagt inn kostnader for vanlig drift av bygget som strøm, renhold etc, kapitalkostnader ved opptak av lån med en rente på 5 % og nedbetaling over 25 år, samt en avregning av husleie utgifter/inntekter på lokaler som det blir sambruk på med skolen. Biblioteket bygges i sin helhet av OFK der kommunen må være med som en leietager. Idrettshall, styrkerom, noen lærerarbeidsplasser + diverse andre rom må skolen leie av kommunen. Å beregne driftsutgifter er et meget vanskelig regnestykke fordi det er avhengig av hvor mange aktiviteter kommunestyret velger å ta inn i prosjektet. En må heller ikke glemme at kulturskolen i dag er lokalisert i dårlige lokaler i Forseth som er dyre å drifte. Dette foreligger det ikke eksakte tall på, og er ikke medtatt i regnestykket. Hvis biblioteket flytter ut av dagens lokaler ved servicetorget kan disse eventuelt leies ut til andre formål som vil gi inntekter til kommunen. Dette er heller ikke hensyntatt i driftsutgiftene. Ungdomsklubben kan si opp sin leieavtale med Østre Gausdal bygdahus, men det er det tatt hensyn til i regnestykket. Alternativer for å redusere kostnader. Hvis biblioteket flytter ut av dagens lokaler og samlokaliseres på GVS, er det en mulighet at Gausdal frivilligsentral flytter inn i lokalene etter biblioteket. Dette medfører relativt små ombyggingskostnader, og er dessuten de lokalene Gausdal frivilligsentral ønsker seg foran en samlokalisering i flerbruksbygget. Det er derimot mange fordeler for brukerne av frivilligsentralen at den samlokaliseres og at kantine, bibliotek, idrettshall kan benyttes. I tillegg kan kanskje disse brukerne også være en ressurs i driften av bygget. Innsparingspotensialet er kr i årlige driftsutgifter. På investering spares ingenting da lokalene ligger i den delen som OFK planlegger å bygge.

4 Kulturskolen fortsetter driften i sine dårlige lokaler i Forseth, og planlagte arealer tas ut. Kommunen har imidlertid i mange år arbeidet med å finne brukbare lokaler til kulturskolen, og har nå en gyllen mulighet til å få realisert dette og få topp moderne lokaler til rimelig pris. På skolen finnes det i dag også lydstudio som kulturskolen da kan benytte. Innsparingspotensialet er kr på investering, og kr i årlige driftsutgifter. Biblioteket fortsetter i de lokalene de er i dag. Dette vil ikke gi biblioteket de utviklings- og utvidelsesmulighetene som en samlokalisering vil gi. Innsparingspotensialet er kr i årlige driftskostnader. På investering spares ingenting da lokalene ligger i den delen som OFK planlegger å bygge. Bygge bare en halv idrettshall. Dette frarådes på det sterkeste fra brukerne. Skolen ønsker en hel hall velkommen selv om de i utgangspunktet har sagt de kan klare seg med en halv. De vil få store utfordringer med å få sin timeplan til å gå opp med en halv hall. Håndballmiljøet er den bruker som går sterkest imot å bygge bare en halv hall. De går så langt som å hevde at det har de ikke bruk for, og at kommunen like godt da kan la være å bygge til det finnes penger til å bygge en hel hall. Spesielt med tanke på større turneringer er det behov for to hele håndballflater. Det vil selvfølgelig bli en god del dyrere å bygge en halv hall senere enn om den bygges nå. Innsparingspotensialet er ca. kr på investering, og kr i årlige driftsutgifter. Parkering. En utfordring med prosjektet er å få etablert tilstrekkelig med parkeringsplasser i området. Dagens trafikksituasjon i området ved GVS er ikke tilfredsstillende. Det er mye biler sammen med mange busser som hver morgen/ettermiddag er innom ved skolen for å slippe av/på elever, samt omlaste elever som skal videre til for eksempel ungdomsskolen. Økt bruk ved at flere aktiviteter samles på samme sted vil selvfølgelig føre til økt parkeringsbehov. Et alternativ som har vært diskutert er eventuelt å innløse Olstad eiendommen. Dette har vært diskutert med Olstad familien som i utgangspunktet stiller seg positive til forslaget. På denne eiendommen ligger verkstedet til Ragnar Olstad AS, samt en bolig inkl. garasjer. Tomta er på ca. 5 mål. Kostnaden med å innløse denne eiendommen er anslått til ca. kr. 7,5 mill. Bolighuset på eiendommen vil antagelig bli lagt ut for salg i nær framtid, og skal eiendommen erverves bør dette gjøres nå. Kostnadene ved en eventuell riving av hus og opparbeidelse av parkeringsplasser vil komme i tillegg. Dette er det ikke gjort noen beregninger på, men kostnadene totalt for innløsning og opparbeidelse av parkeringsplasser vil fort komme opp i kr Kommunen vil arbeide mot OFK for å forsøke å få til et spleiselag. GVS vil her også ha stor nytte av å få ryddet opp i trafikken i området. Skolen er også spesielt på vinterstid plaget med eksos fra lastebiler på Olstad eiendommen, som ved riktig værtrekk dras inn i ventilasjonsanlegget på skolen. Slik nybygget nå er utformet og plassert berøres ikke Olstad eiendommen direkte. En høyspentlinje og trafo i området berøres heller ikke slik bygget nå er planlagt. En innløsning av Olstad - eiendommen for å gjennomføre selve byggingen er ikke absolutt nødvendig, og vil ikke forsinke prosjektet i så måte. I foreliggende planer er innløsning av angjeldende eiendom

5 ikke inkludert. Det bør imidlertid legges opp til en nær dialog med OFK videre om et samarbeid om å innløse eiendommen for å legge til rette for bedre parkerings- og trafikkforhold i området. Komiteèn mener å ha utredet saken i henhold til mandatet fra kommunestyret ved at gode løsninger for sambruk av arealer er ivaretatt. Samtidig er alle aktiviteter som er bedt utredet foreslått lokalisert i bygget. Sett i forhold til de 50 millionene som er avsatt til idrettshall og ungdomshus i handlingsprogrammet, får kommunen lokaler til kulturskole, bibliotek og frivilligsentral i tillegg for ca. 12 mill. kroner. Det er likevel viktig å presisere at alle kalkyler og planer er i en forstudiefase, og er relativt grove og forløpige. Det må også påpekes at foreslåtte løsning ikke er lagt frem for styringsgruppen i OFK, og fylkeskommunen har således ikke tatt stilling til gjennomføringen av sin del av prosjektet. Deres byggeprosjekt må selvfølgelig ses i sammenheng med hvor mye kommunen ønsker å ha med av aktiviteter, og det er derfor som tidligere nevnt helt avgjørende at kommunestyret nå fatter vedtak for hvor mange aktiviteter som skal inn i prosjektet. Oversikt over totalkostnader. Det er satt opp en oversikt over totale kostnader for alle tiltak som planlegges ved Segalstad Bru i forbindelse med tilrettelegging for industri og bygging av nytt flerbrukshus. I summen for grunnerverv ligger også kostnader for innløsning av Olstad eiendommen. Samlet investering Segalstad Bru Netto inv. Utg Tidligere finansiert kommunens egenandel i budsjett / HP Ytterligere finansieringsbehov Sum økte driftsutgifter inkl renter og avdrag Herav økte rente- og avdragsutgifter Etablering av nytt industriområde 14,2-14,2 1,4 1,3 Idrettsplass / kunstgrasbane / 22,4 3,4 18,9 1,5 1,4 lysløype *Idrettshall 51,5 37,1 14,4 2,8 1,3 Grunnerverv 19,4 19,4 1,9 1,9 Sum 107,4 40,5 66,9 7,6 5,9 *I denne oversikten ligger det inne kostnader for ny hel idrettshall. Momskompensasjonsinntekten i budsjettet for er i hovedsak vedtatt som driftsinntekt med gradvis innfasing som investeringsinntekt. Det er derfor ikke hensyntatt evt økt momskompensasjonsinntekt i dette regnskapet foreløpig. Rente- og avdragsutgifter er beregnet ut fra et "normalrente-nivå" på 5 % og 25 års avdragstid. Renteutgiftene vil gradvis bli lavere etter hvert som lånet reduseres. Lavt rentenivå vil også gi lavere utgifter, mens et høyere rentenivå vil gi dertil høyere utgifter. Det presiseres at dette er beregnet ut fra ytterligere finansieringsbehov, dvs hva det koster kommunen ekstra i fht. det som allerede er lagt inn i eksisterende planer. Som innstillingen under viser har det vært uenighet innad i komiteèn om hvor mange aktiviteter som skal tas inn i prosjektet videre. Det har vært mange og gode diskusjoner, og etter avstemming avgir komite 1 følgende innstilling til kommunestyret:

6 Komite 1 foreslår at det gjøres følgende innstilling: 1. Kommunestyret gir sin tilslutning til foreliggende utbyggingsprogram for nytt flerbrukshus med følgende innhold: 1. Ny halv idrettshall 2. Gausdal frivilligsentral trekkes ut av prosjektet 3. Ungdomshus skal være med 4. Kulturskole skal være med 5. Bibliotek skal være med 2. Samlet investeringsramme for prosjektet fastsettes til ca. 47,5 mill. kr. Finansieres ved økt låneopptak. 3. Vedtaket forutsetter at OFK vedtar å gjennomføre sin del av prosjektet. 4. Før byggestart skal kommunestyret ha seg forelagt nødvendige avtaler med OFK som sikrer fremtidige leie- og driftsforhold. 5. Bearbeidelse/knaing av prosjektet må til for å redusere arealer.