RAPPORT FOR 1. TERTIAL

Transkript

1 FLESBERG KOMMUNE Tertialrapport Flesberg kommune RAPPORT FOR 1. TERTIAL 2011 INNHOLD: Side Sammendrag driftsregnskapet:...2 Politisk administrasjon...5 Fellestjenesten...6 Oppvekst og kultur...10 NAV Numedal - Sosial og barnevern...16 Helse/pleie og omsorg...20 Teknikk, plan og ressurs...25 Investeringsprosjekter...29 Finans...31 Fravær...33

2 Sammendrag driftsregnskapet: Driftsregnskapet 30. april 2011: Etat (T) Budsjett vedtatt 2011 Periodisert budsjett Regnskap Avvik Politisk adm Fellestjenesten Oppvekst og kultur NAV-Numedal sosial og barnevern Helse og omsorg Teknikk, plan og ressurs Flesberg kirkelig fellesråd Ymse Prognose Tabellen over viser periodisert budsjett, regnskap pr. 30. april og avvik mellom periodisert budsjett og regnskap for etatene. Samlet er det merforbruk på kroner. Avvik kan framkomme ved at inn- eller utbetalinger skjer på tidspunkt som ikke er fanget opp i periodiseringen av budsjettet, eller ved reelt mer- eller mindreforbruk. Det vises for øvrig til etatenes kommentarer til avvikene i rapporten. Kommentarene viser også at det er til dels store utfordringer innen flere av etatene. Med bakgrunn i etatenes utfordringer vil rådmannen foreslå følgende budsjettreguleringer: Oppvekst- og kulturetaten: Gis en generell økning på kr ,- i netto ramme til delvis dekning av merutgifter p.g.a. endring av brukerbehov, og til styrket veiledningsressurs for inntak av lærlinger. Helse- og omsorgsetaten: Gis en generell økning på kr ,- i netto ramme til reduksjon av vedtatte innsparingskrav, og til styrket veiledningsressurs for inntak av lærlinger. Rådmannen bes disponere ressursene slik at etaten kan drives forsvarlig med tilstrekkelig grad av ledelse. Teknikk, plan og ressurs: Gis en generell økning på kr ,- til delvis dekning av merutgifter til brannvern og økt bemanning i stilingen som skogbrukssjef. Rådmannen bes innarbeide helårs virkning av ovennevnte i budsjett 2012, økonomiplan

3 Revidert Budsjett Regnskap Avvik Prognose Kommentarer: budsjett Drift Etatene - netto ramme Drift Andre inntekter: Skatteinntekter Økning 4 % i FK, landet 0,1% lavere 0 tom mars Rammetilskudd Redusert inntektsutjevning pga økt 0 skatteinngang Eiendomsskatt ok Konsesjonskraft - netto Konsesjonsavgifter Innbetales i desember Andre statstilskudd ok Kompensasjonstilskudd Innbetales i desember Motpost avskrivninger Bokføres i desember Kompensasjon mva investeringsregnskapet Bokføres i desember Premieavvik KLP/amortisering (7*) Bokføres i desember Andre utgifter: Dekning av tidl.års regnskapsm.merforbruk Merforbruk i 2009 dekkes i 2011 Avsetning til bundne fond Bokføres i desember Avsetning til disposisjonsfond Bokføres i desember Netto renter Rentenivået er lavere enn forutsatt i budsjettet Avdrag ok Netto drift

4 1. Skatteinntekter Kommunens budsjettanslag for 2011 er en reduksjon på 6,92 % i forhold til For landet er reduksjonen anslått til 5,4 %. Denne reduksjonen har sammenheng med statens endring fra 2011 hvorat en mindre andel av kommunens finansieringsbehov skal skje via skatteinntekter enn tidligere. Denne reduksjonen kompenseres gjennom økt innbyggertilskudd i rammetilskuddet. For å redusere kommunens andel av skatteinntektene er kommunens skattøre redusert fra 12,8 til 11,3. Skatteinngangen pr. 30. april er 0,7 millioner kroner høyere (økning på 4 %) enn på samme tidspunkt i fjor selv med redusert skattøre. Dette er en særdeles positiv utvikling i Flesberg. Vi må likevel huske at skatteinngangen pr i dag bygger på foreløpig fordelingstall mellom stat og kommune og kan endre seg ved avregningen som skjer i juni og oktober Differanse Kommentarer: 2010/2011 Sum skatt 1.mai ,04 % % av total skatteinngang 34 % 33 % 30 % 34 % Totalt i året Budsjett Sum skatt 31. des ,92 % Skatteinngangen er økt med 4 % i forhold til skatteinngang på samme tidspunkt i fjor. Kommunens anslag jfr budsjett er reduksjon på 6,9 % i forhold til skatteinngang for Kraftinntekter. Vi får større inntekter fra kraftsalget enn antatt ved framleggelse av budsjett for Økningen anslås til ca kroner i Dette har sammenheng med økt kraftpris ved salg og at anskaffelseskost ikke ble så høy som først antatt. Vi har også fått tilbakebetalt kr ,- fra 2010 jfr. beregnet selvkostpris på kraftproduksjonen. Netto rente Det er i budsjettet for 2011 tatt høyde for rentebelastning på 3,5 % på lån med flytende rente. Renten holder seg lavere enn antatt i Årets låneopptak til investeringer på 12,1 millioner kroner blir foretatt i 3. tertial og vil ikke belaste driftsregnskapet før på slutten av året. Vi beregner derfor at budsjetterte renteutgifter kan reduseres med kroner. 4

5 Politisk administrasjon Økonomi Etat (T) Budsjett vedtatt 2011 Periodisert budsjett Regnskap Avvik Politisk adm Sentral statusvurdering: Viser et totalt mindreforbruk på ca. kr Ingen spesielle kommentarer. Det er først seinere på året at kostnader knyttet til møtegodtgjøringer blir ført og dette vil bl.a være avhengig av antall politiske møter og eventuelle ekstramøter. 5

6 Fellestjenesten Økonomi Etat (T) Budsjett vedtatt 2011 Periodisert budsjett Regnskap Avvik Fellestjenesten Ansvar 100 (Adm.sentral): Merforbruk på ca Skyldes i hovedsak at lønnsutgiftene har økt mer enn budsjettert. Ansvar 101 (Fellesutgifter): Merforbruk på ca. kr Skyldes i hovedsak mer kopiering enn budsjettert, men også at vi forskuddsvis har betalt for kopiering ut året (periodisering). Andre utgifter som ligger høyere enn budsjettert så langt er utgifter til telefon og juridisk bistand. Ansvar 102 (interkommunale prosjekter) viser et mindreforbruk på kr ,-. Ingen spesielle kommenterer her. Det samme gjelder ansvar 103 (organisasjonsutvikling). Ansvar 104 (IKT) viser et merforbruk på ca. kr Skyldes i hovedsak større forbruk på kjøp av utstyr (Pc er o.s.v.), og leasing av utstyr og som igjen for det meste skyldes periodisering. For øvrig er det små avvik som det ikke skulle være nødvendig å kommentere. Konklusjon: De negative avvikene som så langt er registrert (med unntak av økte lønnsutgifter), skyldes i hovedsak periodisering, men noe skyldes også en større aktivitet enn forutsatt. Arbeidsprogram 2011: Målområder: Tekst skrevet med kursiv refererer til utdrag fra kommuneplan, bl.a. hovedmålsettinger og strategier. Flesberg kommune fremstår som en attraktiv arbeidsplass med godt kvalifiserte medarbeidere (2.6) Arbeidsprogram/tiltak Videreutvikle kommunens arbeidsgiverplattform med hovedfokus på ledelse. Oppfølging av lederopplæring gjennomført i 2009 og Oppdatere og følge opp kommunens personalreglement, HMS-arbeid og løpende personalarbeid. Gjennomføre kap , kap , og kap. 5 Som et viktig verktøy for oppfølging av lederseminaret er det utarbeidet en lederplakat. Et kontinuerlig arbeid som tas ved behov. Vil bli gjennomført ila høsten slik som praksis er. 6

7 lønnsforhandlinger. Gjennomføre medarbeiderundersøkelse Planlagt gjennomført i 2011 Kommunen tilbyr generelt gode og fleksible tjenester tilpasset brukernes behov; innen så vel bygge-saksbehandling som eldreomsorg og barnehager (2.6) Kommunen skal møte publikum på en hyggelig, informativ og effektiv måte (4.1) Fokusområder: IKT og informasjonshåndtering. Regionalt og interkommunalt samarbeid vil fortsatt ha høy prioritet i søken etter gode og effektive fellesløsninger (3.12) Andre oppgaver Informasjon: Bidra med nødvendige ressurser til videreutvikling og forbedring av kommunens informasjon til publikum ved hjelp av IKT og internett, herunder å tilrettelegge informasjon og tjenester for Min-Side (selvbetjeningsløsninger). Infoskriv/velkomstpakke eller møter med nye innbyggere. Gjennomføring av Ephorte-moduler (ansettelse, byggesak og delingsmodul) i samarbeid med aktuelle etater. Sluttføre arkivering i K2000. Starte prosessen med fysisk arkivering og avslutning av saker i Ephorte. Starte prosessen med innføring av fullelektronisk arkiv Vurdere ny utgivelse av interkommunalt hytte/fritidsmagasin i Numedal (ble første gang utgitt sommeren 2010). Sluttføring av Arkivplanen (fastsetting av rutiner). Bidra med nødvendige ressurser i pågående prosess i interkommunalt IKT-samarbeid innenfor Kongsbergregionen, samt prosjekter som sikkerhet og telefoni. Bidra til å videreutvikle interkommunalt samarbeid innenfor Sentraladministrasjonen og i samarbeid med andre etater. Kommunestyre- og fylkestingsvalget: o For- og etterarbeid o Gjennomføring av valget (tidligstemmegivning, forhåndsstemmegivning og valgdagene) o Valg til styrer, råd og utvalg Lage nye forskrifter om åpningstider i h.h.t. serveringsloven. evt. som interkommunalt samarbeid. Sluttføring revisjon av plan for kriseledelsen og Prosjektet om nye kommunale hjemmesider er gjennomført. Fase 2 i forbindelse med kommunalt intranett, er igangsatt. Kommunen etablert med side på Facebook som ledd i å bruke sosiale medier som viktig del av informasjonsarbeidet. Nytt innbyggermøte aktuelt høsten 2011 Dette vil bli ivaretatt som en del av prosjektet fullelektronisk arkiv, et prosjekt som nettopp er igangsatt. P.g.a. kapasitetsproblemer i Fellestjenesten er dette p.t. ikke en prioritert sak. Se punktet ovenfor (for tiden utarbeids det et forslag til forprosjekt og som skal behandles politisk) Dette fritidsmagasinet vil bli utgitt ila sommeren, arbeidet er godt i gang. Arkivplanen vil bli en del av prosessen rundt fullelektronisk arkiv. Er godt i rute, vi bidrar med det som er forutsatt, men prosjektene vil nok kreve mer deltagelse i FT. Prosjektet Fullelektronisk arkiv vil gripe inn i organiseringen av FT. I tillegg er vi med i et prosjekt i regi av Kongsbergregionen om felles telefonsystem, herunder sentralbord. Er i rute med forberedelsene til kommunevalget Ikke påbegynt 7

8 beredskapsplanen Utarbeide reglement for de politiske komiteene. Revisjon av kommunens politivedtekter Ikke kommet i gang med planrevisjon, utarbeidelse av nytt reglement eller revisjon av politivedtekter. Målindikatorer: Utviklingsmål: Behov for revisjon innhold nettsider Mål Økonomi: % avvik regnskap/budsjett -3,1% -4,9 0,4% 0-1,5% Medarbeidere: Vernerunder Ja Delvis Ja Ja Ikke gjennomført enda Kompetansetiltak Ja Ja Ja Mer målrettet Gjennomførte medarbeidersamtaler Ja Ja Ja Ja Ikke enda Gjennomført medarbeiderkartlegging 100% Nei Nei Ja Ikke enda Tjeneste: * Journalføring av post innen 3 dager Ja Ja Ja Ja Ansettelser innen en mnd. etter søknadsfrist Ja Ja I hovedsak Ja Ja Bistå etatene i personalsaker og i HMS ved behov og på kort Ja Ja Ja Ja Ja varsel Fysisk arkivering og avslutning av saker i Ephorte Ikke Ikke påbegynt Ikke Påbegynt Påbegynnes Ikke påbegynt påbegynt ** Intern IKT-bistand- og hjelp i administrasjon På dagen Telefonisk på Telefonisk på Telefonisk på Ja dagen, ellers i løpet av 2 dager dagen, ellers ila 2 dager dagen, ellers ila 2 dager Elektroniske tjenester (selvbetjening): Ephorte-moduler- herunder ansettelsesmodul Nei Nei Nei Gjennomført Påbegynt som en del av fullelektronisk arkiv Skjermdialog (inkl. tjenestekatalog, CRM osv.) Videre- Videre-utvikles Videre-utvikles Videreutvikles utvikle Ikke Påbegynt Påbegynnes Nye hjemmesider gjennomført Videreutvikles Samfunn: Brukerundersøkelse nettsider og e-serv.torg Nei Nei Nei Igangsettes Videreutvikles 8

9 *P.g.a. redusert bemanning, samt deltagelse i prosjekter som fullelektronisk arkiv/arkivplan, Datasikkerhet og telefoni i tillegg til at 2011 er et valgår, makter ikke vi i FT å oppnå det som er vårt ambisjonsnivå verken når det gjelder journalføring av post eller å legge ut postlister på nett så tidlig som ønskelig. Hvis dette skal prioriteres opp uten økt bemanning, må andre ting vike slik som brukerstøtte og andre interne tjenester vi yter. **Også her blir det stadig økt arbeidsmengde uten at ressursene har økt, noe som periodisk vil måtte føre til lengre responstid. 9

10 Oppvekst og kultur Økonomi Enhet Avvik hia Oppvekst og kultur adm Barnehagene i Flesberg Bibliotek Flesberg barne- og ungdomsskole Lampeland skole Etat (T) Budsjett vedtatt 2011 Periodisert budsjett Regnskap Avvik Oppvekst og kultur Sentral statusvurdering: Regnskapet for oppvekst og kultur viser et regnskap i balanse for 1. tertial. Netto lønnsutgifter totalt i etaten er + kr For adm. utgjør det negative avviket noe høyere lønnsutgifter enn budsjettert. Kulturskolen viser et negativt resultat på kr , dette skyldes hovedsaklig at refusjonsinntekter tas inn etterskuddsvis. Høye konsulentutgifter i skolen forventes dekket av midler på bundne driftsfond. Utgifter til annonsering ligger kr høyere enn forventet. Dette vil ventelig jevnes ut noe i løpet av året. Underskudd på barnehageområdet skyldes høyere kommunalt tilskudd til private barnehager (totalt kr ) enn forventet/budsjettert. Refusjonsinntekter og lave utgifter til utstyr og bøker tidlig på skoleåret utgjør det positive avviket på skolene. I TILLEGG VARSLES FØLGENDE ØKTE UTGIFTER UTOVER BUDSJETT: 10

11 Bemanning Furuflata jfr. hovedopptaket fra august: ca. kr ,-. Kommunalt tilskudd Huslende familiebarnehage fra august: ca. kr ,- (usikker sum før endelig beregning er foretatt). Økt bemanning knyttet til arbeid med 2 barn med nedsatt funksjonsevne avd. Lampeland ca. kr ,-. Refusjonskrav søskenmoderasjon private barnehager: ca. kr ,-. Refusjonskrav for barn tilhørende Flesberg kommune med barnehageplass i privat barnehage i annen kommune eks. Kongsberg. Nasjonale satser skal benyttes. Ca. kr ,- for barn under 3 år, og ca. kr ,- for barn over 3 år (pr. heltidsplass). Henvendelse Kongsberg kommune er gjort, men antall barn ikke kjent i dag. Dette kan utgjøre et betydelig beløp. Utgifter til lærling i barnehage/sfo dersom det blir aktuelt fra august 2011 eller evt. konsulentbistand til arbeidsgruppe knyttet til arbeid med utbygging av barnehage. Det er også kommet henvendelse fra 2 private barnehager i Kongsberg som vil søke Flesberg kommune om støtte til barn med nedsatt funksjonsevne fra august 2011 da disse er bosatt i Flesberg, men har plass i Kongsberg. Sum er ikke nevnt og søknad ikke kommet ennå. Det er varslet en ny tung bruker i skolen, men kommunen har ikke mottatt flyttemelding eller sakkyndig vurdering ennå. Omfang av hjelpebehov er ikke kjent. På grunn av den vanskelige økonomien i Flesberg skolekorps vil vi foreslå å gå tilbake til gammel ordning, der korpsets årlige egenandel blir kr ,- og ikke kr ,- som kommunestyret vedtok fra Målområder: Tekst skrevet med kursiv refererer til utdrag fra kommuneplan, bl.a. hovedmålsettinger og strategier. Økonomi: Arbeidsprogram/tiltak 2011 Pr. 30. april 2011 % avvik regnskap/budsjett 0-0,01 Medarbeidere: attraktiv arbeidsplass med godt kvalifiserte medarbeidere (2.6) Utarbeide kompetanseplan for 2011 i samarbeid med private barnehager Gjennomføre tiltak i h.h.t. kompetanseplan for barnehagen. Gjennomføre 2 dager kompetanseutvikling for det pedagogiske personalet i skolen med Vurdering for læring, jfr. Vurderingsforskriften. Videreutdanning i norsk for minimum 1 lærer, 30 studiepoeng. Utkast til kompetanseplan 2011 er ferdig og sendt alle barnehager i kommunen. Endelig plan utarbeides før søknad om midler sendes Fylkesmannen i Buskerud innen frist 23. mai Gjennomført. Gjennomført 1 dags kurs i Vurdering for læring. 1 lærer er påmeldt til videreutdanning i 2. fremmedspråk, tysk. 11

12 ... kompetanseutvikling og ressurser innen IKT både for elever og lærere (3.4) Gjennomføre medarbeiderundersøkelse med påfølgende tiltak. Alle medarbeidere skal få tilbud om minimum en medarbeidersamtale. Gjennomføre vernerunde i alle enheter. Ansvarlige lærere skal få opplæring i bruk av Fronters førstesideverktøy. IKT-veilederne skal gjennomføre datakurs på alle klassetrinn. Ikke gjennomført. Ca 30 % har fått tilbud om medarbeidersamtale. Ikke gjennomført. Gjennomført noe kursing av lærere i bruk av fagsider i Fronter og vurdering i Fronter. Trinn 1, 2 og 3 har hatt innlogging og tekstbehandling. Trinn 5, 6 og 7 har hatt gjennomgang av presentasjonsverktøy og regneark. 8. trinn har fått opplæring i å lage animasjonsfilm. 9. trinn har brukt regneark. Tjeneste: Gode og effektive offentlige tjenester til brukerne (2.6) Fokus på samarbeid skole/barnehage hjem (4.1) Være tydelige på forventninger fra skolen til hjemmene (4.1) arbeider bl.a. målrettet med å utvikle elevenes lesekompetanse (3.4) Skaffe alle søkere, som vi har plikt til å tilby plass, barnehageplass ved hovedopptaket. Gjennomføre prøveordning med fleksibel ferieavvikling for barn, foresatte og ansatte i Flesberg barnehage sommeren Oppvekstsjef gjennomfører en utviklingssamtale ved hver skole med fokus på oppfølging av skolens kvalitetssystem. Barnehagene og skolene skal ta i bruk WebFronter og bruke det til å utvikle hjemmesider. Flesberg kommune skal sammen med ni andre kommuner i landet delta i et prosjekt for å styrke samarbeidet mellom barnehage/skole og hjemmene. Formidle skolens forventninger til nye foreldre ved innskriving av nye elever uke 5 i 2011, bl.a. ved å dele ut forventningsdokumenter. Skolene skal jevnlig kartlegge leseferdigheter ved hjelp av LUS (leseutviklingsskjema) på barnetrinnet med påfølgende tiltak. Nytilsatte lærere skal få innføring i verktøyet LUS Lærerne skal ta i bruk kartleggingsportalen Conexus i kvalitetsarbeidet. Alle søkere som har søkt innen fristen for hovedopptaket har fått tilbud om barnehageplass. Arbeid vedr prøveordning med fleksibel ferieavvikling m.h.t. oversikt over behov de ulike ukene og praktisk gjennomføring er igangsatt. Gjennomført på Flesberg skole. Arbeid med utvikling av hjemmesider er igangsatt. Prosjektet er igangsatt. Innskrivingsrutiner ble endret i år. Forventningsdokumenter deles ut på første foreldremøte i 24. mai. Gjennomført etter oppsatt plan på skolene. Arbeides med. Kartleggingsverktøyet er innkjøpt, men ikke tatt i bruk. 12

13 Tilby leksehjelp. Aktuell samarbeidspartner er Frivillighetssentralen (4.1) Skolene skal ha fokus på tilpasset opplæring og optimalt læringsutbytte for den enkelte elev (3.4) Styrke skolen som møteplass og nærmiljøarena (4.1) Styrke holdningsskapende arbeid i barnehage og skole for både fysisk og psykisk helse, inkluderende miljø og kosthold (4.1)... holdningsskapende arbeid med fokus på verdier, valg og tro på egne krefter (3.4) Tilby leksehjelp til trinns elever utover det som er lovpålagt med hjelp av Frivillighetssentralen. Ungdomsskoleelevenes grunnskolepoeng skal i 2011 ligge over skolens resultater i Som en viktig del av det holdnings skapende arbeidet skal skolene gjennomføre minimum 3 MOT-samlinger i semesteret. Flesberg skole skal gjennomføre forestilling på 9. trinn Utarbeide felles retningslinjer for måltider i Flesberg barnehage Ungdom med MOT i samarbeid med voksenleder har ansvar for planlegging/gjennomføring av tilbudet i Ungdomsklubben. Gjennomført. Rapporteres i høst. Skolene har jevnlige MOT-samlinger. Gjennomført. Utkast til felles retningslinjer for måltider er behandlet i samarbeidsutvalget ved alle avdelinger. Gjennomført 3 klubbkvelder. skape tilbud som engasjerer og appellerer til ungdom (3.12) Ha et aktivt samarbeid med Frivillighetssentralen og organisasjonen MOT (4.1) Alle lokale partnere har en felles forståelse av hvilke verdier som skaper «den gode oppvekst» og «det gode liv» i Flesberg (2.3) Alle barn i barnehage og grunnskole skal få oppleve profesjonelle kunstog kulturtilbud. Fokus på estetikk på uteområdene, rydding, gode lekeplasser (4.1). Ungdom med MOT fungerer som styre for den nye ungdomsklubben og gjennomfører minimum 4 styremøter i semesteret. Gjennomføre minimum 2 møter i kommunens MOT-gruppe der Frivillighetssentralen er representert. MOT- samlinger skal gjennomføres i alle avdelinger i Flesberg barnehage der MOTs holdninger og verdier blir satt i fokus. Arbeid med MOT-verdiene på skolens foreldremøte, minimum ett møte pr klassetrinn. MOTs holdninger og verdier arbeides kontinuerlig med i barnehagens og skolens dagligliv. Gjennomføre minst to arrangementer i barnehage og skole, bl.a. gjennom Den kulturelle skolesekken (DKS), Den kulturelle oppvekstsekken (DKO) og Rikskonsertene. Kommunen skal i samarbeid med FAU ferdigstille arbeidet med å rehabilitere fotballbanen og uteområdet ved Gjennomført 4 styremøter. Ikke gjennomført. Gjennomført i avdeling Lampeland og Svene. Gjennomført på 3. klassetrinn. Konkretisering av atferdsnormer og synliggjøring av MOTbrua arbeides med. Ikke gjennomført. Fotballbanen ved Flesberg skole er sådd og det er foretatt grusing rundt banen. 13

14 Å legge til rette for god sikkerhet ved av- og påstigning er viktig, både med tanke på utforming av venteplasser, kryssingspunkter og i forhold til opplæring av barna (3.10) Arbeidet med planlegging av ny felles barneskole/flerbrukshall på Stevningsmogen skal videreføres (3.4) Utarbeide en kulturplan (4.1) Kommune og næringsliv har god samhandling. ( 2.4) Det er etablert mange og varierte kunst- og kulturtilbud (2.3) Arbeide for samordning og effektivisering av den kommunale tjenesteproduksjonen i regionen (3.11) Regionalt og interkommunalt samarbeid vil fortsatt ha høy Flesberg skole, samt enklere tiltak ved Lampeland skole og barnehagene. I samarbeid med Teknikk, plan og ressurs (TPR) skal oppvekstsjefen være pådriver for at skolen skal få en tryggere løsning for av- og påstigning. Aktuelt plandokument: Trafikksikkerhetsplanen. Forberede plan for videre arbeid med ny barneskole/flerbrukshall på Stevningsmogen. Midler avsatt til oppstart prosjektering i Strategier for mandat, gjennomføring og innhold klart innen juli Vurdere praktisk bruk av sluttrapport fra internasjonalt forskningsprosjekt i Sverige, der Middelalderdalen er med som et case. Ferdigstille registrering av lokale kunstnere. Samhandle tettere gjennom aktuelle tiltak med Flesberg Veksthus. I arbeidet med middelalderuka samarbeider med Modus senter for middelaldermusikk i Oslo. Sammen med andre aktører arrangerer ett åpent foredrag med kulturhistorisk tema. Samarbeide med folkehelsekoordinator om innkjøp av flere turkasser/turbok, i h.h.t. Plan for folkehelse Ha ett årlig møte med idrettsrådet for å bidra til økt helhetstenkning innen kultur og idrett. Ferdigstille plan for tilsyn i barnehagen, interkommunalt samarbeid. Gjennomføre tilsyn i to barnehager, interkommunalt samarbeid. Gjennomføre minimum 2 felles skoleledermøter i Numedal pr semester med særlig fokus på felles Ikke framgang i arbeidet, se rapportering Teknikk, plan og ressurs. Ikke igangsatt. Politisk sak utsettes til høsten. Første innledende møte i oktober. Sluttrapport ikke ferdigstilt. Arbeidet er påbegynt. Kvinnovasjonsavdelingen på Vekshuset er lagt ned/flyttet. Vurderer andre samarbeidspartnere og tiltak. Samarbeid pågår. Aktuelt tiltak i høst. Folkehelsekoordinator er i permisjon. Avventes. Har gjennomført møter ad. revidering av idretts- og friluftsplan. Gjennomført. Tverrkommunal tilsynsgruppe, der barnehageleder er deltaker, har gjennomført tilsyn i Nore og Uvdal kommune og planlagt tilsyn i Flesberg i mai. Gjennomført 1 møte. 14

15 prioritet i søken etter gode og effektive fellesløsninger (3.1). Tilrettelegge arenaer for ulike fritidsaktiviteter (4.1) kompetanseutvikling for lærere. Gjennomføre kompetanseutviklingstiltak (kurs og nettverk) for lærere interkommunalt. Samarbeid innen skoleområdet i Rollag og Flesberg, ved at etatsleder i Flesberg og pedagogisk konsulent i Rollag får ansvar for konkrete oppgaver i begge kommunene. Oppstart: Januar Fortsette pågående regionalt samarbeid om drift av tekniske løsninger som Skobak, Oppad og felles Fronter i regi av Kongsbergregionen, samt fortsette nettverkssamarbeide på ledernivå i regionen. Følge opp Kommunedelplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet Realisere kunstgressbane på Stevningsmogen. Gjennomført. Oppvekst- og kultursjef i Flesberg arbeider nå som skolefaglig ansvarlig i Rollag, ca 30 % stilling. Gjennomført. Arbeidet går som planlagt. 15

16 NAV Numedal - Sosial og barnevern Økonomi Etat (T) Budsjett vedtatt 2011 Periodisert budsjett Regnskap Avvik NAV-Numedal sosial og barnevern Området Administrasjon vurderes som à jour i f.h.t. periodisert budsjett. Her er utgifter til NAV Buskerud som ikke er betalt i 1. tertial, men avsatt/periodisert. Pr. i dag vurderes dette området til å holde budsjettrammene i Området Sosial vurderes som à jour i f.h.t. periodisert budsjett, med overskudd på økonomisk sosialhjelp på ca. kr ,-/forbruk på 65 % av periodisert budsjett. Kvalifiseringsprogrammet viser et overskudd pr. 1. tertial. Flesberg kommune ligger under måltall (2), mens Rollag ligger på fastsatt måltall. Her er det avsatte øremerkede midler fra 2010 som kan brukes hvis området skulle få økte utgifter. Pr. i dag vurderes dette området til å holde budsjettrammene i Området Barnevern viser 1. tertial et overskudd på ca. kr ,-. Dette området vil få en økt utgift på ca. 1,1 mill. i 2011 på nye tiltak utenfor hjemmet, samt saker for rettssystemet. Det er ikke realistisk at dette kan inndekkes av egne rammer. Her har Flesberg og Rollag fått øremerket midler til felles barnevernstilling i Numedal på til sammen kr ,-. Området Flyktninger (Flesberg) viser et underskudd i f.h.t. periodisert budsjett på ca. kr ,-. Statstilskudd som kommer vil dekke dette inn. Det er god framdrift i f.h.t. bosetting, selv om boligutfordringer har vært gjeldende. Her jobbes det også med å få til en felles tjeneste sammen med Rollag kommune. Pr. i dag vurderes dette området til å holde budsjettrammene i

17 Arbeidsprogram 2011: Målområder: Tekst skrevet med kursiv refererer til utdrag fra kommuneplan, bl.a. hovedmålsettinger og strategier Kommunen tilbyr generelt gode og fleksible tjenester tilpasset brukernes behov, innen så vel byggesaksbehandling som eldreomsorg og barnehager (2.6 og 3.6) Kommunen samarbeider bredt og tett og fremtidsrettet for å sikre gode løsninger for innbyggerne (2.6, 3.6 og 3.12) Målstyring Kommunen samarbeider bredt og tett og fremtidsrettet for å sikre gode løsninger for innbyggerne (2.6) Arbeidsprogram/tiltak Drift av NAV Numedal som ny organisasjon vil også prege mye av NAV Numedal har fått enhetlig ledelse i 2010, og ny organisasjon begynner å sette seg. Det er en omfattende organisasjon med bred tjenestemeny. Det vil ta noe tid før en slik organisasjon har gått seg til. Gjennom partnerskapet skal både kommunale og statlige mål nåes. Vår visjon er; vi gir mennesker muligheter. Dette gjennom å være tydelig, tilstede og løsningsdyktig. Det er i partnerskapsmøter konkludert med å arbeide for like kommunale tjenestemenyer i NAV Numedal. Arbeid og aktivitet skal være styrende for innholdet i tjenestemenyene. Målekort er et sentralt verktøy i målstyringen innenfor NAV, og viser hvordan en enhet presterer innenfor definerte styringsparametere. Målekortet skal gi informasjon om hva som skal måles, om målet er nådd og hvordan utviklingen er for de ulike styringsparametrene. De kommunalt valgte indikatorer i partnerskapet er: - Gjennomsnittlig stønadslengde økonomisk sosialhjelp, inntil 6 mnd. - Andel mottakere økonomisk sosialhjelp som er under 24 år, - Andel mottakere økonomisk sosialhjelp som er i aktive tiltak, - Utbetaling økonomisk sosialhjelp i h.h.t. budsjett Vaktordning barnevern. Barnevernnettverket i Kongsbergregionen hadde eget programområdet/prosjekt for felles vaktordning. Nettverket har konkludert med behov for slik vaktordning da kommunen(e) ikke har etablert egen vaktordning. Kommunen tilbyr generelt gode Rullering av fosterhjemsplan ferdigstillelse i 2011 Ikke gjennomført. Kontinuerlig arbeid i drift. Har vært jobbet en del med rutiner, planer, struktur og arbeidsmiljø. Arbeidet med lik tjenestemeny for kommunene fortsetter. Her er endringer på enkeltområder, eks. barnevern - egen leder. Økt fokus og ansvar på markedsarbeid, egen markedsveileder i Numedal (Kongsberg ansvarlig for controller og tiltak) Partnerskapsmøtene vil være arena for videre drøftinger og rapporteringer på framdrift. Det bør også nevnes at NAV Numedal fikk overrakt den gule ledertrøyen fra NAV-direktøren som beste NAV kontor i Buskerud så langt i Gjennomført Legges ved som en del av månedsrapporteringen til kommunene. Det vil bli foreslått å endre en kommunal indikator til å omfatte kvalifiseringsprogrammet. Ikke gjennomført. Kommunene har pr. i dag ikke vaktordning. Iverksatt prosess for felles barnevern i Numedal 17

18 og fleksible tjenester tilpasset brukernes behov, innen så vel byggesaksbehandling som eldreomsorg og barnehager (2.6 og 3.6) Kommunen samarbeider bredt og tett og fremtidsrettet for å sikre gode løsninger for innbyggerne (2.6, 3.6 og 3.12) Bosetting flyktninger Ferdigstillelse av plan for vold i nære relasjoner En aktiv deltakelse i barnevernsnettverket for Kongsberg regionen prioriteres. Mulighetsstudie rapporten fra Telemarksforskning vil få stor oppmerksomhet i Revidere internkontroll for barneverntjenesten. Det sendes søknad til Fylkesmannen om midler til barnevern jfr. Plan og kommunestyrevedtak. Her vil komme nye tiltak jfr. tildeling fra Fylkesmannen i Kvalifiseringsprogrammet videre utvikling, Innføring av elektronisk dokumenthandtering (statlig) kompetanseplan, markedsplan, m.m. Flesberg kommune er i gang med en 3-årig plan på bosetting av flyktninger ( ). En må påberegne budsjettmessige endringer i h.h.t. tidspunkt for bosetting i kommunen. Rullering av fosterhjemsplan Ferdigstillelse av plan for vold i nære relasjoner Gjennomført: Det er søkt om og innvilget midler fra Fylkesmannen til felles barnevernstilling i Numedal. Kvalifiseringsprogrammet - under utvikling Innført elektronisk dokumentbehandling (statlig) Kompetanseplan Markedsplan Gjennomført/kontinuerlig framdrift. Utfordring med å framskaffe boliger i Flesberg. Videreføring av flyktningtjenesten, og bosetting framover, m.m. må det tas stilling til høsten Rollag kommune i ferd med å bosette flyktninger i disse dager. Her jobbes det med et samarbeid. Målindikatorer: Mål 2011 Økonomi: % avvik 5,2 % 0 % 0 % regnskap/budsjett Medarbeidere: Vernerunder ikke gjennomført Kompetansetiltak Div. kurs Div. kurs, omfattende Div.kurs/videreføring av kontinuerlig/gjennomført Arbeidsmiljø arbeidstilsynet NAV Numedal Gjennomførte medarbeidersamtaler Medarbeider undersøkelser gjennomført NAV-opplæring. Følge NAV Buskerud sin plan jfr. Arbeidstilsynets rapport Medarbeider undersøkelser gjennomført kompetansetiltak Følge plan/prosess for NAV Numedal kontinuerlig/gjennomført Medarbeider undersøkelser høst 2011 ja ja ja ja 18

19 Tjeneste: Sosialtjenesten NAV Numedal 2 uker behandlingstid 2 uker behandlingstid 2 uker behandlingstid Indikatorer fra målekort; Gjennomsnittlig stønadslengde øk. sosialhjelp, inntil 6 mnd. Andel mottakere økonomisk sosialhjelp som er under 24 år 30%, Andel mottakere øk. sosialhjelp som er i aktive tiltak 75%, Utbet. øk. sosialhjelp i h.h.t. budsjett Jfr. tildelt måltall Jfr. tildelt måltall gjennomført Gj.snittlig stønadslengde 3 mnd. andel mottakere under 24 år under 20% Alle mottakere av sosialhjelp vilkår for ytelse, ofte aktivitetskrav. utbetalinger, se økonomivurdering. NAV Numedal Kvalifiseringsprogrammet F=3 /R=2 Flesberg under måltall, Rollag over måltall Barneverntjenesten Lovpålagte frister Lovpålagte frister Lovpålagte frister Gjennomført (flere ulike frister ut fra stort press på tjenesten status i saker) Bostøtte Mnd.frister Mnd.frister Mnd. frister gjennomført Elektroniske tjenester (selvbetjening): Søknadsskjema. Bostøtte Bostøtte Bostøtte gjennomført NAV Numedal flere selvbetjeningsløsninger implementert Økt fokus på selvbetjeningsløsnin ger Økt fokus på selvbetjeningsløsninger Økt fokus på selvbetjeningsløsninger Samfunn: Brukerundersøkelse Ikke gjennomført Ikke gjennomført Skal gj.føres i Jfr. plan NAV Buskerud gjennomført/kontinuerlig oktober

20 Helse/pleie og omsorg NY SIDE 20 Økonomi Enhet Avvik hia Helse, pleie og omsorg adm Hjemmetjenesten Kjøkkentjenesten Sykehjemmet Etat (T) Budsjett vedtatt 2011 Periodisert budsjett Regnskap Avvik Helse og omsorg Helse, pleie og omsorg administrasjon: Etatsleder er i 50 % ulønnet permisjon. Avdekket en feilpostering på lønn, og når den rettes opp er budsjettet i balanse. Ikke budsjettert lønnvekst har kommet til i løpet av 1. tertial (psykolog). Det er p.t. ikke administrative ressurser til å drive utviklingsarbeid eller aktivt samarbeid eller samhandling med andre. Hovedaktiviteten administrativt er å forsøke å sørge for daglig driften. Daglig drift i etaten oppleves som kritisk med sterkt press på tjenestene og en vanskelig personalsituasjon (sykefravær vakanser). Dette krever administrativ og ledelsesmessig oppfølging som det ikke er ressurser til pr. i dag. Psykiatri: Mange nye brukere. Tildels svært syke brukere, og tjenesten må styrkes i forhold til psykisk syke som trenger heldøgns omsorg. Helse: Økning av antall barn i skolen på grunn av økt tilflytting av unge barnefamilier til kommunen. Helsesøstertjenesten er ikke styrket, og i skolehelsetjenesten ytes det kun må-tjenester. Rehabiliteringstjenester: Stort arbeidspress. Lange perioder med sykefravær grunnet høy belastning Hjemmetjenesten Budsjettet er i balanse. Mindreforbruk på fast lønn (budsjett på omsorgslønn, lønn lærlinger + støttekontakter ligger i fastlønn). Også her vakansesituasjon på ledernivå. Organisasjonen går gjennom en endringsprosess, og dette er svært utfordrende spesielt når det vakanse på ledersiden. Slike prosesser krever stor 20

21 grad av lederoppfølging. Stillinger er redusert for å holde budsjett (innsparingskrav). Driften vurderes i dag ikke til å være forsvarlig. Flere avvik er registrert, men det er ikke tilstrekkelig ressurser til å følge disse opp, jfr. rådmannens redegjørelse for formannskapet. Stort sykefravær, og foreløpig ikke utsikter til bedring på kort sikt. Også i hjemmetjenestene må det leies inn sykepleier(e) for å forsøke å opprettholde et forsvarlig tjenestetilbud. Åpen omsorg for øvrig fungerer bra. Som varslet i kommunestyret vil det komme ekstra kostnader i forbindelse med etablering av barnebolig. Det bør foretas en budsjettjustering på dette området, og helårsvirkning må innarbeides i budsjett for Kjøkkentjenesten Som vanlig på denne tiden av året ligger man litt etter på inntektssiden. Hovedinntekter i mai og desember. Lønn, Varer og tjenester i balanse. Sykehjemmet Veldig høyt sykefravær de første 4 måneder i 2011 (17,8 %). Mangel på ledelse preger organisasjonen. På grunn av sykepengerefusjoner og ingen mulighet til å erstatte leder hittil, så går avdelingen i balanse økonomisk. Ny driftsleder tiltrer 6. juni. Det leies inn sykepleier fra byrå på grunn av sykefravær. Dette vil vedvare en stund fremover. Hovedbegrunnelse for innleie er man forsøker å drive tjenestene forsvarlig. Det er en stor utfordring å drive forsvarlig pr. i dag, men budsjettet er i balanse. Målområder: Tekst skrevet med kursiv refererer til utdrag fra kommuneplan, bl.a. hovedmålsettinger og strategier Kommunen tilbyr generelt gode og fleksible tjenester tilpasset brukernes behov, innen så vel byggesaksbehandling som eldreomsorg og barnehager (2.6 og 3.5) Planarbeider og prosesser som støtter opp under hovedmål i kommuneplanen. Arbeidsprogram/tiltak Organisasjonsendring i hjemmetjenestene. Tjenestene samles til en enhet. Fremtidig boligbehov for brukere med forskjellige behov er kartlagt. Videre arbeid for å få flere boliger, se investeringsbudsjettet (prosjektering/prosesskostnader). Folkehelseplan (sendt ut på høring høsten 2010) Demensplan skal utarbeides som en interkommunal plan i Numedal. Kvalitetsutviklingsplan Psykiatriplan rulleres Alle overnevnte planer er deler av en Helse og omsorgsplan. Ny Omsorgsplan utgis fra helsedirektoratet oktober Den vil legge føringer for kommunens videre arbeid med omsorgsplan. Organisasjonsendringen er satt i gang fra 11. april. Utfordringer knyttet til gjennomføring. Mangel på ledelse og oppfølging gjør prosessen vanskelig Starter med kartleggingsarbeid mht boliger 20. mai. Folkehelseplan politisk vedtatt i kommunestyremøtet i februar. HO sjef i permisjon = ingen som kan eller har mulighet til å drive med plan og utviklingsarbeid Psykiatriplan skal rulleres interkommunalt mulig det kan gjøres i løpet av høsten dersom 21

22 Flesberg kommune fremstår som en attraktiv arbeidsplass med godt kvalifiserte medarbeidere (2.6) Regionalt og interkommunalt samarbeid vil fortsatt ha høy prioritet i søken etter gode og effektive fellesløsninger (3.12) Kompetanseutviklingsplan videreføres. Kvalitetsutviklingsplan En enhetlig turnus for Flesbergtunet GAT (datasystem) innføres nå også i hjemmetjenestene. Mobilt profil (dataverktøy) Samhandling i Numedal. Samarbeidsprosjekt Folkehelse. Oppsøkende team. Samarbeid med Rollag Legevakt: Samarbeidsprosjekt i Kongsbergregionen Kultur: Den blå timen Samarbeid/samhandlingsprosjekter med helseforetak Demensprosjekt videreføres (Numedal) Palliasjonsprosjekt videreføres (Numedal) Rehabiliteringssamarbeid utvikles videre (Numedal) Reformer og lovendringer Nasjonal Helseplan Opptrappingsplan for psykisk helse. St. meld. 25 Framtidas omsorgsutfordringer. Helse- og omsorgsdepartementet og KS-avtale om kvalitetsutvikling i helse- og omsorgstjenesten «Full deltakelse for alle funksjonshemmede. Utviklingstrekk » Kommunesektorens etikkutvalg KS det finnes personalressurser HO sjef i permisjon. Ingen planarbeider blir utført. Ingen etterspør kvalitetsplan eller kvalitetsstandarder. Ingen til å gjøre jobben. Leder av hjemmetjenestene helt og delvis sykemeldt Ingen aktivitet innen mobilt profil p.t. HO sjef i permisjon. Samarbeidsprosjekt står stille. Oppsøkende team igangsatt. Folkehelsekoordinator i permisjon. Står stille til Legevakt samarbeid Helseløft Kongsberg. Prosjekt arbeid pågår i regi av Kongsberg kommune Interkommunale prosjekt står stille. Ingen ressurser til å drive arbeidet. HO sjef i permisjon. Alle prosjekt står stille. Ho sjef i permisjon. Ingen arbeid med utvikling eller arbeid med tilpassing til nye lover og forskrifter. 22

23 Målindikatorer: Utviklingen av indikatorer for å tallfeste måltall som viser at virksomheten leverer i henhold til ønskede mål er i startfasen, og en må derfor vinne erfaring i dette. I helse- og omsorgsetaten har det vært en prosess å finne målbare størrelser som gir svar på om etaten oppfyller vedtatte mål. I dette budsjettforslaget er flere av dem helt nye. Indikatorene må utvikles videre for at man skal finne indikatorer som gir relevant og nyttig informasjon Økonomi % avvik regnskap/budsjett -1,7 % -4,7 % - 4,5 % 0 0 Medarbeidere Sykefravær 7,98 % 9,46 % 8 % 6 % 12,94 % Gjennomførte medarbeidersamtaler 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 0 Ufaglærte medarbeidere tilbys opplæring til fagarbeider. Ny sykepleierstudent med stipend årlig nye helsefagarbeiderlærlinger årlig Tjeneste Kjøkken 90 brukere Hjemmehjelp: Antall brukere brukere Hjemmesykepleie 72 Antall dosetter Multidose Multidose Multidose Brukere m tjenester fra flere tjenester 45 hjemmehjelp + hjemmesykepleie Antall brukere diagnostisert av 5 4 demensteam Antall brukere palliasjonsteam 2 1 Kvalitet: Antall registreringer 0 Antall endringer Antall m tjenester fra ergo 50 søknader om hjelpemidler ++++ Institusjon Pr fra til Legging av dosetter + kontroll 2 dagsverk 2 dagsverk Multidose Innført mars.2011 Antall inn på korttid, krise + akutt Rehab + oppfølging Ferie/avlastning for pårørende

24 Oppfriskings opphold + vurdering 12 2 Opphold etter sykehs opphold 5 7 Antall skrevet ut til hjemmet Antall skrevet ut til omsorgsbolig Antall skrevet ut til langtidsopphold Antall m dagtilbud Antall dødsfall Funksjonshemmede: I kommunal bolig hjemmeboende Elektroniske tjenester på nett (selvbetjening) Søknadsskjema på nettsidene X X X X X x Etaten presentert på nettsidene (gjennomgang) X X X X X Ikke personal ressurser til å gjøre jobben. Gat-soft implementeres Samfunn Bruker medvirkning: Møte i bruker råd psyk. Etablere rutiner for bruker us Hele etaten bruker systemet Institusjon + omsorgsboli g Gjennom. Hjemmetjenestene 0 0 x X - Gat soft implementeres i april 2011 i hjemmetjenestene

25 Teknikk, plan og ressurs Økonomi Enhet Avvik hia Teknisk etat adm Driftsavdelingen Vann, avløp og renovasjon Etat (T) Budsjett vedtatt 2011 Periodisert budsjett Regnskap Avvik Teknikk, plan og ressurs Økonomi: Etaten har ved utgang av første tertial 2011 et merforbruk på kr ,-. Etaten har samtidig måttet bruke kr ,- ekstra ved Flesberg skole p.g.a. en defekt elektrokjele og til reparasjon av styringssystem og ventilasjon i svømmehallen. Etaten har også ett avvik på kr ,- på strømutgifter, og teknisk sjef vil her be om en budsjettjustering. Etaten har også ett avvik på kr ,- innen brannvesen, og teknisk sjef vil her be om en budsjettjustering. Teknisk sjef mener at etaten, etter 1. tertial, har kontroll på årets budsjett, det vil være behov for følgende budsjettjusteringer om årets regnskap skal gå i balanse: 1. Etaten hadde for budsjettåret 2011 foreslått kr. 350' i investeringsbudsjettet for opplæring av nødvendige brannmannskaper i h.h.t. lovpålagt opplæring for deltidsmannskaper. Beløpet ble ikke oppført og skulle vært overført til driftsbudsjettet. I tillegg har en av konstablene gått over i pensjonistenes rekker, og brannvesenet har i h.h.t. vedtatt brannordning om at kommunen skal ha 21 deltidsmannskaper, ansatt to nye brannkonstabler. Nødvendig opplæring av disse, inkludert lovpålagt brannvernbekledning vil komme på ca. kr. 70'. Det må bemerkes at Flesberg brannvesen er kommunens eneste blålysetat utenom arbeidstid og at vi rykker ut på en mengde oppdrag fra hjertestans (brannvesenet har hjertestarter og oksygen) bilulykker, skogbranner, hus/hyttebranner til mindre oppdrag. God opplæring og godt utstyr er derfor tvingende nødvendig. Samlet behov for tilleggsbevilgning for dette er kr ,-. 25

26 2. Kommunestyret har vedtatt at kommunen skal ansette skogbrukssjef i en 60 % stilling. 40 % av lønnskostnadene, kr. 140' i 2011 og kr. 235' i 2012 (helårsvirkning) er ikke tatt med i etatens budsjett. Behov for tilleggsbevilgning kr ,-. Målområder: Tekst skrevet med kursiv refererer til utdrag fra kommuneplan, bl.a. hovedmålsettinger og strategier: Økonomi: Arbeidsprogram/tiltak % avvik av regnskap/budsjett 0-42 Medarbeidere:.. attraktiv arbeidsplass med godt kvalifiserte medarbeidere (2.6) Etatens største utfordring i 2011 vil være prioritering av arbeidsoppgaver i en hverdag preget av stort press og saksmengde når 1,8 årsverk står vakant. Gjennomføre omstillingsprosess i etaten. Gjennomføre medarbeidersamtaler med påfølgende tiltak. En del arbeidsoppgaver vil ikke bli utført p.g.a. mangel på ressurser. Etaten prioriterer og holde unna innen byggesaker, plansaker og drift. Konsulentrapporten foreligger. Prosessen videreføres frem mot sommeren og utover høsten. Planlagt gjennomført før sommerferien Gjennomføre minst en vernerunde. Ikke gjennomført. kompetanseutvikling: Kursing av aktuelle arbeidstakere i nytt lovverk. Gjennomført innen Pbl og ny lov angående tilsyn i byggesaker. Tjenester: Gode og effektive offentlige tjenester til brukerne (2.6) Overholde lovpålagte tidsfrister innen plan- og byggesaksbehandling. Utføre brannsyn i alle 13 bygg i kommunen. Utføre feiing og tilsyn av ildsteder i h.h.t. gjeldende lovverk. Være à jour med kartforretninger. Godt vann og leveringssikkerhet i vannforsyningen. Overholde krav i drikkevannforskriften (vannprøver). Godkjente prøver av avløpsvann fra kommunes avløpsvann i h.h.t. gjeldende lovverk. Nytt ventilasjonsanlegg på Flesberg ungdomsskole. Overholdes. Overholdes. Overholdes Ligger litt etter - tas som regel inn igjen i løpet av sommer/høst. Overholdes. Overholdes. Anbudene er antatt. Arbeidene vil bli utført i løpet av 26

27 Jord: daa av Flesbergs areal er jordbruksareal, fordelt på 90 bruk. 6 områder i kommunen fremstår med høye kulturverdier og er viktige å holde i hevd (3.2) Skog: Årlig hogstkvantum er beregnet til m3. med en førstehåndsverdi på 26 mill. inntekter fra transport og lokal foredling kommer i tillegg med 50 mill. (3.2) Ivareta prosjektlederrollen, slik at arbeidet blir utført sommeren Arbeidet må planlegges sammen med oppvekst- og kulturetaten. Bidra til å holde arealet og kulturverdiene i hevd ved å sørge for at disse for tilført midler gjennom statlige støtteordninger. I følge skogloven skal det føres tilsyn med 10 % av alle skogavgiftssaker. I tillegg skal det føres utvidet tilsyn i avgiftssaker. Med vakanse i stillingen som skogbrukssjef vil det bli vanskelig å være aktiv nok på dette området. sommerferien, som planlagt. Overholdes. Fisk og vilt: (3.2) Sørge for tildeling av fiskefondsmidler etter søknad(er) Utføres Styrke samferdsel og kommunikasjon (4.2) Trafikksikkerhetsplan: (3.10) Uteområder og lekeplasser: (4.1) Innen viltforvaltningen er teknisk sjef bekymret for utviklingen p.g.a. vakansesituasjonen. I samarbeid med ordfører, rådmann og Numedalsutvikling å arbeide videre med pendlerbussprosjektet. Sørge for å sende inn søknad om midler i 2011 til oppfølging av trafikksikkerhetsplanen. Fortsette gjennomføring av trafikksikringstiltak etter planen, samt rullere planen. I samarbeid med oppvekst- og kulturetaten å planlegge ny avkjøring for av/påstigning ved Flesberg skole. Se for øvrig investeringsbudsjettet for mindre tiltak på skolenes uteområder. Overholdes ikke p.g.a. kun 20 % skogbrukssjef frem til Situasjonen forventes forbedret etter nevnte dato. Størst trykk til høsten - ventes forbedring når ny skogbrukssjef er på plass. Har ikke deltatt. Trafikksikkerhetsplan vil bli utført. Står stille p.g.a. at det ikke oppnås enighet med Statens vegvesen og grunneier. Mangel på personell til å følge opp saken. Sammfunnsikkerhet og beredskap: (3.11) Regionalt og interkommunalt samarbeid vil fortsatt ha høy prioritet i søken etter gode og effektive fellesløsninger (3.12) Sørge for nødvendig opplæring av kommunes frivillige brannmannskaper ved å gjennomføre lovpålagt opplæring for 3 av mannskapene årlig. Utarbeide energi- og klimaplan i samarbeid med de andre Numedalskommunene. Arbeidet påbegynt sommeren 2010 med ekstern finansiering. Delta i flere ledd med det som formål å få planen sluttført i Er i gjennomføringsfase. Midler til opplæring (kr ,-) var ikke tatt med i budsjettet. Klima- og energiplan er i godt gjenge til å bli sluttført innen I Numedal og Kongsbergregionen vurderes følgende samarbeid: Tilsyn, plan- og byggesak, 27

28 Sikre miljøhensyn og bærekraftig perspektiv (4.4) Planer og utredninger/arbeid: Vurdere samarbeid innenfor flere av etatens arbeidsområder. Delta i Kongsbergregionens mulighetsstudie for samarbeid innenfor renovasjon med mulighet for etablering av felles selskap. Bidra i Grønn Dal-samarbeidet - vannforvaltning vann- og avløp og jord og skog i tillegg til renovasjon. Forstudien foreligger og vil etter hvert bli tatt opp til politisk behandling. Driftsjefen deltar nå som Flesberg kommunes representant. Kommuneplanen Ferdigstille planen. Katalogisering av dokumentene forventes ferdig i løpet av mai. Før oversendelse av planen til MD må det skrives ett resymé. Uklart når etaten har tilstrekkelige ressurser til å utføre denne jobben. Nytt vannverk i Flesberg. Videreføre allerede planlagte arbeider i Valg av konsulent vil bli foretatt før sommerferien. Avløp Gjennomføre tilstandvurdering av kommunale renseanlegg for rehabilitering/modernisering. Arbeidet er startet opp og resultatet foreligger. Infrastruktur VA nytt boligområde Ferdigstille prosjektet våren Vil bli ferdig som planlagt. Lyngdal. Sentrumsplan for Lampeland (5.1) Være en aktiv deltaker, slik at denne kan sluttføres i Gjennomføres. Forprosjekt på elektronisk måleravlesing for vann, avløp og tømming av private slamavskillere. Omstillingsprosess TPR- etaten. Utrede og iverksette planer for å forenkle dagens system og rutiner. Midler avsatt i budsjett til et forprosjekt. Gjennomgang av etatens arbeidsoppgaver ved hjelp av ekstern konsulent, med tanke på omorganisering av etaten for å møte vedtatt innsparingskrav. Enkle rutiner er lagt om for å splitte fakturaene, men utredning angående større endring er ikke iverksatt. Rapport fra konsulent foreligger. Medarbeidersamtaler vil bli gjennomført før sommerferien og arbeidet vil fortsette etter sommerferien. HMS/Internkontroll Fokus og årlig internrevidering i TPR s fagområder. Vil bli gjennomført etter sommerferien. Gatenummerering Planlegging av ny felles barneskole/ flerbrukshall på Stevningsmogen (3.4) I forhold til ny matrikkel starte opp arbeidet med å gi alle veier i kommunen navn og gatenummer. Midler avsatt i investeringsbudsjettet. Planlagt ferdig i Delta aktivt i planleggingen dersom det avsettes midler til oppstart prosjektering i Se investeringsbudsjettet. Ikke startet opp. Gjennomføres i h.h.t. vedtatt plan (2012). 28