Noter til årsbudsjettet driftsbudsjettet

Transkript

1 Noter til årsbudsjettet driftsbudsjettet Note nr 1 Inntekter; Grunnlag for skatteanslag og rammetilskudd med inntektsutjamning Skatteanslag og rammetilskudd tar utgangspunkt i KS`s prognosemodell, basert på forslaget til statsbudsjettet for Andre forventede fiskale inntekter, f.eks konsesjonsinntekter Det er ikke forventet andre fiskale inntekter i Hobøl i Forventede generelle statstilskudd Andre generelle statstilskudd er basert på regnskapstall for 2015 og eventuelle tilsagn fra statlige organer. Som for eksempel vertskommunetilskuddet for Hobøl asylmottak og tilskudd til barnehageplasser for barna som bor der. Forvente utbytte fra kommunalt eide selskaper Det er budsjettert med ordinært utbytte fra Østfold Energi med kr Bundne avsetninger og bruk av disse Det budsjetteres med bruk av bundne driftsfond når det gjelder selvkost på byggesak med kr og selvkost på SFO med kr I tillegg budsjetteres det med bruk av bundne driftsfond til opplæring av skoleansatte med kr Det budsjetteres ikke med noe avsetning til bundne driftsfond.

2 Note nr 2: Oversikt lån Låneoversikt pr fordelt på fast og flytende rente Långiver Fast rente Flytende Husbanken Kommunekreditt/KLP Kommunalbanken Sum ,8% 30,2% Budsjetterte avdrag i 2016 er kr inkl avdrag på formidlingslån (kapitalbudsjettet). Det var vedtak på opptak av kr i formidlingslån i 2015 og det er gjennomført. Låneopptak på kr til investeringer er foretatt i Note nr 3: Vektet kontrollgrense avdrag Verdi anleggsmidler kr Langsiktig gjeld kr Avskrivninger (hentet fra driftsregnskap 2015) kr Kontrollgrense kr Betalte avdrag drift 2015 pr oktober. kr Betalte avdrag for hele året 2015 skal ikke være mindre enn kontrollgrensen. Her er all langsiktig lånegjeld med (eksl.formidlingslån). Anleggsmidlene er eksl utlån, aksjer og andeler, tomteverdier og eksl pensjonstall fra KLP og SPK. Betalte avdrag er eksl ekstraordinære avdrag. Note nr 4: Omtale avskrivninger For alle investeringer blir det fastsatt en avskrivningsperiode etter gjeldende regelverk. Avskrivningene foretas i den enkelte enhets driftsregnskap, men det påvirker ikke enhetenes nettorammer. Avskrivningene føres av regnskapsavdelingen i sentraladministrasjonens lønnog regnskapsavdeling, og påvirkes ikke av enhetslederne.

3 Note nr 5: Posjekter med effektivisering og økt brukertilpasning som målsetting I kommunens regi: Boligsosialt arbeid Prosjekt vedr kartlegge og klargjøre for flere kommunale boliger. Utsatte grupper som brukere av rus og psykiatri tjenesten har særlige behov og er foreslått som høyest prioritet brukergruppe i første omgang. Det er vedtatt å hente inn priser og mulige samarbeidspartnere i dette arbeidet. Rådmannen foreslår i investeringsbudsjettet for 2016 oppstart av bygging på boliger til den høyest prioriterte brukergrupper. Cafe for rusmisbrukere på dagtid Ett samlingspunkt er etablert med ukentlige treff for brukergruppen. Dagsenter for yngre demente Kommunen har fått midler til å utvide sitt dagsenter tilbud for særskilt yngre demente. Interkommunale prosjekter: Barnevern; Barnevern Indre Østfold - Kvalitet og kostnad. Fornyingsmidler fra Fylkesmann. Målet er å være bevisst de faglige kvalitetsutfordringene innenfor barnevernsfaget, men også å kunne samarbeide om tiltak som igjen gir reduserte kostnader for barneverntjenestene i Indre Østfold. I 2015 er det vedtak å detalj utrede 3 tiltaksområder innenfor barnevern med tanke på interkommunalt samareid. Dette er tiltaksbank, tilsynsførertjeneste og vikarpool ordning. I tillegg har rådmennene i Indre Østfold fått i oppdrag å vurdere fremtidig organisering av 1 eller 2 barneverntjenester i Indre Østfold. Samt evaluere ordningen med interkommunal barnevernvakt. Dette arbeidet videreføres i Skole: Bedre skoler et samarbeidsprosjekt mellom 9 kommuner i indre Østfold, finansiert av fornyingsmidler fra Fylkesmannen. Målet med prosjektet er å løfte resultatene i grunnleggende skolefag i grunnskolen, herunder nasjonale prøver. Prosjektets første fase er ferdigstilt med forslag til 10 konkrete tiltak. Disse skal vurderes og iverksettes i neste fase av prosjektperioden som pågår. Prosjektet har også samarbeid med det fylkesvise prosjektet «Lærende Regioner». Tiltak er under utarbeidelse. Kommunerform: Kommunen utreder 3 mulige retningsalternativer for en fremtidig kommune sammenslåing. Begynnelsen av 2016 vil dette trolig spisses til å detalj utrede/fremforhandle en intensjonsavtale som skal vedtas endelig i juni En eventuell realisering av en ny kommunemodell vil trolig tidligst skje ved utgangen av økonomiplan perioden, ca 2020.

4 Note nr 6: Nye driftstiltak Rådmannen foreslår følgende prioriterte områder, som er innarbeidet i budsjettforslaget: 1. Opprette prosjektstilling i 100% for 2016, for retaksering av eiendomsskatt grunnlaget fra Ansvar 1016 kr Øke overføring til ASVO vedr bistand til arbeidsleder med tanke på aktivitetsplikt økonomisk sosialhjelp. Ansvar 3600 kr Øke avsetning til likebehandling private barnehager. Ny barnehage på Tomter. Ansvar 2058 Kr Øke med 10% årsverk på biblioteket fra Ansvar 5920 kr Avvikle fritidsklubben Cozen fra Ansvar 5980 kr Øke overføringer til frivillige organisasjoner fra Ansvar 5904 kr Opprette IKT koordinator i 50% årsverk fra Ansvar kr Redusere med 50% årsverk lønn og regnskap fra Ansvar 1020 kr Redusere med 50% årsverk personalrådgiver fra Ansvar 1030 kr Redusere rådmannens øvrigestab fra Ansvar 1010 kr Inngå avtale om abonnement for bruker og medarbeiderundersøkelser. Fra bedrekommune.no/ks. Ansvar 1099 kr Redusere årsverk på servicetorg/merkantile funksjoner. Ansvar 1040 kr Øke Bekkeblomen barnehage budsjett, helårsvirkning i Jfr budsjettskjema 1B. Ansvar kr Øke budsjettrammene for IKS. Fordelt på flere ansvar kr Opprette vaktordning for tekniske tjenester. Ansvar 4800 kr Opprette 50% stilling som flyktningskonsulent/boveileder med tanke på bosetting av flyktninger, samt 20% økning til NAV fra Kommer egen sak når pålegget kommer om bosetting. Ansvar 3920 og 3600 kr Øke jordmortilskuddet med kr Øke ansattressurs med 10% fra på kulturskolen. Ansvar 2780 kr Lease biler til hjemmesykepleien. Ansvar Kr Andre foreslåtte driftstiltak, som er uprioritert: 1. Øke jordmortilskuddet med 25% stilling. Ansvar 3410 kr Kjøpe ny gressklipper til Kirkelig Fellesråd. Ansvar 5000 kr Øke vedlikehold på lekeapparater på skoler og barnehage kr Foreslåtte tiltak som gjelder med virkning fra 2017: 1. Oppsigelse av avtale med Inspiria kr

5 Note nr 7: Investeringstiltak i 2016 prioriterte og ikke prioriterte: Rådmann har prioritert følgende investeringstiltaktiltak: 1. Oppgradering av kommunale veier, inkl mva kr Nytt overbygg pumpehus Elvestad, uten mva kr Utbedre IKT nettverk til kommunale bygg og innkjøp av IKT utstyr, inkl mva. Kr Energisparing kommunalebygg med oppgradering av veilys anlegg, inkl mva. kr Infrastruktur bolig/næring, inkl mva kr Forprosjektering og planbehandling idrettshall, inkl mva kr Rehabilitering av gammelt ledningsnett/løpende kloakksanering kr VA sanering Lyngfeltet kr Fullføre sanering kloakkledning nye18 Elvestad-Holt kr Fullføre overføringsledning vann nye18 Elvestad-Holt kr Forarbeid boliger rus/psykatri og kontor til psykisk helseteam kr Ikke prioriterte investeringstiltak: 1. Ringvoll renseanlegg, uten mva kr Utstyr til feiekoster etc med tanke på vårrengjøring kr Rehabilitering utleieleiligheter Symreveien kr Innkjøp av utstyr til ugressbekjempelse, Heatweed kr Nye lekeapparater til uteområdene i barnehagene kr Momskompensasjon for investeringer: Fra og med 2014 er momskompensasjon for investeringer i sin helhet en del av finansieringen av investeringsprosjektene. Kommunen søker i ettertid om å få kompensert momsbeløpet på disse investeringene. Dette gjelder for investeringer for drift i kommunen. Som feks vedlikehold/bygg av bygninger, veier, IKT. Kompensasjonsbeløpet vises i budsjettskjema 2A. Vurdering av investeringstiltak 2016 Fra revisjon er det anbefalt at det gjøres en konkret vurdering av alle foreslåtte investeringstiltak i investeringsbudsjettet. Alle foreslåtte investeringstiltak er gjennomgått, og vurdert som rene investeringer som skal plasseres i investeringsbudsjettet.