Presentasjon utkast HP /budsjett Kvinesdal,

Transkript

1 Presentasjon utkast HP /budsjett 2012 Kvinesdal, 1

2 Status 2011 Årsprognose pr. 2.tertial: TOTALT heile driftsbudsjettet: I BALANSE Skule og barnehage - underskot Helse, sosial og omsorg - underskot Lokal utvikling - balanse Sentraladministrasjonen - balanse (inkl. bruk eget fond) Fellesinntekter/-utgifter (m.a. skatt/rammetilskot) - overskot 2

3 Skatteanslag 2011 = basis HP Endring 2011 i % i høve til 2010 Klepp kommune Opprinn. vedtatt budsj ,5 % - 5,4 % Revidert 1.TERTIAL 2011 I statsbudsj Forutsatt i i HP Landet - 6,5 % - 5,4 % - 4,7 % - 3,5 % Klepp pr ,8 % 3

4 HP

5 HP : 2015: Bygg på HP med retningsgjevande rammer (i 2011-priser) Tertialrapportar 2011 Statsbudsjettet

6 HP FORUTSETNINGER/PREMISSER I BUDSJETT 2012: Årslønsvekst : 2012: 4 % Prisvekst : 2012: 2 % Pris- og lønskompensasjon etatane: - Helse og sosial 3,8 % - Skule og barnehage 3,7 % - Øvrige rammeområder 3,5 % Staten kompenserer kommunene i dei frie inntektene.. 3,25 % 6

7 HP Realauke FRIE INNTEKTER KOMMUNENE ,1 mrd. Herav skatt..ca. 1,4 mrd. (+1,25 %) resterande i rammetilskuddet 7

8 HP Skatteanslag 2012: Regnskap ,5 % x (3,25 % + 1,25 %) = 402,2 mill. (pris-/lønnskomp. + realauke) Skatteutjamning basert på skatteinnt. pr. innbygger: 2012 : Klepp 97,7 % i f.t. landsgj.snittet = + 1,2 mill.i utjamning 8

9 Rammetilskotet 2012 (-2015) basert på folketal/-fordelingfordeling pr RAMMETILSKOTET mill.kr Innbyggjartilskot 367,2 367,8 368,4 369,8 Utgiftsutjamning - 17,3-17,3-17,3-17,3 Saker med særskilt fordeling 4,1 4,1 4,1 4,1 Inntektsgarantitilsk. - 1,2-0,7-0,5-0,3 Veksttilskot 7,2 5,5 1,5 0 Skjønnsmidler 3,0 3,0 3,0 3,0 SUM 363,0 362,4 359,2 359,3 9

10 Endringar i innbyggjartilskotet 2012 Klepp kommune (inkl. utjamning) Tillegg/endringar på netto 17,2 mill. Klepp mill. avr. Landet mrd. avr. Samhandlingsreformen 15,6 5,6 Tillegg vedr. barnehage (7) 2,1 0,7 Tillegg vedr. skule (1) 0,2 0,07 Uttrekk vedr. helse/omsorg - 0,7-0,24 17,2 6,1 10

11 HP Inntektsgarantitilskot (INGAR): Skjerming mot plutselig svikt i rammetilskotet. Avgrense negativ avvik i høve til landsgj.snittet Innbyggjartal pr Korrigert rammetilskot 2012 Klepp i mill.kr. 361,3 Korrigert rammetilskot 2011 Klepp i mill.kr. 328,1 Absolutt korrgiert vekst mill.kr 33,2 Absolutt korrigert vekst pr. innb. i kr Korr. vekst pr. innbyggjar på landsbasis i kr 859 "Minstefrådrag" (vekst som ikkje blir kompensert) -300 Vekstgrense pr. innb. for å få INGAR i kr. 559 Klepp ligg over kompensasjonsgrensa pr. innb. ( ) 1329 Finansiering av INGAR pr. innb. i kr -69,45 INGAR for Klepp totalt i kr. mill.kr -1,2 11

12 Veksttilskot HP Kompensasjon til kommuner med særleg høg folketalsauke - Siste 3 årsperiode hatt gjennomsnittlig årlig folketalsauke ut over 175 % av landsgjenomsnittet - Må ha hatt skatteinntekter under 140 % av landsgj.snittet same periode Berekning av veksttilskot (2009) R 2009 R Folketalsauke Klepp 3,5 2,8 2,4 2,3 2,0 1,8 1,5 i % Landet 1,2 1,3 1,2 1,2 1,3 1,3 1,4 Gjennomsnitt av folketal for perioden Gj.snitl. folketalsauke i % i aktuell periode 2,91 3,30 3,47 3,18 2,93 2,51 2,23 Pronose antal innbyggjarar over grensa Veksttilskott mill.kr 8,0 8,9 9,3 7,2 5,5 1,5 0

13 HP Oppsummering frie inntekter 2012 FRIE INNTEKTER mill.kr Endring Anslag regnsk. Budsjett mill.kr Skatt 384,9 402,2 17,3 Inntektsutjamning -1,3 1,2 2,5 383,6 403,4 19,8 Rammetilskot: Innbyggjartilskot 326,7 367,2 40,5 Utgiftsutjamning -17,6-17,3 0,3 Tilskot etter særsk.fordeling 5 4,1-0,9 INGAR -2,5-1,2 1,3 Veksttilskot 9,3 7,2-2,1 SUM rammetilskot 320,9 360,0 39,1 Skjønsmidlar språkedeling 3,0 3,0 0 SUM FRIE INNTEKTER 707,5 766,4 58,9 13

14 HP Realauke i frie inntekter Basert på 3 o/oo av anslag realauke kommunane i heile landet Landet Klepp ,5 mrd. 10 mill ,0 mrd. 12 mill ,5 mrd. 14 mill. 14

15 HP Renteutgifter/renteinntekter Renteutgifter %-p.a mndr. NIBOR 3,25 % 3,5 % 3,75 % 4,0 % Nye låneopptak eks. Husbanken Som 3 mndr. NIBOR Eksisterande lån Husbanken flyt. 3,00 % 3,25 % 3,5 % 3,75 % Dei betingelser som følgjer av gjeldande og ev. endra låneavtaler. Snittrenta på eksisterande lån er pr. okt ,2 % p.a. Heri inkludert fast-rentelån, som utgjer om lag 1/3 av lånegjelda. Renteinntekter % p.a. Ansvarlege lån til Lyse og Klepp Energi Renter bankinnskot Renter/avkastning obl.fond/andre plasseringer Rentekompensasjon frå staten 3-mnd. NIBOR + 2,0 % p.a. 3-mndr. NIBOR + 0,9 % p.a. Snitt i HP-perioden 4,5 % p.a. inkl. kursendringer Følgjer Husbanken sine flytande rentebetingelser. 15

16 HP Avdrag og utbytte Lån ekskl. Husbanklån: (2010-) 2012: 25 år Frå 2013: 20 år Husbanken: 25 år uten avdragsfrihet UTBYTTE LYSE LYSE KLEPP ENERGI Totalt i mill.kr. Klepp kommune i mill.kr. Klepp komm. mill.kr ,4 5, ,8 6, ,2 7,0 2014? 15,6 Eige anslag 8,0 2015? 15,6 9,0 16

17 HP Låneopptak basert på utkast investeringsplan brutto: 444 mill. Nye låneopptak (eks.start lån) : 64 mill. 2013: 105 mill. 2014: 80 mill. 2015: 58 mill. SUM: 307 mill Lånefinansiert Brutto investeringer SUM 17

18 HP Prognose lånegjeldsutvikling mill.kr Prognose lånegjeld mill.kr pr eks. START-lån

19 HP BOTNLINJA - saldering Mill.kr Fellesinnt. - fellesutg Fordelt tidlegare (HP ) Udekka driftsutg. k.sak 52/11 Drift Sirkelen pleie/rehab. - 4,5-6,5-12,5-12,5 Drift Sirkelen vedl.h., strøm mv - 3,5-3,5-3,5-3,5 Drift barnehager - 8,0-13,0-17,0-19,0 Bygningsmessig vedlikehald - 2,0-2,0-2,0-2,0 Tillegg/endr. i rammetilskotet tilføres de to berørte etatane AVVIK/UDISP. 1,9-0,5-8,7-1,3 19

20 FELLESINNTEKTER Rammetilskudd og skatt (inntektssystemet) Formål med inntektssystemet: Utjevning for å gi et likeverdig tilbud Utjevning skjer på to måter : 1. Utgiftsutjevning: Utjevner strukturelle ulikheter i kostnader 2. Inntektsutjevning: Utjevner ulikheter i skatteinntektene

21 FELLESINNTEKTER Innbyggertilskotet/tgiftsutjevning: Rammetilskuddet: Kommunene 2012: Totalt 110,5 mrd. Herav innbyggertilskuddet ca. 103,5 mrd. som utgjør basis for utgiftsutjamninga Innbyggertilskuddet fordeles i utgangspunktet likt beløp pr. innbygger, som gir Klepp: 367,2 mill. i 2012

22 FELLESINNTEKTER Utgiftsutjevninga: Utgiftsutjevninga: Tar fra de lettdrevne kommunene og gir til de tungdrevne Ut fra et sett av objektive kriterier beregner man om den enkelte kommune er rimeligere eller dyrere i drift enn gjennomsnittskommunen Alderssammensetning (11 aldersgrupper) + 17 andre kriterier Herunder andel barn 1 2 år uten kontantstøtte, psykisk utvikl. hemmede over 16 år, ikke gifte over 67 år, innb. med høyere utdanning, dødelighet, fattige, uføre, urbanitet, opphopningsindeks, nabo, sone, utdanning m.fl.

23 FELLESINNTEKTER Utgiftsutjevninga: Ca. 68 % av samla beregnet utgiftsbehov på landsbasis er knyttet til alderskriteriene Aldersgruppe med størst vekting: Innbygg år: ca.29 %

24 FELLESINNTEKTER Utgiftsutjevninga Klepp kommune er mer lettdrevet enn gjennomsnitts kommunen (1,0) Klepp: Indeks beregnet utgiftsbehov i 2012: 0,977 % = 2,3 % poeng lettere å drive enn landsgjennomsnittet Derfor får Klepp kommune trekk i innbyggertilskuddet. I ,3 mill.

25 KLEPP kommune FELLESINNTEKTER Beregning av utgiftsbehov - tillegg/trekk i kroner for år 2012 (utgiftsutjevnede tilskudd) prisnivå år 2012 HELE LANDET Vekt Antall Antall KLEPP Bruk av folketall Utgiftsbehovsindeks Pst. utslag Tillegg/ fradrag i utgiftsutj kr.pr.innb 0-2 år 0, , ,24 % år 0, , ,63 % år 0, , ,43 % år 0, , ,25 % år 0, , ,34 % år 0, , ,05 % år 0, , ,03 % år 0, , ,14 % år 0, , ,20 % år 0, , ,08 % over 90 år 0, , ,04 % Basistillegg 0, , ,78 % Sone 0, , ,69 % Nabo 0, , ,38 % Landbrukskriterium 0,0030 1,0000 0,0050 1, ,13 % Invandrere 6-15 år ekskl Skandin 0, , ,27 % Norskfødte med innv foreld 6-15 år ekskl Skand 0, , ,05 % Flytninger uten integreringstilsk 0, , ,17 % Dødlighet 0, , ,79 % Barn 0-15 med enslige forsørger 0, , ,06 % Fattige 0, , ,16 % Uføre år 0, , ,04 % Opphopningsindeks 0, ,18 0,28 0, ,66 % Urbanitetskriterium 0, , ,26 % PU over 16 år 0, , ,55 % Ikke-gifte 67 år og over 0, , ,83 % Barn 1-2 år uten kontantstøtte 0, , ,59 % Innbyggere med høyere utdann 0, , ,67 % Kostnadsindeks 1,000 0, ,25 % (Tillegg/trekk kr pr innb.) Alle tall i 1000 kr 2 Tillegg/trekk (omfordeling) for kommunen i 1000 kr ,5 mill. - 38,5 mill. 3 Nto.virkn. statl/priv. skoler Sum utgiftsutj. mm (2+3)

26 FELLESINNTEKTER Inntektsutjevninga Ut fra gjennomsnittlig skatteinntekt pr. innb.: * Kommuner UNDER blir kompensert med 60 % av differansen mellom egen skatt og landsgj.snittet * Kommuner OVER trekkes 60 % av differansen * Kommuner under 90 % av landsgj.snittet får en tilleggskomp. på 35 % av diff. mellom egne skatteinnt. og 90 % av landsgj.snittet. Fin. ved likt trekk pr. innb. på hver kommune.