Rådmannens forslag til. Økonomiplan

Transkript

1 Rådmannens forslag til Økonomiplan

2

3 Årshjul økonomi Måned Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August SeptemberOktober November Desember Uke Budsjett / Økonomiplan Månedsrapportering Tertialrapport 1 og 2 Regnskap Årsmelding Administrasjon fagavdelinger/rådmann Formannskap Kommunestyret Revisjon Regjering/Storting

4 Statsbudsjett Nominell vekst i frie inntekter 4,2 % (Nore og Uvdal 7 %) Lønns og prisvekst 3,25 % Det kommunale skatteøret økes fra 11,3 til 11,6 prosentpoeng Makspris barnehage videreføres på nominelt nivå og kompenseres i rammetilskuddet (2.330,- pr mnd) Kompensasjon ressurskrevende brukere, innslag kr. Gjelder fortsatt kun personer under 67 år. Omlegging kontantstøtten (avvikles for toåringer) Barnevern, økning øremerket midler til stillinger Valgfag 1,5 time for 8. trinn fra Dagtilbud demente Samhandlingsreformen (3,4 millioner kroner)

5 Befolkningsutvikling Endring Endring Folkemengde siste året 2007/ år år år år år over 90 år

6 Momskomp. Investeringer 1 % Kompensasjon tilskudd 1 % Konsesjonsavgifter 5 % Kraftsalg 8 % Skatt 34 % Eiendomsskatt 18 % Rammetilskudd 35 %

7 Kommunens inntekter ekskl refusjoner, gebyr og egenbetaling Inntekter Herav kraftrelatert Skatt Rammetilskudd Eiendomsskatt Momskompensasjon av investeringer Kompensasjon låneopptak Konsesjonsavgifter Konsesjonskraft marked Konsesjonskraft e-verk

8

9 Skatteinntekter Skatteinntekter B 2011 B 2012 Naturressursskatt Forskuddsordning Sum skatteinngang

10 Konsesjonsavgifter Konsesjonsavgiftene blir fastsatt som et fast beløp pr naturhestekraft og indeksreguleres automatisk hvert 5. år. Avgiftene inngår i et fond med vedtekter godkjent av fylkesmannen. Jfr 2 i vedtektene er fondets formål: Kraft-/hjemfallsfondet skal fortrinnsvis anvendes til næringsformål. Fondet kan også benyttes til investeringer i kommunale fellestiltak. Det kan ikke gis støtte til investeringer i ikke-varige driftsmidler, sanering av gjeld eller løpende drift i private bedrifter. Midlene kan heller ikke benyttes til løpende drift av kommunen med unntak av avlønning av tiltakskonsulent/næringssjef samt avdrag på lån. I 2012 er konsesjonsavgiftene beregnet til 11,3 millioner kroner og avsettes til kommunens næringsfond (bundet driftsfond).

11 Eiendomsskatt verk og bruk

12 Konsesjonskraftinntekter Kommunens konsesjonskraft (80GWh) 63 GWh er solgt til everkene Videreselges til abonnentene til redusert pris 17 GWh selges høystbydende på markedet Fall- gjeldsbrevkraft Mykstufoss brukes til egne bygg i distrikt Nore

13 Rammetilskudd (i 1000 kroner) Innbyggertilskudd Utgiftsutjevning Overgangs- og nyordninger Småkommunetilskudd Netto inntektsutjevning Sum rammetilskudd Innbyggertilskuddet utgjør kroner pr innbygger i 2012 (2.531 innb ) Utgiftsutjevning utgjør kroner pr innbygger Kommunens utgiftsbehov er 1,182 (1,19 i 2011)

14 HELE LANDET Vekt Antall Antall Utgiftsbehov Pst. utslag NORE OG UVDAL Bruk av folketall Tillegg/ fradrag i utgiftsutj kr per innb 1000 kr 0-2 år 0, , ,27 % år 0, , ,64 % år 0, , ,07 % år 0, , ,05 % år 0, , ,51 % år 0, , ,02 % år 0, , ,08 % år 0, , ,11 % år 0, , ,46 % år 0, , ,16 % over 90 år 0, , ,93 % Basistillegg 0, , ,05 % Sone 0, , ,44 % Nabo 0, , ,10 % Landbrukskriterium 0,0030 1,0000 0,0030 5, ,49 % Invandrere 6-15 år ekskl Skandinavia 0, , ,10 % Norskfødte med innv foreld 6-15 år ekskl Skand 0, , ,08 % Flytninger uten integreringstilskudd 0, , ,35 % Dødlighet 0, , ,19 % Barn 0-15 med enslige forsørgere 0, , ,32 % Fattige 0, , ,10 % Uføre år 0, , ,12 % Opphopningsindeks 0, ,18 0,03 0, ,76 % Urbanitetskriterium 0, , ,64 % PU over 16 år 0, , ,66 % Ikke-gifte 67 år og over 0, , ,19 % Barn 1-2 år uten kontantstøtte 0, , ,70 % Innbyggere med høyere utdanning 0, , ,81 % Kostnadsindeks 1,000 1, ,23 %

15 Småkommunetilskudd B 2011 B 2012 Skatt i % av landsgjennomsnittet 122,7 % 120,5 % 120,4 % 116,9 % 118,9 % 117,3 % Gjennomsnitt skatteinngang i årene = 119,27 % (under 120%) Utløser småkommunetilskudd i 2012 på kroner

16 Inntektsutjevning Skatteinntekter pr innbygger Landsgjennomsnitt Nore og Uvdal kommune 117 % av landsgjennomsnitt Differanse over landsgjennomsnitt, 60% utjevning Antall innbyggere = Minsteinntekt under 90% av landsgj.snitt = 267/255*antall innbyggere Sum inntektsutjevning fra Nore og Uvdal kommune

17 Inntektsutjevning (skatt) 60% Trekk 60% + 35 % 60 % 100 % (= Landsgjennomsnittet) 90 % 35 % Kommune A Kommune B Kommune C

18 En familie 2 voksne og 2 barn Familie med 2 voksne og 2 barn (4 og 10 år) Netto inntekt til sammen Skatt 28% Kommunens andel av skatt 11,6 % Inntektsutjevning Innbyggertilskudd Utgiftsutjevning Skatt og rammetilskudd til sammen

19 Fem familier 5 nye familier Familie med 2 voksne og 2 barn (4 og 10 år) Netto inntekt til sammen Skatt 28% Kommunens andel av skatt 11,6 % Inntektsutjevning Innbyggertilskudd Utgiftsutjevning Skatt og rammetilskudd til sammen

20 Driftsbudsjettet Rammer Rammer Rammer Rammer Inntektsrammer 2012 ekskl gebyr og egenbetaling Driftsrammer 2011 inkl gebyr og egenbetaling * Konsekvensjusteringer Netto finansieringsutgifter Resultat før nye driftstiltak Nye driftstiltak i rådmannens forslag Finanskostnaderjfr inv i økonomiplan m/låneopptak Netto driftsresultat inkl nye tiltak Netto driftsresultat i % av totale driftsinntekter 5,75 % 6,63 % 6,30 % 6,37 %

21 Pensjonsutgifter Premieavvik er differansen mellom betalt premie og beregnet kostnad. Premieavvik inkl avgift inntektsføres, motpost er økt pensjonspremie ført i fagavdelingene (Klp 20%) Amortisering fra tidligere år (15 års regel) Amortisering over 10 år: Premieavvik Premieavvik Premieavvik Premieavvik Utgiftsføre amortisering av premieavvik

22 Gebyrøkning Endring av andre egenbetalinger: Hjemmehjelp 3,50 % Ambulerende vaktmester 3,50 % Middagsutlevering 3,50 % Trygghetsalarm 3,50 % Barnehageplass 0,00 % Skolefritidsordning 3,50 % Kulturskole 3,50 %

23 Selvkostområdene Dekningsgrad Prognose Endring Prognose Prognose Prognose Prognose selvkostområder: Vann 81 % 10,00 % 90 % 90 % 90 % 90 % Avløp 85 % 10,00 % 85 % 85 % 85 % 85 % Slam 80 % 20,00 % 100 % 100 % 100 % 100 % Renovasjon 138 % -20,00 % 100 % 100 % 100 % 100 % Byggesak 72 % 15,00 % 82 % 90 % 100 % 100 % Oppmåling 124 % -10,00 % 100 % 100 % 100 % 100 % Plansaker 25 % 20,00 % 46 % 50 % 50 % 50 % Feiing 71 % 20,00 % 75 % 75 % 75 % 75 %

24 Netto driftsresultat Netto driftsresultat i % av sum inntekter 5,75 % 6,63 % 6,30 % 6,39 % Netto driftsresultat ekskl næring i % av sum inntekter 4,38 % 4,45 % 3,97 % 4,06 %

25 Investeringsramme Sum investeringer i året Finansiering Bruk av disposisjonsfond Bruk av næringsfond ovf. fra driftsbudsjett Bruk av lån Ovf fra driftsregnskapet momskompensasjon Netto Rådmannen foreslår investeringsprosjekter for til sammen 61,5 millioner kroner i økonomiplanperioden. Investeringene foreslås finansiert med 14,4 millioner kroner av disposisjonsfond, 14 millioner kroner av næringsfond og 31,3 millioner kroner i låneopptak

26 Driftsbudsjettet Rammer Rammer Rammer Rammer Inntektsrammer 2012 ekskl gebyr og egenbetaling Driftsrammer 2011 inkl gebyr og egenbetaling * Konsekvensjusteringer Netto finansieringsutgifter Resultat før nye driftstiltak Nye driftstiltak i rådmannens forslag Finanskostnaderjfr inv i økonomiplan m/låneopptak Netto driftsresultat inkl nye tiltak Netto driftsresultat i % av totale driftsinntekter 5,75 % 6,63 % 6,30 % 6,37 %

27 Langsiktig gjeld - rentenivå Lånegjeld pr Låneopptak i Investeringer i økonomiplan Avdrag Lånegjeld pr ÅR Flytende ,50 % ,00 % ,50 % ,00 %

28 Fond Fond 31.12: Disposisjonsfond Ubundne investeringsfond Bundne investeringsfond Bundne driftsfond (næringsfond)

29 Kulturarvstyret; 0,4 % NAV Numedal; 1,2 % Næring, miljø og kommunalteknikk; 15,5 % Sentral; 11,0 % Kirke; 2,5 % Helse, sosial og barnevern; 12,0 % Skole, barnehage og kultur; 28,1 % Pleie og omsorg; 28,5 %

30

31 Målinger i kommunesektoren Nore og Uvdal skårer fra om lag 10. til 419. plass. Åpenhetsindeksen svak skåre. Hva med åpne nettoverføringer og innkalling hjem til hver husstand? KOSTRA : KOMMUNE STAT RAPPORTERING. Sammenligninger med Hol, Vinje, Rollag og Flesberg

32 Lederplakaten i Nore og Uvdal Vi skal være samfunnsutviklere og fremme vekst og trivsel i MOT-kommunen Nore og Uvdal 1. Vi bygger alt vårt lederskap på tillit fra folkevalgte og innbyggere 2. Vi setter innbyggerne og brukerne i sentrum. Alle skal møtes med respekt og få riktig informasjon 3. Vi stiller krav til oss selv 4. Vi stiller tydelige krav og myndiggjør våre medarbeidere 5. Vi ser, involverer og inkluderer medarbeiderne 6. Vi setter mål og følger opp resultater 7. Vi er dristige og beslutningsdyktige. 8. Vi er lojale og fremmer åpenhet i hele organisasjonen 9. Vi verdsetter humor

33 Endring driftsrammer Sentraladministrasjonen: Forslag Forslag Forslag Forslag Arbeidsmiljøundersøkelse IKA Kongsberg - ombygging arkivlokaler Ny stilling i Fønk; Økonomistyring, ehandel, kraftrelaterte saker Ny stilling i Fønk; Refusjon fra Rollag og Flesberg Skole, barnehage og kultur Økt ramme for å opprettholde dagens nivå på skole Ungdomsrådet (drømmeuka) Pleie, rehabilitering og omsorg 50% aktivitør dagtilbud Prosjekt turnus jfr K-vedtak juni

34 Endring driftsrammer forts Helse, sosial og barnevern Støttekontakt Drift av bil til transport i bygda, jfr investering Måltid i skolene 2 dager i uken - Prøveprosjekt en skole 2012/ Tiltak bruktbutikk/aktiviteter ressurssenter/barnehagene Næring, miljø og kommunalteknikk Nore og Uvdal næringsselskap - tilskudd (oppf.av tidligere vedtak) Styrket vedlikehold (fra 2,1 til 4,2 mill pr år) - krav om plan Drift grøntområdene Utvidet tilbud veterinærordning (vaktordning) Refusjon fra Rollag - veterinærtjenesten Kjøp av 2 bruktbiler (FDV) 170 Tjenestekjøp kommuneplan arbeidet (fra 150' til 600' pr år) Midler til mindre forprosjekter Inntekter økte gebyr

35 Endring driftsrammer forts Kirke Maling kirker Vedlikeholdsplan 4 kirker 125 Sum nye tiltak i perioden

36 Investeringer Andre tiltak Avdrag Startlån Mottatte avdrag Startlån Egenkapitaltilskudd KLP 300 Skole og barnehage og kultur IT-utstyr skolene Renovering grunnskoler, forprosjekt Utvikling Rødberg Fritidspark, amfi / paviljong Kunstgressbane + friidrett på Rødberg, forprosjekt Uvdal barnehage Totalpris 4,7 mill ( 2,3 i 2011) Helse, sosial og barnevern Ruslebuss 650

37 Investeringstiltak forts. Pleie, rehabilitering og omsorg Motorvarmere 300 Ombygging vinterhage Bergtun 650 Nore kirkelige fellesråd Tak Tunhovd kirke Nore kirke tak, totalpris 2,6 mill (1 mill er bevilget tidligere) Orgel Nore kirke Lyssetting inne i alle kirker 200 Nytt liv i gammelt kirkerom Uvdal 200 Handikapinnganger Nore kirke og Tunhovd kirke 250

38 Investeringstiltak forts. Næring, miljø og kommunalteknikk Utvidelse øvre Uvdal avløpsanlegg Mottaksanlegg fra tette tanker Vannforsyning Dagalifjell/Nørstebølia Vannforsyning Uvdal Alpinsenter - utvidelse Fornying vannledning Rødberg 300 Fornying avløpsledning Hvammen 200 Vannbehandlingsutstyr 200 Kommunale bygg: Kommunehuset (ytre kledning) Industribygg Rødberg Radontiltak skoler/barnehager Samferdsel: Utbedring komm.veger (8700) Trafikksikring (8706) Gangveg Bergtun - øvre trygdebolig 200 Andre tiltak: Boligfelt Rødberg, Nordskogen trinn Boligfelt Hvaale, utvidelse Sikring skole og barnehageområder Kjøp av grunn