Saksframlegg. Saksb: Ingar Afseth Arkiv: HEIGB 50/64 12/ Dato:

Transkript

1 Lillehammer kommune Saksframlegg Saksb: Ingar Afseth Arkiv: HEIGB 50/64 12/ Dato: NY ISHALL PÅ STAMPESLETTA; BEVILGNING Vedlegg: Plantegning, fasadetegning og snitt. Sammendrag: I denne saken foreslås at kommunestyret godkjenner utbyggingsplanene for en ny «Ungdomshall» på Stampesletta innenfor en kostnadsramme på kr ,-. Hensyntatt tilskudd på kr ,- innebærer dette en kommunal bevilgning på totalt kr ,- fordelt på 2012 og Bakgrunn: Kristins Hall ble oppført i 1988 og har siden den gang hatt økende aktivitet på sin isflate og garderobeanlegg. De siste årene har aktiviteten vært svært stor og det er den organiserte idretten som i hovedsak disponerer anlegget. Lillehammer er tildelt Ungdoms-OL i 2016 og for å få gjennomført den del av arrangementet som omfatter ishockey er det en forutsetning at hallen med tilhørende garderobekapasitet blir bygget. I tillegg er det et prekært behov for å øke garderobekapasiteten tilknyttet sommeraktiviteten utendørs på Stampesletta, primært for fotball og friidrett, samt å gi et tilfredsstillende tilbud til samtlige brukere/publikum tilknyttet utendørsanleggene på Stampesletta. Garderobeanlegget i Ungdomshallen vil fylle dette behovet. Flere ganger i året er det store arrangementer knyttet til området ved Stampesletta slik som Birkebeinerarrangementene. Disse arrangementene vil også ha stor nytte av hallen, garderobeanlegget og ikke minst toalettfasilitetene. I vedtatt investeringsbudsjett er det avsatt for 2012 kr ,-; resterende er forutsatt avsatt i budsjett for Benevnelsen i budsjettet er «Kristinshall, Treningshall is». Fakta: Lillehammer kommune har i samarbeid med Lillehammer Ishockeyklubb (L.I.K.) og Norges Toppidrettsgymnas (NTG) og utarbeidet «Skisseprosjekt-Ungdomshall». Skisseprosjektet er utarbeidet i perioden 2011/2012 og datert Skisseprosjektet har lagt føringer for utarbeidelse av konkurransegrunnlaget. Hallen er først og fremst tenkt oppført som treningsanlegg for diverse isidretter, men er utformet og dimensjonert slik at den kan godkjennes av Norges Ishockeyforbund for

2 avvikling av seriespill i alle aldersbestemte klasser og juniorserier. Anlegget er ikke dimensjonert for eliteseriespill senior i ishockey eller andre arrangement tilknyttet isidretter for senior. Konkurransegrunnlag for en totalentreprise ble utarbeidet i løpet av vinteren og ble lagt ut på DOFFIN den Tilbudsfristen ble satt til og det kom inn 3 tilbud, alle basert på skisseprosjektet. Reguleringsforhold: Gjeldende reguleringsplan for området er reguleringsplan for Stampesletta med tilliggende områder, sist revidert og vedtatt i kommunestyret I denne planen ligger etablering av ny ishall, jamfør punkt b) Atkomst, utforming og framkommelighet: Ungdomshallen er tenkt oppført som en frittstående bygning i en etasje beliggende på dagens grusbane mellom Kristins Hall/Curlinghallen og friidrettsbanen/nedre fotballbane. Utformingen av Ungdomshallen i skisseprosjektet er gjort med tanke på at den buede takformen på Kristins Hall og saltak på tilbygd Curlinghall, skal gjentas i Ungdomshallen. Fasader skal også være kledd med plater og innslag av treverk slik som Curlinghallen er oppført. Ungdomshallen vil være lett tilgjengelig med dører og porter til garderobedel og selve hallen. Romprogrammet: Bygningen skal inneholde hall for isflate med mulighet for flerbruk, et garderobeanlegg med 6 garderober, 6 publikumstoaletter samt tekniske rom, rom for renhold og lager. Anlegget er i skisseprosjektet tegnet inn med et areal (BTA) på m². Vedlagt denne saksframstillingen følger tegninger fra skisseprosjektet. Disse viser den tenkte planløsning, samt fasader og snitt. Under prosjekteringen vil det kunne bli mindre endringer i forhold til det som fremkommer i skisseprosjektet. Fremdrift: Evaluering/avklaring av tilbudene med påfølgende kontrahering av totalentreprenør forutsettes utført i løpet av juni måned Det tas sikte på en søknadsprosess med en ett trinns søknad. Prosjekteringen vil starte så snart som mulig og med byggestart i løpet av andre uke i september Forventet ferdigstillelse er innen Kostnader: Det kom inn tre tilbud på totalentreprisen for Ungdomshallen. Ut fra evalueringen av tilbudene har tilbyder med laveste tilbudssum også det økonomisk mest fordelaktige tilbudet iht. forskrift om offentlig anskaffelse 13-2 pkt. 2. Etter gjennomført anbudsprosess og valgt tilbud er entreprisekostnaden kr ,-. I tillegg kommer kostnader til automatikk mot kommunens toppsystem samt allerede etablert kulvert med kulderør fra det nye kuldeanlegget i Kristins Hall. Dette gir en totalkostnad for Ungdomshallen inklusive alle tillegg og en andel mva på kr ,- som fordeler seg slik (avrundet til hele tusen):

3 - Entreprisekostnad inkl. tillegg og andel mva ,- - Kommunale avgifter/gebyrer ,- - Utsmykking ,- - Bygge/prosjektledelse, SHA koordinator, uforutsett og byggerente ,- Sum ,- Fra skal kommunene ta momskompensasjon på investeringer til inntekt på investeringsprosjektene. Tidligere ble merverdiavgiften en del av prosjektkostnaden, mens momskompensasjonen ble tatt til inntekt på driftsbudsjettet. Det er lagt opp til en overgangsordning slik at i 2010 ble minimum 20% av momskompensasjonen på investeringer inntektsført på investeringsprosjektene, så 40% i 2011, 60% i 2012, 80% i 2013 og 100% i I de tallene som presenteres her er det lagt til grunn at hele momskompensasjonen tas til inntekt på prosjektet. Det gis mva-kompensasjon for utbygging/drift av idrettsanlegg som legger til rette for organisert og uorganisert aktivitet hvor det ikke kreves leie, egenaktivitet og diverse utlån (inkl. til skoler). Det gis imidlertid ikke mva-kompensasjon for å dekke utbyggings- og driftskostnader som settes i sammenheng med direkte utleie av idrettsanleggene (både ordinær idrett og kommersiell aktivitet). For Kristins Hall er det godkjent en % fordeling, og vi vil benytte samme fordeling på denne hallen da bruken vil være tilsvarende som for Kristins Hall. Dette resulterer i at prosjektet får en mva-belastning på kr 4,5 mill, noe som er innkalkulert. Tilskudd: Søknadssum spillemidler for prosjektet er totalt på kr ,-. Dette forutsetter et anlegg iht. skisseprosjektet, dvs. minimum 6 stk. spillergarderober. Det er i tillegg allerede bevilget programsatsingsmidler til prosjektet slik at et samlet tilskudd til prosjektet utgjør totalt kr ,- Ut fra planlagt framdrift og hensyntatt vedtatt investeringsbudsjett for 2012 er det ikke behov for økning av lånerammen tilknyttet dette prosjektet for inneværende år. Rammeøkningen må hensynstas i budsjett for Vurdering: I de opprinnelige planene for ungdomshall is (2008 ref. KD plan og grunnlag for søknad ungdoms OL 2012) er kun entreprisekostnad for anlegget hensyntatt, dvs. eksklusive mva, kommunale avgifter/gebyrer, renter og eventuelle uforutsette kostnader. Opprinnelig beregnet entreprisekostnad til kr 20 mill., senere prisjustert (2011) til kr 22 mill. Kostnadsoverslaget baserer seg på en meget enkel ishall med inntil 4 garderober (ref. konsepthall NIHF). Konstruksjonen var tenkt stålhall med enkelt saltak, kostnader vedrørende minimumskrav til kuldeanlegg/teknisk anlegg (ca. kr 3 mill.) var trukket ut da dette har vært planlagt løst med tilknytning til kuldeanlegg/tekniske anlegg i Kristins Hall. Under utarbeidelse av skisseprosjektet som ble påbegynt sommer 2011 var fortsatt et enkelt anlegg lagt til grunn, men justeringer og endringer ble foretatt underveis for tilpassing til etterbruk, vedlikehold og krav/behov tilknyttet ungdoms OL. Hovedsakelig omfatter dette:

4 - Utvidelse fra 4 til 6 garderober for å ivareta sommeridrettens behov og krav til totalt antall garderober til ungdoms OL (12 lagsgarderober, 6 i Kristins Hall + 6 i ny hall). - Tilpasninger/endringer av konstruksjon/fasade/tak visuelt til de andre hallene, anlegg og utomhusområdet, inklusive asfaltering rundt anlegget. - Tilpasninger til flerbruksaktivitet og arrangement (eks. betongflate, inngangsparti, kjøreporter). Entreprisekost iht. laveste anbud (kr 29,4 mill ekskl. mva, gebyrer og tillegg) er høyere enn hva som tidligere var lagt til grunn før skisseprosjektet. Dette tilsier imidlertid ikke at man nå har valgt å heve standarden vesentlig. Av kostnadskrevende endringer kan man trekke fram utvidelse fra 4 til 6 garderober som utgjør kr ,- eks. mva samt asfaltering rundt anlegget som utgjør kr ,-. Dette utgjør alene kr ,- sammenlignet med det opprinnelig planlagte anlegget. De bygningsmessige konstruksjoner og løsninger som er valgt i skisseprosjektet innebærer mulighet for reduserte framtidige vedlikeholds- og driftskostnader. Ungdomshallen vil dekke et mangeårig behov for økt kapasitet på stabil isflate for et mangfold av isidretter (ishockey, kunstløp, kjelkehockey, speed-skating etc.), for organisert og uorganisert bruk. I tillegg vil anlegget dekke sommeridrettens prekære behov for garderober samt publikumsfasiliteter (toaletter) tilknyttet all utendørs aktivitet på Stampesletta. Dette er forhold som har vært problematiske helt siden gamle garderobeanlegget på Stampesletta ble revet i forbindelse med utbyggingen til OL i I vedtatt kommunedelplan står utbygging av garderobe og WC utendørs på Stampesletta oppført med kr ,- og prioritert i Prosjektet er skjøvet fra 2012 med merknad om at dette prosjektet må sees i sammenheng med utbygging av ny ishall til ungdoms OL. Ved utbygging av ishall iht. skisseprosjektet kan nevnte utbygging av garderober/toaletter strykes i kommunedelplanen. For å ivareta diverse kommersielle arrangementene og/eller store idrettsarrangement som eks. Baldus Cup, Birkebeinerarrangementene og evt. EM/VM i div lagidretter (håndball, ishockey, kunstløp, curling etc.) er det hensyntatt flerbruksfunksjoner i utarbeidelse av selve hallflaten og tilgjengelighet til denne. Anlegget vil fullt ut ivareta de krav som stilles iht. gjennomføringen av ungdoms OL på Lillehammer i Primært omfatter dette krav til antall garderober (kamp/trening) og ikke minst isflate med tilhørende tekniske anlegg til trening for ishockey og hockey-skills. Vurdering av pris pr kvadratmeter: Med at areal på m² BTA gir dette en pris pr kvadratmeter på kr ,-. Gjensomsnittstall for idrettshall (ishall) med garderober og tribuneplass ligger i henhold til kalkulasjonsnøkkelen til HolteProsjekt på ca kr ,- for en ishall med normal standard. Dette inkluderer imidlertid også et komplett kuldeanlegg, mens det for Ungdomshallen får kulde fra det nye kuldeanlegget i Kristins Hall. Ut fra denne sammenligningen ligger kostnadene for Ungdomshallen på nivå med gjennomsnittet for tilsvarende bygg. I opprinnelig plan var det forutsatt et tilskudd på totalt kr ,- inkl. programsatsingsmidler. Slik anlegget framstår pr i dag er totalprosjektet stønadsberettiget til kr ,- i ordinære spillemidler, i tillegg til kr ,- i programsatsingsmidler.

5 Dvs. et totalt tilskudd på kr ,-, som gir en økning på faktisk tilskudd på kr ,-. Programsatsingsmidlene kan utbetales i sin helhet så snart prosjektet igangsettes. Dette innebærer at vi med årets vedtatte låneopptak pluss programsatsingsmidler har kr ,- til disposisjon i Konklusjon: Det er rådmannens oppfatning at det framlagte prosjektet tilfredsstiller de forventninger som er lagt i forhold til YOG 2016, og at det også dekker øvrige behov på en god måte. Rådmannen legger saken fram med slikt forslag til I N N S T I L L I N G: 1. Kommunestyret godkjenner utbyggingsplanene for ny «Ungdomshall» på Stampesletta innenfor en total kostnadsramme på kr ,- 2. Totale tilskudd utgjør kr ,- og resterende dekkes ved kommunal bevilgning på totalt kr ,-. 3. Beløpet finansieres slik: Vedtatt låneopptak i 2012 på kr ,- opprettholdes. Låneopptak på kr ,- hensyntas i budsjettet for Lillehammer, Christian Fotland Rådmann Svein Hole Eiendomssjef