SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: A20 &52 Arkivsaksnr.: 15/54

Transkript

1 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: A20 &52 Arkivsaksnr.: 15/54 DBU - ØKTE LEIEINNTEKTER Rådmannens innstilling: 1. Kommunestyret tar til etterretning at husleien for utleie av skolelokaler til Bjørn Montesorriforening økes i tråd med økningen i konsumprisindeksen slik at ny husleie blir kr f.o.m Kommunestyret vedtar at kommunen skal si opp gjelde leieavtale med Bjørn Montesorriforening med virkning f.o.m og gir rådmannen fullmakt til å forhandle fram en ny leieavtale med virkning f.o.m som gir en husleieøkning på minimum 20 % i forhold til husleiesats på kr pr. år. 3. Kommunestyret vedtar at Bjørn Montessoriskole og Nord-Dønna Montessoriskole skal betale kr. 400,- eksl. mva pr. time for bruk av kommunens svømmebasseng ved DBU. Dette med virkning f.o.m Kommunestyret vedtar å innføre en ordning med at alle brukere over 16 år av kommunens svømmebasseng må kjøpe svømmekort for kr. 250,- pr. år for å kunne delta i grupper som leier bassenget. Ordningen skal administreres av DBU v/rektor som gis fullmakt til å fastsette nærmere retningslinjer for ordningen. 5. Kommunestyret vedtar med virkning f.o.m å øke gjeldende utleiesatser for Dønnahallen med 20 %, innføre leiepris på kr ,- for leie av scene m/rigg og kr. 500,- for scene uten rigg samt leiepris på kr. 250,- pr. gang for leie av gymsal og andre rom ved DBU. Bakgrunn: I vedtatt årsbudsjett for 2015 er det forutsatt økte leieinntekter på til sammen kr Dette er også videreført i økonomiplanperioden Budsjettvedtaket må følges opp med behandling av enkeltsak. Saksutredning: Kommunestyret vedtok høsten 2013 å engasjere Telemarksforskning til å utrede aktuelle tiltak for å bedre kommunens økonomi. Telemarksforskning la fram sin rapport i oktober

2 2014. Kommunestyret vedtok at de anbefalte tiltak skulle videreføres inn i budsjettprosessen, ved at de ble lagt inn som valgbare tiltak i kommunens budsjetteringsverktøy Arena. I det vedtatte årsbudsjettet for 2015 og økonomiplan for er følgende tiltak valgt: - DBU økte leieinntekter fra privatskolene kr Dønnahallen strammere betalingsregime kr Telemarksforskning har i sin sluttrapport under menyliste med forslag til innsparingstiltak skrevet følgende om de to ovenfor nevnte tiltak: Økte leieinntekter fra privatskolene. Oppjustering av husleie med 20 % (utover vanlig regulering) med effekt fom. Skoleåret 2015/16 (=kr ). Økt leie for bruk av svømmehall. I dag betales kun et symbolsk beløp på kr. 150,- pr. skoleuke (=kr ). Strammere betalingsregime for bruk av Dønnahallen. Målsette et inntjeningsmål om økte leieinntekter for bruk av hallen. Kr Betalingsreglementet må tilpasses/revideres et slikt mål. Økt husleie Bjørn skole. Bjørn Montessorriforening og kommunen inngikk i mai 2003 en avtale om leie av lokaler til skoledrift i Bjørn skole. Husleien ble fastsatt til kr pr. år, og leien kan reguleres ift. Konsumprisindeksen. Første gang etter 1 år, eller etter forhandlinger som krever enighet fra begge parter. Bjørn Montessorriforening er i brev av varslet om husleieøkning i tråd med leieavtalens bestemmelse om økning i konsumprisindeksen med virkning f.o.m , dette vil gi en ny årlig husleie på kr Dette gir en inntektsøkning på årsbasis på kr og for 2015 vil dette gi kr i inntektsøkning på ansvarsområde 6011 Drift skole under rammeområde teknisk drift. Dette er kr mindre enn forutsatt i vedtatt årsbudsjett for 2015 og kr mer hvert år i 2016, 2017 og 2018 enn forutsatt i vedtatt økonomiplan. Økt leie svømmebasseng. Hver av de private skolene betaler i dag kr pr. år for leie av basseng. Totalt kr i leieinntekt på utleie av svømmebassenget. Leiepris er beregnet slik: kr. 150 pr. uke x 17 uker = kr De to privat skolene bruker bassenget annenhver uke. Svømmehallen har 34 ukers åpningstid, er stengt i tidsrommet Telemarksforskning tilrår at prisene til privatskolene økes med kr (helårseffekt). Dønna barne- og ungdomsskole v/rektor er anmodet om å skissere hvilke tiltak som kan iverksettes for å øke inntektene ved utleie/bruk av svømmebasseng. Rektor har i internt notat foreslått at utleiesatsene for svømmebasseng fastsettes til kr. 400 pr. time, dette gir en årsinntekt på til sammen kr Det er da forutsatt at Bjørn Montessoriskole har ei gruppe (1 time/uke) og Nord-Dønna Montessoriskole to grupper (2 timer/uke). Folkebadet.

3 Hver fredagsettermiddag/kveld og lørdag formiddag i store deler av skoleåret er det tilbud om folkebad. Tidligere ble dette drevet av kommunen med egen deltidsstilling som badebetjent. De senere år er tilbudet driftet av Dønna IL, som er ansvarlig for lovlig drift gjennom bruk av godkjente badevakter, fastsetter billettpriser og beholder inntektene. Det betales ikke leie. De aller fleste brukerne er barn. I tillegg til DBU sitt eget bruk av svømmebassenget til sine elever, utleie til privat skolene og folkebad så leies svømmebassenget også ut til ulike grupper. Rektor har i internskriv datert d.å. foreslått at det innføres en ordning med svømmekort for voksne, dette ved at alle over 16 år som skal benytte bassenget må kjøpe svømmekort for kr. 250,- pr. år. Ordningen administreres av skolen og inntektspotensialet er stipulert til kr pr. år. Teknisk drift har i notat datert d.å. stipulert de årlige FVD-kostnader med svømmebassenget til ca. kr Økte leieinntekter Dønnahallen. Dønnahallen har vært i drift i to år og, i følge kommunens regnskaper har DBU hatt kr i utleieinntekter i 2013 og kr i Med bakgrunn i utredningen fra Telemarksforskning har kommunestyret vedtatt et årsbudsjett som forutsetter kr i Rektor har vurdert nye utleiesatser - for å kunne oppnå en inntektsøkning på kr pr. år ved utleie av Dønnahallen og andre lokaler ved skolen. Rektor foreslår en økning i utleiesatsene på 20 %, samt at det kreves leiepris for scene med og uten rigg, for gymsal og andre rom i skolen (utenom Dønnahallen) som leies/lånes ut. Rektor har anslått samla årlig inntektsøkning for dette til kr pr. år. Det har fram til nå ikke blitt tatt leie for privatskolenes bruk av idrettshallen, da en har vurdert det dithen at også skolene omfattes av reglementet for hallen som sier at det ikke skal tas leie for barn og unge. Vurdering: Økt husleie Bjørn skole. Bjørn Montessorriforening er varslet om husleieøkning i tråd med økning av konsumprisindeks i brev av d.å., og gitt anledning til å fremme eventuell innvending innen d.å. Det er ikke mottatt noen innvending. Rådmannen tilrår at kommunestyret tar til etterretning at husleien økes i tråd med økningen i konsumprisindeksen f.o.m Telemarksforskning peker i sin utredning på at husleien skal økes med 20 % utover vanlig prisregulering. Dersom en slik økning skal oppnås må trolig inngått leiekontrakt sies opp og det gjennomføres nye forhandlinger som krever enighet fra begge parter.

4 I henhold til inngått avtale så er det i henhold til pkt.3 minimum et års varsel om oppsigelse. Dersom kommunestyret vedtar å si opp inngått avtale, og oppta forhandlinger for å få en ny på plass en ny leiekontrakt med 20 % høyere husleie, så vil dette tidligst gjelde f.o.m En økning på 20 % (av husleie på kr ) vil gi en årlig økning på ca. kr pr. år. Økt leie svømmebasseng. Rådmannen har i brev av d.å. sendt Bjørn Montessoriskole og Nord-Dønna Montessoriskole forhåndsvarsel om at man utreder en sak om økning av leiesats og at eventuelle innspill kan gis. De to privatskolene v/rektorene har i brev, mottatt d.å., bedt om at forslaget trekkes - og at satsene til skolene følger vanlig prisstigning som for øvrige brukere. Det henvises for øvrig til saksvedlegg. Med bakgrunn i kommunens årlige FDV-kostnader for svømmebassenget vil rådmannen tilrå at kommunestyret vedtar rektors anbefaling om en timesats på kr. 400,- pr. skoletime. Rådmannen tilrår også at kommunestyret vedtar å innføre en ordning med svømmekort for voksne (over 16 år) og til en pris av kr. 250,- pr. år. Kjøp av slikt kort gir adgang til å delta i grupper som leier bassenget for sine aktiviteter. Det betales ikke leie utover dette. Rådmannen v/rektor gis fullmakt til å vedta eventuelle detaljerte retningslinjer for ordningen. Til sammen vil dette kunne gi en årsinntekt for svømmebasseng på ca. kr , d.v.s. en årlig økning på ca. kr i forhold til i dag. Økte leieinntekter Dønnahallen. Rådmannen tilrår at kommunestyret vedtar rektor sitt forslag om at utleieprisene for Dønnahallen økes med 20 % med virkning f.o.m og at det innføres leiepris på kr. 250,- pr. gang for leie av gymsal og andre rom ved DBU. Det innføres også leiepris som foreslått for scene med og uten rigg. Dette vil kunne gi en årlig inntektsøkning på ca. kr Budsjett 2015 behov for regulering. I vedtatt årsbudsjett for 2015 er det budsjettert med leieinntekt på kr på ansvarsområde DBU. I følge regnskap for 2014 var leieinntekten dette år kr , denne kan påplusses kr for svømmebasseng og kr for økte utleiesatser Dønnahallen m.m. (halvårseffekt), d.v.s. en samla forventa leieinntekt på ca. kr i Dette innebærer en trolig inntektssvikt på ca. kr inneværende år. I vedtatt årsbudsjett for 2015 er det budsjettert med leieinntekt på kr på ansvarsområde 6011 Drift skolebygg under teknisk drift. I 2014 ble det inntektsført til sammen kr her (husleieinntekter fra Bjørn Montessoriskole og Fysioform).

5 I henhold til pkt.1 i rådmannens innstilling vil husleieinntekten fra Bjørn Montessoriskole øke med ca. kr inneværende år. Det innebærer at man skal kunne budsjettere med en samla inntekt på kr på ansvarsområde 6011, d.v.s. en økning på kr Denne må benyttes til å dekke deler av inntektssvikten på ansvarsområde 2600 DBU. Totalt mangler man således kr inneværende år. For 2016 og utover vil rådmannens innstilling trolig medføre at man oppnår de samla leieinntekter som er lagt inn i vedtatt økonomiplan. Saksvedlegg: 1. Uttalelse mottatt fra Bjørn Montessoriskole og fra Nord-Dønna Montessoriskole vedr. økte leiesatser for bruk av svømmebasseng. 2. Oppsett som viser gjeldende utleiesatser samt foreslåtte nye satser. Saksmappevedlegg: 1. Teknisk drift stipulering av årlig FDV-kostnad svømmebasseng.