FLESBERG KOMMUNE TERTIALRAPPORT. 2.tertial 2012 INNHOLD: Sammendrag driftsregnskapet 2

Transkript

1 FLESBERG KOMMUNE TERTIALRAPPORT INNHOLD: Sammendrag driftsregnskapet 2 Politisk administrasjon 7 Fellestjenesten 7 Oppvekst og kultur 10 NAV Numedal - Sosial og barnevern 13 Helse og omsorg 16 Teknikk, plan og ressurs 18 Investeringsregnskapet 22 Finans 24 Sykefravær 26 2.tertial

2 Gjennom året utarbeides det to tertialrapporter, pr 1. mai og 1. september, som bl.a. rapporterer på økonomi, målindikatorer og arbeidsprogram som er vedtatt gjennom budsjettvedtak i kommunestyret og status på gjennomføring av investeringsprosjekter. Ved årets slutt utarbeides egen årsmelding. Herved fremlegges 2. tertialrapport for Sammendrag driftsregnskapet Tabellen under viser kolonnene: Revidert budsjett viser sum bevilgning for hele året. Periodisert budsjett = Viser hva som er beregnet bevilgning de 4 første månedene i 2012 ved normal drift. Regnskap Viser hva som faktisk er brukt (regnskapsført) pr Avvik - avvik mellom periodisert budsjett og regnskap Prognose viser hva etaten beregner som avvik mellom bevilgning og regnskap ved årets slutt. Revidert Budsjett 2012 Periodisert budsjett Regnskap Avvik.2012 Prognose Politisk adm Fellestjenesten Oppvekst og kultur NAV-Numedal sosial og barnevern Helse og omsorg Teknikk, plan og ressurs TPR, selvkostområder Flesberg kirkelig fellesråd, overføring Næringsutvikling 400' finansiert av næringsfond Annet Oversikten over viser at det er store avvik i etatene NAV-Numedal og Helse og omsorg. Avvikene er kommentert i rapporten under hver enkelt etat. Rådmannen foreslår ikke budsjettreguleringer i forbindelse med fremleggelse av 2. tertialrapport Tabellen under viser kommunens inntekter og utgifter som ikke er en del av etatenes område. Viser til egen kolonne med kommentarer og tall henvisning for mer utdypende kommentarer under tabellen. 2

3 Budsjett Budsjett Regnskap Avvik Prognose Kommentarer: Drift Etatene - netto ramme Drift Andre inntekter: Skatteinntekter ok Rammetilskudd ok Eiendomsskatt Merinntekt i forhold til anslag i budsjett Konsesjonskraft - netto Lavere kraftpris enn forutsatt til nå i år Konsesjonsavgifter Innbetales i desember Kompensasjonstilskudd Innbetales i desember Motpost avskrivninger Regnskapsføres i desember Kompensasjon mva investeringsregnskapet ok Regnskapsføres i desember, se kommentarer pkt Premieavvik KLP/amortisering (7*) Lønnsoppgjør 2012 til fordeling i 2012 (1.948') Overføring til investeringsregnskap Regnskapsføres i desember Avsetning til bundne fond Regnskapsføres i desember Avsetning til disposisjonsfond Regnskapsføres i desember Netto renter ok Avdrag ok Netto drift Negativt avvik 1. Skatteinntekter/rammetilskudd Pr 2. tertial er skatteinngangen 0,6 % over anslag i budsjett. Skatteinngangen er nå 2,5 % over skatteinngang på samme tidspunkt i fjor, for landet er økningen 5,3 %. Forklaringen til veksten på landsbasis skyldes en sterk økning i restskatter i år i forhold til august Dette har sammenheng med tidligere likningsutlegg i år slik at mer av restskattene kommer inn i august mot at de i fjor først kom i senere måneder. Derfor vil tallene ved utgangen av august overvurdere årets skattevekst. Det ser ikke ut til at Flesberg følger samme tendens som landet her. Fortsatt gjenstår de to store skattemånedene september og november og resten av likningsoppgjøret for Derfor er samlet inngang på årsbasis fortsatt uviss. En ny oppdatert prognose for 2012 vil foreligge fra staten ved fremleggelsen av statsbudsjettet for

4 2. Eiendomsskatt Flesberg kommune har eiendomsskatt på verker og bruk, dvs produksjonsbedrifter. Eiendomsskatten er i sin helhet en kommunal skatt. I vår kommune utgår eiendomsskatten 3 millioner kroner og av dette beløpet utgjør det mest vesentlige eiendomsskatt fra kraftproduksjonsanlegg. Eiendomsskatten vil over tid variere i takt med utviklingen i spotmarkedsprisen på elektrisk kraft, fordi takseringen bygger på et gjennomsnitt av de siste 5 års spotmarkedspris. Stortinget innførte i 2003 en såkalt minimumsverdi i takseringssammenheng på 0,95 kr/kwh og en maksimumsverdi på 2,35 kr/kwh. Fra 2012 er maksimumsverdien økt med 5 % til 2,467 kr/kwh. Denne økningen har gitt positivt utslag på eiendomsskatt fra kraftproduksjon. 3. Konsesjonskraftinntekter Det er budsjettert med inntekt på 1,8 millioner kroner fra kraftsalg. Kraftprisen kan variere veldig. Gjennom hele 2012 har den vært forholdsvis lav, noe som igjen betyr lavere inntekter for kommunen. Vi anslår nå en reduksjon i inntektene på ca kroner i forhold til anslag i budsjettet. For å beskrive variasjonen kan nevnes at i 2011 solgte vi kraft for 2,6 millioner kroner. 4. Konsesjonsavgifter I enhver konsesjon for erverv av fallrettigheter eller regulering av vassdrag blir konsesjonær pålagt å betale den berørte kommune konsesjonsavgifter. Konsesjonsavgiftene er dels ment å være en andel av verdiskapningen til det berørte distrikt og dels kompensasjon for generelle skader og ulemper som ikke erstattes på annen måte. Konsesjonsavgiftene kan i dag likestilles med miljøavgifter på andre samfunnssektorer. Mens miljøulempene ved andre energikilder er av global karakter for eksempel CO2 utslipp er miljøulempene ved vannkraftutbygging av lokal karakter. Ulempenes lokale karakter vises i konsesjonsavgiftenes lokale adressant. I 2012 er konsesjonsavgiftene forventet å bli 0,4 millioner kroner og avsettes til kommunens næringsfond (bundet driftsfond). Avsetningen blir brukt til næringsformål i året. 5. Kompensasjonstilskudd fra staten Kommunen mottar kompensasjonstilskudd fra staten med bakgrunn i utbygging av Flesbergheimen. Kompensasjonstilskuddet dekker renter og avdrag på deler av låneopptak til dette formålet. 6. Momskompensasjon fra investeringer Kommunen mottar kompensasjon på betalt merverdiavgift på investeringer som ikke er næringsrelaterte eller innen vanlige momspliktige områder som vann, avløp etc. Momskompensasjonen på investeringer regnskapsføres i driftsregnskapet jfr regnskapsforskriftene som ligger til grunn for kommunens regnskapsføring. I 2012 sier de samme forskriftene at minimum 60 % av momskompensasjon skal tilbakeføres som finansiering av investeringene. Flesberg kommune har i 2012 budsjettert med kroner i momskompensasjon på investeringer. Beløpet er i sin helhet forutsatt overført til investeringsregnskapet som del av finansieringen. 7. Premieavvik/amortisering Kommunen betaler pensjonspremie til pensjonsselskapet hvert år for å sette av penger til framtidige utbetalinger av pensjon. Differansen mellom innbetalt premie og pensjonskostnaden i året er premieavvik. Dersom premieavviket er positivt, altså at det er betalt mer i premie enn kostnaden, skal differansen inntektsføres dette året. Dette er en fiktiv føring som påvirker driftsresultatet. Inntektsføringen skal så utgiftsføres med like store andeler de påfølgende 10 år og kalles amortisering. Høsten 2011 ble det varslet et positivt premieavvik på 3,2 millioner kroner, mens pensjonspremien til Kommunal Landspensjonskasse 4

5 er satt til 22 % av pensjonsgivende inntekt. Premien til Statens pensjonskasse er beregnet til 13 %. Vi har i september mottatt ny foreløpig beregning av premieavviket som viser at inntektsføringen blir 3,6 millioner mot tidligere varslet 3,2 millioner kroner. 8. Avsetning til disposisjonsfond Det er budsjettert med avsetning til disposisjonsfond på kroner i Avsetningen gjennomføres ved årets slutt. Disposisjonsfondet vil da være på 1,7 millioner kroner ved utgangen av Netto renter og avdrag Netto rente på kroner utgjør kroner i renter på innlån og kroner i renter på bankinnskudd. Avdrag er budsjettert med i Konklusjon: Den økonomiske situasjonen til Flesberg kommune er anstrengt. Oversiktene viser avvik og det er en utfordring å dekke det store negative avviket som er oppstått innen etaten Helse og omsorg. NAV- Numedal har positivt avvik som gjenspeiler redusert aktivitet pga redusert bemanning fram til sept mnd innen sosial og barnevern og reduserte utgifter i flyktningtjenesten. Rådmannen foreslår ikke budsjettreguleringer ved fremleggelse av 2 tertialrapport, men viser til prognoser pr Prognosene viser at vi vil holde balansen totalt sett dersom våre antagelser slår til og det ikke skjer noe uforutsett de siste månedene i år. Rådmannen anmoder etatene til stort måtehold i driften også resten av året. 5

6 Etatenes Driftsrammer Figuren under viser etatenes andel av netto driftsramme i % av totale netto driftsutgifter i

7 Politisk administrasjon Økonomi Etat (T) Revidert budsjett 2012 Periodisert budsjett Regnskap Avvik Politisk adm Politisk administrasjon har pr 2.tertial ett mindre forbruk på kr, prognosen er balanse ved årets slutt. Fellestjenesten Økonomi Etat (T) Revidert budsjett 2012 Periodisert budsjett Regnskap Avvik.2012 Fellestjenesten Fellestjenesten har pr.12 ett merforbruk på kr , men prognosen er balanse ved årets slutt. 7

8 Arbeidsprogram 2012: Tekst skrevet med kursiv refererer til utdrag fra kommuneplan, bl.a. hovedmålsettinger og strategier. Flesberg kommune fremstår som en attraktiv arbeidsplass med godt kvalifiserte medarbeidere (2.6) Kommunen tilbyr generelt gode og fleksible tjenester tilpasset brukernes behov; innen så vel bygge-saksbehandling som eldreomsorg og barnehager (2.6) Kommunen skal møte publikum på en hyggelig, informativ og effektiv måte (4.1) Fokusområder: IKT og informasjonshåndtering. Arbeidsprogram/tiltak 2012 Status pr. 1.september 2012 Videreutvikle kommunens arbeidsgiverplattform med hovedfokus på ledelse. Oppfølging av lederopplæring gjennomført i 2009 og Oppdatere og følge opp kommunens personalreglement, HMSarbeid og løpende personalarbeid. Gjennomføre lokale lønnsforhandlinger ( kap. 4, kap 3.4.2, kap. 5 og kap ). Gjennomføre medarbeiderundersøkelse. Informasjon: Bidra med nødvendige ressurser til videreutvikling og forbedring av kommunens informasjon til publikum ved hjelp av IKT og internett, herunder å tilrettelegge informasjon og tjenester for Min-Side (selvbetjeningsløsninger). Gjennomføring av Ephorte-moduler (ansettelse, byggesak og delingsmodul) i samarbeid med aktuelle etater. Sluttføre arkivering i K2000. Starte prosessen med fysisk arkivering og avslutning av saker i Ephorte. Starte prosessen med innføring av fullelektronisk arkiv. Dette vil få store konsekvenser for så vel administrativt som politisk arbeid og saksbehandling. Utgi hytte/fritidsmagasin i Numedal (ble første gang utgitt sommeren 2010), samt utgi generell informasjonsbrosjyre for Flesberg kommune. Er en kontinuerlig prosess. Ingen særskilte tiltak ila 2. kvartal Er en kontinuerlig prosess. Har startet prosessen med å få lagt dokumenter over i intranettet. Ny tiltaksplan for IAarbeidet er vedtatt i AMU. Er i rute og hvor drøftingsmøter med organisasjonene er gjennomført. Tar sikte på å gjennomføre før Er en kontinuerlig prosess. Vi har kommet i gang med realisering av kommunens nye intranett-løsning. Vi være en del av NUARK-prosjektet (felles interkommunal fullelektronisk arkivløsning) og nødvendige forberedelser her er igangsatt. Ikke utført pga kapasitetsproblemer. Denne prosessen er ihht tidsplan og vil komme til politisk behandling før Ble utgitt i juni 2012 ihht plan. Regionalt og interkommunalt samarbeid vil fortsatt ha høy prioritet i søken etter gode og effektive fellesløsninger (3.12) Bidra med nødvendige ressurser i pågående prosess i interkommunalt IKT-samarbeid innenfor Kongsbergregionen. Bidra til å videreutvikle interkommunalt samarbeid (jfr. Bl.a. fullelektronisk arkiv) og i samarbeid med andre etater. Vi bidrar som forutsatt. Vi har kommet godt i gang med prosjektet. Informasjonssikkerhet som vil involvere alle etater. Vi er i gang med prosjekter innenfor Kongsbergregionen som planlagt samt NUARK-prosjektet. Oppfølging av interkommunalt telefonisamarbeid i regi av Kongsbergregionen. Herunder å vurdere felles sentralbord for Numedalskommunene. Andre oppgaver Vurdere nye forskrifter om åpningstider i h.h.t. serveringsloven. Evt. som interkommunalt samarbeid. 8 Kontakt mot Rollag og Nore og Uvdal er tatt og dette må sees i sammenheng med fullelektronisk arkiv.

9 Sluttføring revisjon av plan for kriseledelsen og beredskapsplanen Utarbeide reglement for de politiske komiteene. Revisjon av kommunens politivedtekter Vil bli sluttført ila september/oktober Påbegynt Målindikatorer: 2011 Mål 2012 Status pr. 1. september 2012 Økonomi: % avvik regnskap/budsjett +0,6% 0-1,7 % Medarbeidere: Vernerunder Ja enda Kompetansetiltak Gjennomført som planlagt Mer målrettet En kontinuerlig prosess Gjennomførte medarbeidersamtaler Ja ja enda Gjennomført medarbeiderkartlegging Nei Ja enda Tjeneste: * Journalføring av post innen 3 dager Ja ja Ja Ansettelser innen en mnd. etter søknadsfrist I hovedsak Ja Ja (med få unntak) Bistå etatene i personalsaker og i HMS ved behov og Ja Ja Ja på kort varsel Fysisk arkivering og avslutning av saker i Ephorte Ikke Påbegynt Gjennomføres Ikke påbegynt ** Intern IKT-bistand- og hjelp i administrasjon Telefonisk på dagen, ellers ila 2 Telefonisk på dagen, ellers Telefonisk på dagen, ellers ila 2 dager dager ila 2 dager Elektroniske tjenester (selvbetjening): Ephorte-moduler- herunder ansettelsesmodul Nei (men vil være en del av fullelektronisk arkiv) Påbegynnes Påbegynt som en del av prosjektet fullelektronisk arkiv (NUARK) Skjermdialog (inkl. tjenestekatalog, osv.) En pågående prosess, Videreutvikles Videreutvikles Videreutvikles Utviklingsmål: Behov for revisjon innhold nettsider En pågående prosess Videreutvikles Videreutvikles Samfunn: Brukerundersøkelse nettsider og e-serv.torg Nei Igangsettes Ikke igangsatt *P.g.a. redusert bemanning, makter vi ikke å oppnå det som er vårt ambisjonsnivå verken når det gjelder journalføring av post eller å lage postlister. Hvis dette skal prioriteres opp, må andre ting vike som brukerstøtte og andre interne tjenester vi yter. **Også her har det vært en økt arbeidsmengde uten at ressursene har økt tilsvarende, noe som periodisk vil måtte føre til lengre responstid. 9

10 Oppvekst og kultur Økonomi Etat (T) Revidert budsjett 2012 Periodisert budsjett Regnskap Avvik.2012 Oppvekst og kultur Oppvekst og kultur har pr 2.tertial 2012 ett mindre forbruk på kr, prognosen er balanse ved årets slutt. Sentral statusvurdering: Krav til omstillingstiltak på kr er effektuert på områdene bibliotek og kultur. Overføring til private barnehager har et merforbruk. Dette skyldes bl.a. refusjonskrav fra Kongsberg kommune, som gjelder barn fra Flesberg i private barnehager i Kongsberg, for perioden januar - juli, et krav som ligger høyt over det budsjetterte. Grunnet ny forskrift. Skolen går i balanse så langt i år, men vi vil få merutgifter til lønn resten av skoleåret grunnet økt rammetimeressurs, flere assistenttimer, økte utgifter til spesialundervisning og ny sosiallærerstilling. Mindre forbruk og merinntekter på andre områder gjør at prognosen er balanse ved årets slutt. Målområder: Tekst skrevet med kursiv refererer til utdrag fra kommuneplan, bl.a. hovedmålsettinger og strategier. Tiltak Status pr. 1. september 2012 Økonomi: % avvik regnskap/budsjett 0 + 1,71 % Medarbeidere: attraktiv arbeidsplass med godt kvalifiserte medarbeidere (2.6) Utarbeide kompetanseplan for 2012 i samarbeid med private barnehager. Gjennomføre tiltak i h.h.t. kompetanseplan for barnehagen. Gjennomføre 2 dager kompetanseutvikling for det pedagogiske personalet i skolen innen prioritert område Gjennomført Gjennomført 10

11 Videreutdanning i tysk for 1 lærer, 30 studiepoeng. Alle medarbeidere skal få tilbud om minimum en medarbeidersamtale. Gjennomført 70 % Gjennomføre vernerunde i alle enheter. Gjennomført på skolene... kompetanseutvikling og ressurser innen IKT både for elever og lærere (3.4) Tjeneste: Gode og effektive offentlige tjenester til brukerne (2.6) Fokus på samarbeid skole/barnehage hjem (4.1) arbeider bl.a. målrettet med å utvikle elevenes lesekompetanse (3.4) Skolene skal ha fokus på tilpasset opplæring og optimalt læringsutbytte for den enkelte ele (3.4) Styrke holdningsskapende arbeid i barnehage og skole for både fysisk og psykisk helse, inkluderende miljø og kosthold (4.1)... holdningsskapende arbeid med fokus på verdier, valg og tro på egne krefter (3.4) skape tilbud som engasjerer og appellerer til ungdom (3.12) Alle lokale partnere har en felles forståelse av hvilke verdier som skaper «den gode oppvekst» og «det gode liv» i Flesberg (2.3) Alle barn i barnehage og grunnskole skal få oppleve profesjonelle kunst- og kulturtilbud. IKT-veilederne skal gjennomføre datakurs på alle klassetrinn. Gjennomført 60% Skaffe alle søkere ved hovedopptaket barnehageplass. Evaluere prøveordning gjennomført sommeren 2011 med fleksibel Gjennomført ferieavvikling for barn. Iverksette vedtak om endelig ferieordning for barnehagen sommeren Gjennomført Oppvekstsjef gjennomfører en utviklingssamtale ved hver skole med fokus på oppfølging av skolens kvalitetssystem. Barnehagene skal ta i bruk WebFronter og bruke det til å utvikle hjemmesider. Videreføre trekantsamtalene mellom hjem, barnehage og skole før skolestart. Gjennomføre det tverretatlige utviklingsarbeidet Sammen om SMÅBARNA med vekt på foreldreveiledning. Skolene skal jevnlig kartlegge leseferdigheter ved hjelp av LUS (leseutviklingsskjema) på barnetrinnet med påfølgende tiltak. Nytilsatte lærere skal få innføring i verktøyet LUS Elevenes gjennomsnittskarakterer skal i 2012 ligge over skolens resultater i Samarbeide med Frivillighetssentralen om noen varme måltider i Flesberg barnehage. Skolering av Ungdom med MOT. Gjennomført for de som har krav på plass. Gjennomført Gjennomført Gjennomført Det skal gis tilbud om LAN-treff i regi av Ungdom med MOT-styret i ungdomsklubben. MOT- samlinger skal gjennomføres i alle avdelinger i Flesberg barnehage Gjennomført der MOTs holdninger og verdier blir satt i fokus. Arbeid med MOT-verdiene på skolens foreldremøte, minimum ett møte pr Gjennomført 50 % klassetrinn. Det skal gjennomføres minst to møter i kommunens MOT-team. Gjennomført 50 % Gjennomføre minst to arrangementer i barnehagen Gjennomført 50 % Det skal gis tilbud om Musikklek i barnehagen. Utarbeide/iverksette lokal plan for DKS (den kulturelle skolesekken). Gjennomført 11

12 Å legge til rette for god sikkerhet ved av- og påstigning er viktig, både med tanke på utforming av venteplasser, kryssingspunkter og i forhold til opplæring av barna (3.10) Arbeidet med planlegging av ny felles barneskole/flerbrukshall på Stevningsmogen skal videreføres (3.4) I samarbeid med Teknikk, plan og ressurs (TPR) skal oppvekstsjefen medvirke til at skolen skal få en tryggere løsning for av- og påstigning. Aktuelt plandokument: Trafikksikkerhetsplanen. Forberede plan for videre arbeid med ny barneskole/flerbrukshall på Stevningsmogen. Midler til oppstart prosjektering var ved forrige rullering av økonomiplanen avsatt i 2012, men er ved denne rullering foreslått utsatt p.g.a. den økonomiske situasjonen. Gjennomført Utarbeide en kulturplan (4.1) Strategier for mandat, gjennomføring og innhold klart januar Kommune og næringsliv har god samhandling. Ferdigstille registrering av lokale kunstnere. ( 2.4) Sette opp bannere i Lampeland sentrum. Gjennomført Det er etablert mange og varierte kunst- og kulturtilbud (2.3) Arrangere åpne konserter/foredrag/arrangementer i samarbeid med andre Gjennomføres Arbeide for samordning og effektivisering av tilsyn i barnehagene Regionalt og interkommunalt samarbeid vil fortsatt ha høy prioritet i søken etter gode og Ha ett årlig møte med idrettsrådet for å bidra til økt helhetstenkning innen kultur og idrett. Gjennomføre 1 arrangement for eldre(arr: biblioteket) Gjennomføre 1 arrangement for barn (Arr:biblioteket) Gjennomføre tilsyn i to barnehager, interkommunal tilsynsgruppe. Ferdigstille kvalitetsutviklingsplan for grunnskolen i Numedal. Gjennomført Gjennomført effektive fellesløsninger (3.1). Ferdigstille plan for forprosjekt Oppvekst Numedal, der en utreder ulike alternativer for bredere samarbeid/organisering innen oppvekstområdet. Gjennomføres 12

13 NAV Numedal - Sosial og barnevern Økonomi Etat (T) Revidert Budsjett 2012 Periodisert budsjett Regnskap Avvik.2012 NAV-Numedal sosial og barnevern NAV Numedal har ett mindre forbruk pr 2.tertial på kroner. Prognosen ved årets slutt er ett mindre forbruk på 2 millioner kroner hvor 1 million kroner er innen området sosial og barnevern og 1 million kroner innen flyktningtjenesten. En stor andel av mindre forbruket skyldes at man i budsjettarbeidet i fjor tok hensyn til forventede økte kostnader innenfor barnevern. Dette på bakgrunn av saker under behandling ved budsjetteringstidspunktet. Disse sakene har ikke endt med plassering og følgelig ikke medført kostnader som forutsatt. Innenfor økonomisk sosialhjelp er det også ett mindre forbruk. Hovedårsakene til dette er godt arbeidsmarked, samt langsiktig og faglig kartlegging med brukerne mot arbeid og aktivitet. Også for flyktningetjenesten er det ett mindre forbruk. Tekst skrevet med kursiv refererer til utdrag fra kommuneplan, bl.a. hovedmålsettinger og strategier Kommunen tilbyr generelt gode og fleksible tjenester tilpasset brukernes behov, innen så vel byggesaksbehandling som eldreomsorg og barnehager (2.6 og 3.6) Kommunen samarbeider bredt og tett og fremtidsrettet for å sikre gode løsninger for innbyggerne (2.6, 3.6 og 3.12) Arbeidsprogram/tiltak 2012 Status 1. september 2012 Tjenesteyting og produksjon i NAV har over flere år vært gjenstand for omveltninger og reformer, men man har nå kommet i en fase der det kan fokuseres mer på konsolidering og kvalitet. Gjennom partnerskapet skal både kommunale og statlige mål nåes. Vår visjon i NAV er: Vi gir mennesker muligheter. Dette skal vi gjøre gjennom å være: Tydelig, tilstede og løsningsdyktige. Det er i partnerskapsmøter konkludert med å arbeide for like kommunale tjenestemenyer i NAV Numedal. Arbeid og aktivitet skal være styrende for innholdet i tjenestemenyene. Det jobbes også aktivt med å se på hvordan framtidens tjenester i NAV vil se ut og hvordan disse tjenestene skal leveres til brukerne Det jobbes kontinuerlig med forbedringer og målrettet med å stadig lever bedre tjenester. NAV Numedal kal i løpet av høsten både innføre «standard for arbeidsrettet brukeroppfølging» og være pilot i Buskerud på opplæring innenfor veiledningsmetodikk. Etter måneder med lav bemanning har man nå fått på plass nyansatte som vil kunne frigjøre rom for å sette mer fokus på rutiner, planer, struktur og arbeidsmiljø. I løpet av høsten skal ny samarbeidsavtale jfr kommunelovens 28 mellom Numedalskommunene på plass. Dette kan gi endringer i åpningstider for mottakene, men er tenkt å gi bedre kvalitet i brukersamtaler og brukeroppfølgingen. 13

14 Målstyring Kommunen samarbeider bredt og tett og fremtidsrettet for å sikre gode løsninger for innbyggerne (2.6) Kommunen tilbyr generelt gode og fleksible tjenester tilpasset brukernes behov, innen så vel byggesaksbehandling som eldreomsorg og barnehager (2.6 og 3.6) Kommunen samarbeider bredt og tett og fremtidsrettet for å sikre gode løsninger for innbyggerne (2.6, 3.6 og 3.12) Bosetting flyktninger Målekort er et sentralt verktøy i målstyringen innenfor NAV, og viser hvordan en enhet presterer innenfor definerte styringsparametere. Målekortet skal gi informasjon om hva som skal måles, om målet er nådd og hvordan utviklingen er for de ulike styringsparametrene. De kommunalt valgte indikatorer i partnerskapet er; - Gjennomsnittlig stønadslengde økonomisk sosialhjelp, inntil 6 mnd. - Andel mottakere økonomisk sosialhjelp som er under 24 år, - Kvalifiseringsprogramdeltakere - Utbetaling økonomisk sosialhjelp i h.h.t. budsjett Vaktordning barnevern. Barnevernnettverket i Kongsbergregionen hadde eget programområdet/prosjekt for felles vaktordning. Nettverket har konkludert med behov for slik vaktordning da kommunen(e) ikke har etablert egen vaktordning. Saken vil tas opp på nytt i 2012 En aktiv deltakelse i barnevernsnettverket for Kongsberg regionen prioriteres. Revidere internkontroll for barneverntjenesten. Rullering av fosterhjemsplan ferdigstillelse i 2012 Ferdigstillelse av plan for vold i nære relasjoner. Kvalifiseringsprogrammet videre utvikling, I samarbeid med NAV Buskerud og kommuene jobbe med å øke kvaliteten og kompetansen til tjenesten og den enkelte veileder. På nytt vurdere bosetting av flyktninger for perioden sett i sammenheng med den jobben man allerede har lagt ned og fått en velfungerende flyktningetjeneste opp å gå. Målekortet fortsetter å være det redskapet som over tid viser hvordan NAV Numedal leverer resultater. Det gjenspeiler både de økonomiske aspektene, brukerne sine og de ansatte sine. Det vil jobbes for å utvide de kommunale indikatorene. Felles barneverntjeneste i Numedal er besluttet og trår i kraft fra 1.nov For tiden jobbes det med ansettelse av ny barnevernleder. Denne vil få ansvar for videre oppfølging av rutiner og samarbeid med andre instanser Interkommunal plan for Flesberg og Rollag for rus, psykiatri og vold i nære relasjoner er under utarbeiding og vil komme på høring. Flesberg og Rollag kommuner har begge fattet vedtak om bosetting av flyktninger årlig fram til 2015 med inntil 10 i Flesberg og inntil 8 i Rollag pr år 14

15 Målindikatorer: Mål 2012 Status pr. 1. sept 2012 Økonomi: % avvik regnskap/budsjett 0% + 25 % Medarbeidere: Vernerunder 1 0 Kompetansetiltak Div.kurs/videreføring av kompetansetiltak Kontinuerlig gjennomføring Innføring av standard for arbeidsretta brukeroppfølging Opplæring i veiledningsmetodikk Arbeidsmiljø arbeidstilsynet HMS-jobbing satt i system gjennom årlig Ja medarbeiderundersøkelse; HKI og utviklingssamtaler NAV Numedal Medarbeiderundersøkelse og videreføring av Gjennomføres årlig på høsten veiledning/selvledelse Gjennomførte medarbeidersamtaler ja Ny runde høst 12 Tjeneste: Sosialtjenesten NAV Numedal 2 uker behandlingstid. Ja Indikatorer fra målekort; Gjennomsnittlig stønadslengde øk. sosialhjelp, inntil 6 mnd. Andel mottakere økonomisk sosialhjelp som er under 24 år 30%, KVP Utbet. øk. sosialhjelp i h.h.t. budsjett NAV Numedal Kvalifiseringsprogrammet Jfr. tildelt måltall Kommunene under måltall F=2 /R=1 Barneverntjenesten (flere ulike frister ut fra status i saker) Lovpålagte frister Gjennomført Bostøtte Mnd. frister Gjennomført Elektroniske tjenester (selvbetjening): Søknadsskjema. Bostøtte NAV Numedal flere selvbetjeningsløsninger Økt fokus på selvbetjeningsløsninger, utrulling fra okt 12 Økt fokus på selvbetjeningsløsninger, utrulling fra okt 12 implementert Samfunn : Brukerundersøkelse Gjennomføres årlig Questback i oktober Forrige gang i okt 11. neste gang i okt 12 15

16 Helse og omsorg Økonomi Etat (T) Revidert budsjett 2012 Periodisert budsjett Regnskap Avvik.2012 Helse og omsorg Helse og omsorg har pr 2.tertial ett merforbruk på kr og dette er prognosen ved årets slutt. Organisasjon: Vakante stillinger er nå besatt. Sykefraværet er nå på vei nedover. Hovedårsaken til merforbruket skyldes innleie fra vikarbyrå og generelt bruk av vikarer, grunnet sykefravær og vakante stillinger. Målindikatorer: Status pr. 1.september 2012 Økonomi: % avvik regnskap/budsjett % Tjeneste: Enkeltvedtak hjemmehjelp Antall Antall Antall 86 Enkeltvedtak hjemmesykepleie Antall Antall Antall 74 Gjennomsnittlig liggedøgn korttidsopphold Antall Antall Antall 43 Gjennomsnittlig liggedøgn langtidsopphold Fra 5 år til 2 måneder. Antall Antall Antall Variasjon mellom 1. døgn og 5 år. Noen brukere fikk tidligere langtidsopphold i institusjon pga funksjonshemming og manglende sosialt nettverk. Disse kan bli boende i mange år. En annen gruppe som må gis et heldøgns tilbud er personer m demens sykdom. De kan også bli boende i mange år Antall liggedøgn etter utskrivningsklar sykehus Antall Antall Antall 1 Forvaltning saksbehandlingstid 14 dager 100 % 100 % 100 % 100 % Alle saker behandles innen en uke Primærkontakter og individuell tjenesteplan til brukere. Innen tre uker etter at vedtaket er fattet 100 % 100 % 100 % 100 % Alle brukere får primær kontakt ved innleggelse. 16

17 Medarbeidere: Sykefravær 11% 9% 8% 6-7 % 12,4% Sykefraværet har vært svært høyt, viser at vi nå er på vei nedover. Gjennomførte medarbeidersamtaler 70% 100 % 100 % 100 % 70% Øke andel årsverk i brukerrettet tjeneste med fagutdanning fra høyskole/universitet. Jamfør Kostra indikatorer. Gjøres ved ledighet i stillinger. Jamfør arbeidsgivers styringsrett HO etaten har en kompetanse utviklingsplan som følges. Alle oppfordres og utfordres til å ta utdanning. Noen ansatte i bruker rettede tjenester uten formell utdanning, har fått fast ansettelse etter lang og tro tjeneste og disse har en god realkompetanse. 17

18 Teknikk, plan og ressurs Skadet bru v/strandevann i Lyngdal Foto: Jon Kåre Jonsson Økonomi Etat (T) Budsjett vedtatt 2012 Periodisert budsjett Regnskap Avvik.2012 Teknikk, plan og ressurs uten selvkostområder Selvkostområder Sum Teknikk, plan og ressurs har pr 2 tertial ett mindreforbruk kr, prognosen er i balanse ved årets slutt. 18

19 Tekst skrevet med kursiv referer til utdrag fra kommuneplan, bla hovedmålsetninger og strategier: Økonomi: Mål 2012 Status pr. 1.sept 2012 Se sluttkommentar. % avvik av regnskap/budsjett ,5 Medarbeidere:.. attraktiv arbeidsplass med godt kvalifiserte medarbbeidere (2,6): Etatens største utfordring i 2012 vil være prioritering av arbeidsoppgaver, slik at hver enkelt arbeidstaker holdes friske og motiverte i en hverdag preget av stor press og saksmengde og med vakanse i stillinger. Gjennomføre omorganisering av etaten. 19 Arbeidsoppgaver innen planlegging blir ikke utført p.g.a. mangel på ressurser. Etaten må prioritere å holde unna innen byggesake, drift og prioriterte investeringsoppgaver. Fraværet ligger meget lavt på 2,9 %. Konsulentrapporten foreligger (fra 2011), men er ikke tatt opp til politisk behandling ennå. Gjennomføre medarbeidersamtaler med påfølgende tiltak. Gjennomføres høsten 2012 Gjennomføre minst en vernerunde. Gjennomført. kompetanseutvikling: Kursing av aktuelle arbeidstakere. Gjennomført innen saksbehandling, offentlig og forvaltningslov + endringer innen Pb.. Gode og effektive offentlige tjenester Overholde lovpålagte tidsfrister innen plan- og Overholdes. til brukerne: (2,6) byggesaksbehandling. Utføre brannsyn i alle 13-bygg i kommunen. Overholdes. Utføre feiing og tilsyn av ildsteder i h.h.t. gjeldende lovverk. Overholdes. Være à jour med kartforretninger. Ajour. Godt og nok vann og sikkerhet i vannforsyningen, overholde krav Overholdes. i drikkevannforskriften i vannprøver. Godkjente prøver av avløpsvann fra kommunes avløpsvann i Overholdes. h.h.t. gjeldende lovverk. Jord, daa av Flesbergs areal er jordbruksareal, fordelt på 90 bruk. 6 områder i kommunen fremstår med høye kulturverdier og er viktige å holde i hevd: (3.2) Bidra til å holde arealet og kulturverdiene i hevd ved å sørge for at disse for tilført midler gjennom statlige støtteordninger. Overholdes. Skog. Årlig hogstkvantum er beregnet til m3. med en førstehåndsverdi på 26 mill. inntekter fra transport og lokal foredling kommer i tillegg med 50 mill: (3.2) I følge skogloven skal det føres tilsyn med 10 % av alle skogavgiftsaker. I tillegg skal det føres utvidet tilsyn i avgiftssaker. Overholdes, da det er ansatt ny skogbrukssjef i 60% stilling. Fisk og vilt: (3.2) Sørge for tildeling av fiskefondsmidler etter søknad(er) Er utført. Innen viltforvaltningen er teknisk sjef bekymret for utviklingen Fungerer meget tilfredsstillende med ny skogbrukssjef. p.g.a. skogbrukssjef stillingen er redusert fra 100 % til 60 %. Helse- miljø og sikkerhet: Sørge for å sende inn søknad om midler til oppfølging av planen. Utføres. Trafikksikkerhetsplan: (3.10) Sørge for at tildelte midler blir brukt. Sammfunnsikkerhet og beredskap: Sørge for nødvendig opplæring av kommunes frivillige Utføres i hht plan.

20 (3.11) brannmannskaper, ved å gjennomføre lovpålagt opplæring for 3 av mannskapene årlig. Arbeidsprogram 2012: Større utredninger/arbeider: Planlegging av ny felles barneskole/ flerbrukshall på Stevningsmogen. (3.4) Uteområder og lekeplasser. (4.1) Nytt vannverk i Flesberg. Nytt faktureringssystem for vann, avløp og tømming av private slamavskillere. Prosjektering brannstasjon- utvidelse Planer: Kommuneplanen. Sentrumsplan for Lampeland. Klima og energiplan. Trafikksikkerhetsplan. Andre oppgaver: Omorganisering av TPR- etaten. Kommunesamarbeid. Delta aktivt i planleggingen når det blir avsatt midler til prosjektering. I samarbeid med Oppvekst- og kulturetaten planlegge ny avkjøring for av/påstigning ved Flesberg skole. Ble ikke utført i 2011 Videreføre allerede planlagte arbeider i Utrede og iverksette planer om nytt system for å forenkle dagens faktureringssystem for kommunale avgifter. Det foreligger ett pålegg fra Arbeidstilsynet, om krav til utbedringer i form av tilstrekkelige arealer til utstyr, toalett/dusj, påklednings-og oppholdsrom, for å stette dagens lover og forskrifter. Prosjektering vil derfor være rettet mot utvidelse av eksisterende bygning, samt ivareta interesse for sambruk med politiet. Få en avgjørelse hos Miljøverndepartementet på de innsigelser som påhviler planen. Utarbeide kommunal planstrategi dersom det kan frigjøres ressurser til dette (pålagt). Være en aktiv deltaker, slik at denne kan vedtas (grunnlagt gjort i 2011). Planen sluttføres og legges frem til politisk behandling i desember Bidra til realisering av tiltak etc. som følger av denne. Fortsette gjennomføring av trafikksikringstiltak, som planlagt. Søke om midler for 2012, samt utføre prosjekter, som følge av søknaden. Herunder påvirke, og delta med innspill til Statens Vegvesen/Fylkeskommunen på temaer som gang/sykkelveier, busslommer etc. Gjennomgang av etatens arbeidsoppgaver/reorganisering etter konsulentrapport. Vurdere samarbeide innen TPR sin virksomhet. 20 Ikke igangsatt. Status pr. 1.sept 2012 Ikke utført pga at ikke oppnås enighet med Statens vegvesen og grunneier. Etaten har ikke resurser til å følge opp saken. Utføres. Ikke startet opp. Ikke startet opp. Katalogisering av dokumentene er utført. Planen er oversendt FM, men det gjenstår noe konsulentarbeide med kartene, før FM er fornøyd med oversendelsen. Gjennomføres. Ikke ferdigstilt ennå. Gjennomføres i en årlig syklus. Delvis gjennomført. Konsulentrapporten er ikke formelt behandlet i kommunestyret. Samarbeide innen byggesak, jord og skog og forebyggendes brannvesen utredes. Det jobbes videre med utredning utover høsten 2012.

21 Renovasjon. Avløp Fortsette utfasing av gamle hytterenovasjonscontainere og videreføre planlegging av ny renovasjonsordning for kommunes fritidsbeboere. Deltar i Kongsbergregionens mulighetsstudie for samarbeid renovasjon. Gjennomføre tilstandvurdering av kommunale renseanlegg for rehabilitering/modernisering. Fokus og årlig internrevidering innen TPR s fagområder Videreføres utover høsten Utføres løpende. HMS/IK Grønn dal Gatenummerering Av budsjettmessige årsaker må kanskje kommunens deltakelse her avsluttes, men det pågår viktig arbeid med oppfølging av EU s vanndirektiv som bør prioriteres. Fortsette arbeidet med å gi alle veier i kommunen navn og gatenr. Planlagt ferdig i 2012/13. Er vedtatt videreført. Sak om nummerering av gårder og hus i Flesberg ble vedtatt av kommunestyret i juni. 21

22 Investeringsregnskapet Prosjekt Prosjekt (T) Budsjett 2012 Overført fra 2011 Sum bevilgning Regnskap.2012 Rest Kommentarer: Egenkapitalinnskudd KLP IKT-utstyr Innkjøp gjennomført 740 ENØK Energimerking og analyser 770 Fullelektronisk arkiv Interkommunalt prosjekt pågår 794 Sandbasseng mm skole barnehage Prosjektet er avsluttet. Gjelder undertak Lampeland skole. Anbud har vært ute, men en ny runde gjennomføres med sikte på å utført dette i 805 Rehabilitering skolebygg mai Rehabilitering kommunale bygg Gjelder el-tavler. Halvparten er gjennomført, men ikke belastet innenfor perioden (2. tertial). 813 Varmepumpe Lampeland barneskole Tilbakeført momskomp (fjorårets faktura) 814 Etterisoleringfasader ved vinduskift Ikke påbegynt. 818 Dusj og garderobeanlegg brannstasjonen (prosjektering) Planlegging påbegynt. 816 Ventilasjonsanlegg mm v/flesberg skole Ferdigstilt. Anbudsgrunnlag utarbeides 3. tertial, og 821 Flesberg vannverk anbud går ut ved årsskiftet 2012/ Rehabilitering VA-ledninger Flesberg/Lampeland Ferdigstilt. 836 Lyngdal avløp-ledningsnett Ferdigstilt. Innhentet tilbud, men nytt tilbudsrunde 845 Høydebasseng Lampeland nytt tak gjennomføres. 846 Vannbehandlinganlegg Lampeland m/ledningsovf Arbeidet igangsatt. Utstyr er under utskifting/pågår, men ikke 847 Vannbehandlingsanlegg Svene belastet innenfor perioden (2. tertial). Arbeidet delvis utført/pågår. Prioritet på gjenstående arbeider er Flesberg 853 Brann/innbruddalarm skole/samfunnshus. 854 Brannvernmateriell Delvis utført og i bestilling. 856 Oppgradering av brannsikringsmateriell kommunale bygg Utstyr bestilt. Oppgradering veglys boligfelt gjennomført, samt grøfterensk. Øvrige planlagte arbeider stilt i bero i påvente av kostnader knyttet til 860 Kommunale veger - boligfelt ny bro ved Strandevatnet. Ikke påbegynt. Må også sees i 862 Gang/sykkelvei Lampeland - Flesberg Veksthus m/lys sammenheng med godkjenning 22

23 kommuneplan, og innhente ekstern bistand. 863 Ny parkering/tilkomstareal buss Flesberg skole Ikke utført bl.a. avtale med grunneier gjenstår. 864 Tiltak anleggsplan idrett og friluftsliv-kunstgres Stevningsmogen Sikring av gatelys i Fossveien og rekkverk i 877 Trafikksikkerhetsplan Gretteveien. 882 Prosjektering tilrettelagte boliger Ikke påbegynt 883 Kartverk/adressering/planregister kommune Noen utgifter til prosjektet vil påløpe i 2012, mens hoveddel av skilting vil måtte komme fra 2013 og utover. 885 Tråkkemaskin Stevningsmogen Innkjøpt 886 Nødutgang Stevningsmogen grendehus Ikke påbegynt. 890 Brannsikring Lyngdal kirke Investeringene finansieres ved bruk av låneopptak på 11,5 millioner kroner og bruk av egne midler på 0,8 millioner kroner. Pr er det brukt 1,7 millioner kroner i investeringsregnskapet. 23

24 Finans I henhold til reglement for finansforvaltning skal det rapporteres tre ganger årlig, ved 1. og 2 tertial i tertialrapportene og en særskilt rapport ved årets slutt. Plassering og forvaltning av ledig likviditet og andre midler beregnet for driftsformål. Ved forvaltning av ledig likviditet og andre midler beregnet til driftsformål skal det legges vekt på lav finansiell risiko og høy likviditet. Når det gjelder ledig likviditet og midler beregnet til driftsformål, har Flesberg kommune kun plasseringer i bankinnskudd. Kommunens bankavtale med Nes Prestegjeld Sparebank ble inngått i 2005 og gjaldt til Numedalskommunene har hatt banktjenesten på anbud gjennom BTV (Buskerud, Telemark og Vestfold) innkjøp for inngåelse av ny avtale. Anbudsfristen var 19. mars 2012 og det var tre tilbydere. Vinner av anbudskonkurransen og vår nye hovedbankforbindelse ble Sparebank1. Ny avtale ble iverksatt og kommunens bankkonti ble konvertert til Sparebank1 ca ved månedsskifte august/september. Kapital i bank pr.2012 DnB kroner kroner Bankinnskuddene til Nore og Uvdal kommune har markedsrente. Fra 27. august 2012 forrentes innskuddene med 3 måneders nibor + margin på 1,07 % mot 3 måneders nibor + margin på 0,2 % i tidligere avtale. Forvaltning av gjeldsporteføljen og øvrige finansieringsavtaler. Formålet med forvaltning av gjeldsporteføljen og øvrig finansavtaler er å skaffe kommunen finansiering til gunstigst mulig betingelser, uten at man påføres vesentlig finansiell risiko. Flesberg kommune har langsiktig gjeld pr på ,- kroner fordelt på følgende låneinstitusjoner: DnB KLP Kommunalbanken Husbanken Det har ikke vært vesentlige markedsendringer i 2. tertial

25 Flesberg kommune har følgende fordeling mellom faste og flytende renter pr..2012: Flytende renter Faste renter Sum lån DnB Husbanken KLP Kommunalbanken Sum Andel i % 84 % 16 % I henhold til finansreglementet skal minst 25 % av porteføljen være på fast rente. Dagens sammensetning holder ikke dette målet og vil bli rettet opp i 3. tertial. Flytende rente har variert mellom 2,9 og 2,4 % i 2 tertial Renten er gradvis redusert gjennom de første månedene i Flesberg kommune har følgende satser for faste renter og utløpsdatoer for renter pr..2012: Faste renter Beløp Rente Utløp fastrente Kommunalbanken , Flesberg kommune skal gjennomføre låneopptak til investeringsformål på 5,5 millioner kroner i Låneopptaket vil bli gjennomført i tråd med inngått rammeavtale gjennom BTV innkjøp. Rammeavtalen forutsetter minikonkurranse mellom tre låneinstitusjoner; KLP, DnB og Kommunalbanken. Tar vi hensyn til andel lån med fastrente er det avvik mellom faktisk forvaltning og kravene i finansreglementet. Dette blir rettet opp i 3 tertial. Følgende rentesatser tilbys pr. oktober 2012: Fastrente, basert på et lån med 20 års avdragstid Renteregulering: 1 ÅR 3 ÅR 5 ÅR 7 ÅR 10 ÅR Nominell rente: 2,23 % 2,53 % 2,92 % 3,26 % 3,62 % Effektiv rente: 2,24 % 2,54 % 2,94 % 3,29 % 3,65 % 25

26 Sykefravær Tabellen under viser: Korttids sykefravær som er sykefravær pga egen helse inntil 16 dager (arbeidsgiverperioden). Langtidsfravær som er sykemeldinger pga egen helse utover 16 dager. Totalt sykefravær er fravær pga egen helse (ikke svangerskapspermisjon). Total Total Korttids Langtids Total Syke i % Syke i % Syke Syke Syke i % % %.2012 Fellestjenesten 1,07 0,20 3,20 0,00 3,20 Oppvekst og kultur 4,15 7,29 1,90 6,86 8,76 Nav Numedal 15,02 15,67 0,16 8,19 8,35 Helse og omsorg 13,85 14,70 2,74 9,65 12,39 Teknikk, plan og ressurs 7,55 3,29 1,76 0,28 2,04 Total 8,18 9,38 2,04 7,01 9,05 Tabellen viser reduksjon i det totale sykefraværet siden 1.tertial tertial er perioden 1.1. til 30.4., men 2 tertial gjelder perioden 1.1. til 31.8 (altså akkumulert for hele året til 31.8.). Det varierer mellom etatene, sykefraværet har økt i etaten Oppvekst og kultur og Fellestjenesten. Det er betydelig reduksjon av sykefraværet I etaten Teknikk, plan og ressurs, Helse & omsorg og NAV Numedal. 26