Godkjenning av faktura AGRESSO WEBPORTAL. Brukerdokumentasjon for attestanter og anvisere
|
|
- Maren Thoresen
- 7 år siden
- Visninger:
Transkript
1 Godkjenning av faktura AGRESSO WEBPORTAL Brukerdokumentasjon for attestanter og anvisere INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Innledning Logge på AGRESSO Web Portal Kontroll og behandling av leverandørfaktura - attestant Hent opp leverandørfaktura i AGRESSO Web Portal Kontroller faktura Kontering av faktura Behandling av en leverandørfaktura Fordelingslisten på web Splitting av faktura Godkjenner - anviser Kontroller faktura Behandling av faktura Spørring på en faktura i Agresso Web Portal Fakturastatus Spørring faktura Spørring faktura pr bruker Generelle ting å huske på Bruk av kontoer Momskoder
2 1. Innledning Agresso Invoice Manager er et system for skanning og elektronisk godkjenning av faktura. Attestering og anvisning skal nå foregå via web-sider på intranettet. Faktura som kommer på papir vil bli skannet inn og bildet av disse sendes rundt til attestanter og anvisere for godkjenning. Bestilling av varer foretas av medarbeidere som har fått rett til dette. Bestiller skal oppgi korrekt bestillernummer til leverandør. Bestillernummer er det samme som bestillers ansattnummer. Med utgangspunkt i dette blir fakturaen drevet til den som skal attestere. Alle fakturaer skal nå sendes til: Kvinesdal Kommune Nesgata KVINESDAL Enhver faktura som sendes til Kvinesdal kommune skal godkjennes av minst to personer, en attestant og en anviser. Kontering blir påført av attestant. Ansvarskoden i denne kontering er koblet opp mot en anviser, og faktura blir drevet videre til anviser. Når anviser godkjenner går faktura til bokføring med konteringen som er påført. Attestantens ansvar er å: Gå god for at varene er levert i hht. ordren. Påføre forslag til kontering (konto, ansvar, funksjon og mva. kode) Anvisers ansvar er å: Ta stilling til om det er korrekt at kostnaden skal belastes vedkommendes ansvarsområde. Sjekke at konteringen er korrekt. 3
3 NB! I Agresso skiller man ikke mellom begrepene attestasjon og anvisning, så begrepet attestasjon vil bli brukt i weben om begge tilfellene. 2. Logge på AGRESSO Web Portal Når en faktura/rekvisisjon er klar for behandling i AGRESSO Web Portal, vil man bli varslet om dette i en e-post: Trykk på linken i mailen for å få frem påloggingsbildet for AGRESSO Web. Legg inn følgende informasjon i påloggingsbildet: Brukernavn Firma Passord Etter pålogging vil en komme inn i Startsiden. Her fremkommer blant annet hvilke oppgaver du har fått tildelt som ikke er behandlet. Det er viktig at dette sjekkes regelmessig slik at oppgaver ikke blir liggende over lengre tid. Alle oppgaver som ligger her vil også bli varslet med e-post. For å utføre de ulike oppgavene kan man dobbeltklikke på den aktuelle raden i oppgavelisten. 3. Kontroll og behandling av leverandørfaktura - attestant 3.1 Hent opp leverandørfaktura i AGRESSO Web Portal Logg deg på AGRESSO Web Portal og trykk på linken for Fakturaattestering fra startsiden, eller bruk følgende sti: Business Services Elektronisk fakturahåndtering Fakturaattestering 4
4 Listen over fakturaer vil da fremkomme. Hjelpetekst Fakturarader Når radene er røde, betyr det at fakturaen er forfalt. Hvis de er grå eller hvite, så er fakturaen ikke forfalt. 3.2 Kontroller faktura For å starte godkjenningen av fakturaen klikker man på den fakturaraden man ønsker å behandle. Man får da opp konteringsbildet til fakturaen. Trykke på knappen hvis ikke bildet av den skannede fakturaen kommer opp automatisk. Kontroller at beløp, forfallsdato, fakturanummer, leverandør osv er korrekt i hht. informasjonen som vises i AGRESSO Web Portal. 5
5 Attestant kontrollere også at fakturaen stemmer i hht. varene eller tjenestene som er mottatt. Deretter skal kontering påføres (konto, ansvar, funksjon, eventuelt prosjekt og mva. kode). Det er spesielt viktig at mva-kode legges inn korrekt pga. refusjon av mva. 3.3 Kontering av faktura I konteringsbildet, så ser vi at det er fylt ut 9980 i feltet for konto. Slik vil det alltid være når attestant mottar en faktura. Dette skal endres til riktig konto. Velg tab for å komme videre. Neste felt er ansvar, som er ferdig utfylt. Forslaget her er hentet fra ansatteregisterert, slik at ansvarenummeret til attestanten kommer fram. Dette feltet kan endres. Flytt deretter videre til neste felt og fyll inn funksjon, eventuelt prosjekt og riktig mva. kode. Dersom du ikke er sikker på hva du skal fylle inn i et felt, så kan felthjelp benyttes. Felthjelp får man ved å trykke på spørsmålstegnet aktive boksen. som er ved siden av den Man får da opp et spørrebilde som gir mulighet til å søke på de kontoene/ansvarene (eller hva det er man søker på) som er aktive i Agresso. Eksempelet her er søk på konto: I dette bildet er søkemulighetene mange og gode. Man kan søke på hel eller deler av navn. Søket vil da finne alle konti som inneholder søketeksten. Enten kontonummer eller beskrivelse. Ved å trykke på avansert kan man ytterligere spesifisere hva man ønsker å søke på. For å velge korrekt konto dobbelklikker man på kontoen man ønsker og den blir lagt ned i attesterings-bildet. 6
6 Ikoner Vil vise et bilde av den skannede fakturaen. Budsjettansvarlig må sjekke at bilde av fakturaen stemmer overens med det som skal godkjennes. Vil vise hvem som har godkjent denne fakturaen tidligere. Viser en spørring på det totale bilaget inkl kontering (nyttig hvis bilaget har vært splittet) Brukes hvis fakturaen skal splittes i flere konteringslinjer. Brukes hvis fakturaen skal sendes til en annen godkjenner før bokføring. 3.4 Behandling av en leverandørfaktura Attestant har fem ulike valg for behandling av en faktura: Valgene blir ikke gyldige før man har trykket på lagre knappen øverst i skjermbildet. Etter lagring vil fakturaen forsvinne fra listen over fakturaer til godkjenning. Godkjenn Når fakturaen er kontrollert, og kontering er lagt inn, så skal man godkjenne fakturaen. Fakturaen blir markert med en grønn hake. Ved lagring av en godkjent faktura vil den bli sendt til anviser ut fra et definert regelverk. 7
7 Avvis Dette valget kan brukes dersom: - Faktura er skannet med feil informasjon (forfallsdato, beløp, leverandør, manglende fakturavedlegg) - Faktura er sendt til feil virksomhet - Fakturaimage er av dårlig kvalitet - Faktura er sendt til feil attestant og man ikke kjenner hvem som skal ha fakturaen til godkjenning. Hvis en faktura avvises, må det legges inn en forklarende kommentar. Fakturaen blir markert med et rødt kryss, og ved lagring blir den sendt tilbake til fakturasentralen som behandler faktura i henhold til kommentaren som er lagt inn. Feilsendt Dette valget kan brukes dersom en faktura er sendt til feil attestant, og man kjenner vedkommende som skal ha fakturaen til godkjenning. Det må legges inn en forklarende kommentar. Denne skal inneholde navnet på den som skal ha fakturaen. Fakturaraden blir markert med et blått spørsmålstegn, og ved lagring blir den sendt tilbake til fakturasentralen som videresender faktura i henhold til kommentaren som er lagt inn. Vent Dersom det av ulike årsaker oppstår diskusjon mellom virksomheten og leverandør skal fakturaen settes på vent, med en tilhørende kommentar som forklarer dette. Det er attestant som da har ansvar for å kontakte leverandør og avklare forhold rundt 8
8 faktura. Ved en kansellering/reduksjon av fakturabeløp skal leverandør sende kreditnota, og faktura kan godkjennes eller settes på vent i påvente av kreditnota. Fakturaen blir markert med en gul hånd, og ved lagring vil den bli liggende hos budsjettansvarlig i påvente av videre behandling. Angre Benyttes ikke. 3.5 Fordelingslisten på web Hvis det er nødvendig å sende en faktura utenom den ordinære fakturaflyten (f. eks til uttalelse eller at flere skal attestere eller anvise på samme faktura) kan man sende fakturaen ut på ei ekstra sløyfe Velg. Da kommer det opp et nytt skjermbilde som vist under. Marker den aktuelle personen i venstre liste Velg Tilføy. Det er to ulike måter å gjøre dette på: 1. Ønsker du å få tilsendt faktura på nytt etter at den har vært hos anviser, legger du inn ditt eget navn nederst i fordelingslisten: 9
9 2. Ønsker du å sende fakturaen innom en tredjeperson, legger du personen inn i fordelingslisten før eller etter anviser: Trykk deretter på distribuer knappen for å gå tilbake til fakturaattestering. Fakturaen blir merket med en grønn prikk foran Leverandørnavnet, og den distribueres ved å velge godkjenn + lagre 3.6 Splitting av faktura Dersom fakturaen skal splittes på flere kontostrenger; trykk på det opp en ny side som har en ny linje med konteringsfelt. Da kommer Legg inn riktig kontering i rad 2 samt bruttobeløp i feltet Mott. beløp. Beløpet i opprinnelig linje vil reduseres med sum tilsvarende den sum ny kontering har. 10
10 Dersom man ønsker å splitte bilaget i flere linjer, trykker man på linje kommer frem med mulighet for ytterligere splitting.. En ny Man bør være spesielt oppmerksom på mva. kode og totalbeløp fakturert fra leverandør slik at bilaget balanserer ved godkjenning. Til slutt velger man godkjenn i boksen Utfør (husk ALLE linjene!) og lagrer. De ulike fakturaradene vil bli sendt til en eller flere anvisere, avhengig av hvilke regler som er satt opp. 4. Godkjenning - anviser Når en leverandørfaktura er klar for behandling, vil anviser bli varslet om dette i en e- post. Logg deg deretter på AGRESSO Web Portal. 4.1 Kontroller faktura Trykk på de respektive fakturaene for å få opp detaljert informasjon om konteringen, og for å se eventuelle kommentarer fra bestilleren. 11
11 Anviser kontroller fakturaens kontering (konto, koststed, funksjon, evt. prosjekt og mva. kode). Det er spesielt viktig at mva. kode er lagt inn korrekt, med tanke på refusjon av mva. Ikoner Vil vise et bilde av den skannede fakturaen. Anviser må sjekke at bilde av fakturaen stemmer overens med det som skal godkjennes. Vil vise hvem som har godkjent denne fakturaen tidligere. Viser en spørring på det totale bilaget inkl kontering (nyttig hvis bilaget har vært splittet) Brukes hvis fakturaen skal splittes i flere konteringslinjer, se kapittel. 3.5 Brukes hvis fakturaen skal sendes til en annen godkjenner før bokføring, se kapittel Behandling av faktura Anviser har de samme valgene for behandling av en faktura som attestantene har: Valgene blir ikke gyldige før man har trykket på lagre knappen øverst i skjermbildet. Etter lagring vil fakturaen forsvinne fra listen over fakturaer til godkjenning. Hvis all informasjon om fakturaen er ok så skal man godkjenne fakturaen og lagre. Ved lagring av en godkjent faktura vil den gå til bokføring, og deretter til utbetaling. For ytterligere veiledning, se under punkt 3 Kontroll og behandling av leverandørfaktura. 12
12 5. Spørring på en faktura i Agresso Web Portal For å velge skjermbilde for spørring på en faktura går man inn på Business services Elektronisk fakturahåndtering Velg mellom: - Fakturastatus Viser gjeldende status for en faktura - Spørring faktura Her kan man spørre på alle fakturaer - Spørring faktura pr. bruker Gir oversikt over fakturaer pr bruker 5.1 Fakturastatus Legg inn de ønskede søkekriterier og trykk på knappen Søk. Eksempel på en spørring her er alle fakturaer som ligger på Vent eller en oversikt som viser status på alle fakturaer fra en leverandør. 13
13 5.2 Spørring faktura I dette skjermbildet kan man søke på enten mottaksregistrerte, ubetalte og betalte (historiske) poster. Legg inn de ønskede søkekriterier og trykk på Søk. 5.3 Spørring faktura pr bruker I dette skjermbildet kan man kun spørre på de fakturaer man selv har/har hatt til godkjenning (feltet for attestasjonsansvarlig er grået ut) For å få frem detaljer om en faktura kan man klikke på leverandørnavnet: Her vil man få mulighet til å se et bilde av fakturaen ved å trykke på knappen Vis Faktura. Hvis man ønsker å se utgiftsraden for denne fakturaen, klikker man på forstørrelsesglasset: 14
14 Da vil man også ha mulighet til å se statusen på denne faktura ved å klikke på Status (dvs. se hvem som har fakturaen til behandling). Her ser vi at denne fakturaraden ligger klar for godkjenning hos Kursbruker Generelle ting å huske på. 6.1 Bruk av kontoer - Skal alltid ha med prosjektnummer når det føres noe i investeringsregnskapet (kontoer som starter med null). - Et leverandørbilag skal aldri føres på noen lønnskonto, dvs. konti som begynner med 10. Alt som har med lønn å gjøre skal gå om lønnssystemet. - Bruk riktig konto selv om du ikke har midler/budsjett på denne kontoen. Eks. Kontorutstyr skal ikke føres på konto for matvarer fordi budsjettet til kontorutstyr er brukt opp. 15
15 6.2 Momskoder inng. avgift 0 Ingen avgift 6 Fradrag inng. mva. lav sats - 8 % 5 Fradrag inng. mva. høy sats - 25 % 8 Fradrag inng. mva. middels sats - 14 % Momskoder Momskompensasjon: A 25 % drift, høy sats B 25 % investering, høy stas C 14 % drift, middels sats D 14 % investering, middels sats E 8 % drift, lav sats F 8% investering, lav sats G Ingen mva. kompensasjon. 0 Ingen avgift på fakturaen Husk! Servering på møter og lignende er det ingen mva. kompensasjon for (mat til ansatte). Gaver/blomster etc. til ansatte er det ingen mva. kompensasjon for. Sjekk at varen eller tjenesten er avgiftspliktig og hvilken sats det er. Det kan ofte være forskjellig mva satser på en faktura. Det settes ofte A uansett, selv om det ikke er mva på fakturaen eller uavhengig av hvilken sats det er på fakturaen. Gjeldende mva satser: Generell sats. 25% Næringsmidler: 14% Persontransport, kinobilletter, utleie av rom: 8% 16
16 17
17 18
Brukerveiledning for Agresso Self Service. Version 1.0. Parkere, dele rad, videresende og fordele. UiT Norges Arktiske Universitet
Brukerveiledning for Agresso Self Service Parkere, dele rad, videresende og fordele UiT Norges Arktiske Universitet Version 1.0 Avdeling for Økonomi Regnskapsseksjonen 18.07.2013 Andrés Maldonado Førstekonsulent
DetaljerBrukerveiledning Agresso WEB
Brukerveiledning Agresso WEB Elektronisk fakturabehandling Agresso 5.5... 2 Generelt... 2 Fakturaattestering... 2 Godkjenning av leverandørfaktura... 5 Enkel Modus... 5 Videresend... 6 Parker... 6 Avvise...
DetaljerBRUKERVEILEDNING ELEKTRONISK FAKTURABEHANDLING/FAKTURAFLYT I VISMA ENTERPRISE
BRUKERVEILEDNING ELEKTRONISK FAKTURABEHANDLING/FAKTURAFLYT I VISMA ENTERPRISE Versjon 1.1 Side 1 av 11 Beskrivelse: Fagområde: Periodisk/Løpende: Formål: Elektronisk fakturabehandling/fakturaflyt i Visma
DetaljerBRUKERVEILEDNING FOR REKVIRENT
BRUKERVEILEDNING FOR REKVIRENT Lage rekvisisjon Søke fram rekvisisjoner Ta varemottak Attestere innkjøpsfaktura Avviksbehandling Sist oppdatering: 01.11.2013 Andrés Maldonado Førstekonsult Avdeling for
DetaljerVeiledning brukere Visma.net. Expense
Veiledning brukere Visma.net. Expense Nå er det slutt på å levere inn reiseregninger på papir. Fra nå av tar vi i bruk Visma.net. Expense noe som betyr at reiseregningen blir elektronisk. Reiseregning
DetaljerRutine for inngående fakturaer.
Rutine for inngående fakturaer. Bestilling skal være i henhold til Retningslinjer for innkjøp i Modum Kommune Revidert juni 2011. (Se ansatteportal /Økonomiavdeling / Økonomihåndbok kap. 8.) Følgende opplysninger
DetaljerKurs i Ebilag. Kurs i ebilag Side 1
Kurs i Ebilag Kurs i ebilag Side 1 Kurs i ebilag Side 2 Litt om ebilag Ebilagmodulen er tilrettelagt til å lage bilag på en enkel måte for overføring til Visma Økonomi på bakgrunn av: - Eksisterende bilag
DetaljerGodkjenning av faktura
BRUKER- VEILEDNING Godkjenning av faktura ELEKTRONISK ARBEIDSFLYT Pr 10.12.2013 1 Godkjenning av leverandør faktura I Agresso skiller vi mellom to ulike typer av faktura. Leverandørfaktura Innkjøpsfaktura
DetaljerContempus Invoice (CI) Brukerveiledning
R:\1\11\110\Web siidu_sa_rutiidnat\økonomiforvaltning_2010 Innhold Contempus Invoice (CI) INNHOLD... 2 1. PÅLOGGING... 3 2. BRUKERGRENSESNITT... 6 2.1 FAKTURAHODE... 6 2.1.1 Parkert... 7 2.2 FAKTURABILDE...
DetaljerAGRESSO BUSINESS WORLD
AGRESSO BUSINESS WORLD Attestasjon/anvisning av elektroniske leverandørfakturaer Økonomisenteret september 2012 ----------------------------------------------------------------- Økonomisenteret: budsjett
Detaljerinfotorg Enkel brukermanual
infotorg Enkel brukermanual Innhold Innledning... 3 Logg inn... 3 Feilmelding... 3 Sperret bruker / Glemt passord... 4 Bytt passord... 5 Innstillinger og oppstartsregister... 5 Søk og Svar... 6 Velg tjeneste/register...
DetaljerInnkjøpsattestant Oppgaver i Agresso Web
Innkjøpsattestant Oppgaver i Agresso Web Attestere rekvisisjon Attestere innkjøpsfaktura Attestere leverandørfaktura Arbeidsflytkart Nyttige spørringer Avdeling for Økonomi Regnskapsseksjonen Sist oppdatert:
DetaljerOPPGAVEBEHANDLING I AGRESSO INNKJØPSATTESTANT
OPPGAVEBEHANDLING I AGRESSO INNKJØPSATTESTANT 1. Godkjenne rekvisisjoner 2. Godkjenne innkjøpsfakturaer 3. Godkjenne leverandørfakturaer Agresso versjon: Milestone 4 Sist oppdatering: 25.07.2014 Andrés
DetaljerInnkjøpsfaktura attestering. Agresso Self Service. Brukerveiledningen viser hvordan rekvirenten kan godkjenne en innkjøpsfaktura på riktig måte.
Innkjøpsfaktura attestering Brukerveiledningen viser hvordan rekvirenten kan godkjenne en innkjøpsfaktura på riktig måte. Agresso Self Service UiT Norges Arktiske Universitet Avdeling for Økonomi Regnskapsseksjonen
DetaljerINTERNFAKTURERING ELEKTRONISK ARBEIDSFLYT
BRUKER- VEILEDNING INTERNFAKTURERING ELEKTRONISK ARBEIDSFLYT Pr 10.12.2013 1 Internfakturering Det er satt opp arbeidsflyt for interntransaksjonene med mulighet for å legge ved dokumenter til transaksjonene.
DetaljerHURTIGGUIDE E-HANDEL OPPRETTE REKVISISJON
HURTIGGUIDE E-HANDEL OPPRETTE REKVISISJON Opprette rekvisisjoner Klikk på menyvalget INNKJØP - mappen «Rekvisisjoner» og velg «Rekvisisjoner standard». Start med å taste inn verdien «Kostnadssted». Dette
DetaljerTIDSFRISTER VEDRØRENDE FAKTURA I FORBINDELSE MED ÅRSOPPGJØR OG RUTINER VED OVERGANGEN TIL NYTT ÅR
FOSEN REGNSKAP Vår dato: Vår ref: 29.12.2015 IH Saksbehandler/telefon: Deres dato: Deres ref: Ingjerd Harøy, 72 51 95 00/68 Til kommunene v/økonomiansvarlig TIDSFRISTER VEDRØRENDE FAKTURA I FORBINDELSE
DetaljerUnit4 Web Attestasjon/anvisning av inngående fakturaer
Unit4 Web Attestasjon/anvisning av inngående fakturaer Økonomisenteret, august 2017 Innhold Starte web-applikasjonen... 2 Menyruten... 3 Arbeidsflytoppgaver... 3 Attestasjon/godkjenning av fakturaer...
DetaljerVisma.net Expense brukerhåndbok
Visma Enterprise HRM Visma.net Expense brukerhåndbok Sist oppdatert 23.4.2015 ROR-IKT Rauma kommune INNHOLD Innhold... 1 Innledning... 2 Pålogging Visma.net Expense... 3 Pålogging fra Enterprise WEB...
DetaljerHURTIGGUIDE E-HANDEL OPPRETTE REKVISISJON
HURTIGGUIDE E-HANDEL OPPRETTE REKVISISJON Opprette rekvisisjoner Klikk på menyvalget INNKJØP - mappen Rekvisisjoner og velg «Rekvisisjoner standard» Start med å taste inn kostnadsstedet. Dette kan du gjøre
DetaljerBrukerveiledning Basware IP for Anviser/BDM
Boks for behandling av faktura, kommer automatisk inn i denne ved pålogging i Basware IP Arkivboks for alle faktura som har vært innom deg Brukerinnstillinger, sette inn stedfortreder ved fravær Spørsmål
DetaljerBudsjettdisponent Oppgaver i Agresso web
Budsjettdisponent Oppgaver i Agresso web Behandling av egne utgifter/godtgjørelser Anvise rekvisisjon Anvise faktura Anvise omposteringsbilag Arbeidsflytkart Nyttige spørringer Avdeling for Økonomi Regnskapsseksjonen
DetaljerKom i gang hefte Visma Avendo Fakturering
Kom i gang hefte Visma Avendo Fakturering Velkommen som bruker av Visma Avendo Fakturering. Dette heftet er til hjelp for deg slik at du skal komme i gang med programmet ditt etter at du har installert
DetaljerTIMEREGISTRERING OG ØKONOMISK OPPFØLGING AV PROSJEKTER I AGRESSO WEB
AGRESSO WEB - BRUKERMANUAL UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP TIMEREGISTRERING OG ØKONOMISK OPPFØLGING AV PROSJEKTER I AGRESSO WEB 1. Timeregistrering... 2 1.1 Hvordan komme inn på timeregistreringen...
DetaljerFakturabehandling på web
Visma Enterprise Fakturabehandling Versjon 2009.2 Fakturabehandling på web II Kurs fra Visma Unique Visma Unique sin opplæringsvirksomhet har som mål å gi deg muligheten for en systematisk og grundig systemopplæring
DetaljerLogg inn og introduksjon # 1. Endre passord # 2. Medlemsliste # 3. Registrere et nytt medlem/ny medarbeider # 4. Registrering av tidligere medlem # 5
FOCUSNET Brukerveiledning - Hovedleder SØNDAGSSKOLEN NORGE Oppdatert oktober 2013 Logg inn og introduksjon # 1 Endre passord # 2 Medlemsliste # 3 Registrere et nytt medlem/ny medarbeider # 4 Registrering
DetaljerVisma.net Expense. Brukerdokumentasjon. 12.11.2015 Notodden kommune
Visma.net Expense Brukerdokumentasjon 12.11.2015 Notodden kommune Rutine Reiser, kjøring og utlegg i forbindelse med arbeidsreiser skal registreres av de ansatte i Visma Enterprise web. Reiseregningsmodulen
DetaljerInnkjøp via Agresso. (ehandel) Brukerveiledning for bestillere og godkjennere
Innkjøp via Agresso (ehandel) Brukerveiledning for bestillere og godkjennere Oppdateringshistorikk Versjon Dato Beskrivelse 1.0 15.09.2014 1.1 24.09.2014 Pålogging sjekking av leveringsadresse 1.2 08.10.2014
DetaljerKom i gang med nye HRessurs Reise og Utlegg
Kom i gang med nye HRessurs Reise og Utlegg Innhold Informasjon om konvertering... 3 NB! Før du tar i bruk nye HRessurs Reise og Utlegg... 4 Kom i gang med nye HRessurs Reise og Utlegg: (reisende)... 4
DetaljerUniversitetet i Oslo. Oppgaver kurs i bestillingssystemet for rollen Rekvirent
Universitetet i Oslo Oppgaver kurs i bestillingssystemet for rollen Rekvirent Greteohu/torinl 15/10/2015 Innholdsfortegnelse Oppgave 1 - Katalogkjøp... 3 Oppgave 2 - Fritekstbestilling... 8 Oppgave 3 Fullt
Detaljerinfotorg Enkel brukermanual
infotorg Enkel brukermanual Innhold Innledning... 4 Logg inn... 4 Feilmelding... 4 Sperret bruker / Glemt passord... 5 Bytt passord... 6 Innstillinger og oppstartsregister... 6 Søk og Svar... 7 Velg tjeneste/register...
DetaljerBESTILLING AV MATERIELL PÅ WEB
AGRESSO BESTILLING AV MATERIELL PÅ WEB Agresso-versjon 5.5 Gå inn via Fyret, Klikk på symbolet for Agresso web: Du kommer inn i Agresso-påloggingsbilde: Logg deg inn på AGRESSO Business World ved å Angi
DetaljerVISMA OPPVEKST SKOLE LÆRERWEB
VISMA OPPVEKST SKOLE LÆRERWEB INNHOLD VISMA OPPVEKST SKOLE ------------------------------------------------------------------------------ 1 LÆRERWEB --------------------------------------------------------------------------------------------------
DetaljerHvordan bruke Helsegris for produsenter Innhold:
Hvordan bruke Helsegris for produsenter Innhold: 1. Logge seg inn i Helsegris som produsent 2. Godta vilkårene for å bruke Helsegris 3. Oppdatere kontaktinformasjonen 4. Kommer alltid til meny/forsiden
DetaljerWEB FUNKSJONER FOR SAKSBEHANDLERE
WEB FUNKSJONER FOR SAKSBEHANDLERE Pålogging Du logger deg på Unique FAKTURABEHANDLING (web applikasjonen) ved å skrive initialer eller fullt navn i feltet Brukernavn. Initialer vil fungere dersom dette
DetaljerBrukere og fullmakter
1 Versjon: 3.8.4 Brukere og fullmakter B01) Vedlikeholde/opprette fullmakter og brukere i regneark 12.06.08 Innhold Utfylling av regneark for brukere og fullmakter Formål: Veiledning for utfylling av bruker
DetaljerBRUKERVEILEDNING E-HANDEL GODKJENNER
BRUKERVEILEDNING E-HANDEL GODKJENNER Om denne brukerveiledningen Brukerveiledningen hvordan man godkjenner bestillinger i det elektroniske bestillingssystemet i Agresso (Agresso e-handel). Veiledningen
DetaljerMamut Business Software
Mamut Business Software Justering av avgiftssatser Innhold Endring av redusert avgiftssats 2 Beskrivelse av oppgavene 2 Tidspunkt for installasjon av verktøy 2 Standardfunksjoner 3 Avansert funksjon 3
DetaljerBRUKERVEILEDNING E-HANDEL GODKJENNER
BRUKERVEILEDNING E-HANDEL GODKJENNER Om denne brukerveiledningen Brukerveiledningen hvordan man godkjenner bestillinger i det elektroniske bestillingssystemet i Agresso. Veiledningen er aktuell for alle
DetaljerBrukermanual for kommuneansvarlig og testleder
Brukermanual for kommuneansvarlig og testleder Jegerprøveeksamen www.jegerproveeksamen.no Innholdsfortegnelse Kommuneansvarlig... 3 Testleder... 3 Opprette testsenter og testledere... 3 Teknisk godkjenning
DetaljerOpprette rekvisisjon
Opprette rekvisisjon Hvordan opprette en rekvisisjon Hvordan ser en ferdig innkjøpsordre ut Avdeling for Økonomi Regnskapsseksjonen Sist oppdatert: 08.07.2016 Janne Alfheim INNHOLD BESTILLING AV VARER
DetaljerVisma.net Expence Brukerveiledning
Visma.net Expence Brukerveiledning Side 1 av 15 Innhold Visma.net Expense reiseregning Slik kommer du i gang... 3 Aktivering av egen brukertilgang... 3 Innlogging eksternt... 3 Innlogging internt... 4
DetaljerHJELPEGUIDE TIL WEB-TIME
HJELPEGUIDE TIL WEB-TIME OPPDRAGSGIVER (web-time godkjennere) 1. Innlogging web-time 2. Oversikt web-time 3. Kontroll av timelister 4. Vanlige spørsmål 1 1. Innlogging web-time For at du som oppdragsgiver
DetaljerREISEREGNING KJØREBOK UTLEGG VISMA EXPENSE
REISEREGNING KJØREBOK UTLEGG VISMA EXPENSE INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING S. SAKSGANG I EXPENSE S. NYTTIGE HJELPEMIDLER S. INNLOGGING S. KOMME I GANG S. REISE S. 9 DIETT S. 0 KJØREBOK S. UTLEGG S. OVERNATTING
DetaljerCompello Invoice Approval
Compello Invoice Approval Godkjenning Webmodul brukerdokumentasjon Nettbrett og desktop via nettleser Index 1 Innledning... 3 2 Funksjonalitet... 4 Nettbrett og desktop via nettleser... 4 2.1.1 Desktop
DetaljerSPV SLIK LOGGER DU INN OG BETALER REGNINGER I NETTBANKEN
SLIK LOGGER DU INN OG BETALER REGNINGER I NETTBANKEN 1. Slik logger du inn første gang 2. Se liste over kontoer 3. Se siste bevegelser på kontoen (kontoutskrift) 4. Overføre mellom egne kontoer 5. Betale
Detaljer12. Rapporter og søk DFØ
12. Rapporter og søk DFØ Versjon: 1.1 12.3 Rapporter Invoice Processing Monitor 17.04.12 Innhold 1 Rapporter og søk 2 Fakturasøk og kontosammendrag 3 Overføre rapport/søk til Excel 4 Andre søkemuligheter
DetaljerBRUKERVEILEDNING E-HANDEL GODKJENNER. E-handel brukerveiledning Godkjenner Side 1 av 11
BRUKERVEILEDNING E-HANDEL GODKJENNER E-handel brukerveiledning Godkjenner Side 1 av 11 Om denne brukerveiledningen Brukerveiledningen hvordan man godkjenner bestillinger i det elektroniske bestillingssystemet
Detaljer4. Varemottak DFØ. Versjon: 1.1 4.1 Utføre varemottak 04.04.13. Innhold
4. Varemottak DFØ Versjon: 1.1 4.1 Utføre varemottak 04.04.13 Innhold 1 Utføre varemottak/annullere bestilling 2 Endre data/legge til interne kommentarer før mottak av varen 3 Registrere klage/søk på klage
DetaljerBRUKERVEILEDNING TIMELISTE VISMA TIMELØNN. www.skien.kommune.no/lonnsseksjonen
BRUKERVEILEDNING TIMELISTE VISMA TIMELØNN www.skien.kommune.no/lonnsseksjonen INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING S. REGISTRERE TIMER (Gjelder for alle medarbeidere, fritids-/støttekontakter mm.) S. ATTESTASJON
Detaljereportal for legekontoret
for legekontoret www.compugroupmedical.no Side 1 av 19 Hva er... 3 Fordeler... 3 Aktivering av... 3 Innmelding av pasient... 4 Innmelding av pasient via Winmed Allmenn... 4 Timebok... 5 Generere timebok
Detaljer6 ØKONOMISYSTEMET VISMA
6 ØKONOMISYSTEMET VISMA Modum kommune bruker dataprogrammet Visma Enterprise til regnskap, budsjett, lønn og fakturering. Fra økonomisystemet kan vi hente ut opplysninger på skjerm eller som papirrapporter.
DetaljerFra bestilling til betaling forstå fakturaflyten
Fra bestilling til betaling forstå fakturaflyten Attestantens kontrollpunkter og konsekvenser ved dårlig fakturamerking Øyvind Lunde, Helene Lockertsen, Elin Nystuen Ulike typer anskaffelser som krever
DetaljerRegistrere rekvisisjon
Registrere rekvisisjon Markedsplass Logg på Agresso Self Service Velg Innkjøp i menyen til venstre Klikk på Rekvisisjoner - standard Tast inn eget Ansvar og Teneste Klikk på knappen Gjør innkjøp Og du
DetaljerDIGITALISERING AV BILAG. Desktop
DIGITALISERING AV BILAG Desktop Mottaksregistrering Desktop Mottaksregistrering av hovedbokbilag Bilag mottaksregistreres under menypunktet «Mottaksregistrering av hovedbokstransaksjoner». Bilagsart AH
DetaljerKom i gang med Visma AutoInvoice
Kom i gang med Visma AutoInvoice Denne beskrivelsen er for de som har Visma Global (VG) og Visma Document Center (VDC) og ønsker å komme i gang med Visma AutoInvoice (AI) Versjonskrav: Visma Global minst
DetaljerSUHS KONFERANSEN Tips og triks i Basware Invoice og PM. Tina Taucher Høgskolen i Oslo og Akershus Gunn Hannevik Strand Universitetet i Agder
SUHS KONFERANSEN Tips og triks i Basware Invoice og PM Tina Taucher Høgskolen i Oslo og Akershus Gunn Hannevik Strand Universitetet i Agder Basware Invoice Flytting av fakturaer til annet selskap 2 Basware
DetaljerBRUKERVEILEDNING VISMA EXPENSE ELEKTRONISK REISEREGNING REISER KJØREBOK UTLEGG
BRUKERVEILEDNING VISMA EXPENSE ELEKTRONISK REISEREGNING REISER KJØREBOK UTLEGG Generell informasjon Strand kommune tar nå i bruk det nettbaserte reiseregningsprogrammet Visma Expense. Dette programmet
DetaljerVeiledning. Visma Timelønn
Veiledning Visma Timelønn Innledning Skien kommune bruker Visma Timelønn til håndtering av timelister for ansatte som ikke benytter Gat eller DvPro. Denne modulen finner du i Visma Min Side Skien som er
DetaljerTRAVEL elektronisk reiseregningsprogram
TRAVEL elektronisk reiseregningsprogram Fra og med 01.01.2012 går Scan Tech over til elektroniske reiseregninger. Dette er gjort for å kvalitetssikre våre reiseregninger og i tillegg spare den ansatte
Detaljer7. Fakturagodkjenning uten innkjøpsordre
7. Fakturagodkjenning uten innkjøpsordre DFØ Versjon: 1.1 7.2 Godkjenning av faktura 07.06.13 Innhold 1 Godkjenne faktura 2 Sende faktura 3 Annen funksjonalitet 4 Varsler og purring på ubehandlet faktura
DetaljerRutiner for Oppland fylkeskommune
Visma.net Expense reiseregning Rutiner for Oppland fylkeskommune Attesterer og anviser Sist oppdatert 26.02.2016 1 Innhold 1 Mail om oppgaver... 3 2 Kontroll, attestasjon og anvisning... 3 3 Oversikt over
Detaljereye-share Mobil 2.x 3.x Brukerveiledning
www.eye-share.no Eye-share AS Maskinveien 15 4066 Stavanger eye-share Mobil 2.x 3.x Brukerveiledning I N N H O L D 1. Innledning...3 2. Overordnet funksjonalitet...4 3. Hovedskjermbilder...5 3.1. Pålogging...
DetaljerBrukerveiledning Krokus - Regnskaps- og rapporteringssystem for Geovekst
Brukerveiledning Krokus - Regnskaps- og rapporteringssystem for Geovekst Link til Krokus er tilgjengelig på http://www.skogoglandskap.no/temaer/geovekst, under «Eksterne lenker». Krokus, NIBIO sitt regnskaps-
DetaljerProsedyre for ompostering av leverandørfaktura (i Visma)
ID ØK.RE.4.2.3.11 Versjon 1.04 Gyldig fra 16.10.2018 Siste versjon 16.10.2018 Forfatter Amund Aunsmo Verifisert Godkjent Randi Røhme Risvik Randi Røhme Risvik Side 1 av 8 Prosedyre for ompostering av.
DetaljerDIGITALISERING AV BILAG. Agresso web
DIGITALISERING AV BILAG Agresso web Mottaksregistrering Agresso web Mottaksregistrering av hovedbokbilag Bilag mottaksregistreres under menypunktet «Mottaksregistrering av hovedboktransaksjoner» Bilagsart
DetaljerBrukerveiledning for NORM Nettbasert innregistrering av data- 2014
Brukerveiledning for NORM Nettbasert innregistrering av data- 2014 I 2014 går NORM over til en nettbasert løsning for innregistrering av data. Portalen heter Helseregister.no, og er et felles system for
DetaljerWebfaktura slik bruker du det. for sluttbrukere
Webfaktura slik bruker du det for sluttbrukere 24.06.2013 Innhold: Beskrivelse av Webfaktura... 3 Generelt... 3 Pålogging... 3 Første gangs pålogging... 3 Mitt firma... 3 Min bruker... 4 Vedlikehold av
DetaljerMed nye TINE Handel får du som kunde nytte og glede av følgende funksjoner:
Velkommen til nye TINE Handel! Vi har oppgradert TINE Handel med ny og bedre handelsfunksjonalitet, et bedre handelsløp og mange nye funksjoner og forbedringer. I tillegg har nettsiden tinepartner.no blitt
Detaljer2 Sende faktura. Steg 1d: . Konteringslinjer blir lagret. Må alltid gjøres før man trykker. for attestering. Steg 1e:
7. Fakturagodkjenning uten innkjøpsordre DFØ Versjon: 1.1 7.1 Attestering av faktura 07.06.13 Innhold 1 Attestere og kontrollere faktura 2 Sende faktura 3 Annen funksjonalitet 4 Varsler og purring på ubehandlet
DetaljerMerk deg tilbudsfristen og andre frister, og gjør deg godt kjent med kunngjøringen og alle de vedlagte dokumentene.
1 Gi tilbud - hurtigveileder Nedenfor finner du en hurtigveileder for hvordan du skal levere elektroniske tilbud i Mercell. Husk at det er fri support for våre kunder i Mercell, så du må gjerne ta kontakt
DetaljerEnkel brukerveiledning myweblog
Enkel brukerveiledning myweblog Sist oppdatert 2.2.2011. Introduksjon myweblog er et web-basert system som skal brukes i forbindelse med booking av fly og registrering av flyturen etterpå. Etter hvert
DetaljerBrukerveiledning for «Styreadministrasjon Helse Midt-Norge RHF»
Innhold: Funksjoner som gjelder for alle brukere: 1. Dokumenter a. Sakliste og protokoll b. Presentasjoner fra styret 2. RSS-feed 3. Kalender 4. Oversikt over styremedlemmer 5. Lenker 6. Hvordan navigere
DetaljerBilagsflyt i Agresso
To typer inngående faktura: Innkjøpsfaktura Bestilling med forhåndsgodkjent rekvisisjon/innkjøpsordre Leverandørfaktura Bestilling på eget ansattnummer Viktig ved bestilling å gi beskjed om at det skal
DetaljerBRUKERVEILEDNING E-HANDEL GODKJENNER
BRUKERVEILEDNING E-HANDEL GODKJENNER Om denne brukerveiledningen Brukerveiledningen hvordan man godkjenner bestillinger i det elektroniske bestillingssystemet i Agresso (Agresso e-handel). Veiledningen
DetaljerVeiledning for å behandle søknader refusjon av sukkeravgift på Min Side
Veiledning for å behandle søknader refusjon av sukkeravgift på Min Side Dette er en steg for steg bruksanvisning i hvordan du behandler søknader om refusjon av sukkeravgiften på Min Side. Du trenger brukernavn
DetaljerBring FraktBestilling
Bring FraktBestilling Modulen er en integrasjon mot mybring, levert av Bring/Posten, og gjør at du kan bestille fraktetiketter direkte i fra Prestashop Dashboard. Løsningen krever en API nøkkel, brukernavn
DetaljerVeileder for søknad om lisens for fiske i annet lands sone - Altinn
Veileder for søknad om lisens for fiske i annet lands sone - Altinn Innhold Hvordan finne skjema... 2 Hjelp til pålogging i Altinn... 2 Utfylling av skjema... 3 Hjelpetekster i skjemaet... 3 Data lagres
DetaljerBrukerveiledning Webline Portal for E-post Bedrift/E-post Basis
Brukerveiledning Webline Portal for E-post Bedrift/E-post Basis Innholdsfortegnelse 1 PÅLOGGING...4 1.1 Ny bruker...6 1.2 Endre bruker...9 1.2.1 Endre produkttype fra E-post basis til E-post bedrift...10
DetaljerBrukerinstruks Esso Energi ebusiness
Brukerinstruks Esso Energi ebusiness Esso Energi ebusiness Innholdsfortegnelse 1. Bakgrunn... 3 2. Logg inn... 3 3. Navigering... 3 4. Bestilling... 3 4.1. Produkter... 4 4.2 Pers. Innkjøpsliste... 4 5.
DetaljerVeileder i bruk av GoodReader
RISØR KOMMUNE Veileder i bruk av GoodReader Innhold 1. Laste ned dokument fra kommunens hjemmeside til GoodReader... 2 2. Bruke GoodReader... 7 3. Redigere filnavn... 8 4. Opprette kataloger / mapper...
DetaljerLærebok. Opplæring i CuraGuard. CuraGuard Opplæringsbok, - utviklet av SeniorSaken -
Lærebok Opplæring i CuraGuard 1 Med dette heftet gis en innføring i hvordan bruke CuraGuard og andre sosiale medieplattformer med fokus på Facebook. Heftet er utviklet til fri bruk for alle som ønsker
DetaljerVisma.net Expense Brukerdokumentasjon
Visma.net Expense Brukerdokumentasjon Innhold Rutine... 2 1. Aktivering av egen brukerkonto... 3 2. Innlogging fra PC... 4 3. Registrering av reiser... 5 a. Reiser med overnatting... 5 b. Kjørebok... 6
DetaljerBrukerveiledning for klubb
Brukerveiledning for klubb Elektroniske overganger i FIKS «Amatør uten kontrakt» Innhold 1 Innledning... 2 2 Brukertilgang i FIKS... 2 3 Brukerstøtte... 2 4 Login i FIKS... 3 5 Se klubbens forespørsler
DetaljerBrukerveiledning for kontaktpersoner i kommuner og fylkeskommuner www.styrevervregisteret.no
Brukerveiledning for kontaktpersoner i kommuner og fylkeskommuner www.styrevervregisteret.no Noen av illustrasjonene i denne brukerveiledningen er hentet fra det tilsvarende systemet i de kommunale selskapene.
DetaljerFakturabehandling på web
Visma Enterprise Fakturabehandling Versjon 2012 Fakturabehandling på web II Kurs fra Visma Unique Visma Unique sin opplæringsvirksomhet har som mål å gi deg muligheten for en systematisk og grundig systemopplæring
DetaljerVeiledning for vedlikehold av støtteapparat og spillere i Oppegård IL Fotball
Veiledning for vedlikehold av støtteapparat og spillere i Oppegård IL Fotball Innhold 1. Pålogging lagsider 2. Kontroll av lagets støtteapparat 3. Kontroll av lagets spillerliste 4. Oppdatering av lagets
DetaljerBrukerveiledning Basware IP for Bestiller/Attestant
Boks for behandling av faktura, kommer automatisk inn i denne ved pålogging i Basware IP Arkivboks for alle faktura som har vært innom deg Brukerinnstillinger, sette inn stedfortreder ved fravær Spørsmål
DetaljerBRUKERVEILEDNING E-HANDEL FOR BESTILLERE
BRUKERVEILEDNING E-HANDEL FOR BESTILLERE Om denne brukerveiledningen en hvordan man registrerer bestillinger i det elektroniske bestillingssystemet i Agresso. For å kunne følge de gitte trinn i denne veiledningen
DetaljerVisma Enterprise. Versjon 18.12.13. Fakturering Brukerveiledning - enkel utgave
Visma Enterprise Versjon 18.12.13 Fakturering Brukerveiledning - enkel utgave Før du går i gang Dette er en forenklet utgave av brukerveiledningen i Fakturering beregnet for deg som skal skrive utgående
DetaljerSlik tar du i bruk nettbanken
NETTBANK Slik tar du i bruk nettbanken For nybegynnere 1 Enklere hverdag med nettbank Innledning I nettbanken kan du selv utføre en rekke banktjenester når som helst i døgnet. Fordeler med nettbank Full
DetaljerHjelp / Brukerveiledning for MinSkyss (klikk på emne)
OBS! Veiledningen er litt eldre enn siste versjon av selve systemet. Derfor stemmer ikke alle bilder i MinSkyss med det som står her. Til gjengjeld har vi fått inn infoknapper i bilden når du fylle utsøknaden.
DetaljerVisma Flyt skole. Foresatte
Visma Flyt skole Foresatte 1 Foresatte Visma Flyt Skole sist endret: 23.03.2016 Innhold Innlogging:... 3 Oversiktsbildet... 4 Meldinger... 5 Samtykke... 6 Info/foresatte... 6 Fravær... 7 Anmerkninger...
DetaljerHjelp til tjenesten Dagsreise innenlands
Hjelp til tjenesten Dagsreise innenlands Regelverk Innsending av bilag Registrere dagsreise innenlands Vedlegg Fradrag for måltider Registrere kilometer Registrere utgiftsbilag Lagre og sende til godkjenning
DetaljerVisma Expense - brukerveiledning
LAVANGEN KOMMUNE LOABÀGA SUOHKAN 2016 Visma Expense - brukerveiledning FOR UTFYLLING AV: REISEREGNING KJØREBOK UTLEGG 02.11.2016 Innhold Rutine.... 3 - registrering av reiser - registrering av kjøring
DetaljerBrukerveiledning. Hvordan søke? Tips. Gå til medisinsk biblioteks hjemmeside og velg Oria fra høyremenyen, eller gå direkte til oria.
Brukerveiledning 1 Hvordan søke? Tips Gå til medisinsk biblioteks hjemmeside og velg Oria fra høyremenyen, eller gå direkte til oria.no Du søker automatisk i ressurser fra vårt bibliotek. Velg «Alle bibliotek»
DetaljerVeiledning for innlevering av Årsrapport
Veiledning for innlevering av Årsrapport Årsrapporten leveres elektronisk gjennom StyreWeb. Lederen i korpset/ensemblet må levere årsrapporten, men andre brukere kan gå inn og klargjøre informasjonen hvis
DetaljerSend og Motta efaktura bedrift i Nettbank bedrift
Kvikkguide Send og Motta efaktura bedrift i Nettbank bedrift Versjon 1/2016 Innhold Denne kvikkguiden gir en kort beskrivelse av tjenestene Send efaktura enkeltvis i Nettbank bedrift Motta efaktura enkeltvis
DetaljerDIGITALISERING AV BILAG. Agresso web
DIGITALISERING AV BILAG Agresso web Administrere Agresso web En oppgaves vei gjennom systemet Mottaksregistrerte bilag med bilagsart AH sendes på arbeidsflyt ved lagring. Oppgavene går først til «Attestering
DetaljerBRUKERVEILEDNING. Elektronisk reiseregning for politikere MØTEGODTGJØRELSE / UTLEGG KILOMETERGODTGJØRELSE REISER
BRUKERVEILEDNING Elektronisk reiseregning for politikere MØTEGODTGJØRELSE / UTLEGG KILOMETERGODTGJØRELSE REISER Generell informasjon Fra 01.11.16 tar Strand kommune i bruk det nettbaserte reiseregningsprogrammet
Detaljer