Budsjettutkast til formannskapsmøte Kenneth Murberg Vidar Grindheim

Transkript

1 Radøy Høgre Budsjettutkast til formannskapsmøte Kenneth Murberg Vidar Grindheim

2 Radøy Høgre sin primærsatsing i budsjett for 2016 Nøkkelferdig barnehage Bø: Radøy Høgre vil starte arbeidet med ny barnehage på Bø. Radøy Høgre vil kjøre en modell hvor kommunen kjøper en nøkkelferdig barnehage, og blir slik sett administrativt frikoblet fra prosjektet. En barnehage på Bø, må bygges for fremtiden, og i tråd med utbyggingsplaner i områdeplanen for Bø. Vi legger til grunn en barnehage med 7 avdelinger a 120 kvm. per stk. Samt 1 stk enhet til fellesareal. Radøy Høgre vil også i tillegg, i samme bygg. Sette på en avdeling med kultur hus, som kan bli en videreføring av kunstsenteret på bø. Dette vil kunne gi rom for en samkjøring av kunstsenteret og barnehage (Kunstbarnehage). Dette bør utredes nærmere. Vår foreløpige research viser at det ikke er noen stor kostnadsforskjell på en leilighet på kvm. og en tilsvarende barnehageavdeling. En leilighet i samme størrelse selges i dag i området Bøvågen til ca. 2. Mill. Per enhet. Dette inkl. Tomtekostnader. Radøy har som kjent tilgang på offentlig areal som kan benyttes til formålet. Sitasjonen runde aslymottak på Bø, gir også rom for å kunne flytte barnehagen til en bedre beliggenhet (siden den likevel skal bygges fra grunnen). En flytting av barnehagen gir også en besparelse ved at drift i eksisterende barnehage frem til ny barnehage er klar for innflytting. Estimert pris 8 enehter a 2 mill. Per stk. 16 mill. (inkl. Opparbeiding av uteområde). Konklusjon: Radøy kommune kjøper en nøkkelferdig barnehage. Foreslått beliggenhet, dagens Radøy kunstsenter

3 Overordnet tabell Drift Nedtrekk Stilling til oppf. Av inv. Budsj. Inkl ,00 Konsulentbruk Utvandringssenteret på Sletta Nb. Ikke mottatt årsrapport ,00 Renhold ca. 5 timer per dag ,00 Aktivitetsplikt for sos. Mottakere Info.? ,00 Oppjusteringer Utvidet skoleskyss (løyving i revidert) ,00 Prosjektstilling (proff) på ,00 sykefravær/hr Områdeplanen på Bø ,00 Starte regulering av vei på ,00 vestsiden Pilotgruppe som ser på ,00 omsorgsteknologi Skytebane ,00 Nedtrekk ,00 Oppjustering ,00 Investering Konsulentbruk til Bø bhg. Overføres til ny bhg. Bø ,00 Nærmiljøtiltak ,00 Nye sjukeheimsplassar ,00 Kommunale bustader ,00 Belysning i Radøyhallen ,00 Omsorgsteknologi (tarm med i revidert budsjett) ,00 Fasadeutbedring Hordabø Skule ( ,00 Garderobe/"kafe" i Grønhålen Alternativt i Austmarka, i tråd m ,00? anbef. Fra I.råd. Bobil parkering/camp (egnet sted) (utgreie) ,00? Nedtrekk ,00 Oppjustering ,00

4 Tiltakspakke for Bøvågen I lys av diskusjonene rundt asylmottak på Bø, vil det være en god plan B å se på tiltak som kan ha en avbøtende effekt på den merbelastning lokalsamfunnet blir påført gjennom flere brukere av lokale aktiviteter. Som en konsekvens av tilbakemeldinger på vårt utgangspunkt for tiltakspakken, er forslag justert i tråd med lokale tilbakemeldinger. Støtte til idrettsbana på Bø. Finansiering: Tiltakspakken finansieres av tilskudd fra UDI Innføring av styringsverktøy KPI som styringsverktøy er en effektiv måte å skape en felles forståelse for hva en organisasjon skal jobbe mot. Klare målsettinger og målparameter vil være virkningsfullt i forhold til å skape en effektiv og god organisasjon. Radøy Høgre vil derfor, i tråd med forrige budsjett, videreføre forrige budsjetts satsing. Radøy Høgre vil innføre følgende KPIer: Månedlig rapportering av KPI 7 % blir satt som KPI krav. Trivselsundersøkelser blir en del av KPI (måltall blir satt i Januar, når valg av undersøkelse er klar) Saksbehandlingstid, spesielt byggesak blir en KPI faktor, med 5 arbeidsdager som måltall. Generell brukerundersøkelse blir satt som KPI Ressultat ( i forhold til budsjett) blir en KPI faktor. Drift noter til overordnet tabell: Innsparinger: Note 1 Radøy kommune har tilsatt en ekstra ressurs til oppfølging av investeringsbudsjettet, samt stillingen skulle finansieres av mindre konsulentforbruk. Det må kunne slås fast at stillingen er ikke i nærheten av å levere i henhold til intensjoner. For 2015 har en mindre del av investeringer blitt gjennomført, i beste fall sent startet opp. Konsulentbruken synes å fortsette i samme tempo. Kommune sin økonomiske situasjon gjør det ytterst problematisk å videreføre stillinger og engasjement som ikke står i forhold til forventet resultat. Radøy Høgre trekker tilbake nevnte stilling, hvilket også er i tråd med Radøy sine mål om en effektiv drift. Det synes også på det rene at stillingens manglende resultat, i stor grad blir kompensert ved supplerende konsulentbruk. Innsparing: ,-

5 Note 2 Radøy Høgre stiller spørsmål ved støtte til utvandringssenteret på Sletta. Så langt har verken kommunestyret eller formannskapet blitt forelagt rapporter om beskriver aktiviteten ved utvandringssenteret. Ei har vi blitt forelagt rapporter som synliggjør at det kommunale bidraget på ,- gir en merverdi for vårt lokalsamfunn. En bidragsstøtte på ,- er en anselig sum i en svak kommuneøkonomi, og man burde forvente at kommunestyret/formannskapet ble oppdatert på aktivitetsnivået. Frem til det foreligger årsrapporter og styreprotokoller, har Radøy Høgre ikke dokumentasjons om tilsier at den årlige bevilgingen gir forventet samfunnsavkastning. Innsparinger kr ,- Note 3 Radøy Høgre legger til grunn at renhold driftes per i dag med lav effektivitetsgrad, samt at investering i nye maskiner vil kunne gi en betydelig innsparingseffekt. Estimert innsparing ,- (ca. 5 timer per dag) Note 4 Radøy Høgre forventer at skisserte tiltak; arbeidsplikt for sosialhjelpsmottakere vil gi betydelig innsparingseffekt. Det forventes at dette settes i verk i Q1 i Estimert innsparing 1,4 mill. Oppjusteringer: Note 5 Radøy Høgre registrerer at budsjetterte midler for 2015 til utvidet skoleskyss, har blitt omprioritert uten at det foreligger politisk godkjenning for endret bruk av budsjettposten. Radøy Høgre vil videreføre vårt forslag for 2015, hvilket hadde politisk tygde bak seg, inn i Radøy Høgre avsetter til formålet og formannskapet skal godkjenne en plan for bruk av midlene. Plan skal foreligge januar 2015 Oppjustering kr ,- Note 6 Radøy Høgre vil iverksette en prosjektstilling på 2 år, med sykefravær som hovedfokus. Vedkommde HR-Sjef skal rapportere på KPI for sykefravær og skal jobbe målrettet og aktivt med redusert sykefravær. Oppjustering kr ,- (stillingen kan finansieres gjennom å utnytte IA midler etc.) År 2 forventes det at stillingen er selvfinansierende, samt gir betydelig innsparing i sykefraværskostand.

6 Note 7 Radøy Høgre vil opprettholde områdeplanen i Bøvågen, og delfinansiere denne med kommunale midler. Oppjustering kr ,- Radøy Høgre vil i tråd med tverrpolitiske signaler i valgkampen, starte regulering av ny vei til Bøvågen. Oppjustering 0,8 Mill. Note 8 Radøy Høgre vil sette opp en pilotgruppe, med relevant fagpersonell, som ser på muligheter innen omsorgsteknologi. Rapportering til formannskapet høsten 2016 Oppjustering ,- Investeringer noter til overordnet tabell: Innsparinger: Note 9 Radøy Høgre stiller spørsmål ved at Radøy kommune skal bruke 1,5 millioner på å prosjektere ny barnehage på Bø. Når man så legger til at det er ansatt egen person som skulle ivareta/planlegge investeringer, så vil den totale planleggingssummen bli betydelig høyere. Det virker fullstendig meningsløst å bruke 1,5 millioner til planlegging av et bygg som maksimalt bør ha en kostnadsramme på mill. Radøy Høgre vil overføre summen direkte til byggingen. Note 10 Posten Nærmiljøtiltak på Bø bør kunne sees i sammenheng med ny barnehage på Bø. Denne posten i kombinasjon med planleggingsmidler utgjør 4, 5 mill. Radøy Høgre vil overføre summen direkte til byggingen av ny barnehage. Note 11 Radøy Høgre stiller spørsmålstegn ved posten nye sjukeheimsplassar. Ut fra orientering som foreligger, så er denne posten avsatt til konsulentformål for å utrede et fremtidig behov. Radøy Høgre forutsetter at kommunen selv har ansatte som er kapabel til å vurdere fremtidig innen helse & omsorg. Nedtrekk ,-

7 Note 12 Kommunale bustader. Kommunen evner ikke å ivareta sine bygg, og leie kan slik sett synes rimelig. Nedtrekk 2,5 mill. Oppjusteringer: Radøy Høgre vil sette opp mer belysning i tilknytning til Radøyhallen. Estimert kr ,- Radøy Høgre vil avsette midler til investering i omsorgsteknologi. Estimert ,- Fasadeutbedring av Hordabø skule. Kr ,- *Garderobe/ kafe på i Grønhålen eller Austmarka. Radøy Høgre merker seg at det kunne vært behov for nevnte fasiliteter i tilknytning til disse idrettsanleggene. Vi legger derfor frem til politisk drøfting om de kan være interessant å gjøre en slik fellessatsing. *Bobilcamp. Radøy Høgre har merket seg med interesse forslag om å se på tilretteleggingsmuligheter for bobiler/turister. Dette har åpenbart skapt turisme i andre kommuner hvor denne type fasiliteter er tilrettelagt. Vi legger derfor frem til politisk behandling, nevnte forslag for å drøfte muligheten, beliggenhet og budsjettkostnad. Økonomiplan: Økonomiplanen synliggjør tenkte investeringer i en 4 årsperiode. Radøy Høgre mener kommunen har et stor innsparingspotensial, dersom man ser de ulike postene i sammenheng, og i forhold til reelt behov. I en gitt situasjon hvor behovet er 8 millioner for asfaltering av eks. vei, vil det gi et større forhandlingsrom ved å gjøre investeringen samlet, i stede for å spre den over flere år (med 2 mill. Hvert år i en fireårsperiode). Større anbud, vil trigge til større interesse og følgelig potensielt lavere priser/mer utført arbeid for samme sum. Utkast til budsjett i formannskapet, Radøy Høgre.