Rådmannens forslag til Årsbudsjett 2011 Økonomiplan

Transkript

1 Rådmannens forslag til Årsbudsjett 2011 Økonomiplan

2 Statsbudsjett Deflator 2,8 % Mindre andel av finansieringen av kommunene skal skje via skatt. Det kommunale skatteøret reduseres fra 12,8 til 11,3 prosentpoeng Symmetrisk inntektsutjevning økes til 60 prosent. Makspris barnehage videreføres på nominelt nivå og kompenseres i rammetilskuddet Kompensasjon ressurskrevende brukere Gratis leksehjelp Barnevern Kvalifiseringsprogram gjennom NAV

3 Befolkningsutvikling Endring Endring 2009/ /2010 Folkemeng den i alt år år år år år og eldre

4 Kompensasjonstilskudd; Eiendomsskatt; Ekstraord. Skjønn; -500 Momskomp Konsesjonsavgif ter; -400 Kraftsalg; Skatt ; Rammetilskudd ;

5 (mill. kr) Innbyggertilskudd Utgiftsutjevning Overgangs- og nyordninger Småkommunetilskudd Ekstraordinært skjønn Sum rammetilskudd ekskl. inntektsutjevning Netto inntektsutjevning Sum rammetilskudd Skatt på inntekt og formue Sum frie inntekter

6 Vekt Antall Antall Utgiftsbehovsindeks Pst. utslag Tillegg/ fradrag i utgiftsutjevning kr per innb 1000 kr 0-2 år 0, , ,12 % år 0, , ,06 % år 0, , ,92 % år 0, , ,24 % år 0, , ,22 % år 0, , ,55 % år 0, , ,83 % over 90 år 0, , ,34 % Barn 1-2 år uten kontantstøtte 0, , ,57 % Innbyggere med høyere utdanning 0, , ,67 % Kostnadsindeks 1 1, ,93 %

7 Skatteinntekter 2011 Landet -6,5 % fra revidert anslag 2010 Flesberg -6,4% fra revidert anslag 2010 Skattenivået i Flesberg anslått til 91 % av landsgjennomsnittet for 2011

8 Inntektsutjevning (skatt) 60% Trekk 60% + 35 % 60 % 100 % (= Landsgjennomsnittet) 90 % 35 % Kommune A Kommune B Kommune C

9 En familie 2 voksne og 2 barn Familie med 2 voksne og 2 barn (4 og 10 år) Netto inntekt til sammen Skatt 28 % Kommunens andel av skatt( 11,3) Bortfall inntektsutjevning Innbyggertilskudd x Utgiftsutjevning (1 barn i barnehage, 1 barn på grunnskolen) Skatt og rammetilskudd til kommunen

10 Familie med 2 barn (4 og 10 år) Netto inntekt til sammen Skatt 28 % Kommunens andel av skatt( 11,3) familier Bortfall inntektsutjevning Innbyggertilskudd x Utgiftsutjevning Skatt og rammetilskudd til kommunen

11 Driftsbudsjettet Rammer Rammer Rammer Rammer Inntektsramme Etatenes driftsrammer Netto renter og avdrag Konsekvensjusteringer * Motpost avskrivninger Resultat før nye driftstiltak og investeringer Nye driftstiltak Resultat før låneopptak jfr nye investeringer Finansieringskostnader investeringer i økonomiplan Netto driftsresultat inkl nye tiltak og investeringer Netto driftsresultat i % av sum inntekter 4,10 % 3,27 % 2,79 % 2,69 %

12 Endring driftsrammer Fellestjenesten Elektronisk arkiv - ny/oppdatering av programvare, opplæring NAV-Numedal, sosial og barnevern Vaktordning barnevern (Kongsbergregionen) Refusjon Rollag andel vaktordning Helse og omsorg Omstillingsprosjekt 100 Interkommunale samarbeidsprosjekter 300 Teknikk, plan og ressurs Forprosjekt elektronisk måleravlesning 50 Økte vedlikehold kommunale bygg Omstillingsprosjekt 150 Kirke Maling av kirkene Sum nye tiltak

13 Gebyrøkning Hjemmehjelp 3,5 % Middagsutlevering 3,5 % Husleie 2,5 % Skolefritidsordning 5,0 % Kulturskole 0,0 %

14 Selvkostområdene Dekningsgrad Økning 2010/2011 Vann 100 % 0 % Avløp 100 % 0 % Renovasjon 100 % 0 % Slam 100 % 0 % Byggesak 100 % 3 % Plan 100 % 3 % Oppmåling 100 % 3 % Feiing 100 % 10 %

15 Investeringsramme Sum investeringer Finansiering Bruk av nytt låneopptak Bruk av disposisjonsfond Overført fra driftsbudsjettet momskompensasjon Sum finansiering I rådmannens budsjettforslag er det foreslått investeringer for til sammen 33,9 millioner kroner i perioden. Investeringene er foreslått finansiert med låneopptak på 23,5 millioner kroner, bruk av eget disposisjonsfond på 7,9 millioner kroner og momskompensasjon på 2,5 millioner kroner

16 Langsiktig gjeld - rentenivå Låneopptak pr Budsjett / Økonomiplan Betalt avdrag Saldo ÅR Flytende ,50 % ,00 % ,00 % ,00 %

17 Langsiktig gjeld i % av brutto inntekter Kostra utvalgte nøkkeltall - gjeld Flesberg Gruppe 2 Buskerud Landet Langsiktig gjeld i % av brutto inntekter (ekskl pensjonsforpliktelser) 46,3 42,8 43,1 42,2 79,4 59,9 74,6

18 Fond Disposisjonsfond Bundne driftsfond Ubundne Investeringsfond Sum fond Disposisjonsfond i % av sum driftsinntekter 1,10 % 1,80 % 2,00 % 3,70 %

19 Flesberg kirkelig fellesråd; 2,1 % Ymse; 2,1 % Politisk styring; 1,6 % Teknikk, plan og ressurs; 9,1 % Fellestjenesten; 9,8 % Helse og omsorg; 33,5 % Oppvekst og kultur; 35,4 % NAV-Numedal, sosial, barnevern; 5,2 %

20 Tjenesteområdene

21 Fellestjenesten Medarbeidere: Videreutvikle kommunens arbeidsgiverplattform ledelse Løpende personal- og HMS-arbeid Informasjon og IKT: Følge opp pågående satsninger i Kongsbergregionen Påbegynne prosess for fullelektronisk arkiv Fokus på info-arbeid: Nett-tjenester, info-materiell, møter Kommunevalg 2011

22 Oppvekst- og kulturetaten Medarbeidere: Kompetanseutvikling i både skoler og barnehager Fortsette kompetanseutvikling innenfor IKT Tjenester: Fortsatt full barnehagedekning Fokus på skole/barnehage hjem gjensidige forventninger Fokus å utvikle elevenes lesekompetanse, leksehjelp, resultater Holdningskapende arbeid (flere tiltak) med MOT i sentrum Utarbeide kulturplan, gjennomføre Middelalderuka Samarbeid om trafikksikkerhetstiltak Regionalt samarbeid

23 NAV Numedal sosial og barnevern Medarbeidere: Ny organisering fra 2010 som skal utvikles videre Partnerskap der både kommunale og statlige mål skal nås Tjenester: Vaktordning barnevern og samarbeid barnevern under utredning Bred tjenestemeny innenfor NAV som er krevende Planarbeider: Rullering fosterhjemsplan Plan mot vold i nære relasjoner ferdigstilles 2011 Søke midler til ekstra satsing i barnevernet (statsbudsjett) Videre utvikling i kvalifiseringsprogrammet

24 Helse- og omsorgsetaten Medarbeidere: Organisasjonsendring i hjemmetjenestene Prosess i forhold til innsparingskrav 2010 Videreføre kompetanseutviklingsplan og kvalitetsutviklingsplan Tjenester: Opprettholder et godt tjenestetilbud Planarbeider, prosesser og samarbeid: Helse og omsorgsplan: Folkehelseplan, demensplan, psykiatriplan Samhandlingsreformen Samarbeid/samhandlingsprosjekter i Numedal (og med foretak)

25 Teknikk, plan og ressurs Medarbeidere: Gjennomføre omstillingsprosess/innsparingskrav Kompetanseutvikling Planarbeider, prosesser og samarbeid: Gjennomføring av planer: Kommuneplan, trafikksikkerhet, kommunedelplan L.land m.m. Litt mer midler til vedlikehold. Gjennomføre tiltak i investeringsbudsjettet: Infrastruktur Lyngdal (fra 2010) Nytt vannverk Flesberg (fra 2010) Nye tiltak i 2011 (se investeringer)

26 Investeringsbudsjettet

27 Investeringer VAR - området: Rehabilitering VA-ledninger Flesberg/Lampeland 735 Utskifting avfallscontainere Blefjell 300 Vannbeh.anlegg Lampeland m/ledningsoverføring Vannbehandlingsanlegg Svene Andre investeringer: Oppgradering sandbasseng m.m. ved skole/barnehage 200 Lampeland - flesberg veksthus m/lys - prosjektering turvei/gangvei 300 Trafikksikkerhetsplan - tiltak (egenandel) 500 Etablering nytt parkering/tilkomstareal bussflesberg skole 600 Tråkkemaskin Stevningsmogen 250 Kommuneplan/kartverk/adressering/planregister/komm.delplan Lampeland 800 Brannalarm- og tyverisikring Flesberg b&uskole, dir.varsling til Varmepumpeskifte Lampeland Barneskole 125 Garderobeskap jfr renhold og inneskobruk elever Flesberg skole 100

28 Investeringer forts Nytt Ventilasjonsanlegg ungdomskole/svømmebasseng Etterisolere fasader ved vindusskift 100 Nytt tak - høydebasseng Lampeland 110 Prosjektering tilrettelagte boliger 250 Asfaltering og rehabilitering kommunale veier Fastmontert pumpe tankbil 200 Dusj og gard.anlegg brannstasjon. Krav fra arb.tilsyn Enøk tiltak. Vindusskift glass eldre enn 30 år. Skoler Enøk tiltak. Vindusskift glass eldre enn 30 år. kommunehus 350 Etterisolere fasader ved vindusskift 100 Nye porter brannstasjon. Type vinterisolert. 200 Biovarme til "lyngdalsfløy" Lampeland Barneskole 180 Prosjektering ny barneskole og flerbrukshall Tiltak anleggsplan idrett og friluftsliv - kunstgressbane 5 000

29 Investeringer Flesberg kirkelig fellesråd Kirke: Driftsbygning/tilgjengelighet Lyngdal kirke Brannsikring Lyngdal kirke 500 Tak Lyngdal kirke 200