Saksframlegg. Saksb: Andre Holen Arkiv: 15/ Dato: KRISTINS HALL - OMBYGGING TIL GARDEROBER VESTSIDE - FINANSIERING

Transkript

1 Lillehammer kommune Saksframlegg Saksb: Andre Holen Arkiv: 15/ Dato: KRISTINS HALL - OMBYGGING TIL GARDEROBER VESTSIDE - FINANSIERING Vedlegg: - Plantegning plan1 - Budsjett Sammendrag: I budsjett 2015 er dette prosjektet vedtatt med en ramme på totalt 6 mill kr. Prosjektet viser seg 2 mill. kr høyere etter anbud på utførelse. Rådmannen fremmer i denne saken endelig kostnadsramme samt forslag for å finansiere økningen gjennom økte husleieinntekter. gulvvarme og tekniske anlegg som er nødvendig for planlagt bruk. Det er innhentet tilbud på utførelsen. Tilbudet oversteg opprinnelige ramme. Det har i etterkant vært et samarbeid med valgt entreprenør for å komme ned på kostnadene. Tiltak for besparelser har vært endrede tekniske løsninger. Videre er trenergarderobe, vaskerom og to andre rom er tatt ut av prosjektet. I dette arealet er det kun tilrettelagt for enkelt å kunne ferdigstille på et senere tidspunkt. Prosjektet er basert på et kvalitetsnivå som er tilpasset bruksområdet og som gir god kvalitet samtidig som gir lave drifts- og vedlikeholdskostnader. Bakgrunn: Som en følge av utvikling av Kristins hall som arena, samt forberedelse til YOG2016 er det utarbeidet planer for ombygging av tidligere løpebane og curlingbane på vestsiden i Kristins hall til to nye garderober inkludert støttefasiliteter. Ved innhenting av tilbud viser det seg at prosjektet blir noe dyrere enn budsjettert. Det må derfor søkes å dekke opp tilleggskostnadene delvis ved selvfinansierende tiltak (økte husleieinntekter) og gjennom intern omprioritering innenfor investeringer. Fakta: Kristins hall og Stampesletta har gjennom de siste 10 årene gjennomgått en vesentlig utvikling. Løpebanen i Kristins hall (60meters bane) ble erstattet av et mer omfattende tilbud i Håkons hall i Curlingbanen på utsiden av hockeyvantet ble lagt ned da Curlinghallen stod klar i De tekniske anleggene i Kristins hall er totalrehabilitert i perioden Ungdomshallen stod klar til bruk i 2013.

2 Garderobekapasiteten i Kristins hall har over tid utviklet seg som problematisk både med tanke på ordinær drift og ved større arrangement. Det er derfor synliggjort at tilgangen til garderober i forbindelse med Ungdoms OL må løses utenfor selve curlinghallen. Det har vært vist til kommunens planer om nye garderober i den gamle løpebanen, noe som har blitt godt mottatt, ikke minst siden dette fortsatt vil gi direkte adkomst til selve spilleflaten. Behovene og kravene knyttet til ordinær drift sammenfaller med de behov anlegget har for utvidet garderobekapasitet og bedre fasiliteter ved større arrangement som avvikling av ungdoms OL. Kapasiteten i dagens garderober er til tider svært utfordrende. Dette gjelder spesielt i de tilfelle hvor det foregår kamper/arrangement både i ishallen og i idrettshallen. I forbindelse med skifte av grupperinger er det ikke uvanlig at det ikke er mulig å tildele alle lag egen garderobe. Lillehammer Ishockeyklubb utarbeidet høsten 2012 en mulighetsstudie for å vise hvordan de ønsker å få videreutviklet Kristins hall til en fullverdig arena for Ishockey på høyeste nivå i Norge. Dette omfatter garderobefasiliteter, arealer for presse/media, sponsorer/samarbeidspartnere og tilskuere for øvrig. Anslag på kostnader fra LIK (kvalifisert) var på 3,5 mill. Her var det imidlertid lagt opp til kun 1 garderobe og dugnadsinnsats fra LIK. I budsjettet for 2015 er det avsatt 6 mill. kr. til denne byggesaken. Det foreligger nå -etter forhandlinger og reduksjoner, et tilbud fra entreprenør på ca. 6.7 mill. kr. Ved å redusere ytterligere på enkelte områder ser vi at entreprisen kan reduseres til ca.6.5 mill. kr. Med kostnader til prosjektering, prosjektledelse, mva. osv kommer totalkostnaden for prosjektet på 8 mill. kr. Summen er inkludert mva. på 30% av kostnadene. Det gis momskompensasjon på 70% av kostnadene. Planlagt fremdrift: Formannskap Kommunestyre Byggestart Ferdigstillelse del Ferdigstillelse del Del 1 er å få «tett skall» mot isflaten, for å unngå støv med mer på isen. Del 2 er innredning innenfor skallet. Vurdering: I forbindelse med at friidretten flyttet over til Håkons hall og at Curlinghallen kom på plass har det blitt en god del ledig areal på vestsiden i Kristins hall. Det har vært vurdert ulike former for bruk av dette arealet. Det er etter hvert framkommet tydelig at det er behov for noe mer lagerareal, men først og fremst utvidet garderobekapasitet og bedre garderobefasiliteter. Curlinghallen ble bygd med tanke på normal aktivitet. Garderobene er dermed for små til de store arrangementene. Det har da vært tenkt å bruke garderober i Kristins hall de få gangene dette er aktuelt. Under B-VM i curling for rullestolbrukere ble dette gjort. Garderobene i tilknytning til idrettshallen ble benyttet, og idrettshallen ble stengt for ordinær aktivitet i nesten to uker.

3 I sammenheng med Ungdoms OL har IOC/WCF (World curling federation) vært tydelige på at garderobene i Curlinghallen ikke har vært tilstrekkelige for arrangementet. Det har ved befaringer vært henvist til at det omtalte arealet er vel egnet til å dekke garderobebehovet fortrinnsvis som komplette garderober, men i verste fall som provisorier. Det har vært vurdert å bruke av de andre garderobene i Kristins hall (på samme måte som B-VM i nov 2014) men det lar seg ikke gjøre uten store konsekvenser for avvikling av ishockeydelen under Ungdoms OL. Det har ikke vært regnet på hvor mye et provisorium ville kostet, men siden det meste av tekniske anlegg uansett må på plass, er det trolig lite å spare på å etablere et provisorisk tilbud under Ungdoms OL. Etter rådmannens syn kan ikke behovet for garderober isoleres til avviklingen av ungdoms OL. Ideen om etterbruk av garderober og anlegg også de som etableres med tanke på ungdoms OL, må samsvare med kommunens egne behov for å få til daglig drift av egne aktiviteter. To av de åtte garderobene i Kristins hall er pr dato «låst» til faste brukere. LIK A-laget har en garderobe og NTG/LIK junior har en garderobe. I garderoben til NTG/LIK junior er det nå 43 elever som bruker denne garderoben. Det er problematisk å opprettholde tilstrekkelig orden og ryddighet, og dermed også god hygiene, når så mange elever/spillere benytter et så lite areal. De faste trenerne/lærerne har også behov for garderobe og de bruker fast begge garderobene som var tiltenkt trenere/dommere. Ved kamper i GET-ligaen er det behov for at to garderober låses til arrangementet. I tillegg må en av de andre garderobene benyttes til dommeren. Dette medfører i praksis at det kun er tre garderober som er tilgjengelig for all øvrig aktivitet i anlegget i nærhet til kamp (ishallen før og etter og idrettshallen før, under og etter). For å ivareta kravet til sikkerhet for gjestelaget må også gangen inn mot idrettshallen stenges. Dette medfører at vi må lede alle brukere og tilskuere inn til idrettshallen via en av garderobene. Den andre nye garderoben vil bli relativt stor og svært egnet til alle typer arrangement, ikke bare kamper i ishockey. Den er plassert slik at den kan benyttes direkte fra curlinghallen og vil dermed fungere også som garderobe ved større curlingarrangement. Da kan dagens to mindre garderober i servicedelen i Curlinghallen benyttes i tillegg til den nye store. Kapasiteten vil dermed være ivaretatt (også behovet for garderober til begge kjønn). Økonomi: Det har vært kontakt og samtaler med både Lillehammer Ishockeyklubb og NTG Lillehammer. Begge har sett at dette vil gi dem helt andre fasiliteter og de har sagt seg positive til å bidra. Dette er først og fremst tenkt gjennom fast leie av de «låste» garderobene, men også gjennom at det legges en egen leiekostnad på bruk av den nye bortelagsgarderoben i forbindelse med kamper og andre arrangement (eks. Curling). Det forventes et økt inntektsgrunnlag som følge av dette på kr kroner pr år. Omfang: gulvvarme og tekniske anlegg som er nødvendig for planlagt bruk. Gulvvarmen skal utnytte

4 spillvarme fra kjøleanlegget. Det etableres et nytt teknisk rom i plan 2 for ventilasjonsanlegg til dette arealet. Mot ishallen blir det en murvegg, og det blir betongdekke over arealet. Dette arealet vil stå i bero, men er tenkt som et mulig areal for videre utvikling av publikumsfasiliteter. Prisnivå: Berørt areal: 500m2 Innredet areal: ca 400m2 Pris pr m2. innredet areal: kr ,- Konklusjon: gulvvarme og tekniske anlegg som er nødvendig for planlagt bruk. Det er innhentet tilbud på utførelsen. Tilbudet oversteg opprinnelige ramme som vedtatt i budsjett Det har i etterkant vært et samarbeid med valgt entreprenør for å komme ned på kostnadene. Tiltak for besparelser har vært endrede tekniske løsninger og et areal med trenergarderobe, vaskerom og to andre rom er tatt ut av prosjektet. I nevnte rom er det kun tilrettelagt for enkelt å kunne ferdigstille på et senere tidspunkt. Prosjektet er basert på et kvalitetsnivå som er tilpasset bruksområdet og som gir god kvalitet samtidig som gir lave drifts- og vedlikeholdskostnader. Rådmannen anbefaler å øke den totale kostnadsrammen til 8 mill. kr. til ombygging av 1.etg vest i Kristins hall. Kostnadsrammen foreslås finansiert som følger: 3,5 mill. kr. Låneopptak/ikke selvfinansierende investering, økning med 0,5 mill. kr. i forhold til opprinnelig budsjett. Økningen dekkes med intern omprioritering av investeringsprosjekt i 2015 slik at Lillehammer kommunes totale lånebelastning ikke økes ut over vedtatt budsjett ,5 mill. kr. Spillemidler i samsvar med opprinnelig budsjett. 4,0 mill. kr. Selvfinansierende investering (husleieøkning og viderefakturert leie), økning med 1,5 mill. kr. i forhold til opprinnelig budsjett. I Budsjett 2015 lå en forutsetning om tilskudd på 2,5 mill. kroner som delfinansiering av prosjektet. Dette må hentes inn via framtidig husleieøkning, og er avklart med brukerne av Kristinshall. EPC-prosjekt, opprinnelig vedtatt som selvfinansierende låneopptak i 2015 er utsatt, og det foreslås å omprioritere 4,0 mill. kroner av denne bevilgningen til prosjektet i Kristinshall. Rådmannen kommer tilbake med ytterligere informasjon vedrørende EPC-prosjektet i 1. tertial rapport. Rådmannen legger saken fram med slikt forslag til I N N S T I L L I N G : Kommunestyret godkjenner en kostnadsramme på 8,0 mill kr. til Kristins hall-ombygging 1.etg. med følgende finansiering: 3,5 mill. kr. Låneopptak/ikke selvfinansierende investering 0,5 mill. kr. Spillemidler i samsvar med opprinnelig budsjett.

5 4,0 mill. kr. Selvfinansierende investering basert på husleieøkning og viderefakturert leie. Lillehammer, 13. mai 2015 Christian Fotland Rådmann Tord Buer Olsen Assisterende rådmann