: Oppdatert rådmannens anbefaling i sak 27/13. Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører

Transkript

1 FLESBERG KOMMUNE Utvalg: formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: TORSDAG kl. 13: : Oppdatert rådmannens anbefaling i sak 27/13 Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører PS 26/13 Meldinger, PS 27/13 Handlingsprogram og økonomiplan Jon Olav Berget budsjettrammer 2014 PS 28/13 Overføring av bevilgninger fra 2013 til 2014 Eilev Bekjorden

2 FLESBERG KOMMUNE Meldinger, Lampeland Arkiv 033 Saksmappe 2013/48 Avd Fellestjenesten Saksbehandler Kristin Hammershaug MØTEBEHANDLING: Utvalg Møtedato Utvalgssak formannskapet /13 Rådmannens anbefaling: Vedlegg: a) Saksopplysninger: a) Forslag til politisk møteplan for Vurdering:

3 FLESBERG KOMMUNE Lampeland Arkiv 145 Saksmappe 2013/573 Avd Rådmann Saksbehandler Jon Gj. Pedersen Handlingsprogram og økonomiplan budsjettrammer 2014 MØTEBEHANDLING: Utvalg Møtedato Utvalgssak formannskapet /13 kommunestyret Rådmannens anbefaling: 1. Det fremlagte forslag til årsbudsjett for 2014, handlingsprogram og økonomiplan for for Flesberg kommune, vedtas. 2. Det foreliggende forslag til avgiftsregulativer, selvkostoversikter, husleier og priser for øvrig på kommunale tjenester for 2014, vedtas, slik de fremgår av økonomiplanen. 3. I henhold til statsbudsjettet benyttes høyeste skattøre ved beregning av formuesog inntektsskatten for forskuddspliktige skatteytere for år I medhold av eiendomsskatteloven 2 og 3 skriver Flesberg kommune ut eiendomsskatt i 2014 på: faste eiendommer i hele kommunen ( 3 bokstav a). a. Den generelle skattesatsen som skal gjelde for de skattepliktige eiendommer settes til 7 promille. b. I medhold av eiendomsskatteloven 12 bokstav a differensieres satsene ved at den skattesats som skal gjelde for boliger og fritidseiendommer settes til 3 promille. c. I medhold av eiendomsskatteloven 7 bokstav a. Følgende eiendommer gis generell fritak for eiendomsskatt i Flesberg kommune: Gnr/brn Eiendom 35/1/0 Flesberg bygdetun 90/12/0 Lyngdal bedehus 90/10/0 Høgheim 118/15/1 Svene Idrettslag 64/7/1 Botnan grendehus 26/2/1 Flesberg skytterlag 39/83/0 Flesberg sokn, Bedehuset

4 117/11 Solvoll Samfunnshus 123/1/3 Søre Svene grendehus 4004/1 og 133/25 Jernbaneverket 118/2/1 Numedalslågen fellesfløtning 113/1/1 Laugen skytterlag 146/42/0 KFUM/KFUK, Buskerud krets 16/1/30 Flesberg Røde Kors hjelpekorps 98/5 Lyngdal Barnehage Kommunens gamle grendeskoler gis et generelt fritak med unntak av de som er tatt i bruk/tas i bruk som fritidsboliger. Private veier gis fritak. Alle bygninger som er fredet etter kulturminneloven fritas. Eiendommer som er fritatt beskatning gjøres ikke til gjenstand for taksering. Det gis ikke fritak etter eiendomsskattelovens 7 bokstav c. d. Eiendomsskatten skal betales i to terminer. e. Ved taksering og utskriving av eiendomsskatt benytter kommunen tidligere vedtatte eiendomsskattevedtekter. 5. Rådmannen gis fullmakt til å sette i gang arbeider etter vedtatt budsjett for de prosjekter og tiltak som er finansiert. Rådmannen gis videre fullmakt til å endre etatenes driftsrammer for 2014 i tråd med resultatet av lokale lønnsforhandlinger (2013). 6. Det foretas låneopptak på kroner til investeringer i 2014 som nedbetales over 30 år. Rådmannen gis fullmakt til å foreta låneopptaket i henhold til kommunens finansreglement. Vedlegg: Budsjettdokument (presentert og utlevert 7. november 2013) Saksopplysninger: Rådmannen legger med dette fram forslag til årsbudsjett 2014, handlingsprogram og økonomiplan for Forslaget ble presentert for kommunestyret 7. november Dokumentet er tilgjengelig på kommunens internettsider I rådmannens anbefaling pkt. 4 c vil det til formannskapets behandling bli fremlagt oversikt over bygninger og eiendommer som foreslås fritatt. Vurdering: Det vises i sin helhet til budsjettdokumentet. Side 4 av 8

5 FLESBERG KOMMUNE Overføring av bevilgninger fra 2013 til 2014 Lampeland Arkiv 153 Saksmappe 2013/336 Avd Rådmann Saksbehandler Jon Gj. Pedersen MØTEBEHANDLING: Utvalg Møtedato Utvalgssak formannskapet /13 kommunestyret Rådmannens anbefaling: 1. Bevilgede midler til investeringsprosjekter som ikke er brukt i 2013 overføres til 2014 med 11,9 millioner kroner, slik det fremgår av saksutredningen. Bevilgningen overføres med samme finansiering som i Bevilgning på drift kr ,- til formål utarbeidelse av reguleringsplan motorcrossbane overføres fra 2013 til Vedlegg: Saksopplysninger: Jfr. gjeldende regnskapsforskrifter skal alle bevilgninger gjøres i budsjettet det året prosjektet blir realisert. Vi må derfor overføre restmidlene til det året tiltaket blir ferdigstilt. Drift Under behandling av tertialrapport 2 i 2013, k.sak 48/13, ble det vedtatt en budsjettjustering på driften der det ble avsatt kr ,- til utarbeidelse av reguleringsplan for motorcrossbane. Disse midlene vil ikke bli benyttet i 2013 og foreslås overført til Investering Flere av prosjektene i kommunens investeringsbudsjett for 2013 blir av forskjellige årsaker ikke ferdigstilt i Det bes derfor om at resterende bevilgning på de prosjekter som ikke ferdigstilles overføres til 2014 med opprinnelig finansiering. Oversikten viser beløp og kommentarer på aktuelle prosjekter:

6 Prosjekt Oveføring til 2014 Kommentar overføring 727 Kartlegging ny barneskole og flerbrukshall 430 Prosessen med ny forstudie blir avsluttet før i h.h.t. prosjektbeskrivelsen. Sluttrapport og vedtak om videre fremdrift behandles i egen sak i Restmidler overføres til 2014, og vurderes brukt i forbindelse med videreføring av prosjektet. 739 Nærstugo: Nye boliger Prosjektet gjennomføres som vinterarbeid og boligene er planlagt ferdigstilt til fellesferien Flesberg vannverk Det er etablert 2 nye grunnvannsbrønner. Vanngivere funnet. Kort- og langstidstest igangsettes. Konkluderes i ca april Midler ønskes overført for videre etablering. 846 Vannbehandlinganlegg Lampeland Første del av feltarbeid utført. Setting av grunnvannsbrønner i desember Langtidstesting og utarbeidelse av anbud i Vannbehandlingsanlegg Svene 550 Drikkevannsbehandling etableres Brann. Pumpe til tankbil 125 Mobilpumpe er kjøpt, supplerende utstyr under bygging. Leveres Flesberg skole 169 Planlegger å asfaltere personalparkering i 2014 Ny parkering/tilkomstareal buss 883 Kartverk/adressering/planregister 90 Arbeidet fortsetter i Sees i sammenheng med forslag til budsjett Totalt Vurdering: Det vises til saksopplysningene. Side 6 av 8

7 POLITISK MØTEPLAN 1. HALVÅR 2014 Saksbehandlingsfrist Tirsdag 21.januar Tirsdag 4.mars Tirsdag 21.april Tirsdag 27.mai Utsending til politikere m/fl. Fredag 24.januar Fredag 7.mars Fredag 25.april Fredag 30.mai Gruppemøter, mandag februar 17.mars 5.mai 5.juni NB! torsdag Motorferdselsutvalget tirsdag, februar 18.mars 6.mai 10.juni Komiteen for plan, næring og ressurs tirsdag februar 18.mars 6.mai 10.juni Komiteen for livsløp og kultur onsdag februar 19.mars 7.mai 11.juni Formannskapet torsdag februar 20.mars 8.mai 12.juni Kommunestyret torsdag februar 3.april 22.mai 26.juni kl Råd for eldre og torsdag, funksjonshemmede Kontrollutvalget Ekstramøter innkalles etter behov. 29.januar. NB! Onsdag 13.mars. NB! Onsdag 30.april. NB! Onsdag 5.juni Side 7 av 8

8 POLITISK MØTEPLAN 2. HALVÅR 2014 Saksbehandlingsfrist Tirsdag 26.august Tirsdag 7.oktober Tirsdag 11.november Utsending til politikere m/fl. Fredag 29.august Fredag 10.oktober Fredag 14.november Gruppemøter, mandag september 20.oktober 24.november Motorferdselsutvalget tirsdag, september 21.oktober 25.november Komiteen for plan, næring og ressurs tirsdag september 21.oktober 25.november Komiteen for livsløp og kultur onsdag september 22.oktober 26.november Formannskapet torsdag september 23.oktober 27.november Kommunestyret torsdag september 6.november 11.desember Råd for eldre og torsdag, funksjonshemmede Kontrollutvalget Ekstramøter innkalles etter behov. 3.september. NB! Onsdag 16.oktober 20.november Side 8 av 8