Workflow registrere faktura

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Workflow registrere faktura"

Transkript

1 Workflow registrere faktura Dato: Endringer i dokumentet: Skjermbilder er oppdatert med nytt felt Owner. Denne veiledningen viser hvordan en registrerer en faktura (Invoice) i Alma og knytter den til rett ordrelinje (PO Line). Dette kan gjøres enten manuelt eller ved å hente data fra en PO (Purchase Order). Registrere en faktura manuelt 1) I Alma-menyen, velg Acquisitions > Receiving and Invoicing > Create Invoice. 2) Velg Manually og klikk Next. Hvis en skal motta et eksemplar samtidig som en knytter til faktura, må en huke av Handle Receiving. Da blir mottaksprosessen inkludert i fakturaprosessen. 3) En kommer nå til Invoice Details-skjermen. 1

2 4) Her er det en del obligatoriske felt som må fylles ut. Skriv inn fakturanummer (Invoice Number) og fakturadato (Invoice Date) slik det står på fakturaen. Skriv inn totalt beløp (Total amount) som skal betales. Legg inn leverandør (Vendor) ved å skrive inn Vendor Code eller søke opp ved å klikke på forstørrelsesglasset. Leverandørkonto i Alma (Vendor Account) er ikke et obligatorisk felt, men anbefales likevel å fylles ut. Velg fra nedtrekksmeny. Velg hvilken avdeling som skal eie fakturaen (Owner), hvis tilgang til fakturaen skal være begrenset av sikkerhetshensyn. 5) Huk av Use Pro Rata under Additional Charges hvis det er eventuelle utgifter som gjelder for fakturaen som helhet og som skal fordeles likt over alle fakturalinjer (Invoice Lines). Da åpnes følgende felt for utfylling: Shipment amount, Insurance Amount, Overhead amount og Discount amount. Utgifter som føres her vil ikke vises individuelt på fakturaen, men fordeles på fakturalinjene. Hvis en ikke huker av Use Pro rata vil disse utgiftene i stedet vises som egne linjer på fakturaen. 2

3 6) Ignorer feltene om VAT hvis det ikke er merverdiavgift (MVA) på de bestilte dokumentene. Hvis det er VAT på alle dokumentene i bestillingen skriv merverdiavgiftprosenten i VAT % eller det totale merverdiavgiftbeløpet i Amount. Når det fylles inn en verdi i det ene feltet, vil Alma automatisk regne ut og fylle inn verdi i det andre feltet også. Hvis det er VAT på kun enkelte deler av bestillingen eller ulike VAT-prosenter på samme faktura, huk av VAT per invoice line. Da gråes feltene VAT % og Amount ut og en legger til VAT per fakturalinje på et senere tidspunkt. La VAT Type være Inclusive hvis fakturaens totalbeløp inkluderer VAT. Bruk Exclusive når totalbeløpet ikke inkluderer VAT og merverdiavgift skal regnes ut og legges til totalbeløpet. Line Exclusive indikerer at fakturaens totalbeløp er inkludert VAT (likt som Incusive), mens fakturalinjene viser pris uten VAT. Når Expended from fund er huket av blir VAT fordelt på fakturalinjene og belastes samme konto. Hvis den ikke er huket av blir det opprettet en egen Adjustment invoice line og VAT belastes en separat konto. 7) Boksene under Payment hukes kun av i spesielle tilfeller. Bruk Prepaid hvis betalingsmetoden er en annen enn vanlig betaling over institusjonens faktureringssystem, f.eks forhåndsbetalt, kontantkjøp, kredittkort. Bruk Internal Copy hvis fakturaen er en intern kopi som skal registreres, men ikke betales over institusjonens faktureringssystem og heller ikke er betalt på annen måte. 8) Når ferdig utfylt klikk Save and Create Invoice Lines. Her kan det komme opp en varselboks som spør om det er rett at det ikke er lagt til VATdata. Klikk Confirm hvis fakturaen gjelder materiale uten MVA. 9) En kommer nå til en side med flere faner. Dataene som nettopp er fylt ut ligger nå under Summary-fanen, men det videre arbeidet skal gjøres i Invoice Lines-fanen. 3

4 Hvis Use Pro rata ikke ble huket av, er det nå lagt til fire linjer med Shipment, Discount, Overhead og Insurance. Disse kan stå tomme, hvis det legges til utgifter her ved å klikke Edit, må det også legges til konto (Fund) som skal belastes. Klikk Add Invoice Line for å legge til en ny linje til fakturaen. 10) Det åpnes nå en boks hvor fakturaen må tilknyttes rett PO Line. 4

5 Skriv inn aktuell PO Line eller få opp en liste over PO Lines knyttet til leverandøren ved å klikke på forstørrelsesglasset, velg så rett PO Line og klikk Select. En kan bare velge en PO Line om gangen. Gjenta ved å trykke Add hvis det er flere PO Lines som skal knyttes til fakturaen. Når en legger til PO Line vil de fleste andre feltene i skjermen bli utfylt automatisk. Sjekk at summen i feltet Price samsvarer med summen på fakturaen. (Prisen kan ha endret seg fra bestilling til mottak). Summen i Price skal også samsvare med Amount i Fund, hvis summen i Price må endres klikk Redistribute Lines får å oppdatere Amount. Beløp som er lagt inn under Use Pro rata vil automatisk legges til beløpet i Price. 5

6 Fully invoiced indikerer at alle eksemplarene i bestillingen skal faktureres. Alternativt endres antallet (Quantity) som skal faktureres og en endrer til Not fully invoiced. Dette valget vises bare ved engangskjøp. Hvi en har valgt VAT per Invoice line tidligere er det et ekstra felt med VAT % og Amount som skal fylles ut. Klikk Add hvis det skal legges til flere linjer. Når ferdig utfylt klikk Add and Close. 11) En kommer nå tilbake til Invoice Lines-fanen, som nå er oppdatert med en ny linje. Ved å klikke Edit på en Invoice Line kommer en til Invoice Line Details hvor en kan redigere informasjon hvis det trengs og endre/legge til Fund. (Se mer om dette i delen om registrering fra PO lengre ned i dokumentet.) 12) Gå til Summary-fanen og kontroller at summen for Total amount og Total invoice lines amount er identisk. 6

7 13) Hvis du valgte Handle Receiving tidligere i prosessen, vil du nå kunne klikke Save and Go to Receiving. En kommer da til Receive New Material og kan motta eksemplarene ved å huke av i boksen ved PO Line og klikke Receive. Eventuelt klikke Manage for å legge til strekkode først og så klikke Save and Receive. 14) Hvis ikke, trykk Save and Continue og fakturaen skal nå ligge som Unassigned under Ready To Be Paid Invoices og vente på betaling. Registrere en faktura fra en PO 1) I Alma-menyen, velg Acquisitions > Receiving and Invoicing > Create Invoice. 2) Velg From PO og klikk Next. Hvis du skal motta et eksemplar samtidig som en knytter til faktura, må en huke av Handle Receiving. Da blir mottaksprosessen inkludert i fakturaprosessen. 3) Velg rett PO ved å skrive inn PO-nummeret eller ved å trykke på forstørrelsesglasset. 7

8 4) En ser da en liste over aktive POs og kan søke fram rett PO ved å søke på PO-nummer, PO Line, tittel m.m. Velg rett bestilling og klikk Select. 5) Når ferdig klikk Save. 6) En kommer nå til Invoice Details-skjermen og Invoice Lines-fanen. Det er nå automatisk lagt til en fakturalinje (Invoice Line) for hver ordrelinje (PO Line) i ordren (PO). 7) Klikk Add Invoice Line for å legge til en eventuell ny Invoice Line. (Se mer om dette i delen om manuell registrering av faktura lengre opp i dokumentet.) 8) Ved å klikke Edit på en Invoice Line kommer en til Invoice Line Details der en kan redigere fakturaopplysninger og legge til nytt Fund hvis nødvendig. Hvis en endrer feltet Price må en klikke Redistribute Lines slik at Amount under Fund også oppdateres og samsvarer med prisen. Når ferdig klikk Save. 8

9 9) Gå til Summary-fanen for å legge til fakturanummer (Invoice Number). Når en registrerer en faktura fra PO vil PO-nummeret også fungere som Invoice Number, dette endres til fakturanummeret slik det står på fakturaen. 9

10 I Summary kan en også sjekke at Totalt amount samsvarer med Total invoice lines amount og redigere fakturainformasjon hvis det trengs. 10) Hvis en valgte Handle Receiving tidligere i prosessen, vil en nå kunne klikke Save and Go to Receiving. En kommer da til Receive New Material og kan motta eksemplarene ved å huke av i boksen ved PO Line og klikke Receive. Eventuelt klikke Manage for å legge til strekkode først og så klikke Save and Receive. 11) Hvis ikke, trykk Save and Continue og fakturaen skal nå ligge som Unassigned under Ready To Be Paid Invoices og vente på betaling. 10

Workflow mottak av gaver

Workflow mottak av gaver Workflow mottak av gaver Dato: 2015-03-09 Denne veiledningen beskriver mottak av gaver eller gratiseksemplarer. Dette kan gjøres på to måter, enten ved å lage PO Line først og motta på vanlig måte eller

Detaljer

Workflow bestille fysisk materiale engangskjøp

Workflow bestille fysisk materiale engangskjøp Workflow bestille fysisk materiale engangskjøp Dato: 2016-04-26 Denne veiledningen beskriver bestilling av bøker eller annet fysisk materiale. 1) Det er flere måter å finne bibliografiske opplysninger

Detaljer

Legge til, redigere eller slette en leverandør

Legge til, redigere eller slette en leverandør Legge til, redigere eller slette en leverandør Dato: 2016-06-30 Denne veiledningen viser hvordan en legger til, redigerer eller sletter en leverandør (Vendor) eller leverandørkonto (Vendor Account). Veiledningen

Detaljer

Bestille dokument via NZ eller CZ

Bestille dokument via NZ eller CZ Bestille dokument via NZ eller CZ Dato: 2017-10-09 Denne veiledningen beskriver det som er generelt for bestilling av alle typer dokumenter. For spesialiteter for enkelte dokumenttyper, se egne veiledninger.

Detaljer

Bestille elektronisk enkelttittel (standalone portfolio)

Bestille elektronisk enkelttittel (standalone portfolio) Bestille elektronisk enkelttittel (standalone portfolio) Dato: 2015-03-09 Hvis tittelen du skal bestille finnes i Community Zone, bør du alltid bruke denne posten som utgangspunkt for bestilling. Da drar

Detaljer

Bestille Electronic Collection (Pakke)

Bestille Electronic Collection (Pakke) Bestille Electronic Collection (Pakke) Dato: 2015-03-09 Electronic collection: Aggregated package (alle titlene kjøpes samlet og hele pakken aktiveres samlet) Selective package (titler velges fra en forlagspakke)

Detaljer

Bestille flerbindsverk planlagt i flere bind som utgis over tid:

Bestille flerbindsverk planlagt i flere bind som utgis over tid: 1 Revidert 16.1.2015 Sissel Sveipe Knudsen Bestille flerbindsverk planlagt i flere bind som utgis over tid: 1. Velg rett bibliotek (acquisitions department) i Currently at 2. Søk etter tittel på flerbindsverk

Detaljer

Workflow Heftemottak. Registrere utgivelsesmønster. Dato:

Workflow Heftemottak. Registrere utgivelsesmønster. Dato: Workflow Heftemottak Dato: 2016-02-01 Denne veiledninga beskriver hvordan du registrerer utgivelsesmønster for et tidsskrift og hvordan du mottar tidsskrifthefter i Alma. Til slutt er det også et avsnitt

Detaljer

Workflow fra mottak til hylleklart dokument (Post-Receiving Processing)

Workflow fra mottak til hylleklart dokument (Post-Receiving Processing) Workflow fra mottak til hylleklart dokument (Post-Receiving Processing) Dato: 2015-03-09 Denne veiledningen viser en del handlinger som må utføres i Alma etter å mottatt fysisk materiale og før dokumentene

Detaljer

Gå til Alma-menyen > Acquisitions > Advanced Tools > Rollover Ledgers:

Gå til Alma-menyen > Acquisitions > Advanced Tools > Rollover Ledgers: Nytt budsjettår Dato: 2018-01-02 Denne veiledningen beskriver hvordan du avslutter et regnskapsår, åpner et nytt regnskapsår (Rollover Ledgers) og overfører utestående bestillinger og reserverte transaksjoner

Detaljer

Workflow mottak av enkeltbind i standing order

Workflow mottak av enkeltbind i standing order Workflow mottak av enkeltbind i standing order Dato: 2015-03-09 I denne veiledninga beskrives hvordan du tar imot et enkeltbind i en standing order. Det er to mulige arbeidsflyter for å ta imot enkeltbind

Detaljer

Sirkulasjon av tidsskrifthefter

Sirkulasjon av tidsskrifthefter Sirkulasjon av tidsskrifthefter Dato: 2016-06-07 I denne arbeidsflyten er sirkulasjon definert som en egen prosess i systemet. I Alma-språk vil det si å definere sirkulasjon som en work order (arbeidsordre).

Detaljer

Opprette nye kontoer (ledger og fund) og registrere budsjett

Opprette nye kontoer (ledger og fund) og registrere budsjett Opprette nye kontoer (ledger og fund) og registrere budsjett Dato: 2015-04-29 Denne veiledninga beskriver hvordan du lager nye kontoer i Alma, både ledger og fund, og hvordan du registrerer budsjett på

Detaljer

Workflow Avslutning av regnskapsåret og overgang til nytt budsjettår (Rollover ledgers og rollover PO lines)

Workflow Avslutning av regnskapsåret og overgang til nytt budsjettår (Rollover ledgers og rollover PO lines) Workflow Avslutning av regnskapsåret og overgang til nytt budsjettår (Rollover ledgers og rollover PO lines) Dato: 2015-04-29 Denne veiledninga beskriver hvordan du avslutter et regnskapsår, åpner et nytt

Detaljer

Borrowing request når låntaker ikke har bestilt via Oria

Borrowing request når låntaker ikke har bestilt via Oria Borrowing request når låntaker ikke har bestilt via Oria Dato: 2015-09-28 Oppdatert: 2016-05-03 Dokumentet beskriver hvordan man registrerer en fjernlånsbestilling på vegne av en låntaker. For å behandle

Detaljer

Patron Driven Acquisitions (PDA) Brukerstyrt innkjøp

Patron Driven Acquisitions (PDA) Brukerstyrt innkjøp Patron Driven Acquisitions (PDA) Brukerstyrt innkjøp Dato: 2015-06-16 Roller For å kunne jobbe med PDA i Alma, må du ha en av følgende roller: Purchasing Operator Purchasing Manager Hvordan fungerer PDA

Detaljer

Bestille fjernlån i Alma på vegne av låntaker med bruk av rota template

Bestille fjernlån i Alma på vegne av låntaker med bruk av rota template Bestille fjernlån i Alma på vegne av låntaker med bruk av rota template Dato: 2016-05-03 Dokumentet beskriver hvordan man registrerer en fjernlånsbestilling i Alma på vegne av en låntaker når man benytter

Detaljer

Registrere beholdning på en katalogisert post

Registrere beholdning på en katalogisert post Registrere beholdning på en katalogisert post Dato: 2016-04-20 Veiledningen beskriver hvordan beholdning kan legges på en post som finnes ferdig katalogisert i basen, f eks ved erstatningseksemplar eller

Detaljer

Prøvetilganger (Trials)

Prøvetilganger (Trials) Prøvetilganger (Trials) Dato: 2015-03-09 Trials (Testtilganger) settes opp når biblioteket ønsker å vurdere en elektronisk ressurs, og ønsker tilbakemeldinger fra brukerne til hjelp i innkjøpsavgjørelsen.

Detaljer

DHL ONLINE SHIPPING BRUKERMANUAL

DHL ONLINE SHIPPING BRUKERMANUAL DHL ONLINE SHIPPING BRUKERMANUAL LOGG DEG INN PÅ DHL ONLINE SHIPPING 2 LAG NY FORSENDELSE 3 Adresseinformasjon Address Details 3 Forsendelsedetaljer Shipment Details 4 Velg produkt og ekstraservice Service

Detaljer

Leselister /pensumlister (Courses Reserves reading lists)

Leselister /pensumlister (Courses Reserves reading lists) Leselister /pensumlister (Courses Reserves reading lists) Dato: 2015-03-09 Dette er en funksjon som ikke finnes i BIBSYS. Mange institusjoner vil kanskje løse oppgaven med pensum med leselister og referanser

Detaljer

IBE430 Forretningsprosesser og ERP Forelesning nr. 6. Fortsetter om salgsforretningsprosessen

IBE430 Forretningsprosesser og ERP Forelesning nr. 6. Fortsetter om salgsforretningsprosessen IBE430 Forretningsprosesser og ERP Forelesning nr. 6 Fortsetter om salgsforretningsprosessen I dag Spørsmål om øv. 5, oppg. 2 Om Innkjøpsforretningsprosessen Oppgave 2. Forklar hvordan de enkelte statusfeltene

Detaljer

Hvordan komme i gang med

Hvordan komme i gang med Hvordan komme i gang med AvtaleGiro AvtaleGiro er et praktisk og lettvint system for faste betalingsoppdrag (FBO) som vi sterkt anbefaler at sentrene tar i bruk. Avtalegiro medfører at kundene trekkes

Detaljer

Brukerveidledning for fakturaportalerna ICA butikker (ICA Detalj og franchise-butikker) og ICA Konsern (ICA Norge, ICA Eiendom)

Brukerveidledning for fakturaportalerna ICA butikker (ICA Detalj og franchise-butikker) og ICA Konsern (ICA Norge, ICA Eiendom) Brukerveidledning for fakturaportalerna ICA butikker (ICA Detalj og franchise-butikker) og ICA Konsern (ICA Norge, ICA Eiendom) Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34

Detaljer

IBE430 Forretningsprosesser og ERP Forelesning nr. 4. Tema: Three-way-match og integrering av funksjonsområder Innkjøp støttet av ERP systemet SAP

IBE430 Forretningsprosesser og ERP Forelesning nr. 4. Tema: Three-way-match og integrering av funksjonsområder Innkjøp støttet av ERP systemet SAP IBE430 Forretningsprosesser og ERP Forelesning nr. 4 Tema: Three-way-match og integrering av funksjonsområder Innkjøp støttet av ERP systemet SAP Forrige gang Kap 3 Anskaffelsesprosessen De 5 aktivitetene

Detaljer

Skrankerutine: Låntakerinformasjon

Skrankerutine: Låntakerinformasjon Versjon 1.0 Basert på Alma i betaversjon 13. november 2015 Skrankerutine: Låntakerinformasjon Denne rutinen tar for seg registrering av nye lånere og endring av eksisterende lånere. Innholdsfortegnelse

Detaljer

Hvordan registrere ny bruker i Alma

Hvordan registrere ny bruker i Alma Hvordan registrere ny bruker i Alma Oppdatert: 2016-06-27 1) Vurder om du heller skal registrere vha. BIM: Det er spesielt fordelaktig derom låntakeren skal ha BIBSYS FeideID. Men også nyttig for registrering

Detaljer

Redigere elektronisk enkelttittel (portfolio)

Redigere elektronisk enkelttittel (portfolio) Redigere elektronisk enkelttittel (portfolio) Dato: 2015-03-09 Revidert: 2015-03-31 I Electronic Portfolio Editor kan du oppdatere informasjon om portfolioen, lenking, beholdning, noter osv. Trinn 1 Søk

Detaljer

Fjernlån behandle innkommet kopibestilling (lending request). Artikkelkopi kan sendes fysisk eller digitalt

Fjernlån behandle innkommet kopibestilling (lending request). Artikkelkopi kan sendes fysisk eller digitalt Fjernlån behandle innkommet kopibestilling (lending request). Artikkelkopi kan sendes fysisk eller digitalt Dato: 2015-12-07 Scenario: Låntaker har bestilt kopi av artikkel via Oria. Bestillingen er behandlet

Detaljer

AGRESSO BUSINESS WORLD

AGRESSO BUSINESS WORLD AGRESSO BUSINESS WORLD Massesalgsordre: Registrering, behandling og fakturering av massesalgsordrer Økonomisenteret desember 2010 Innholdsfortegnelse : Innledning - massesalgsordre 3 Registrering massesalgsordre

Detaljer

Workflow Hvordan finne en bibliografisk post som utgangspunkt for bestilling

Workflow Hvordan finne en bibliografisk post som utgangspunkt for bestilling Workflow Hvordan finne en bibliografisk post som utgangspunkt for bestilling Dato: 2015-03-09 I denne veiledninga beskrives hvordan du kan finne en bibliografisk post, som du trenger for å bestille et

Detaljer

BRUKERVEILEDNING ELEKTRONISK FAKTURABEHANDLING/FAKTURAFLYT I VISMA ENTERPRISE

BRUKERVEILEDNING ELEKTRONISK FAKTURABEHANDLING/FAKTURAFLYT I VISMA ENTERPRISE BRUKERVEILEDNING ELEKTRONISK FAKTURABEHANDLING/FAKTURAFLYT I VISMA ENTERPRISE Versjon 1.1 Side 1 av 11 Beskrivelse: Fagområde: Periodisk/Løpende: Formål: Elektronisk fakturabehandling/fakturaflyt i Visma

Detaljer

Låntaker bestiller artikkelkopi fra tidsskrift som finnes ved biblioteket men som ikke har heftemottak

Låntaker bestiller artikkelkopi fra tidsskrift som finnes ved biblioteket men som ikke har heftemottak Låntaker bestiller artikkelkopi fra tidsskrift som finnes ved biblioteket men som ikke har heftemottak Dato: 2015-12-04 Hvordan ser man at bestillingen man har fått inn gjelder et tidsskrift uten heftemottak?

Detaljer

Borrowing request når låntaker har bestilt via Oria

Borrowing request når låntaker har bestilt via Oria Borrowing request når låntaker har bestilt via Oria Dato: 2015-11-25 Oppdatert: 2016-04-08 Denne veiledningen beskriver hvordan man behandler en fjernlånsbestilling som har kommet inn via Oria. For å behandle

Detaljer

Løsningsforslag maskindatabasen på Ifi SQL og normalisering

Løsningsforslag maskindatabasen på Ifi SQL og normalisering Løsningsforslag maskindatabasen på Ifi SQL og normalisering Oppgave 1 select prosjektid, ansattid, dato, timer from Prosjekttimer where status = 'merknad' order by prosjektid, ansattid; Oppgave 2 Fra primærnøkkelen

Detaljer

Veiledning økonomimodul

Veiledning økonomimodul Veiledning økonomimodul Økonomi integrasjon Det første det må taes stilling til er hvilken økonomiintegrasjon som skal benyttes. Det kan velges mellom Visma Global, SendRegning og Norkred. Ta kontakt med

Detaljer

Rutine for inngående fakturaer.

Rutine for inngående fakturaer. Rutine for inngående fakturaer. Bestilling skal være i henhold til Retningslinjer for innkjøp i Modum Kommune Revidert juni 2011. (Se ansatteportal /Økonomiavdeling / Økonomihåndbok kap. 8.) Følgende opplysninger

Detaljer

Flytting av dokumenter til Depotbiblioteket.

Flytting av dokumenter til Depotbiblioteket. Oppdatert 2017-06-23 Flytting av dokumenter til Depotbiblioteket. Når dokumenter skal sendes til Depotbiblioteket ved Nasjonalbiblioteket, anbefaler vi at holdings/items IKKE slettes. Det er uheldig at

Detaljer

Komme i gang med Visma Avendo eaccounting

Komme i gang med Visma Avendo eaccounting 1 Komme i gang med Visma Avendo eaccounting For å begynne å bruke Visma Avendo eaccounting, må du logge inn på http://vismaonline.no Klikk på linken Til tjenesten under Visma Avendo eaccounting for å åpne

Detaljer

Innkjøp via Agresso. (ehandel) Brukerveiledning for bestillere og godkjennere

Innkjøp via Agresso. (ehandel) Brukerveiledning for bestillere og godkjennere Innkjøp via Agresso (ehandel) Brukerveiledning for bestillere og godkjennere Oppdateringshistorikk Versjon Dato Beskrivelse 1.0 15.09.2014 1.1 24.09.2014 Pålogging sjekking av leveringsadresse 1.2 08.10.2014

Detaljer

Motta og behandle fjernlånsbestilling

Motta og behandle fjernlånsbestilling Motta og behandle fjernlånsbestilling Dato: 2015-09-28 Oppdatert: 2016-03-22 Dette dokumentet beskriver prosessen fra du mottar en fjernlånsbestilling til du har hentet dokumentet på hylla og lånt det

Detaljer

Redigere bibliografisk post

Redigere bibliografisk post Redigere bibliografisk post Dato: 2015-03-09 Denne veiledningen beskriver ulike måter en kan endre eller legge til data på en bibliografisk post. Merknad: For å redigere bibliografiske data må en ha en

Detaljer

Pålogging. Hovedsiden på Bilde 1

Pålogging.  Hovedsiden på  Bilde 1 Pålogging AllPro-Faktura er et Web-basert faktureringsprogram, og du trenger derfor ingen programvare for å benytte programmet. Det eneste du trenger er en PC, PDA eller mobiltelefon med internettilgang.

Detaljer

1. En innkommet fjernlånsbestilling vil havne i tasks-listen som Lending requests New - unassigned

1. En innkommet fjernlånsbestilling vil havne i tasks-listen som Lending requests New - unassigned Lending request Oppdatert: 2017-010-20 Denne veiledningen beskriver prosessen fra du mottar en Lending request til du har hentet dokumentet på hylla og lånt det ut til bestillende bibliotek. For å behandle

Detaljer

Avrunding i EHF faktura

Avrunding i EHF faktura Avrunding i EHF faktura Presisering nummer: 4000001 Ansvarlig Difi: Olav Astad kristiansen Dato: 4. oktober 2012 Utarbeidet i samarbeid med: NARF, Edisys AS og SendRegning AS Identifikator Dato Beskrivelse

Detaljer

Arbeidsflyt fra mottak til hylle Copy Cataloging

Arbeidsflyt fra mottak til hylle Copy Cataloging Arbeidsflyt fra mottak til hylle Copy Cataloging Dato: 2015-10-27 Ved mottak har fysisk eksemplar, item, fått strekkode og status: Keep in Department: Copy cataloging. Denne veiledningen beskriver arbeidsflyten

Detaljer

Prosess: Fra behov til betaling

Prosess: Fra behov til betaling 1. Formål: Etablere en forankret og ensartet rutine for bestilling av transporttjeneste fra DHL 2. Målgruppe: Ansatte, rekvirenter, innkjøpere og BDM-er på alle enheter. 3. Hyppighet: Etter behov. 4. Rutineansvarlig:

Detaljer

SERVICE NOW Det NYE styringsverktøyet for finansproblemer

SERVICE NOW Det NYE styringsverktøyet for finansproblemer SERVICE NOW Det NYE styringsverktøyet for finansproblemer HÅNDBOK Oppretting av en kredittapsforsikrings-id finans SAK Finans SPØRSMÅL FINANS-SERVICESENTER HVIS DU HAR ET FINANSPROBLEM, SOM... JEG HAR

Detaljer

Det første det må taes stilling til er hvilken økonomiintegrasjon som skal benyttes. Det kan velges mellom Visma Global, SendRegning og Norkred.

Det første det må taes stilling til er hvilken økonomiintegrasjon som skal benyttes. Det kan velges mellom Visma Global, SendRegning og Norkred. Økonomimodul Økonomi integrasjon Det første det må taes stilling til er hvilken økonomiintegrasjon som skal benyttes. Det kan velges mellom Visma Global, SendRegning og Norkred. Ta kontakt med oss dersom

Detaljer

Aktivere pakke (Electronic collection)

Aktivere pakke (Electronic collection) Aktivere pakke (Electronic collection) Dato: 2016-06-29 Hvis du ikke har lagt inn bestilling på pakken i Alma, følg punkt a under hvert trinn. Hvis du har en bestilling på pakken i Alma, er det punkt b

Detaljer

Fakturakontroll BRUKERVEILEDNING. tn:billing&invoice

Fakturakontroll BRUKERVEILEDNING. tn:billing&invoice BRUKERVEILEDNING tn:billing&invoice Fakturakontroll SHIPMENTS Manage Område tn:billing&invoice Funksjon Invoice Control Kort beskrivelse Kontroll av transportfaktura vs kalkulert pris på sending. Dato

Detaljer

Registrere hendelser på fakturerbart prosjekt, generere fakturautkast, samt godkjenne og frigi dette.

Registrere hendelser på fakturerbart prosjekt, generere fakturautkast, samt godkjenne og frigi dette. FAKTURERING I PA Ansvarsområde: Naviger: Skjermbilde: Utføres av: Nøkkelhendelse: PA Prosjekt > Hjemmeside Prosjekt > Hjemmeside Registrere hendelser på fakturerbart prosjekt, generere fakturautkast, samt

Detaljer

DHL INTRASHIP - VERSJON 7.0

DHL INTRASHIP - VERSJON 7.0 DHL INTRASHIP - VERSJON 7.0 Name of the presenter 1 INTRASHIP 7.0 DHL INTRASHIP 7.0 NY VERSJON Nye funksjoner og endringer Nytt brukergrensesnitt Forbedret prosess med mulighet for å bestille opphenting

Detaljer

Fakturabehandling på web

Fakturabehandling på web Visma Enterprise Fakturabehandling Versjon 2012 Fakturabehandling på web II Kurs fra Visma Unique Visma Unique sin opplæringsvirksomhet har som mål å gi deg muligheten for en systematisk og grundig systemopplæring

Detaljer

Aktivere pakke (electronic collection) uten ordre

Aktivere pakke (electronic collection) uten ordre Aktivere pakke (electronic collection) uten ordre Dato: 2017-09-06 Avhengig av hvilken type ressurs du jobber med (selective eller aggregator package), vil forløpet i aktiveringsprosessen kunne variere

Detaljer

Endre fysisk plassering for ett eller flere dokument

Endre fysisk plassering for ett eller flere dokument Endre fysisk plassering for ett eller flere dokument Dato: 2016-04-25 Denne veiledningen viser hvordan man kan gi ett eller flere eksemplar ny plassering. Endre fysisk plassering vil være aktuelt når man

Detaljer

DHL EasyShip v5.2. Brukerveiledning

DHL EasyShip v5.2. Brukerveiledning c DHL EasyShip v5.2 Brukerveiledning Innhold INNLEDING... 2 UTSKRIFT AV FRAKTBREV... 3 HVORDAN LAGE TOLLFAKTURA... 6 SLETTING AV FORSENDELSE... 9 OVERFØRING AV FORSENDELSER TIL DHL... 10 KONFIGURASJON...

Detaljer

Hurtigguide for Com4 kundeportal Version

Hurtigguide for Com4 kundeportal Version Hurtigguide for Com4 kundeportal Version 2.3 17.09.2015 Innhold Komme i gang Logge inn 2 Bytte passord 2 Hvordan håndtere SIMkort Finne et SIM kort 4 For et enkelt søk 4 Legge til og aktivere et SIM kort

Detaljer

SHOP. guide til oppsett. Wednesday, June 19, 13

SHOP. guide til oppsett. Wednesday, June 19, 13 SHOP guide til oppsett oppsett shop når dere får beskjed om at shop er satt opp er det fortsatt noen ting dere må konfigurere selv... overordnet shop administrasjon ligger under woocommerce i sidemenyen

Detaljer

WEB FUNKSJONER FOR SAKSBEHANDLERE

WEB FUNKSJONER FOR SAKSBEHANDLERE WEB FUNKSJONER FOR SAKSBEHANDLERE Pålogging Du logger deg på Unique FAKTURABEHANDLING (web applikasjonen) ved å skrive initialer eller fullt navn i feltet Brukernavn. Initialer vil fungere dersom dette

Detaljer

Fakturabehandling på web

Fakturabehandling på web Visma Enterprise Fakturabehandling Versjon 2009.2 Fakturabehandling på web II Kurs fra Visma Unique Visma Unique sin opplæringsvirksomhet har som mål å gi deg muligheten for en systematisk og grundig systemopplæring

Detaljer

Businesscatalyst PAGES

Businesscatalyst PAGES Businesscatalyst 1. Gå til http://www.businesscatalyst.com/ og login med brukernavn og passord. Du kommer da til administrasjonspanelet der du kan organisere nettsiden. Her kan du også se hvordan nettsiden

Detaljer

Registrere innbetalinger i NorTrim Xakt

Registrere innbetalinger i NorTrim Xakt i Innholdsfortegnelse Innstillinger for manuell betaling.... 3 Engangsinnstilling:... 3 Hente og lese inn innbetalinger fra Nets/BBS (OCR og Avtalegiro)... 4 Manuell registrering av betalinger.... 5 For

Detaljer

6. Matching faktura mot ordre DFØ

6. Matching faktura mot ordre DFØ 6. Matching faktura mot ordre DFØ Versjon: 1.1 6.1 Automatisk matching 28.11.12 Innhold 1 Opprette matchekriterier 2 Matcheprosessen (Oversikt) Formål: Merknad: Alternativ rutine: Referanse til brukerhåndboken:

Detaljer

HURTIGGUIDE E-HANDEL FASTE KOSTNADER

HURTIGGUIDE E-HANDEL FASTE KOSTNADER HURTIGGUIDE E-HANDEL FASTE KOSTNADER Hensikten med denne veiledningen Denne veiledningen har til hensikt å gjøre rede for bestillingsrutinen for registrering av ordre for faste kostnader via Agresso e-handel,

Detaljer

BRUKERVEILEDNING FOR REKVIRENT

BRUKERVEILEDNING FOR REKVIRENT BRUKERVEILEDNING FOR REKVIRENT Lage rekvisisjon Søke fram rekvisisjoner Ta varemottak Attestere innkjøpsfaktura Avviksbehandling Sist oppdatering: 01.11.2013 Andrés Maldonado Førstekonsult Avdeling for

Detaljer

Brukerhåndbok. UPS Billing Center

Brukerhåndbok. UPS Billing Center Brukerhåndbok UPS Billing Center 2015 United Parcel Service of America, Inc. UPS, merkenavnet UPS og den brune fargen er varemerker for United Parcel Service of America, Inc. Med enerett. no_no Innholdsfortegnelse

Detaljer

2. Opprette anmodning DFØ

2. Opprette anmodning DFØ 2. Opprette anmodning DFØ Versjon: 1.0 2.7 Rekvisisjon 13.12.11 Innhold 0 Innledning 1 Opprette rekvisisjon 2 Endre rekvisisjon Formål: Merknad: Alternativ rutine: Referanse til brukerhåndboken: Brukere

Detaljer

4. Varemottak DFØ. Versjon: 1.1 4.1 Utføre varemottak 04.04.13. Innhold

4. Varemottak DFØ. Versjon: 1.1 4.1 Utføre varemottak 04.04.13. Innhold 4. Varemottak DFØ Versjon: 1.1 4.1 Utføre varemottak 04.04.13 Innhold 1 Utføre varemottak/annullere bestilling 2 Endre data/legge til interne kommentarer før mottak av varen 3 Registrere klage/søk på klage

Detaljer

Registrere ny beholdning utenfor bestilling

Registrere ny beholdning utenfor bestilling Registrere ny beholdning utenfor bestilling Dato: 2015-10-23 (Revidert av Liv Brenna, UBO) Veiledningen beskriver hvordan lokal beholdning kan legges på en post som finnes ferdig katalogisert i basen.

Detaljer

1. Opprette Innkjøpsområder DFØ

1. Opprette Innkjøpsområder DFØ 1. Opprette Innkjøpsområder DFØ Versjon: 1.0 1.4.1 Opprette kontraktsinnkjøp CM 20.02.12 Innhold Formål: Merknad: Alternativ rutine: Referanse til brukerhåndboken: 0 - Innledning 1 - Opprette en kontraktstype

Detaljer

Rutine: Behandle egne låneres bestillinger

Rutine: Behandle egne låneres bestillinger Versjon 1.0 Basert på Alma i betaversjon 11. november 2015 Rutine: Behandle egne låneres bestillinger Innholdsfortegnelse Viktige roller og begreper... 1 1.0 Ta ut bestillinger (Pick From Shelf)... 3 1.1

Detaljer

Elektronisk gavekort lade og sjekke saldo

Elektronisk gavekort lade og sjekke saldo Elektronisk gavekort Elektronisk gavekort for Euronics-butikker lades ved hjelp av bankterminalen, og man må ha MAB versjon 6.9 Build 71 eller nyere for å kunne gjøre dette fra salgsordrebildet i MAB..

Detaljer

Kom i gang hefte Visma Avendo Fakturering

Kom i gang hefte Visma Avendo Fakturering Kom i gang hefte Visma Avendo Fakturering Velkommen som bruker av Visma Avendo Fakturering. Dette heftet er til hjelp for deg slik at du skal komme i gang med programmet ditt etter at du har installert

Detaljer

Konfigurasjon av Eduroam i Windows Vista

Konfigurasjon av Eduroam i Windows Vista Konfigurasjon av Eduroam i Windows Vista Hvordan konfigurere en trådløs oppkobling mot Eduroam i Vista Alle skjermbilder er tatt fra engelsk Windows Vista. Navn og plasseringer av valg vil være tilsvarende

Detaljer

Administrasjon Nettbutikk: www.dittdomene.com/administrasjon Bruk brukernavn og passord som er sendt på e-post.

Administrasjon Nettbutikk: www.dittdomene.com/administrasjon Bruk brukernavn og passord som er sendt på e-post. Administrasjon Nettbutikk: www.dittdomene.com/administrasjon Bruk brukernavn og passord som er sendt på e-post. - Konfigurasjon Klikk på Konfigurasjon i menyen helt til venstre, og deretter Min butikk.

Detaljer

Hvordan føre reiseregninger i Unit4 Business World Forfatter:

Hvordan føre reiseregninger i Unit4 Business World Forfatter: Hvordan føre reiseregninger i Unit4 Business World Forfatter: dag.syversen@unit4.com Denne e-guiden beskriver hvordan du registrerer en reiseregning med ulike typer utlegg. 1. Introduksjon 2. Åpne vinduet

Detaljer

Godkjenning av faktura

Godkjenning av faktura BRUKER- VEILEDNING Godkjenning av faktura ELEKTRONISK ARBEIDSFLYT Pr 10.12.2013 1 Godkjenning av leverandør faktura I Agresso skiller vi mellom to ulike typer av faktura. Leverandørfaktura Innkjøpsfaktura

Detaljer

Brukerveiledning Aibel Agency Portal

Brukerveiledning Aibel Agency Portal 1. INNLEDNING Fra høsten 2010 vil Aibel AS administrere alle innleie forespørsler og tilbud gjennom vårt nye e-innleie system, i-grasp. Aktiviteter som vil bli håndtert gjennom i-grasp vil være: Utsendelse

Detaljer

Testdokumentasjon. Gruppe 9

Testdokumentasjon. Gruppe 9 Innholdsfortegnelse 1.Innledning... 3 2.Test av systemet... 3 3.Test med brukermanual av utenforstående... 7 4.Konklusjon... 8 2 1.Innledning Testdokumentasjonen er et dokument som beskriver vår endelige

Detaljer

Admin! Butikkdata. Forord. Innhold. Velkommen til Royal. Royal Butikkdata. i gang. Den. Lykke til! Forord... 1. Skrive ut. Side 1

Admin! Butikkdata. Forord. Innhold. Velkommen til Royal. Royal Butikkdata. i gang. Den. Lykke til! Forord... 1. Skrive ut. Side 1 Royal Butikkdata Admin Komme i gang Butikkdata Ad min Forord Velkommen til Royal Admin! Denne brukermanualen beskriver hvordan du kommer i gang med Royal Butikkdata Admin. Hensikten med manualen er å komme

Detaljer

ABC FAKTURERING 2004/08

ABC FAKTURERING 2004/08 ABC FAKTURERING 2004/08 Sjekk ordre Gjør om nødvendig en sjekk av ordrene før du starter fakturautskrift. Gå til Annonsemodulen og søk frem aktuelle ordre fra Finn-menyen. Mest aktuelle søk vil være søk

Detaljer

Quotes (forespørsler)

Quotes (forespørsler) Quotes (forespørsler) Quotes (forespørsler) Quotes uten vedlegg Quotes med vedlegg 2 Quotes (forespørsler) Quotes uten vedlegg Quotes med vedlegg 3 Quotes, forespørsler uten vedlegg Benyttes til forespørsler

Detaljer

Godkjenning av faktura AGRESSO WEBPORTAL. Brukerdokumentasjon for attestanter og anvisere

Godkjenning av faktura AGRESSO WEBPORTAL. Brukerdokumentasjon for attestanter og anvisere Godkjenning av faktura AGRESSO WEBPORTAL Brukerdokumentasjon for attestanter og anvisere INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Innledning...3 2. Logge på AGRESSO Web Portal...4 3. Kontroll og behandling av leverandørfaktura

Detaljer

http://portal.exxonmobil.com eom brukertrening

http://portal.exxonmobil.com eom brukertrening http://portal.exxonmobil.com eom brukertrening Sikker tilgang til ExxonMobil portalen Tast inn brukernavn: eu... Tast inn passord ************ Klikk på login Klikk på Buy Lubricants - knappen (oljedråpen)

Detaljer

Teknisk dokumentasjon for integrasjon. mellom SuperOffice og Visma.net

Teknisk dokumentasjon for integrasjon. mellom SuperOffice og Visma.net Teknisk dokumentasjon for integrasjon mellom SuperOffice og Visma.net Inneholder: Standard oppsett kunde Standard oppsett leverandør Standard oppsett kontaktperson Standard oppsett opprett ny kunde Standard

Detaljer

Registrere inn/utbetalinger og kreditering i Xakt

Registrere inn/utbetalinger og kreditering i Xakt Registrere inn/utbetalinger og kreditering i Xakt Innholdsfortegnelse Innstillinger for manuell betaling.... 3 Engangsinnstilling:... 3 Hente og lese inn innbetalinger fra Nets/BBS (OCR og Avtalegiro)...

Detaljer

Innhold. 1. Botanikk låneapplikasjonsveiledning Innledning

Innhold. 1. Botanikk låneapplikasjonsveiledning Innledning Innhold Innhold... 1 1. Botanikk låneapplikasjonsveiledning... 1 1.1. Innledning... 1 1.1.1. Pålogging... 3 1.1.2. Hvordan komme i gang... 3 1.2. Utlån... 4 1.2.1. Generelt... 5 1.2.1.1. Nytt utlån...

Detaljer

Brukerdokumentasjon Prosjekt nr. 2011-16 PayEx Logistics

Brukerdokumentasjon Prosjekt nr. 2011-16 PayEx Logistics Side 1 av 17 Payex Logistics Brukermanual Ver. 1.0 31.05.2011 Gruppe 16 Høgskolen i Oslo Side 2 av 17 1 Innledning Denne brukerdokumentasjonen forklarer bruken av logistikksystemet som er laget for PayEx.

Detaljer

Webfaktura slik bruker du det. for sluttbrukere

Webfaktura slik bruker du det. for sluttbrukere Webfaktura slik bruker du det for sluttbrukere 24.06.2013 Innhold: Beskrivelse av Webfaktura... 3 Generelt... 3 Pålogging... 3 Første gangs pålogging... 3 Mitt firma... 3 Min bruker... 4 Vedlikehold av

Detaljer

Telsys e-post Brukermanual

Telsys e-post Brukermanual Telsys Telsys e-post Brukermanual For domeneadministratorere Telsys 06.08.2009 Telsys AS Side 1 Innhold Generelt... 3 Informasjon... 3 Logge inn i administrasjonssystemet... 3 Logge ut av administrasjonssystemet...

Detaljer

Teknisk dokumentasjon for integrasjon. mellom SuperOffice og Visma Business

Teknisk dokumentasjon for integrasjon. mellom SuperOffice og Visma Business Teknisk dokumentasjon for integrasjon mellom SuperOffice og Visma Business Inneholder: Standard oppsett kunde Standard oppsett leverandør Standard oppsett kontaktperson Standard oppsett Prosjekt Standard

Detaljer

EndNote referansehåndteringsprogram. HiVe biblioteket

EndNote referansehåndteringsprogram. HiVe biblioteket EndNote referansehåndteringsprogram HiVe biblioteket Mappestruktur Mine dokumenter EndNote Bibliotek.enl Bibliotek.Data Styles APA 6th HiVe.ens 2 Om EndNote EndNote brukes til å holde orden på litteraturreferanser.

Detaljer

Brukerveiledning Agresso WEB

Brukerveiledning Agresso WEB Brukerveiledning Agresso WEB Elektronisk fakturabehandling Agresso 5.5... 2 Generelt... 2 Fakturaattestering... 2 Godkjenning av leverandørfaktura... 5 Enkel Modus... 5 Videresend... 6 Parker... 6 Avvise...

Detaljer

6. Matching faktura mot ordre SSØ

6. Matching faktura mot ordre SSØ 6. Matching faktura mot ordre SSØ Versjon: 1.0 6.1 Automatisk matching 27.05.09 Innhold 1 Opprette matchekriterier 2 Matcheprosessen (Oversikt) Formål: Merknad: Alternativ rutine: Referanse til brukerhåndboken:

Detaljer

AGRESSO BUSINESS WORLD

AGRESSO BUSINESS WORLD AGRESSO BUSINESS WORLD WEB Salgsordre: Registrering av enkle salgsordrer/fakturagrunnlag Økonomisenteret oktober 2012 Innholdsfortegnelse : Innledning: Registrering/endring av enkle salgsordrer 3 Registrering/endring

Detaljer

JLR EPC. Hurtigstartveiledning. Innhold. Norwegian Version 2.0. Trinn-for-trinn-veiledning På skjerm-veiledning

JLR EPC. Hurtigstartveiledning. Innhold. Norwegian Version 2.0. Trinn-for-trinn-veiledning På skjerm-veiledning JLR EPC Hurtigstartveiledning Innhold Trinn-for-trinn-veiledning....2-7 På skjerm-veiledning.....8-11 Norwegian Version 2.0 JLR EPC Hurtigstartveiledning 1. Logge inn på appen Åpne nettleseren og gå til

Detaljer

UTFYLLING AV CED. Trinn 1: Klikk på punktet Common Entry Document (CED) i menyen til venstre.

UTFYLLING AV CED. Trinn 1: Klikk på punktet Common Entry Document (CED) i menyen til venstre. UTFYLLING AV CED CED = Common Entry Document. Dette dokumentet skal benyttes dersom du skal importere varer som omfattes av kontrollforskriften 3 eller forskrift om import av visse næringsmidler. Trinn

Detaljer

Veileder / bruksanvisning for verving av nye medlemmer i medlemsregister/rms

Veileder / bruksanvisning for verving av nye medlemmer i medlemsregister/rms Veileder / bruksanvisning for verving av nye medlemmer i medlemsregister/rms (versjon juni 2017) Utarbeidet av Per Øivind Eriksen juni 2017 Innledning Om RMS Regional Medlemsservice er utviklet for at

Detaljer

BRUKER- VEILEDNING. Anlegg og Utstyr i Agresso

BRUKER- VEILEDNING. Anlegg og Utstyr i Agresso BRUKER- VEILEDNING Anlegg og Utstyr i Agresso Pr 16.12.2013 1 Anlegg og utstyr i Agresso I Agresso bruker vi ulike begrep ved anskaffelse av driftsmiddel Anlegg skal registreres i anleggsregisteret Utstyr

Detaljer