Aktiverte driftstiltak

Transkript

1 10_14_001 Valg Ansvar 1002 Valg Tjeneste 1000 Politisk styring Sum Gjennomføring av valg Beløpet skal endres med utgangspunkt i statsbudsjettet. Valgkort dekkes av staten. I følge regnskapet for 2011 utgjør dette ca _14_001 Reduksjon sentraladministrasjonen Ansvar 1101 Fellesfunksjoner Sum _14_002 Oppgradering av Ephorte kun for 2014 Ansvar 1102 IKT Sum Styrkning av budsjettet for 2014, som tilbakeføres. 11_14_003 Innstramming bruk tjenestetelefon Ansvar 1101 Fellesfunksjoner Sum _ IKT Orkide Ansvar 1102 IKT Sum Styret i IKTOrkide har vedtatt budsjett for 2015 for IKT Orkide. Vedlagte regneark gir en o versikt. 11_15_006 Datakommunikasjon Ansvar 1102 IKT 1

2 Sum Økte kostnader tilknytning fiber på skolene, Straumsnes barnehage, Vonheim. 11_15_009 Økte kostnader Microsoft lisenser admin og skole Ansvar 1102 IKT Sum Microsoft har meldt en kontroll av kommunens Microsoft-lisenser. En gjennomgang viser at vi har for få lisenser i forhold til den programvaren vi faktisk bruker. Antallet lisenser økte bl.a. da kommunen tok i bruk elektroniske lønnsslipper i det nye Visma. Foreslått økte kostnader tar høyde for et revidert antall lisenser. 11_15_011 OU-kontingent KS Ansvar 1101 Fellesfunksjoner Sum Oppsettet nedenfor viser at vi har en underdekning på kommunens andel OU-midler og KS-kontingenten ( 2015-tall) på kr For å ta høyde for en pristigning legges det inn et forslag til økt budsjett på kr Budsjett OU-kostnader KS-kontingent Underdekning _15_2 Vakanser holdes ledig 2015 Ansvar 1800 Utgifter til fordeling Tjeneste 1900 Interne serviceenheter Investering Sum Kulturkonsulent 60% i 5 mnd, Helsesøster 20%, Aktivitetsavd 50 %, Fysioterapeut 40% i 3 mnd, planlegger 40 % i 4 mnd, servicekontoret 30 % Økning introduksjonsstønad Ansvar 1310 Flerkulturelt senter Tjeneste 2750 Introduksjonsordningen Sum

3 14-2 Interkommunal legevakt Ansvar 3614 Legevakt Tjeneste 2410 Diagnose, behandling, re-/habilitering Sum Viser til mail i dag Sommerjobb for ungdom Ansvar 1501 Fellesfunksjoner Sum Tingvoll kommunestyret har vedtatt at alle ungdommer i aldersgruppen år med fast bostedsadresse i Tingvoll kommune skal få tilbud om tre ukers sommerjobb i løpet 3-årsperioden før de blir 19 år. Skal rådmannen klare å innfri dette løftet, må det settes av midler til at ca 15 ungdommer får sommerjobb hvert år. Rammene må da økes med kr Kompetansemidler Ansvar 1500 Administrativ ledelse Sum Dette er tilbakeføring av midler som er justert ned i inneværende års budsjett. Potten må økes for å kunne fullføre inngått avtale me KS i OU-prosessen Leder servicekontoret Ansvar 1501 Fellesfunksjoner Sum Det skal ansettes en leder for servicekontoret som har bare dette som arbeidsområde. Vedkommende skal bl.a. følge opp de effektiviseringstiltakene som er beskrevet i rapporten til "effektiviseringsgruppa". Videreutvikling av kommunal informasjon og elektronisk innbyggerdialog som en del av ledelsen av servicekontoret vil være sentrale oppgaver for en slik stilling. Vedkommende skal sitte i rådmannens stab / delta i stabsmøtene. Slik sikrer man en god forankring av videreutviklingen av servicekontoret hos rådmannen. Finansieres delvis ved at leder går inn i vakant stilling Lærlinger Ansvar 1501 Fellesfunksjoner Sum

4 18_15_01 Reduksjon 2,5 årsverk lederstillinger Ansvar 1800 Utgifter til fordeling Tjeneste 1800 Diverse fellesutgifter Sum Elever spesialskoler Ansvar 2104 Spesialundervisning Sum Barn bosatt på internat samt kjøp av skoleplass på spesialskole. Pr i dag har vi et barn på internat og en skoleplass på spesialskole. Budsjett 2014: Endring Styrkningstiltak småskoletrinnet og barnehage Ansvar 2101 Barnehager Tjeneste 2010 Førskole/barnehage Prosjekt Styrking småskoletrinnet og barnehage Sum Viser til kommunestyrets vedtak av ; Hvordan styrke småskoletrinnet og barnehagene i Tingvoll. Lagt inn en omstillingspott på kr I skole og barnehage, og et 2-lærersystem med Økte transportutgifter skole Ansvar 2102 Undervisning i grunnskolen Tjeneste 2230 Skoleskyss Sum Skoleskyss: Ordinær skoleskyss, budsjett Det er lagt på 3% i skoleåret Dette gir en økning på kr ,- Endelig endring kommer fra Fylkesmann i årskiftet 2014/ Redusert betaling PPT 4

5 Ansvar 2103 Pedagogisk/psykologisk tjeneste- grunnsk Sum Reduserte kostnader barn i andre kommuner Ansvar 2105 Etterutdanning lærere Sum Nedgang i antall barnevernsbarn gjør at vi får en endring i budsjett 2015 budsjett ,- budsjett Flytstilling barn fra andre kommuner m.m. Ansvar 2200 Tingvoll b/u-skole Sum Se vedlegg Styrkningsressurser skole Ansvar 2200 Tingvoll b/u-skole Sum Elev med behov for 15 t. med assistent og 12 t spesialundervisning Uttrekk frukt og grønt iht statsbudsjettet Ansvar 2200 Tingvoll b/u-skole Sum _12 Oppfølging av enkeltelev etter opplæringslova 5-1 Ansvar 2300 Straumsnes oppvekstsenter Sum

6 Etter sakkyndig vurdering frå PPT, samt enkeltvedtak fatta skal skolen føle opp en enkeltelev med 27 timar pr veke. 23_14 Uttrekk frukt og grønt iht statsbudsjettet Ansvar 2300 Straumsnes oppvekstsenter Sum _16 Avsluttende styrkingstiltak Ansvar 2300 Straumsnes oppvekstsenter Sum Komfyrer skolekjøkken Ansvar 2400 Meisingset oppvekstsenter Sum Vi trenger 4 stk komfyrer a kr 6000 til skolekjøkkenet. De som er der nå er utslitt og har fulgt bygget siden Legger inn en ny komfyr hvert år i 4 år Uttrekk frukt og grønt iht statsbudsjettet Ansvar 2400 Meisingset oppvekstsenter Sum _14_001 Kommunal andel spillemidler Golklubben Ansvar 2600 Administrasjon/kulturkontor Tjeneste 3800 Idrett Sum Kommunal andel av spillemidlene til golfbane i regi av Tingvoll Golfklubb gjelder kun for 2014 og dermed tilbakeføres 6

7 26_14_002 Drift av kino iht avtale Ansvar 2600 Administrasjon/kulturkontor Tjeneste 3730 Kino Sum Beløpet er beregnet helårseffekt for Tingvoll kommune ved drift av kino ved betaling av husleie og lisenser, jfr. Kommunestyrevedtak 32/2014. Forslaget på kr er i TILLEGG til de allerede budsjetterte kr i økonomiplanperioden Stiftelsen Nordmøre Museum Ansvar 2600 Administrasjon/kulturkontor Tjeneste 3750 Museer Sum Konsumprisindeksregulering av det årlige driftstilskuddet. En økning utover dette pga av inngåelse av ny driftsavtale kan stipuleres til kr , men dette skal det forhandles på, Nordmøre Museum ønsker en større sum, ca kr ,-. Tilskudd i 2014 utgjør , Økning økonomisk sosialhjelp Ansvar 3200 NAV - Sosial Tjeneste 2420 Råd, veiledningog sosialt forebyggende a Sum NAV Tingvoll har over flere år overskredet budsjettet for løpende økonomisk sosialhjelp, men har likevel klart å holde seg innenfor budsjettet for enheten totalt sett. Økning i økonomisk sosialhjelp er en trend en også ser i nabokommuner, og generelt på landsbasis. Økonomisk sosialhjelp etter lov om sosiale tjenester i nav 18 er en lovpålagt ytelse, og en har derfor liten mulighet til å redusere denne utgiftsposten. Selv etter omdisponering av midler innefor budsjettet klarer vi ikke å møte det utgiftsnivået som er forventet, spesielt ikke om vi må gjennomføre budsjettkutt på andre områder. Det søkes derfor om en tillegg på kr ,-. 33_15_01 Økt driftsbudsjett Ansvar 3300 Barneverntjenesten - Interkommunalt Tjeneste 2440 Barneverntjeneste Sum Økning i psykiatrisk sykepleie Ansvar 3617 Psykiatrisk tjeneste Tjeneste 2540 Helse og omsorgstjenester til hjemmeboen Sum

8 Vi har pr i dag en samlet stillingsressurs på 1,85 årsverk (75% psyk sykepleier, 80% psyk.sykepleier og 30% miljøarb.) Psyk sykepleie har opplevd ei stadig økning i antall henvendelser de siste årene. I 2013, (som forøvrig var de året med flest brukere) fulgte de opp 96 personer, hvorav 43 skoleelever. Frem til juni 2014, har tjenesten gitt tilbud 77 brukere, hvorav 39 skoleelever Dette sammenholdt med at høst/ førjulsvinter vansligvis er den mest hektiske tiden med flest henvendelser, sier det seg selv at vi ikke kan følge opp i h.h.t. behov med den stillingsressursen vi har pr i dag Ca 60% av samlet stillingsprosent er satt av til barn/ungdom (jfr tidligere vedtak) I tillegg til samtaler med bruker, jobbes det med forebyggende: undervisning om psykisk helse i skolen og asylmottaket, grupper på skolen i forhold til tema som er innenfor fagområde, ansvarsgruppemøter, foreldresamtaler, tverrfaglige møter,møte med sykehusavd. m.v. Psyk.sykepleie opplever at de er kommet til et punkt hvor de nå har for stor arbeidsbelastning. Mange av brukerne er arbeids- og energikrevende. Å sette folk med psykiske sykdommer/problemer på venteliste kan ha store konsekvenser, og er uheldig på mange områder. Folk med psykiske belastninger/sykdom har i likhet med alle krav på nødvendig helsehjelp, og dette nå er i ferd med å bli svært vanskelig å oppfylle. Antallet døgnplasser innen pykiatrien bygges ned det har blii vanskeligere å få plass samtidig som at opphold v/institusjonen kortes ned. Dette gjør også sitt til at presset på psykiatriske sykepleier har og fortsatt vil øke Vask av arbeidstøy v/straumsnes omsorgssenter Ansvar 3632 Straumsnes omsorgssenter Tjeneste 2540 Helse og omsorgstjenester til hjemmeboen Sum Det er i h.h.t. arbeidsmiljø lov ikke anledning til at ansatte skal vaske eget arbeidstøy. Pr i dag har ikke Straumsnes omsorgssenter avtale med Miljøkompaneit om vaksing av arbeidstøy (herunder henting/bringing) leie minibuss v/tingvoll dagsenter, Vonheim Ansvar 3612 Aktivitetssenter Tjeneste 2340 Aktiviserings- og servicetjenester overf Sum Jfr. kommunestyrevedtak dat Kommunal medfinansiering Ansvar 3600 Helse og omsorgstjenestene Tjeneste 2550 Medfinansiering somatiske tjenester Sum Økt brukerbetaling sykehjemmet Ansvar 3621 Langtidsavdeling Tjeneste 2530 Helse og omsorgstjenester i institusjon 8

9 Sum Reduserte gebyrinntekter Ansvar 4000 Teknisk avdeling Tjeneste 3020 Byggesaksbehandling og eierseksjonering Sum Lavere byggeaktivitet generelt gir reduserte inntekter på byggesak og oppmåling. Totalt antas dette å utgjøre kr ,- i mindreinntekter ifht opprinnelig budsjett. Noe kan kanskje kompenseres gjennom behandling av private reguleringsplaner, men dette er høyst usikkert Innføring av nødnett, opplæring, kursing mannskaper Ansvar 4030 Brann- og feiervesen Tjeneste 3390 Beredskap mot branner og andre ulykker Sum I forbindelse med innføring av nødnett over det ganske land betaler staten for utstyret og kommunene må betale for kursing og opplæring og vedlikehold av radioer. Kommuner som har innført nødnett har gjort den erfaring at kurs og opplæring for en kommune på vår størrelse beløper seg til kr ,-. Vedlikeholdskostnader som er fastsatt av DNK (direktoratet for nødkommunikasjon) vil for TK beløpe seg til kr ,-. 40_14_001 Befalskurs brann 1 person Ansvar 4030 Brann- og feiervesen Tjeneste 3390 Beredskap mot branner og andre ulykker Sum Befalskurs for å oppfylle formelle kompetansekrav for en person utsatt fra 2014 til Opplæring gjennomføres i _14_002 Grunnkurs nye brannmenn Ansvar 4030 Brann- og feiervesen Tjeneste 3390 Beredskap mot branner og andre ulykker Sum Grunnkurs for nye brannmenn noe utsatt: 3 stk starter opp november 2014, 2 stk utsatt til Alle gjennomfører kurs i løpet av Totale utgifter kr

10 Økt husleie Tjeneste 1900 Interne serviceenheter Sum TBU- skifte av nødlysarmaturer Tjeneste 2220 Skolelokaler Objekt 2210 Tingvoll b/u skole Sum Armaturene er dårlige og svikter stadig. Mye arbeid og kostnader for å holde dem forskriftsmessig. Skifte til LED-armaturer Trøa - Restaurering av bad Tjeneste 2650 Kommunalt disponerte boliger Objekt 2370 Trøa Sum Det er oppdaget svakheter og lekasjer i vegg fra bad til stue og bod. Flisene må løsnes og deler av veggene rives Tingvollhallen - oppgradering kjøkken Tjeneste 3810 Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg Sum Kjøkkenet i Tingvollhallen brukes til kamper og stevner ved enkel servering som pølsesalg og vaffelsteking. Det er ikke avtrekk på kjøkkenet, noe som skaper stekos og et lite hyggelig kjøkkenmiljø. I tillegg er det slitte benkeplater og skap som ikke kan lukkes. Det mangler dekkplate på veggen over benkeplaten, noe som vanskeliggjør renhold. Gulvbelegget må også skiftes, da dette er utslitt og vanskelig å rengjøre. Mattilsynet stiller krav til egen håndvask. Hvis kjøkkenet ikke pusses opp, må stenging vurderes da de hygieniske forholdene er lite tilfredsstillende for matlaging. En konsekvens kan da bli at Tingvollhallen blir mindre leid til kamper og stevner. 43_14_001 Økte FDV-kostnader Straumsnes barnehage Tjeneste 2210 Førskolelokaler/barnehager Sum

11 43_14_002 Økte FDV-kostnader Tingvoll barnehage Tjeneste 2210 Førskolelokaler/barnehager Sum _14_003 Økte FDV-kostnader Vonheim Tjeneste 2610 Institusjonslokaler Sum _14_004 Leieinntekter tidligere aktivitetsavd. til boliger Tjeneste 2650 Kommunalt disponerte boliger Sum _14_001 Finanskostnader VAR Tjeneste 8800 Interne finanstransaksjoner Sum _14_002 Justering integreringstilskuddet Tjeneste 8500 Generelt statstilskudd vedr. flytninger Sum Justert iht innspill fra 13. Forutsetning bosetting av 5 personer fra _14_003 Endring renter og avdrag Tjeneste 8700 Renter/utbytte og lån (innlån og utlån) Sum

12 Tiltaket er justert pr Asylmottaket er ikke med i denne beregningen 60_14_004 Eiendomsskatt Tjeneste 8000 Skatt på inntekt og formue Sum _15_001 Endring skatt og rammetilskudd Tjeneste 8000 Skatt på inntekt og formue Sum

13 Ekstrares. Ekstra ressursbehov Ansvar 2500 Larsbakken barnehage Tjeneste 2010 Førskole/barnehage Sum Tiltak som følge av ekstra behov. Dette er anslått stillingsbehov ifht 40 %. Det er viktig å sette inn tiltak nå. Lagt inn med årsvirkning, da en antar at behovet også vil være der neste barnehageår. FS-003 Styrkning oppvekst Ansvar 2102 Undervisning i grunnskolen Sum FS-006 Styrking av næringsfondet Tjeneste 8800 Interne finanstransaksjoner Sum FS-007 Økt renhold Tjeneste 1300 Administrasjonslokaler Sum FS-008 Satelittelefon Ansvar 1001 Sentrale politiske utvalg Tjeneste 1000 Politisk styring Sum FS-009 Skilting skolebygg Ansvar 4021 Drift og vedlikehold samferdsel Tjeneste 3320 Kommunale veger, miljø- og trafikksikker Sum

14 FS-010 Tilstandsanalyse Straumsnes kirke Ansvar 1101 Fellesfunksjoner Tjeneste 3900 Den norske kirke Sum FS-011 Styrkning helse og omsorg Ansvar 3600 Helse og omsorgstjenestene Tjeneste 2530 Helse og omsorgstjenester i institusjon Sum FS-012 Endring renter og avdrag etter FS behandling Tjeneste 8700 Renter/utbytte og lån (innlån og utlån) Sum FS-013 Justering overskudd etter FS behandling Tjeneste 8800 Interne finanstransaksjoner Sum